2023年内控审计部门职责权限(7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

内控审计部门职责权限篇一

批准日期一、董事长职责、权限1、主持公司的全面工作，处理公司的日常事务；2、负责公司的人、财、物的管理和控制；3、负责任期内公司的中、长期战略目标的制定和督促实施；编制公司的长期或近期经营目标计划，完成公司当期的工作目标任务；4、负责任期内公司资产的保值和增值，作，审批采购资料；5、监督公司内部各个部门的运作，监督管理体系的运作；6、负责员工的薪酬工资和绩效工资的审核，升审批，开展奖惩激励机制。二、总经理职责、权限1、全面领导本公司的日常工作，始终以顾客为关注焦点，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；2、对本公司重大问题在基于事实的基础上作出科学、正确、果断的决策；3、参与食品安全质量体系及充分性和有效性并持续改进；4、为质量体系有效运行和产品项目正常生产配备必要和充实的资源，经过培训的人员；5、负责主持制定及监督实施内部管理策略和营销策略；6、任命管理者代表，负责签发质量手册、程序文件等文件；7、定期召开管理评审会议，确保本公司质量的持续适宜性、充分性和有效性；8、负责合同的审批，监督销售员合同履行情况；9、负责对厂区硬件改造及设备购进、维护方案的审核。

三、

haccp计划的策划、确认、验证，确保体系适宜性、包括委派

haccp计划的策划、确认、验证，确保体系适宜性、对员工薪酬工资的晋级和职务的晋开展技术改造、技术革新和设备投资工1、根据公司经营方针和目标，制定营销战略与年度、月度目标追踪；2、负责组织市场调研,市场策划,产品定位,产品销售；3、负责市场规划及公司品牌、主导产品、客户的协调发展；

/计划并分解、下达、组织实施，对目标/计划的完成进度、完成情况进行检查、指导、考核、4、负责对销售员培训，提供必要的指导，拓展并推进客户的管理计划及活动；5、负责营销人员考核、职务及薪酬的调整；6、参与合同评审，处理属下业务员在销售过程中的突发事件及客户投诉；7、认真贯彻本公司食品安全方针和目标，并按规定完成部门目标；8、配合其他部门的工作，完成上级交代的任务。（二）、销售人员职责、权限1、按公司销售流程及工作制度要求进行日常销售工作；2、及时下达生产任务，跟进每张订单的实施情况，并根据实际情况采取相应措施；3、做好客户财产保管工作，客户财产包括营业执照、税务登记证、商标注册证、客户来样、稿件、光盘、制版资料等；4、负责整理销售资料，编制销售台帐等工作，跟进对账工作和收款工作；5、负责确认开票及售后跟踪服务，定期向上级汇报销售及与销售有关的情况；6、努力提高自己的业务水平，积极拓展新业务；7、认真执行公司的体系文件及规章制度的相关要求；8、完成上级领导安排的工作（如：参观其他专业市场销售情况、市场调查）等。（三）、销售内勤职责、权限1、协助营销人员完成各类信息的收集、整理、录入、汇总、分析工作；2、建立客户档案，并定期进行回访，及时了解客户的满意度，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；3、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；4、负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管；5、完成本部门的行政事务性工作，供给客户所需要的必备文件，为本部人员提供后勤服务；6、负责接听来电，记录主要内容，及时反馈信息（电话记录本）7、每日公司邮箱、行业网站的查看，网络信息的管理和维护；8、完成上级交办的任务。五、采购部职责（一）、采购经理职责、权限1、主持采购部全面工作，提出物资年度采购计划、月度采购计划，报董事长批准后组织实施，确保各项采购任务完成；2、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场

；变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，确保公司物资的正常采购量；3、审核各部呈报的采购计划和采购申请，统筹策划，确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应；4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；6、认真监督、检查各采购员的采购进程，确保采购的产品满足本公司食品安全质量体系及haccp计划的要求；7、认真贯彻本公司食品安全方针和目标，并按规定完成部门目标；8、完成上级交办的任务。（二）、采购员职责和权限1、初次选择新的供应商之前，认真考察供应商的资质情况，包括样品的考察，确定供方是否有能力提供符合本公司产品要求的产品；2、负责督促和查看本公司各类物料的防护情况及消耗情况，影响正常生产又不造成积压；3、负责考评供应商，对供应商进行日常的监督管理；4、确保采购的产品满足本公司食品安全质量体系及5、完成上级交办的任务。六、生产技术部职责（一）、生产厂长的职责及权限1、跟据公司经营方针及目标，结合销售部下达的年度、月度和周期销售计划，制定相应的年、月、周期生产计划；2、参与合同评审，供应商评估，认真的识别客户要求，以确保产品能不断满足客户的要求；3、合理安排生产，负责解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，技术革新、工艺改进活动，提高产量质量，降低消耗和员工劳动强度；4、负责生产车间所有人、机、料的管理。直接领导生产车间和设备动力部，结合生产计划制定设备的检查、维护、维修以及日常保养计划；5、参与食品安全质量体系及充分性和有效性并持续改进；6、负责公司的安全工作，对所辖员工进行岗位知识、安全生产知识、操作技能等掊训，合理组织所辖人员开展安全生产活动；7、认真贯彻本公司食品安全方针和目标，并按规定完成部门目标；8、对生产现场巡视、巡检、指导，维护生产过程的正常运行，预防质量事故的发生；如产生不必要的质量事故，需参与质量事故的处理；10、负责新产品研发、调试、工艺试验；

haccp计划的策划、确认、验证，确保体系适宜性、积极开展

haccp计划的要求；

确保采购时期既不11、配合其他部门的工作，完成上级领导交办的任务。（二）、车间主任职责和权限1、车间主任在生产厂长的领导下，负责车间全面管理工作；2、爱岗敬业，认真执行并落实公司的各项规章制度，产、技术、质量、安全等各项工作负全责；3、组织车间按计划生产，保证生产任务保质保量按时完成；4、负责本车间职工的考核、调度；按权限批准员工加班加点（需提前告知）和各种假期；5、定期培训员工的食品安全和质量意识，指导员工的操作技能，提高操作效率，把好质量关；6、支持质检员的质量检验工作，参与分析解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报领导；7、始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，杜绝一切安全事故发生；8、对新进员工做好岗前技能、安全和规章制度的培训；9、负责产量、损耗、进度等统计，监督本部门的卫生工作；10、完成上级交办的其他工作任务。（三）、操作工职责和权限1、2、3、5、6、7、在车间主任的直接指挥下开展工作，服从管理；严格遵守并认真执行公司各项规章制度；爱岗敬业，遵守劳动纪律，保证完成和超额完成生产任务按规定填写当班各项相关记录，并按时上报或整理各项表格填写)；认真遵守考勤制度，按时上下班；做好本职卫生工作。；

车间主任对本车间小组生4、严格执行岗位工艺的操作要求。(记录须及时、工整、准确，字迹要清楚，签名要写全名（四）、锅炉工职责及权限1、严格执行锅炉房各项管理制度、坚守岗位、树立安全第一的思想，精心操作，确保锅炉安全、经济运行；2、严格执行安全操作规程，严格遵守劳动纪律，不做与本职工作无关的事；3、当班时必须对锅炉及其附属设备经常进行巡回检查；现故障应及时处置，并报告车间主任；4、做好生物燃料的计量记录，努力降低消耗，保持消烟除尘设备的正常运行；5、保持锅炉及各项设备清洁，仪表显示清晰准确，工具摆放整齐，灰渣及时清运、堆放合理、场地和过道清洁；6、配合锅炉年检，事前做好清灰等准备工作。（五）、机修工职责和权限1、负责制定设备年度维修计划；

认真填写各种记录、发2、熟悉设备的结构、原理，明确设备各部件的标准名称；3、认真做好本职工作, 上班时不脱岗串岗、工作无关的事情；4、上班时须穿着整洁工作服和使用必要的劳防用品，注意工作时的安全状况，避免各种工伤及生产事故发生；5、负责设备设施的检查、维护和日常保养工作。（六）、搬运工职责和权限1、搬运要结合商品的各种搬运要求，严格执行相应的正确搬运方式。严禁乱甩、乱扔现象等野蛮操作行为；2、若因搬运产生的破坏，由操作人负直接责任；3、搬运结束后，整理好遗留的废物等，做好卫生工作；4、搬运工需服从直接上级领导。下货时听从仓管员的指挥，禁止将物料乱放；5、完成上级交办的任务。七、品管部职责及权限（一）、品管部主管职责及权限1、负责原辅料、包材及成品的质量管理工作；2、制定各类产品质量标准和检验规定；3、负责对质量事故进行调查（包括组织召开事故分析会）施并监督实施，提出对事故的处理意见；4、处理客户退货和质量投诉；5、对员工进行质量意识和自检知识的培训，对所辖员工进行岗位知识（包括iso9001质量管理体系知识和iso22000管理体系知识）培训；6、参与食品安全质量体系的策划、确认、验证；7、监督各部门食品安全质量体系的实施情况；8、定期组织召开质量分析会；9、认真贯彻本公司食品安全方针和目标，并按规定完成部门目标；10、完成上级领导交办的任务。（二）、检验/化验人员职责、权限1、熟悉国家有关质量政策、法律、法规，掌握本公司的各种规章制度及食品安全质量体系及haccp计划的要求和规定；2、会同有关人员编制质量手册和其它文件；3、负责质量信息的收集、分析和反馈；3、参与食品安全质量体系的策划、确认和实施；4、认真贯彻本公司食品安全方针和目标，并按规定完成部门目标；5、认真执行产品和技术标准，确保检验科学、严谨、公正；6、填写原始记录，原始记录应清晰、真实、详细，对检验结果负责出具检验报告；，制定纠正与预防措

吃零食、做私事, 不从事任何与7、严把产品质量关，按时完成检验任务；8、对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责；9、对监视和测量设备进行有效的管理；10、负责样品管理工作；11、参与新产品研发、试制、检验等工作；12、完成领导交办的其它工作。八、综合部职责及权限（一）、办公室主任职责、权限1、负责公司内外的公文处理，解决来信、来访、参观工作，及时处理、汇报；2、负责起草公司发函、申请、通知、绩效考核制度；3、落实本部门员工的评估与考核工作；监督各部门的上班纪律；4、负责人力资源的招聘、培训、调动、解聘等人事的管理；5、负责保障指导协调后勤工作，并对后勤工作的执行情况进行监督检查；6、协助建立公司行政办公费用的预算并控制行政办公费用在预算内执行；7、负责收集并督促公司管理人员按时上交各类资料和报表；8、配合公司进行企业文化的建立；9、负责公司对外联系、宣传工作；10、负责公司印章的使用和保管工作；11、负责公司证照的办领、年审、保管；12、完成领导交办的任务。（二）、办公室文员职责、权限1、负责办公室文稿的打印、复印、发送；管理公司文件的整理、归档工作；2、负责公司办公设备的管理，如计算机、传真机、电话、复印机、饮水机、办公用品等的使用和登记，名片印制等工作；3、协助办公室主任办理员工的入职、请假、调动、辞职手续；4、负责建立员工的档案，并对人事档案进行有效的合理的管理；5、协助办公室做好员工考勤工作，如实统计每月考勤情况并交财务做账、留底；6、负责各类办公用品的保管、领用，每月清点，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符；7、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围；8、负责公司级会议现场布置和会议记录；9、收集国家相关管理制度、法规等文件，为领导和公司管理提供支持；10、负责公司各类文件的签收、呈送、分发及借阅，并做好记录；11、完成行政部经理或者上级领导临时交办的其他任务。（三）、食堂人员职责、权限1、严格执行《食品安全法》和卫生监督部门的相关规定，保证食品卫生与安全；2、厨房内不得存在有毒有害、腐败变质、污秽不洁食品，做到生、熟隔离；3、坚持餐具消毒，保持容器用具清洁卫生；4、做好个人卫生，服装整洁；5、库房做到离池、离墙，分类存放，有防鼠设施，不存放超期食品；6、定期清扫卫生，每周大清扫一次；7、定期接受卫生部门的监督检查。随时接受公司领导的监督、检查和管理，经卫生部门检查不合格涉及罚款，由食堂工作人员承担。（四）、保卫人员职责、权限1、上班期间，对出厂员工需凭各部门主管开具的放行条方可放行并做好回厂登记，所有放行条必须有主管以上领导签字方有效，到具体接待办公室；3、对于外来车辆必须指引到指定位置停放，做好车辆登记事宜；4、按工厂要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具放行条后方可放行。对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的放行条方可放行；5、工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生；6、注重仪表，态度端正，对待进出员工和外来人员不卑不亢，言行得体。（五）、保洁人员职责、权限1、服从领导或管理人员安排,工作时间统一着装、戴胸卡；2、严格遵守劳动纪律,不迟到早退。病事假必须提前向管理人员请假按旷工论处；3、工作勤恳负责,做好本责任区内的卫生保洁工作；4、爱护公物、节约水电,维护公共设施；5、拾到物品主动上交,不留作私用；6、卫生工具等日常用品按规定手续及数量领取7、积极完成领导交办的其他工作九、仓库主管职责、权限1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调部门与各职能部门之间的工作；2、负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度，和标准；3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，

总结

完善仓库管理的各项流程。,节约使用；,未请假者

员工放行条需交人事部备查；

并指引2、不得放非公事人员进入工厂，对于因公办事的人入厂做好登记工作，8、负责监督处理不合格产品和不良物料；9、对各仓库收发区场进行现监督管理，并做好检查记录；10、签发仓库各级文件和单据；11、接受并完成上级交办的其他工作任务。十、仓管员职责、权限1、熟悉本企业的生产特点，掌握一定的仓储知识和相关的业务知识；2、认真做好原辅材料仓库和成品库的环境卫生工作；3、物料要实行分类别、分品种、分批次、分等级存放，不得混杂堆放；4、认真履行物料的出入库登记制度，做到账、物相符，查验有据；5、拒绝不合格的入库；严把成品出库质量关，杜绝不合格品外流；6、遵守公司的相关规定和程序；7、完成上级交办的任务。十一、财务部职责及权限（一）、财务主管职责及权限1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法；2、组织领导财会部门工作，落实会计部门岗位职责和人员分工；3、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；4、保证按时纳税及应交利润，应负责按照国家税法和其他规定上，交税金、应交利润和其他应交款项；5、负责定期财产清查，定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。产清查，促使有关部门不断完善管理制度；6、搞好财务部门人力资源管理，建立政治、业务学习制度，组织财务部门人员学习政治、业务，不断提高财务部门的整体素质。（二）、会计职责及权限1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用；2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施；3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号；5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交；6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，账实相符；7、负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导；

做到结合财严格审查应8、如实对主管部门和审计、财政、税务等部门提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料；9、会计调离本岗位时，要将有关文件和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续；10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。（三）、出纳人员职责及权限1、按公司规定，根据审核无误的收付凭证，规定准确、及时办理日常现金收付工作；2、遵守纪律，做到收支两条线，不错支、不挪用、不垫支，不得涂改、抽换或伪造凭证骗取公司财产；3、在保证日常使用的基础上，每日现金库存不超一定限额；4、严格收付手续，付出现金必须经在财务总监和总经理审核签字后方可办理，并在相应单据上盖上现金付讫章；有权拒绝办理不符合财经制度的现金收付业务。5、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；6、对于末到款项，要及时查询，要随时掌握银行存款余额；7、每日现金盘点正确无误后，与审核打印的现金日报表余额核对相符，题及时查找解决；8、妥善保管现金、印鉴、空白单据和定期存单、有价证券，严格做到人离柜锁；9、完成上级领导交办的其他任务。

发现问

内控审计部门职责权限篇二

建筑公司商务部岗位职责一、部门职能概述合约商务部是公司的职能管理部门，主要职能为：1.组织编制项目投标阶段的经济标文件；2.组织公司合同管理工作；3.负责组织和处理公司有关法律事务；4.参与分包工程招标及分包商选择工作；5.组织项目成本管理>成本管理和控制，建立健全公司建造成本库和内部定额；6.组织开展公司物资8.贯彻落实公司

采购管理工作；7.组织开展公司投资评估工作；

iso9000质量管理体系中归口管理要素或过程，领导、组织本部门严格贯彻公司质量管理体系文件；9.收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料；10.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。二、部门职能1.组织编制项目投标阶段的经济标文件；1)与造价咨询机构建立并保持日常联系，协助经营主管作好项目经营工作，参与由营部牵头进行的招标文件的评审工作；2)参加图纸审查会、答疑会和讨论会，根据项目投标策划书组织编制经济标，开展工程量计算、组价和物资询价工作，并根据有关意见，对价格谈判与合同谈判工作；

报价文件进行必要调整和最终

审核；

市场经3)参加项目开标会，代表公司进行项目开标经济标答辩，协助市场经营部作好投标阶段的4)参加由市场经营部组织的投标结果分析和评估会，着重对经济标进行分析和评估，总结经验教训；5)项目中标后，配合市场经营部开展合同谈判工作，拟订部门对主合同进行合同评审，并负责向项目底；6)收集、整理、归档、保管公司投标报价文件和资料，按照住宅、厂房、公共建筑、道路及其他建筑的划分，逐步建立健全公司投标报价2.组织公司合同管理工作；1)对主合同履行情况进行过程控制，按照工程形象负责编制公司年度合约执行情况报告；2)编制公司各类合同

标准>标准文本、分包招标标准文本，组织公司各部门、分公司和

项目经理部贯彻实施，并根据反馈意见及时进行版本更新工作；

进度，对业主及公司对合同执行情况及案例库；

工程项目主合同，组织公司相关

经理部转交相关投标资料，进行投标及合同交7)对授权由分公司投标项目的经济标投标工作给予支持和指导。相应意见提出书面报告，并在合同履行完毕后，组织对合同执行情况进行分析和评估，并3)审核公司各类合同的合法性、合理性和完整性，及时提出意见和修改建议，组织对公司各类合同进行合同评审，保存有关评审记录，并根据具体需要参与各类合同谈判、签订工作；4)归口管理公司各类合同，保存公司除劳动合同外的各类合同文本正本，组织对合同文本的归类、编号、统计、保管和存档，以及合同台帐建立等工作，为相关单位和人员按规定参阅合同提供支持和协助。3.负责组织和处理公司有关法律事务；1)负责与公司法律顾问保持日常联系，具体处理公司法律事务，包括公司有关法律诉讼事宜；2)为公司开展各项经营活动提供法律咨询、法律文件等相关支持，分析公司内部合作、联营协议；3)负责日常收集、整理各种法律案例，于每年年底编制出公司年度法律事务案例，及其他企业、行业的典型法律案例；4)组织收集、整理与经营管理相关的法律条款工作，为公司整体经营议及相关信息；5)为公司员工提供必要的法律咨询和4.参与分包工程招标及分包商选择工作；1)对于由公司招标选用的分包商

——协助项目管理部组织对分包商的内部招标，组织制定

——负责审核项目分包合同评审资料，并对项分包工程标底价格，审查分包商报价，参与分包商评估、合同起草、谈判及签订工作；2)对于授权由项目经理部招标选用的分包商目合同进行监督管理。1)组织编制公司商务、成本经理目标管理责任书》；2)指导项目经理部商务经理开展工作，与项目及时进行议和意见，以便及时修正或改进；3)负责对项目预控成本进行过程控制与结算审核，审核项目月度资金4)协助部门经理对公司整体工程经营状况进行统计和分析，导；5)协助财务资金部开展项目经理部评定；6)收集、整理项目日常成本信息，组织建立公司建造成本模型和公司建造成本库，并按照项目分析项目建造成本，建立和完善公司内部定额库。6.组织开展公司物资采购管理工作；1)编制物资采购管理制度，理顺物资采购流程，拟订公司物资授权采购管理范围，提出并更新由公司和项目经理部分级采购物资名单；2)组织投标报价阶段的材料设备询价工作，收集、整理产品说明、品牌、产地等详细工作的顺利进行；3)收集、整理物资信息，组织对由公司采购物资的物资供应商名册》，建立健全公司物资材料信息库；4)组织、开展物资采购工作，按照物资需求计划组织材料询价、样品报批、采购招标、合同谈判、起草、签订、供货监督、付款审批工作，以及指导、检查和监督授权由项目采购物资的物资采购工作。7.组织开展公司投资评估工作；1)协助财务资金部对垫资、担保、保函等投资

行为或协议进行评估；

供应商>供应商的评审工作，指导、审计工作，参与对项目经理部进行的定期或不定期

考核

计划、工程量和成本

沟通，对项目成本控制工作提出建

服务，协助人力资源主管进行法律方面的培训工作。

决策工作提供法律建5.组织项目成本管理和控制，建立健全公司建造成本库和内部定额；

管理制度，负责测算项目预控成本，经审核批准后纳入《项目报表、月度工程款支付，建立公司各项目成本台帐，并定期编制成本月报表上报公司领导；

并按月度报告方式上报公司领

根据招标书编制询价计划，及时进行市场询价，技术资料，以及样品的准备，全力配合投标报价检查、监督由项目采购物资的物资供应商的评审工作，编制、下发、更新公司《合格物资2)协助综合管理部对公司和总承包经营管理企业的对外投资、改制等进行风险评估和收益分析，并编制具体评估报告；

设立分支机构、合并、重组、3)对融投资项目进行果评估等工作；

可行性研究，参与项目考察、业主谈判，投资方谈判，拟订可行性研究报告，提出投资建议，参与或组织方案拟订、报批，以及方案组织实施、过程控制、效4)会同有关部门研究、分析、制定出适合公司的项目垫资施工模式，建立统一、规范的管理流程，并就具体项目进行可行性研究，提出建议、制定方案、组织实施、过程监控、效果评估，并不断完善垫资施工模式；8.贯彻落实公司

iso9000质量管理体系中归口管理要素或过程，领导、组织本部门严格贯彻公司质量管理体系文件；

内控审计部门职责权限篇三

大堂经理岗位职责和权限：

（一）服务管理。严格按照《中国建设银行服务工作规则》和《中国建设银行大堂经理服务工作实施方案》的规定，协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导，及时纠正违反规范化服务标准的现象。

（二）迎送客户。热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。

（三）业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。

（四）差别服务。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。

（五）产品推介。根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。

（六）低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。

（七）收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。

（八）调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

（九）维持秩序。保持整洁的卫生环境；负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护；维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间；密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。

（十）工作要求。大堂经理必须站立接待客户（可坐下与客户谈业务），做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间；要记载好工作日志（履行基本职责情况）和客户资源信息簿（重点客户情况）；因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。

（十一）定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次（遇重大问题随时报告）。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。

优秀的银行大堂经理最重要的素质：

＊要有很高的工作热情

＊爱岗敬业要熟练掌握各种业务

＊要有亲和力

＊具备一定的工作能力

＊处理应急事件的能力

＊要懂得业务知识

＊必须具备一定的文化修养

＊要有一定的内涵

＊知识面要广

＊最关键的是要懂得理解客户的需求

＊要有调节内外的能力

＊处理好柜员与各个部门之间的矛盾

＊处理好客户与柜员之间的矛盾

＊要把柜台矛盾在第一时间处理到位

＊要有一定的与客户沟通的能力。客户就是难为你就应该有问必答。他的需求你就应该

给于解决。

大堂经理是银行的一个门面，好的大堂会给网点带来丰厚回报

尊敬的党组织：

我郑重而又激动地提出我期盼已久的申请：申请加入伟大的中国共产党!实现我一生为人民服务的理想!

中国共产党是无产阶级先锋队，是我们社会主义革命成功的根本保证，是社会主义现代化建设的领导核心，是全国各族人民团结一致，致力于改革开放、振兴中华，实现四化的领导核心。无疑，她也是人民心目中的指路明灯。

现在的我是一名在校大学生，我从小就知道了中国共产党并立志长大后一定要加入到中国共产党这个大家庭当中来，不过知道现在我才有机会写出我的入党申请书。

我深知要想成为一个中国共产党党员是很困难的事情，中国共产党只吸收那些对党忠诚，热爱祖国的杰出人士，这样才能保持中国共产党员的先进性和优越性，才能很好的在***的国家中保持好统治。我想我是符合上述条件的，所以我才会向党组织递交我的入党申请书。

作为在校大学生和共青团员，我明白只有将自己的爱国热情化作行动，将自己的理想和祖国的前途命运结合起来，将自己的聪明才智完全地贡献给祖国，坚决拥护共产党领导，紧跟共产党并使自己成为其中的一员，坚决贯彻执行一个中心，两个基本点的基本路线，才能够真正实现自己的抱负，才能真正富国强兵，提高综合国力，才能真正谈得上民族和国家的独立。

象我们这一代年轻人，生长在新中国，我们成长的每一步，都与党的关怀有密切的联系。从小时起，党的光辉形象就牢牢地铭刻在我的心中，鼓舞着我前进。

当中国陷入内忧外患、灾难深重之中的时候，无数志士仁人为寻求救国的出路而作出各种探索，为中国的独立和富强献出了生命。但无论是农民阶级、资产阶级还是小资产阶级及其政党都没有也不可能找到一条真正的出路。1921年中国共产党诞生了!他的诞生立即使中国革命的面目焕然一新。在党的领导下，中国人民历经了千难万险，推翻了三座大山。取得了新民主主义的伟大胜利，建立了社会主义新中国。历史以铁的事实证明了没有共产党就没有新中国这一真理。

我虽然还有不少缺点，如政治理论水平不高，工作锻炼少、能力不强，工作方法比较简单等，但自从我提出入党申请之日起，在我心目中我已将自己交给了党，我在日常的工作和学习中严格要求自己，做好党交给的工作，接受党的各种考验，我愿在社会主义建设中锻炼自己，和一切反党、反社会主义思潮做不懈的斗争，为祖国的繁荣昌盛和人民的安居乐业作

出自己的贡献，为共产主义事业而奋斗终身。

中国共产党从她成立之日起，一直忠实代表工人阶级和各族人民的根本利益，全心全意为人民服务;它具有远见卓识，能把握社会历史发展的客观规律;她具有严密的组织性和纪律性，能够坚韧不拔地团结奋斗;具有实事求是、走群众路线、开展批评和自我批评等优良传统和作风;善于总结和吸取经验教训，不断解放思想，勇于创新，开创社会主义现代化建设的新局面。特别是党的十一届三中全会以来，我国在一个中心、两个基本点方针指导下，大力发展社会主义市场，取得了举世瞩目的成就，进一步证明了中国共产党能够领导全国人民建设有中国特色的社会主义，夺取一个又一个胜利。

中国共产党是马列主义和中国工人运动相结合的产物，她的领导地位是由历史、政治等各方面原因所决定的。实践证明：中国共产党是一个伟大、光荣、正确的党。只有坚持中国共产党的领导，才能实现社会主义现代化，才能充分调动全国人民的积极性，才能保证改革和现代化建设的社会主义性质，才能保证现代化建设有一个安定团结的政治环境，才能将改革和开放逐步推向深入，才能真正将我国建设成为独立、民主、富强的社会主义国家，才能最终实现我们的崇高理想-共产主义。

如果我的申请获得党组织的批准，我将在未来的时间里以我的实际行动来迎接党的考验，我将继续认真学习党章，提高自身的政治觉悟;认真学习党和国家的方针路线，与党中央保持高度一致;认真学习、领悟胡总书记的社会主义荣辱观，结合当代学生荣辱观，提高自我的世界观、人生观和价值观，更加坚定的实现自我对共产主义理想的追求。我会更加努力的学习，争取将自己的综合素质提高到最好，为国家的经济建设作出自己应有的贡献。作为中华民族的一份子，我是那样的希望我们的国家能够快速的提高国家的世界地位，为我们国家的人民谋福利，让我们的人们安居乐业!

如果我的申请暂时不能得到党组织的批准，我也不气馁，我将认真反思自身存在的缺点，努力克服之、改正之，并在今后的日子里继续以一名共产党员的标准来严格要求自己，以实际行动争取在下一次入党考察中得到党的认可。这是我的心里话，没有多少人能够在第一次写入党申请书的时候通过，我也不能太过苛求自己。但是这也不是我为自己找借口，我会更加的努力的学习，克服自己的缺点，做一个新时代的大学生。

请党组织接受我的入党申请并对我进行考验。

此致

敬礼

申请人：

敬爱的党组织：

我现在已是一个朝气四溢、热血沸腾的青年，我承认党的纲领和章程。我郑重的提出申请加入中国共产党。我是伴随着伟大祖国改革开放、繁荣昌盛的步伐成长起来的青年。我志

愿加入中国共产党，愿为共产主义奋斗终身。我衷心的热爱党，她是中国工人阶级的先锋队，是中国各民族利益的忠实代表，是中国社会主义事业的领导核心。

我热爱党，中国共产党，一个令我自豪的名称，一个全心全意为祖国，全心全意为人民的政党，怎能不令人神往?加入中国共产党是我在中学时代就向往的，我渴望加入这一神圣的组织，成为一名共产党员，成为有共产主义觉悟的先锋战士。全心全意为人民服务，不惜牺牲个人的一切，为实现共产主义奋斗终身。

我要认真学习马克思列宁主义，毛泽东思想，邓--理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，努力提高为人民服务的本领，坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献，严格服从组织分配，积极完成党的任务，维护党的团结和统一。对党忠诚，坚决反对一切派别组织和小集团活动。开展批评和自我批评，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误，坚决同消极腐败现象做斗争。及时向党反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益。在一切困难和危难时刻，挺身而出，不怕牺牲。

我在大一的工作学习中，勤勤恳恳，任劳任怨。在思想上，时时刻刻以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小理论“三个代表”以及科学发展观等重要思想作为自己的行动指南，用三个"忠实代表"指导自己的思想和行动。坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，自觉遵守党的纪律和国家法律，严格保守党和国家的秘密，执行党的决定，服从组织分配，积极完成党的任务。在学习上，态度认真，努力学习，成绩优异，并且耐心诚恳的帮助其他同学的学习问题。在大一学年获得“一等奖学金”、“英才奖学金”。在生活方面，勤俭节约，乐于助人。在工作方面，担任班级学习委员以及学生会委员，以身作则，热爱学习，为班级营造了良好的学习氛围，且积极参加及组织多种有意义的活动及比赛，取得了不错的成绩，对于各方面的工作认真负责，获得“优秀团员”“优秀学生”“优秀班干部”的荣誉称号。

我决心用自己的实际行动接受党对我的考验，我郑重地向党提出申请：我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

从学生时代开始，一串闪光的名字，江姐、雷锋、焦裕禄、孔繁森······给了我很大的启迪和教育。我确立了要成为他们中的一员的决心。我把能参加这样伟大的党作为最大的光荣和自豪。

如果我的申请得到批准，我会更加努力学习，不断严格要求自己，在各个方面走在前面，是自己成为一名合格党员。如果未得到批准，我会继续严格要求自己，更加积极工作，在日常学习生活中更加努力，请党组织考验我吧。

此致

敬礼

申请人：

敬爱的党支部：

我志愿加入中国共产党，愿意为共产主义事业奋斗终身。

为进一步了解党和党员的相关知识，我买了本《中国共产党章程》，深刻明白中国共产党是中国工人阶级的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想。邓小平理论和“三个代表”重要思想作为自己的行动指南。中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我们建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

在中国共产党的领导下，中国人民克服了一个又一个的艰难险阻，如抗日战争，推翻三座大山，抗御98年特大洪水，xx年抗击非典，2010年严重雪灾，5.12的四川8级强烈地震等等。虽然灾难的破坏性和毁灭性极其严重，人民遭受无尽的痛苦，但在党中央的英明领导下，我们不屈不挠，顽强的站起来，手牵手，心连心，众志成城，紧密的凝聚和团结在一起，共创美好的明天。正因亲身经历，感同身受，让我更加坚定地信任共产党，希望成为其中神圣的一员，坚持党和人民的利益高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。同时实现小时候经常说到的那句话“跟着我走，范文参考网就是跟着共产党走”。

在高三时期，我就荣幸地成为入党积极分子。我还清楚的记得当爸妈得知这个消息时，他们是多么的喜悦和自豪，尤其是我爷爷高兴得不得了，他年轻时是抗日战争中的一名战士，如今每月享受国家补贴。在此之后，我默默地对自己说：无论如何，为了他们，我也要争取早日入党。至从进入大学，接踵而至的面临着困难：班级、学生会的压力，学习上的退步，未能入党，和同学之间的误会„..。期间，我苦恼过，累过，哭过，困惑过，放弃过。对于我来说，这些是我至出生以来从没遇到过这么多、复杂的难题。可我很庆幸，身边有那么一帮“死党”，在我最困难的时候，她们一直耐心地开导着我，帮助着我，给了我力量重新站起来，重新振作起来。在学生会和班级的事务处理上难免和班委产生矛盾，让同学们产生误会，但我真的没什么怨言，因为大学的生活让我真正地懂得友谊的可贵性。经历了一些难题，或许想开了吧，闹矛盾，说明对方在乎你，才会有意见，也发现自身上的缺点，设想不够周到，安排不够详细，决策不够果断，犹豫，未能注意到细节方面，“所谓细节决定一切”，容易受他旁人的干扰等等。我曾在班委竞选当中说过，我希望大家见面时都能微笑一下，论文写作微笑让双方都能感受到温暖。微笑一下，曾经的误会，曾经的矛盾都会烟消云散。

在一次的班会上看到一段视频，给我感触颇深。那是新东方教育科技集团董事长兼总裁的俞敏洪的一番话：“我们人的生活方式有两种方式。第一种方式是像草一样活着。你尽管活着，每年还在成长，但是你毕竟是一棵草;你吸收雨露阳光，但是长不大;人们可以踩过你，但是人们不会因为你的痛苦，而他产生痛苦;人民不会因为你被踩了，而来怜悯你，因为人们本身就没有看到你。所以我们每一个人，都应该像树一样的成长。即使我现在什么都不是，但是你有树的种子，即使被人踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分，自己成长起来。

当你长成参天大树以后，遥远的地方，人们就能看到你。走近你，你能给人以一篇绿色，活着是美丽的风景，死了依然是栋梁之才，活着死了都有用，这就是我们每一个同学做人的标准和成长的标准。每一条河流都有自己不同的生命曲线。但是每一条河流都有自己的梦想，那就是奔向大海。我们的生命有的时候会是泥沙，你可能慢慢地就会像泥沙一样，沉淀下去了。一旦你沉淀下去了，也许你不用再为了前进而努力了，但是你却永远见不到阳光了。不管你现在的生命是怎么样的。一定要有水的精神，像水一样不断地积累自己的力量，不断地冲破障碍。当你发现时机不到的时候，把自己的厚度给积累起来;当有一天时机来临的时候，你就能够奔腾大海，成就自己的生命。”

他的话何尝不是道出了人生的真谛。人的生命如同草一般脆弱，思想汇报渺小，但却远远不及它的顽强。为了成长，它每天吸收阳光，迎接风雨，遭受被踩的痛苦，顽强地生存下来，茁壮成长，成为参天大树，活着死了都为环境做出贡献。每条河流的梦想何尝不是我们的梦想呢?每个人都想过着幸福的生活。沉淀下去的泥沙何尝不就是我们其中的一部分人呢?颓废、迷迷糊糊地过着一天又一天的生活，不知道自己的目标是什么，不知道自己的路在哪里。困难是成功的垫脚石，锻炼你的能力，积累经验。现实是残忍的，只有有准备的人才能立足于社会。在人生中面临的困难，相对小草的困难而言，那又算得了什么呢?现在的我们是幸福的，有父母供养着你学习。大学的好坏并不能衡量你将来工作的好坏，读好的大学并不一定就能找到一份好的工作。大学只是你受教和学习做人的地方，是锻炼你自身能力，提高自身修养素质的地方。

仅剩不到3个月的在校时间，也就是和大学同学们，老师们最后的一段时间，我们都应该好好珍惜，把握每一天，每一分，每一秒，把每一天都当作是世界末日吧。如今学英语的泛滥不止，考出四级已经不算什么，身为英语专业，我们应该努力考出六级。因此，在接下来的日子里，我把重心放在考六级上。同时将班级，部门维持到良好的状态，努力发挥学生会、各班生活委员、宣传委员的能力;和同学们相亲相爱，团结互助，建立深厚的友谊。尽最大努力帮助老师，完成任务;想想以后几乎没机会听老师讲课了，所以要认真听课;下个学期就要步入社会，竞争工作岗位，现在就应该好好想想自己实习时该从事什么样的工作，去图书馆了解工作内容，知识。把握好现在，范文这样才不会在未来的日子里留下遗憾。在以后的工作当中，注意自己的缺点和不足，一定要慢慢地改正，克服。

我志愿加入中国共产党，以一名共产党员的标准严格要求自己，为中国的革命和建设奉献出自己的全部力量，为实现共产主义奋斗终身。用实际行动中证明一切。

此致

敬礼

申请人：

内控审计部门职责权限篇四

1、工程部的职责：---执行政府主管部门有关电梯的政策、法规及公司有关制度规定。严格按公司的程序文件、规章制度、作业指导书指导工作。根据公司持续发展的方针要求，不断改进工作质量，维护公司形象，增进顾客满意。

---公司基础设施与设备的管理、维修、保养；计量设备的定期检定、维修、校准；

---编制本部门的管理制度，工作安排计划；检查制度执行情况，工作计划完成情况；

---配合检验机构，组织安排定期年检；

---与顾客有关过程的控制，如合同评审，顾客要求的调查反馈；---顾客抱怨投诉的处理；

---电梯安装施工过程管理、工作环境、安全的管理；---电梯改造项目的设计、评审、确认；

---电梯维修保养过程管理、工作环境、安全的管理；---施工方案的编制、修改、确认；

---工作质量的控制：质量的抽检和季度检查；工作安全的控制：安全的抽检和季度检查；

---产品实现的策划；生产和服务过程的控制；

---采购信息的提供；采购产品的验证；采购产品的出入库管理；---对工作场所、基础设施、设备进行标识；产品的防护及管理；

2、工程部经理职责和权限：田银芳

职责

---执行政府主管部门有关电梯的政策、法规及公司有关制度规定。严格按公司的程序文件、规章制度、作业指导书指导工作。根据公司持续发展的方针要求，不断改进工作质量，维护公司形象，增进顾客满意；

---审查工艺标准、图纸，对颁发的施工文件的正确、完整、统一性负责；---确保施工文件资料满足施工要求和在各施工岗位得到贯彻实施；

---全面负责实施施工过程中的技术、质量、安全等工作，进行全面跟踪，对发生的异常现象及时分析解决；---管理好工程部的文件资料；

---负责施工过程中的特殊过程、关键过程的管理工作；---对最终产品质量符合性负责；

---公司基础设施与设备的管理、维修、保养；计量设备的定期检定、维修、校准；

---编制本部门的管理制度，工作安排计划；检查制度执行情况，工作计划完成情况；

---配合检验机构，组织安排定期年检；

---与顾客有关过程的控制，如合同评审，顾客要求的调查反馈；---顾客抱怨投诉的处理；必要时把处理结果上报总经理；---电梯安装施工过程管理、工作环境、安全的管理；---电梯维修保养过程管理、工作环境、安全的管理；---电梯改造项目的设计、评审、确认；---施工方案的编制、修改、确认；

---产品实现的策划；生产和服务过程的控制；

---采购信息的提供；采购产品的验证；采购产品的出入库管理；---对工作场所、基础设施、设备进行标识；产品的防护及管理；---对本部门人员的安排、组织、管理、考核、奖惩。权限

---有权制止违反施工工艺标准的作业，有权否决职责范围内的任何事务；---奖惩措施按《质量控制程序》、《事故预防与安全控制程序》执行。

3、技术负责人职责和权限：孙隆志 职责

---熟悉国家有关电梯的标准规范、机械电气原理、安装施工工艺等，熟悉安装、改造、维修产品的结构、原理、技术条件、质量标准；---负责接收和处理有关技术方面的文件和资料；---负责收集和管理来自各个渠道的技术信息；---决定每年引进的先进技术或产品；---负责本公司的技术服务；

---负责将供方技术要求完整传达给工程部；

---在技术方面指导工程部做好安装、改造、维修、保养工作；

---组织解决安装、改造、维修、保养工作中遇到的技术难题，负责问题的咨询、指导、记录、处理、统计、分析；---对公司员工进行技术培训和技术考核；

---负责电梯安装、改造、维修保养新工艺的研究、审批；---接受顾客投诉，并转达到工程部经理处理。权限

---处理技术问题和技术管理工作；

---有权否决公司内不符合技术要求的工作；

---奖惩措施按《质量控制程序》、《事故预防与安全控制程序》执行。

4、项目生产负责人的职责和权限：郑刚 职责

---组织人员进行电梯改造、安装项目的施工；

---审查工艺标准、图纸，对颁发的施工文件的正确、完整、统一性负责；---负责进行技术交底、安全交底；

---确保施工文件资料满足施工要求和在各施工岗位得到贯彻实施；

---全面负责实施施工过程中的技术、质量、安全等工作，进行全面跟踪，对发生的异常现象及时分析解决；---负责施工现场设施与设备的管理；---负责施工过程中工作环境的管理；---管理好现场的文件资料；

---负责施工过程中的特殊过程、关键过程的管理工作；---对最终产品质量符合性负责；

---接受顾客投诉，并转达到工程部经理处理。权限

---有权制止违反施工工艺标准的作业，有权否决职责范围内的任何事务；---奖惩措施按《质量控制程序》和《事故预防与安全控制程序》执行。

5、安全员职责和权限：黄中财 职责

---熟悉有关安全方面的法律法规，严格执行国家劳动保护法规，认真落公司安全生产工作，制定安全检查工作计划，确保公司安全目标的实现；

---负责定期进行安全检查（人身，设备，客户的财产），安全劳保用品的穿戴；---负责对公司职工进行安全生产宣传教育，对新员工上岗前的安全培训和教育、考核，对进场施工个人进行安全教育和安全技术交底；

---在行业法规和公司领导的指导下，组织制定、修订公司有关安全工作制度、规定、办法、管理标准等，贯彻实施各项安全管理制度；

---负责定期对安装、改造、维修保养现场的安全监督、检查和安全技术指导；---负责预防不安全因素的发生；

---安全设备的配置；安全设备的安全使用教育、培训、考核；

---需要与甲方协商的安全事务：在进场施工前办理与甲方的安全协议及有关安全手续，负责公司各类安全协议的签订和续定，严格执行安全协议；

---负责有关安全方面事务的处理、协调。组织参与公司内外安全方面的活动、会议等有关工作；

---接受顾客投诉，并转达到工程部经理处理。权限

---有权当场制止和停止任何员工在非安全条件下的操作，有权否决职责范围内的任何事务；

----奖惩措施按《事故预防与安全控制程序》执行。

6、设备材料管理员职责：胡俊光（兼资料员）职责

---设备材料管理员负责保管公司的全部设备、备件、工具等；

---设备材料管理员负责保管公司的全部材料，包括公司仓库、工地现场的材料（质检员负责）；

---熟悉并认真执行国家计量法令、方针、政策和有关规定掌握并执行公司对计量仪器的各项规定；

---严格执行公司对计量仪器的周期检定、校正及修理任务；

---负责按照计量标准等强制检定计量器具按政府计量部门的指令按时送达指定机构受检，受检率、合格率达到100%；

---负责开展计量测试工作，应用和推广计量测试新产品新技术，以满足公司经营发展对计量技术的要求；

---负责做好计量仪器室的防水、防火、防光、防潮、防尘等防护工作；---负责对技术工作中所需设备的购置、调试、使用、培训及维护等工作；---接受顾客投诉，并转达到工程部经理处理。权限

---有权否决职责范围内的任何事务。

7、质检员职责和权限：孙隆志 职责

---熟悉有关法律法规、质量标准、技术指标，制定质量检查工作计划，并熟悉掌握《电梯工程施工质量验收规范》，确保公司质量目标的实现；---负责验收合格证、整改单、自检报告的归档管理；---负责电梯改造、安装过程中的质量监督、检验；---负责电梯改造、安装完工后的最终检验和试验；---负责维修、保养工作质量检验；

---负责材料、设备、过程产品的质量检验；---负责纠正措施实施结果的验证；---负责预防措施执行情况的检查；

---接受顾客投诉，并转达到工程部经理处理。权限

---有权当场制止不合格的材料、设备、过程产品进入下一道工序；----奖惩措施按《质量控制程序》执行。

内控审计部门职责权限篇五

大堂经理岗位职责和权限：

（一）服务管理。严格按照《中国建设银行服务工作规则》和《中国建设银行大堂经理服务工作实施方案》的规定，协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导，及时纠正违反规范化服务标准的现象。

（二）迎送客户。热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。

（三）业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。

（四）差别服务。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。

（五）产品推介。根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。

（六）低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。

（七）收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。

（八）调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

（九）维持秩序。保持整洁的卫生环境；负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护；维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间；密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。

（十）工作要求。大堂经理必须站立接待客户（可坐下与客户谈业务），做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间；要记载好工作日志（履行基本职责情况）和客户资源信息簿（重点客户情况）；因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。

（十一）定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次（遇重大问题随时报告）。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。

内控审计部门职责权限篇六

东莞培训网

综合岗位职责和权限百科

一、职责

1、确保公司管理体系的相关要求在本部门有效实施； 2、负责qeh管理体系文件和记录的归口管理； 3、保证本部职责范围内各项工作顺利实施。

4、负责归口管理公司的文件、印章、档案，确保公司各场所使用的文件有效；

5、负责公司经理与各部门之间以及部门与部门之间的协调和沟通； 6、负责上级机关发文、电的收发、处理、立卷、归档管理工作。负责本公司文件的起草、分发工作。认真做好各种会议记录。

7、协助公司领导办理对外联络事宜。 8、对办公用品、用具及办公设施进行合面管理 9、完成领导交办的其他工作。

二、权限

1、有权提出质量改进意见。 2、有权制止和拒绝违规查阅文件。3、有权加强文件的保密工作。

安全员岗位职责和权限

一、职责

1、组织对本单位存在的危险源进行辨识，对环境因素进行辨识、分析、评

东莞培训网

价；

2、对本单位职工进行环保、职业安全健康宣传教育及进场培训。 3、参加本单位安全检查，协助领导布置安全工作；

4、对施工现场和生活区的文明施工、防尘、防毒、防火、防盗、噪声、卫生、环保进行监督管理；

5、负责对施工机械和车辆交通安全监督工作； 6、做好各种安全工作记录并按规定上报、整理、保存。7、完成领导交办的工作。二、权限

1、有权对公司属各部门的安全工作进行考核与奖惩；

2、在安全检查中发现的问题及隐患，有权责令现场工作人员暂停、改进和按规定作出相应的处罚。

3、有权越级反映本单位违反环境、职业健康安全管理规定的行为和做法。

质量管理员职责和权限

一、职责

1、做好公司质量管理体系（以下简称为qms）的建立、实施、保持和改进工作。宣传贯彻执行公司的质量方针、目标，确保qms持续有效运行。

2、做好本部门所负责的质量目标管理，并协助其他有关部门共同搞好公司的质量方针、目标的管理工作。

3、做好对qms实施情况的日常检查及公司属部门人员的业务指导工作。 4、制定内部质量体系年度审核计划及实施工作，做好qms的持续改进。

东莞培训网

5、负责qms有关的文件、资料、记录的收集、整理、归档，及时进行内部移交的管理工作。

6、协助领导进行qms过程的展开，质量职能的分配和质量职责、权限的制订、修订和qms文件的编制、修订的管理工作。

7、参加物流过程质量大检查、巡回检查及跟踪检查。

8、根据领导安排完成qms有关事宜的外部相关方的联络工作。 9、完成领导交办的工作。二、权限

1、对生产经营活动中的表彰、奖励有权提出质量否决建议。

2、在质量检查中发现的问题及隐患，有权责令现场工作人员暂停、整改和按规定作出相应的处罚。

统计合同管理岗位职责和权限

一、职责

1、严格按iso9001认证要求进行公司内部的合同评审工作。

2、按公司《合同管理办法》进行各生产经营单位的合同归档管理工作，定期对各部门检查合同的执行情况。

3、完善公司合同规章管理制度，做好合同管理工作。

4、负责组织对合格供方的评审，建立合格供方名录和档案，及时向公司提供公司年度合格供方名单、资质。 5、及时完成领导安排的其它临时性工作。

东莞培训网

6、负责公司合同的管理，合同、项目竣工资料的收集、整理、归档管理及上报工作。 二、权限

1、有权对不符合《合同法》的合同进行退回。 2、及时检查合同的执行情况。

统计管理岗位职责和权限

一、职责

1、负责各生产经营单位统计报表的收集、汇总、分析、上报及保管工作。 2、定期与公司财务进行数字核对，对各生产经营单位的经营活动情况进行统计分析，为领导提供真实可靠的经济活动分析报告。

3、及时监控各生产经营部门及公司的年度指标完成情况。

4、做好公司各项统计资料及其它经济活动记录的分类及保管工作；指导各经营部门统计员做好基础资料的管理工作。

5、负责公司各在建工程项目工程成本、利润、上交费用的核算工作。 6、按要求定期向局内相关部门报送各项报表、资料。

7、参与审定各经营部门的年度责任书、公司的考核办法，完善公司的内部管理。

8、对公司内部小型施工工程进行审核预算。 二、权限

1、根据公司管理规定按时向各生产经营单位催缴各类报表和数据。

东莞培训网

2、有权对各生产经营单位所提供资料的真实性进行核实。 3、对不按要求填制的报表有权退回，并令其重新填报。4、对上报数据中发现弄虚做假者，有权上报公司领导进行处理。

项目经理岗位职责和权限

一、职责

1、贯彻执行国家qeh管理体系方面的行业的有关技术标准，确保在产品销售及物流服务过程中qeh管理体系的有效运行，保证产品和服务质量满足顾客的需要；

2、主持项目部的全面工作；负责制定本部门qeh管理目标；人员的职责权限；组织本部门职工适时开展环境因素识别、危险源辨识工作。

3、负责项目实施前的qeh策划和各项准备工作，确保项目按期开展工作； 4、负责管理本部门所属的全部资源，并对其进行合理配置和优化组合，根据客观需要对本部门的qeh管理体系组织结构和职能进行合理调整；

5、负责运输供方的评价，参与材料合格供方的评定，建立合格供方名录和档案，对合格供方实施动态管理，建立互利的供方关系,负责收集供方信息；

6、负责销售产品质量验收和物流服务质量检查，主持或参与不合格品的鉴定、评审和处置，参与产品和服务质量事故的调查、分析和处理；

7、负责顾客验收发现的不合格品的处置协调，受理顾客投诉和提供相应的服务；

8、负责采购产品、物流服务、销售产品交付后的质量回访；

东莞培训网

9、负责办公用品采购及使用的管理工作，办公用品的管理执行综合部有关规定；

10、负责建立健全项目对内对外管理制度；制定、审核本部门的第三层次文件并贯彻落实；

11、负责项目竣工后资料的收集、整理、归档、移交工作。 12、负责对新项目的跟踪和开发工作。二、权限

1、对项目部的质量、环境、职业健康安全管理工作行使领导和决策权； 2、对项目部管理体系各职能部门的组织结构、人员进行适时调整权； 3、审批项目部的质量、环境、职业健康安全奖惩办法，确定重大奖惩事宜；

项目副经理岗位职责和权限

一、职责

1、负责项目部的供应工作，督促所分管的管理体系程序文件的实施。在分管的工作范围内，保证管理体系的有效运行；

2、在材料供应中正确处理质量、环境、职业健康安全与进度、效益的关系。当进度、质量、安全与进度发生矛盾时，坚持进度服从质量，质量服从安全的原则；

3、协助项目经理共同主持或参与不合格品的鉴定、评审和处置，参与产品和服务质量事故的调查、分析和处理；

4、领导开展质量、环境、职业健康安全大检查，主持召开质量、环境、职业健康安全会议，并作出决定，监督执行；

东莞培训网

5、负责采购计划的审批、组织物资、货物运输及所供应材料款的结算工作，为保证施工正常进行服务；

6、负责业主对材料供应实现过程中满意度信息的收集、分析处理，提供管理改进意见和建议的领导工作。

7、确保在项目部内提高满足顾客要求的意识；

8、负责项目部就管理体系有关事宜与外部各方面沟通、联络。 二、权限

1、对违反有关规程规范、规章制度、法律、法规，对不负责任、不服从指挥和调度的管理人员，有权建议停止其工作，并责成有关部门进行调查、处理。

2、为了保证材料质量，及材料供应实现过程中环境保护、职业健康安全，有权决定劳动力的组合；

3、审批批准分管部门一般的管理文件、报告、意见和决定等。 4、审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告； 5、建议项目部经理适时调整组织机构和资源配置；

6、代表项目部经理处理质量、环境、职业健康安全体系的建立、实施、保持和持续改进等重大事项。

项目部统计员岗位职责

一、职责

1、负责对项目部经营活动情况按月进行统计调查、统计分析，并按要求向经营管理部和财务部如实提供项目部的报表及相关统计资料。

2、及时、准确的做好项目部逐日的日常台帐记录工作，以保证原始数据准

东莞培训网

确、完整的收集。

3、根据项目发[2005]1号、项目发[2005]2号文件对项目部人员的通讯费、差旅费等进行统计审核。

4、建立财务辅助帐，以便于每月底与公司财务核对及反映项目部日常收支活动情况。

5、每月应及时、准确的同业主核对材料供应的品种、数量、单价，并开具材料结算单及增值税发票，进行结算。

6、项目部当月的统计报表及统计资料应在次月2日前及时、准确地向经营管理部、财务部报送（表内应有文字说明）。每季度末，应对项目部的经营运行情况做出经营运行报告（分析本部门盈亏情况、说明原因、并提出改进措施）并及时上报经营管理部。二、权限

1、有权拒绝违反财经制度的核算、结算。 2、有权监督本部门的资金运作情况。

汽车司机岗位职责和权限

一、职责 1、2、遵守交通规则，做到安全第一。

负责对运输设备定期保养，检查、维修，保证运输设备的完好，并做好记录。3、负责承担各类运输任务。

东莞培训网

4、5、6、负责填写有关报表。

负责大件运输方案的制定和落实。必须参加每周一的安全会。

二、权限 1、2、3、有权拒绝违章作业。有权拒绝运输设备带病作业。没有路单有权拒绝出车。

内控审计部门职责权限篇七

检验员的岗位职责与权限

一、职责

1、认真贯彻执行质量检验标准，严格执法、不徇私情、正确判决，对检验结果的正确性负责。

2、检验员应熟悉并理解产品图纸、工艺文件，了解受检产品的结构，性能及使用要求，按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，及时发现产品中出现的不良品并打上标记，防止不良产品、不合格产品混入合格产品而埋下质量隐患，从而保证生产顺利进行。

3、认真填写质量检验记录，保证内容完整清晰、真实、准确和具有可追溯性，并将检验记录定期交到办公室存档。

4、贯彻执行检验标识状态的规定，防止不同状态的物质、产品及工序的混淆，检验、监督生产过程中的状态标识情况，对不符合的予以纠正。

5、6、对各工序产品的检验方法和标准提出改善意见或建议

做到首检100%、加强巡检，特别要加强质控点的巡检，发现问题及时纠正，对不合格品混入下道工序的行为有权制止和批评。

7、8、发现重大质量问题应立即向相关部门反映，以便及时采取措施，减少损失。 检验员负责跟踪不合格品处理结果及产品返工，返修后进行相关尺寸的复检。

9、检验员在使用量具和测量设备前要进行校准，以保证其准确性，发

现偏差及时调整或送修。

10、签发产品或部件合格与否的质量证明。

11、指导和管理所负责工序成员的检验工作。

12、完成上级领导指派的其他任务。

13、对检验结果负责。

二、权限

1、有权拒绝外协采购件未提供相关报告的产品的检验工作。

2、拒绝未自检产品的检验工作。

3、制止质量问题不明产品的加工。

4、上报因质量问题停止加工的状况。

5、处理及时上报与图纸不符尺寸的产品。

6、向上级反映检验过程中操作者拒绝或干扰检验工作正常进行的行为。

7、有权拒绝无标识或无工序产品的检验工作。

8、有权判定不合格品包括：毛刺未去、生锈、切削液未清理、磕碰伤等。

9、有权拒绝私自更改工艺流程的产品检验工作。

10、有权上报未自检的操作人员。

11、有权制止无图纸、无工艺、无相关量具的产品加工。

12、制止未检验的产品的再加工。

13、制止不合格品进行下道工序的加工。

14、有质量奖罚建议权。

15、向上级领导提出可实施性建议。

16、有权帮助其他同事更好的完成工作。

徐州维尔德科技发展有限公司 2014.9.10

【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/1064084.html】