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办公室用品借条篇一
1、自觉维护办公场所卫生，保持办公设备、地面干净整洁，创造良好的办公环境；爱护公物，禁止在办公家具和公共设备上乱写、乱画、乱刻、乱贴。
2、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。
3、严格遵守上下班时间，不得迟到、早退、旷工。
4、上班时间不得无故离岗，因公外出要向主管领导请假,并按照公司相关规定办理手续。
5、严禁用工作电脑玩游戏。
6、严格遵守保密制度，未经许可，不得向外界传播或提供公司有关内控资料、文件。
7、注意仪容仪表，行为举止大方得体。遇到领导、宾客、同事要面带微笑，主动问好或点头致意。
8、在岗位上要坐姿端正，电话铃响三声内要接听，用礼貌语问候对方，并报出所在部（室）名称。
9、下班后，要人走关灯、关空调、关门窗，将电器设备的'电源断开后方可离开。
10、办公室不得存放易燃、易爆物品。
11、发现不安全隐患和行迹可疑或有不法行为的人或事，及时果断处理。
办公室用品借条篇二
装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等。杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品。
1、电话机、电脑、空调/电风扇/排气扇、饮水机、传真机；
2、打印机/复印机、扫描仪、碎纸机、各种复印/打印纸；
4、垃圾篓、垃圾袋、拖把/扫帚/擦桌布、卫生纸巾；
5、写字板（挂墙上的）、书报夹、招待客人的沙发、会议桌、会议室椅子、办公室椅子；
6、装饰品（公司标语/有品位的字画）、绿色植物、桌上的日历；
7、名片夹、文件柜、文件篮、文件夹、文件袋、透明胶纸/胶水；
8、尺子（直尺）、剪刀、计算器、书机、打孔机、笔记本；
9、笔筒、中性笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦、回形针、提示贴；
10、订书针、长尾夹、涂改液等。
一、书写工具系列。
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔。
2、钢笔。
3、铅笔、活动铅笔。
4、粉笔。
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔。
6、led笔、pda笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔。
7、台笔软笔。
8、礼品笔。
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水。
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件。
二、纸本系列。
1、笔记本、记事本。
2、活页本、线圈本、螺旋本。
3、电话本、通讯录。
4、硬面本/软面抄。
5、万用手册、效率手册、企业日志。
6、便签/便条纸、案头纸。
7、告示贴/报事贴。
8、题名册/签到本。
9、艺术纸/画纸。
10、纸本礼品。
11、内页、活页芯、本配件。
三、文具系列。
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、cd包/cd盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜（袋）、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等。
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等。
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等。
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等。
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷。
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀。
7、书签、书立、看书架。
8、书写垫板、切割垫。
9、书皮/书套、桌套。
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜。
四、名片与图文系列。
1、名片及名片夹，名片册、名片盒。
2、宣传画册、宣传单、海报、dm单/折页。
3、产品说明书/手册。
4、挂历、台历。
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬。
6、不干胶贴、标签、吊牌。
7、相册、彩页、卡片、相架、相框。
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套。
9、企业简报。
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册。
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕。
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯。
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋。
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱。
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦。
6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干。
7、手套、口罩、鞋套、工作服。
8、雨散太阳散雨伞架、雨衣。
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒。
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框。
11、电池、插座、电筒、迷你灯。
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐。
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴。
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器。
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品。
六、套餐系列。
1、办公桌面。
2、办公包。
3、组合文具。
4、创意文具。
七、专项办公用品――行政财务用品。
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉。
2、工商记事簿。
3、复写纸。
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单。
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器。
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机。
7、手提金库/钱箱。
8、考勤卡、考勤架、考勤设备。
9、意见箱。
八、会议培训用品。
1、激光笔。
2、白板、白板架。
3、座位牌。
4、扩音器。
5、投影仪。
办公室用品借条篇三
2、打印机/复印机、扫描仪、碎纸机、各种复印/打印纸；
4、垃圾篓、垃圾袋、拖把/扫帚/擦桌布、卫生纸巾；
5、写字板（挂墙上的）、书报夹、招待客人的沙发、会议桌、会议室椅子、办公室椅子；
6、装饰品（公司标语/有品位的字画）、绿色植物、桌上的日历；
7、名片夹、文件柜、文件篮、文件夹、文件袋、透明胶纸/胶水；
8、尺子（直尺）、剪刀、计算器、书机、打孔机、笔记本；
9、笔筒、中性笔、圆珠笔、铅笔、橡皮擦、回形针、提示贴；
10、订书针、长尾夹、涂改液等。
一、书写工具系列。
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔。
2、钢笔。
3、铅笔、活动铅笔。
4、粉笔。
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔。
6、led笔、pda笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔。
7、台笔软笔。
8、礼品笔。
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水。
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件。
二、纸本系列。
1、笔记本、记事本。
2、活页本、线圈本、螺旋本。
3、电话本、通讯录。
4、硬面本/软面抄。
5、万用手册、效率手册、企业日志。
6、便签/便条纸、案头纸。
7、告示贴/报事贴。
8、题名册/签到本。
9、艺术纸/画纸。
10、纸本礼品。
11、内页、活页芯、本配件。
三、文具系列。
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、cd包/cd盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜（袋）、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等。
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等。
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等。
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等。
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷。
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀。
7、书签、书立、看书架。
8、书写垫板、切割垫。
9、书皮/书套、桌套。
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜。
四、名片与图文系列。
1、名片及名片夹，名片册、名片盒。
2、宣传画册、宣传单、海报、dm单/折页。
3、产品说明书/手册。
4、挂历、台历。
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬。
6、不干胶贴、标签、吊牌。
7、相册、彩页、卡片、相架、相框。
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套。
9、企业简报。
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册。
办公室用品借条篇四
一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等用品，由综合股负责管理。
二、办公用品实行计划采购，需用人提出采购计划，综合股汇总交领导审定后，由综合股安排专人采购。
三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。
四、办公用品的'使用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损坏或丢失，由使用人员照价赔偿。
五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面，经综合股核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更新。因责任事故造成财产物资损失的，有关责任人应承担经济损失。
办公室用品借条篇五
为了提高公司运作的效率，一切办公用品应该由采购员进行采购并发放。下面小编为大家整理了有关公司办公用品采购制度，希望对大家有帮助。
2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
1、新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向财务部请领办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。
2、印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由财务部统一印刷、保管。
3、部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。
4、办公用品(价格在50元以上的)正常使用发生的损坏时，要及时向财务部报告，由财务部安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
5、公司对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由财务部负责。
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室(消耗品除外)
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。
2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。
3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。
4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。
5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。
办公室用品借条篇六
为加强公司内部采购管理，规范采购申报程序，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订公司采购管理制度。有财务部统一集中采购（除去急需物品）。办公用具购置与管理：
3、在报备需要采购的用品时应说明规格型号、数量、质量等要求；
5、对物品单价超过200元以上的办公用品、配件、设备、仪器等需要总经理审批后方可进行采购；采购员职责：
1、采购员负责索要发票，并对发票的真实性和合法性负责；
2、采购员应选择信誉高、质量好的供应商/电商，应尽量要求送货上门。
3、采购员需要货比三家，采购金额在1000元以上的应填写询价单。
4、采购大宗办公用品时，需要对物品进行检验，检验合格后方可确认收货。
5、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。办公用品领用规定：
1、办公用品由前台负责在每月5号前按时统一发放。
2、领用个人办公用品时（包含急需物品），前台都会进行物品领用电子表格的登记，领用公共办公物品（包含离职所需要移交的所有物品）时需要进行纸质表格登记）并要求员工妥善保管物品，不得随意丢弃，如若工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
物品领用电子表格/纸质表格都由行政部统一保存。注意事项：
1、各办公用品的使用人员需爱惜办公用品，节约使用。
2、分配给个人的办公用品由个人负责管理，如有损坏也由个人负责；如有公用物品损坏的由当时最后领用的负责人赔偿。
3、办公用品属于公司财产，严禁未经许可将办公用品带离公司。如果有违反者，一经发现，视情节严重给予警告，罚款，辞退处理。
4、使用复印机等办公设备，必须按照使用说明操作，否则后果由使用者承担。
5、办公用品的使用人员离职时，需移交自身保管或使用的办公用品，否则不予办理离职手续。
本制度自发布之日起开始执行。
本制度的编写、修改及解释权归行政部所有。
办公室用品借条篇七
一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度。
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围。
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则。
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法。
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理。
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
办公室用品借条篇八
在日常工作中，经常会使用到办公用品。
申请书。
那办公室用品申请书怎么写呢?下面小编就和大家分享办公室用品申请书来欣赏一下吧。
xx部门(或领导，你要向谁请示，抬头写谁)：
我部门同事因工作需要，经常拷贝资料，且一直无u盘，较为不便。近日，因承担xx工作，工作量较大，因此，拟购置xx牌xx型号10个，配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)涉及费用xx元。当否，请批示。
xx部门(章)。
尊敬的领导：
为保障正常的教学需要，我校需购置教学用品一宗，共需资金4059.65元。
当否，请领导批示。
申请人：
申请日期：
公司领导：
因我公司现在什么情况，需要哪些东西，无法满足业务需要。为满足该公司的经济发展需要，特申请购买一些办公用品。
明细如下：
1、计算机一个：x元。
2、打印机一个：x元。
3、金税卡一套：x元。
共计：x元(玖仟伍佰伍拾陆元整)。
妥否，请批示。
x公司。
姓名。
20xx-xx-xx。
办公室用品借条篇九
为加强对学校办公室办公用品的管理，规范办公用品的采购与使用，节约成本，提高效率、防控风险，特制定本办法。
一、本办法中的办公用品包括办公文具用品、电脑系列耗材、生活保洁用品等低值易耗办公用品和不属于政府采购范畴的'其他办公用品。
二、办公用品的采购按照质优价廉、杜绝铺张浪费、提高办公效率的原则，实行多家供应商比价采购。采购前经学校办公室领导班子集体讨论确定多家供应商，并报分管领导。
三、办公用品原则上在学校后勤保障处商贸服务中心和其他校内经营机构采购，校内经营机构采购价格较高或不能提供办公用品的，选择其他供应商比价采购。电脑系列耗材应征求国有资产管理处意见确定有相关资质的供应商。
四、采购办公用品必须严格把关。单项办公用品金额超过500元或整单办公用品超过1000元的，采购计划需经学校办公室领导班子集体讨论决定。
五、使用办公用品要坚持勤俭节约的精神，严禁铺张浪费，不得假公济私、随意丢弃。
六、对属于资产登记范畴的办公用品要按照《中南民族大学国有资产管理暂行办法》进行资产登记。
七、办公用品购买经费的报销严格按照《中南民族大学经费支出审批暂行办法》执行。
办公室用品借条篇十
企业采购是统一进行的。关于企业采购办公室用品的请示该怎么写呢?下文是企业采购办公室用品的请示，欢迎阅读!
x酒店现已紧锣密鼓筹备当中，各项工作也在有条不紊地开展，为了保障各项工作的进度，酒店入职员工的基本生活物资能够按时提供，现特此申购如下物资：
x20xx年x月x日。
尊敬的领导：
您好!
兹有陕西科技大学学生会，今日于文体馆举办《崔永平——超级演说家的非凡人生》讲座，因设备协调及现场秩序维护需要，需向贵部门申请对讲机8部，活动结束后次日归还。
特此申请，望领导批准!
陕西科技大学学生会。
20xx年x月x日。
尊敬的领导：
您好!
由于网络组电脑显示器经常出现跳屏及卡机现象，导致不能正常工作。现特申请更换显示器，望领导批准!
网络组。
20xx年x月x日。
办公室用品借条篇十一
需方（甲方）_______________。
经双方友好协商，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：
一、甲方向乙方购买办公用品及耗材，具体见采购清单，乙方向甲方免费提供送货及售后退换等服务。
二、在同等商品中，乙方应按最低优惠价格提供给甲方，具体价格见清单。价格调整应经甲方书面同意后方可执行。
三、一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇甲方有急用商品订单，则以最短时间将所订商品送到指定地点。
四、办公用品送到甲方后，由甲乙双方共同对数量进行清点，使用中出现质量问题乙方仍应负责更换或退货，或根据甲方要求进行价格折扣。
五、每个月结束后_____个工作日内，乙方提供发票及甲方签收的送货回执单，经甲方确认后按实际发生的金额每月结算一次。
六、乙方保证所提供的所有商品为原厂产品，质量符合甲方的要求和有关质量标准，如不符甲方有权退货。
七、乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。
八、如乙方未按规定时间提供商品或提供的商品有瑕疵，每出现一次承担_____元违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。
九、其它约定。
1、本合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼解决。
2、本合同自签订之日起生效，有效期一年；本合同一式二份，具有同等法律效力。
甲方（签章）__________乙方（签章）_________。
办公室用品借条篇十二
为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。
2.管理职能。
2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3.管理内容与要求。
3.1办公用品申报。
3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
3.2物品采购。
3.2.1采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4物品领用。
3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。
3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
3.5物品使用。
3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)。
3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。
3.5.3办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
3.6办公费用定额和结算。
3.6.1办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减，节约费用计入下年度(季度)使用。
3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额，自主确定各使用人的办公用品使用标准，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。
3.7.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
3.7.2办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、u盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、ups电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
3.7.3保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。
3.8物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。
办公室用品借条篇十三
有二种情况显示打印机脱机打印：
1、打印机电源没有打开或打印机数据线没有正确连接;。
2、打印机由于误操作工作在脱机状态下，你可以检查一下(关闭打印机--打开一篇word文档--选择“打印当前页”--确定(此时在任务栏右下角出现一个打印机--双击该打印机--出现打印机对话框--打印机--取消“脱机使用打印机”)，你不妨试试看。
以上二种，第二种可能性较大，请仔细检查。
办公室用品借条篇十四
果你的打印机处于脱机的情况，那只要经过相关的操作就能恢复联机的状态。以下是具体的操作步骤。
首先的话，就是检查打印机的工作状态指示灯或是液晶显示屏幕，查看并确保打印机处于启动后的待机状态。这是最基本的检查，以便排除最基本的错误。如果打印机的`状态指示灯闪烁或是液晶屏幕提示故障信息，将打印机从故障的状态当中恢复过来。也有的打印机产品，会在长时间不使用的情况下，自动进入关机状态，需要手动启动电源，将打印机恢复到工作状态。这些情况都有由于一些细节上的，非人为操作造成的，因此解决起来并不会太复杂。
接着你要做的事情是清除打印任务。有可能打印任务的堆积，才导致打印机出现离线的状态。清除的办法在电脑的开始菜单中找到打印机，本文是以windows7操作系统为例，其他的操作系统可以以此来借鉴处理办法。
当鼠标选中打印机并悬停之后，就会有打印队列状态提示。如果你的打印机队列中，有众多的任务，那你就必须将它们予以删除。右键点击打印机图标，在弹出的菜单当中选择删除打印队列。
完成了以上的操作之后，你可以重新启动电脑和打印机，并将打印机通过usb接口连接到计算机上。再次查看打印机在系统中的情况，如果正常的话，在windows7系统当中会自动将打印机回复到可用的状态，鼠标悬停后，正确的提示信息应该为“打印队列0，准备就绪”。这就表示打印机的工作状态已经恢复了正常了。
当然，在xp系统的情况下，表现的形式略有些不同。在windowxp操作系统当中，从脱机状态当中回复不是自动的。因此，要操作的话，需要在控制面板当中找到打印机选项，在图标上右键点击，然后在菜单中选择“使用联机打印机”。
办公室用品借条篇十五
为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合理分配，节约资金，特制定本制度。
一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律，根据实际使用情况，每年12月份提出年度购置计划。
二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购置计划，办公室负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用情况，暑假后初补充购置一次。
三、所有用品的购置至少由2人合作完成，按照要求做好验收、登记、报账等工作，报销时经手人同时签字。
四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。
五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购置申请单，报馆长批准后方可购置。
六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每学期初统一标准发放。
七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领取的，应严格办理登记手续，每年汇总统计通报情况。
八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免铺张浪费，少花钱多办事，尽量减少开支。
办公室用品借条篇十六
1.必须确保打印机在一个稳固的水平面上工作，不要在打印机顶端放置任何物品。打印机在打印时必须关闭前盖，以防灰尘进入机内或其它坚硬物品阻碍打印车的运行，引起不必要的故障。禁止带电抽拔打印电缆，这样会损坏打印机的打印口以及pc的并行口，严重时甚至会击穿pc的主板。
2.确保使用环境的清洁。使用环境灰尘太多，容易导致打印车导轴润滑不好，使打印头的运行在打印过程中受阻，引起打印位置不准确或撞击机械框架造成死机。有时，这种死机因打印头未回到初始位置，在重新开机时，打印机首先让打印头回到初始位置(epson部分打印机开机后是先让打印车向左运行到更换墨盒位置后然后再复位或复位后再清洗)，接着将进行清洗操作，所以造成墨水不必要的浪费。解决这个问题的方法是经常将导轴上的灰尘擦掉，并对导轴进行润滑，应选用流动性较好润滑油，如缝纫机油或wd-40。
3.墨盒未使用完时，最好不要取下，以免造成墨水浪费或打印机对墨水的计量失误。
4.关机前，让打印头回到初始位置(打印机在暂停状态下，打印头自动回到初始位置)。有些打印机(如styluscolor、stylusproxl、mj-1500k等)在关机前自动将打印头移到初始位置;有些打印机(如mj-800k、stylus-1000、styluscolorii等)必须在关机前确认处在暂停状态(即暂停灯或pause灯亮)才可关机。这样做一是避免下次开机时打印机重新进行清洗打印头操作浪费墨水：二是因为打印头在初始位置可受到保护罩的密封，使喷头不易堵塞。
5.更换墨盒一定要按照操作手册中的步骤进行，特别注意要在电源打开的状态下进行操作。因为重新更换墨盒后，打印机将对墨水输送系统进行充墨，而这一过程在关机状态下将无法进行，使行打印机无法检测到重新安装上的墨盒。另外，部分打印机使用内部的电子计数器对墨水容量来进行计数(特别是在对彩色墨水使用量的统计上)，当该计数到某个值时，打印机判断墨水尽。而在墨盒更换过程中，打印机将对其内部的电子计数器进行复位，从而确认安装了新的墨盒。特别要防止在关机状态下自行换下旧墨盒，更换上新的墨盒。这种操作对打印机无效。
6.打印机电源线及打印电缆时，一定要在关闭打印机电源的情况下进行操作。
7.喷墨墨水具有导电性，若漏洒在电路板上应使用无水酒精擦净凉干后再通电，否则将损坏电路元件。
8.带电拆卸喷头，不要将喷头置于易产生静电的地方，拿取喷头时应拿其金属部位，以免因静电造成喷头内部电路损坏。
9.喷墨打印机应在空气较为洁净的环境中使用，尤其应防止鼠害，避免被咬破墨水管路。
办公室用品借条篇十七
行政部负责办公用品的采购保管维护发放，为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各部门各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：
第一条 申请
1、申请原则：为节约采购成本，公司实行每半年上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间：在每年---月分申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为下半年无物品申请需求。
4、申请要求：各部门填写申请单时应将办公用品、低值易耗品、通讯设备种类分明。
第二条 采购
物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，采购人员要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当。
第二条 领用发放
1、 发放原则：物品的'领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行，发放时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货，遵守先办理领取手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单，及时与财务部门沟通、核对。
2、 发放程序：各部门领用物品时，领用人需按实际领取的物品种类和数量填写领料单（一式两份），并由领用人和发放人核对签字。领料单由领用人保存一份，其余一份由行政办公室相关发放负责人保管，存档。
3、 交旧领新制度：非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品（如鼠标、订书器、计算器、卷尺等）需提供原有破损物品。原则上鼠标、计算器、订书机每两年一个，卷尺每年一个。 4、 禁止外借制度。严禁将物资借给外单位(个人)使用。
5、 贵重办公用品如（ ）等，须经公司分管领导批准后方可领用。
7、 贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。
8、 行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。
办公室用品借条篇十八
1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
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