依法签订合同有助于维护市场秩序和提供服务质量。在合同中，应该注明各方的责任和义务，以及违约责任和赔偿规定。合同的履行过程中，双方应当保持及时、准确的沟通，解决可能出现的纠纷。
财务合同审核篇一
a、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
b、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
谢庄小学学财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核：a、原始凭证的审核：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是......
2篇在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定......
财务合同审核篇二
财务人员对经济合同（以下简称合同）的审查，是指财务人员对合同的签订、履行、变更、终止过程及合同管理进行客观的监督活动。通过审查，财务人员能够更好的发现和阻塞在合同的签订、履行、终止过程中的漏洞，以便更好的发挥财务人员在各项经济活动中的核算监督作用。
一、合同签订前审查
合同签订前审查是合同审查的重点和关键，因为合同签订过程中的任何疏漏或失误，都有可能给企业造成损失或带来风险。对于重要的合同，财务人员应当及时掌握情况，加强全过程监督。 合同签订前财务人员审查的主要内容包括：
1、审查签订经济合同的必要性。包括：（1）明确经济合同项目的内容，审查企业现有资源是否可以满足该需要；（2）是否已列入企业生产经营计划、投资计划或者其他计划，且符合该计划的要求；（3）是否已安排了相应的财务预算。
订该合同的权利；（4）对方是否有履行该经济合同的能力和诚意；
（5）选择对方签订合同的理由是否充分，是否有其他更好的签订合同的对象。
（4）审查合同履行的期限、地点和方式是否明确和合理；（5）违反合同的责任是否明确。不同的经济合同，其条款和内容也不完全相同。下面以购销合同为例，说明经济合同应包括的条款。
购销合同应包括的主要条款：
（1）产品的名称（注明牌号和商标）、品种、型号、规格、等级、花色等；
（2）产品的技术标准（含质量要求）；
（3）产品数量和计量单位；
（4）产品包装标准及包装物的供应和回收；
（6）接（提）货单位或者接（提）货人；
（7）交（提）货期限；
（8）验收方法；
（9）产品价格；
（10）结算方式、结算时间、开户银行、账户名称、账号、 2
结算单位；
（11）违约责任；
（12）当事人协商同意的其他事项。
在对购销合同进行审查时，应注意是否包括了上述这些条款，所缺的条款是否不必要。每一条款的表述是否完整、清楚、明了、准确，相关的内容是否合理、合法。根据审查结果，提出详尽的书面改进意见，会同合同签订部门讨论解决办法，以完善合同，实现合同审查的目标。
一般来说，在合同中比较容易忽视的问题有：
（2）与执行该合同相关的服务及后续服务的要求及相关费用的承担问题；
（3）合同执行过程中可能存在的风险的分担问题，特别是技术服务或者技术转让合同。
4、审查合同是否得到授权、会签
审查合同在企业内部是否经过相关部门的会签，拟签订合同的人是否得到适当的授权，合同拟盖公章是否符合企业的规定，是否有签订日期。
二、 合同履行过程的审查
权利和承担应尽的义务；合同当事人履行合同的地点是否与合同约定相同。
以分次、分期、分部履行的方式签订的合同，其履行方式是否与约定一致。
审查合同的履行费用结算是否符合合同的约定，优惠承诺是否按照合同约定进行结算；履行该合同是否达到预定的效益。
对合同执行过程中存在问题，有关职能部门是否及时查明原因并予以纠正；合同违约责任是否按法律规定或者合同约定进行；合同纠纷的处理是否及时、合法、合理。
三、合同变更的审查
合同变更的审查是指对当事人修改或者补充的合同内容进行的审查。具体审查的内容包括：
1、合同的变更理由是否充分，有无欺诈、胁迫、重大误解、显失公平而导致合同权利义务对一方当事人不合理、不公正的变更。
2、合同的变更是否经双方协商一致，合同当事人是否履行法定程序；
3、合同变更是否损害公共利益；变更条款是否真实、完整。
四、终止合同的审查
终止合同的审查主要包括：合同终止是否符合合同法规定
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财务合同审核篇三
甲方(需方)：_________________公司(以下简称甲方)。
乙方(供方)：_________________公司(以下简称乙方)。
甲、乙双方经过充分协商，本着互相信赖的原则，就甲方为乙方提供财务代理服务之相关事宜，并依据《^v^民法典》的规定，经协商一致同意，签订本协议。
一、服务内容：
甲方将依据国家制定的税务法规和会计制度，利用各种有效的会计方法，为乙方提供以下服务：
l、建立完整的帐簿、账册。
2、指导出纳整理在经营活动中取得的合法原始凭据，并将其编制成正确的记帐凭证。
3、指导出纳及时登记银行、现金日记帐，准确反映现金、银行的结余数。
4、及时登记应收、应付等往来明细帐。
5、审核出纳编制的记帐凭证并进行汇总。
6、将审核出纳记帐凭证登记入帐。
7、审核应收、应付明细帐，并与总帐核对。
8、月底进行真实、准确的财务核算(包括收入的核算，成本的核算、往来的核算、费用的。
核算、存货的核算。
9、及时为乙方出具会计报表(资产负债表、损益表、应交税金明细表)、纳税申报报表。
10、按时为乙方申报当月税收。
11、指派专业财务人员在税务等相关部门查帐或调查时，到达现场予以协助。
二、甲方的陈述与保证：
甲方在本协议签署日收到乙方数字证书(税务专用)一个，该证书条码编号为：______。
甲方承诺在使用期内妥善保管该证书，如丢失或损坏，愿承担相关费用。
三、甲方的权利义务：
1、甲方应向乙方提供本协议第一条所规定的服务。
2、甲方有权获取根据本协议而确定的服务费用。
3，乙方如果增加其它咨询服务，费用另计。
四、乙方的陈述与保证：
1、乙方保证：
(1)向甲方提供一切法律档、文本及相关原始资料是真实、有效的，并符合中国法律的规定。
(2)乙方配合甲方，将经营活动中所取得的合法、有效的原始凭据及时交给甲方进行帐务处理，井自行承担因为未及时提供上述凭据而造成的所有后果(包括但不限于甲方不能按时申报或帐务上的正确处理)。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
时间：__________________。
财务合同审核篇四
委托方:(以下简称“业主”)。
受托方:(以下简称“工程造价咨询单位”)。
业主与工程造价咨询单位双方协商，就摩尔尚城一期工程决算书编制的委托审核达成一下协议内容:。
一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下:。
工程名称:摩尔尚城5#、7#、10#楼的工程决算书(依清单编制)。
咨询业务内容:摩尔尚城5#、7#、10#楼的工程审核决算(依清单编制)并出具决算书书面和电子文档报告。
编制原则上按《建设工程量清单计价规范》，___年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》。
主要材料价格参照苏州市建设局苏建价『20__』5号文的《建设工程材料指导价格调整表》及江苏华新建设工程单位所提供的工程量清单的商务标中的组成综合单价计取。
二、双方签定的由业主提供的工程造价资料及提供的时间:。
乙方收到甲方提供的竣工图纸后，应在20天内完成三幢工程决算书编制的全部工作。
三、收费标准及付款方式。
双方约定费用结算按所委托工程合理决算价的核减金额的3%收取。所计取的委托费用已包含了审核人员的工资、各种补贴、加班费及乙方公司经营管理费、税金等全部费用。
委托费用至本协议内容审核结束提交报告后十天内付款，
对所审核的工程决算书由业主核对确认后，一次性支付。
四、双方义务。
1、业主对提交给工程造价咨询单位审核的资料的真实、合法和完整性负责。工程造价咨询单位在计量编制过程中应仔细核对资料，如发现有资料不清、遗漏的应及时与业主联系反映。
2、工程造价咨询单位根据业主提供的施工图纸及国家和地方相关标准，规范结合工程的实际施工情况进行编制，确保编制标底结果合理、准确，维护业主的合法权益不受损害。如编制的差异较大业主有权要求工程造价咨询单位重新审核编制。
3、工程造价咨询单位组织实施本工程编审决算的人员必须是具有专业的编审资格和类似的编审经验及良好的职业操守，编审时乙方应将审核人员的相关工作简力和证书提交业主确认。
五、工程造价咨询单位的责任。
1、程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询结果并留有完整、准确资料档案，以便查证。
2、编审过程工程造价咨询单位应作好保密措施，并承担相应的责任。
3、工程造价咨询单位不得与参与可能与业主利益相冲突的任何活动。
六、业主的责任。
1、业主应当履行工程造价咨询委托书约定的义务，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定相同的收费金额。
2、业主应配合工程造价咨询单位的相关工作和施工现场的勘察等。
3、业主应按协议要求按时支付委托费用。
七、违约与索赔。
工程造价咨询单位编制结果弄虚作假、质量低劣和泄密，造成业主损失的，应向业主作出赔偿。工程造价咨询单位未能在协议时间完成相应工作内容的，业主有权解除协议且对工程造价咨询单位不作任何形式的补偿，并保留向工程造价咨询单位追诉赔偿相关损失的权利，如因业主或施工单位原因造成的延期除外。
八、争议与仲裁。
本协议在执行中如发生争议时，双方应及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设行政主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定由苏州仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
九、其他约定事项。
委托方:(以下简称“业主”)。
受托方:(以下简称“工程造价咨询单位”)。
签订时间：
财务合同审核篇五
4、及时编制会计报表，撰写报表说明，进行会计分析后上报;。
5、监管公司出纳、会计的日常工作，审核，控制和完善内部帐务流程;。
6、负责公司人员工资核算，兼凭证的复核工作。
7、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;。
8、负责税务发票的申购和营业税的申报工作。
9、负责税务申报和上缴，维护好银行、财税机关等外围关系。
10、完成领导交办的其他任务。
公司各项账务、成本的核算，确保准确性、及时性;。
公司各类项目成本的核算、监督、预警;。
建立完善公司财务规章制度、确保财务管理规范性;。
财务合同审核篇六
为规范公司及控股子公司财务管理工作中的审批行为，明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限，完善健全公司内控制度，确保全公司的各项预算目标的实现，保障公司健康持续发展，制订本制度。
第一条全公司财务工作实行预算管理模式，公司及控股子公司在本制度规定范围内行使审批权。
第二条审批范围：本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动发生的款项收支，纳入董事会审定通过的年度预算计划。
第三条公司实行总经理一只笔审批制度，财务总监及公司财务人员应严格审核公司各项经济业务的发生，若应审核不严给公司造成的缺失，有关人员应承担相应责任。
第四条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。
第五条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。
第六条子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任，超过规定限额提交股份公司领导核准的事项，股份公司层面承担领导责任。
第七条任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出审核要求。
第八条子公司总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使，但必须报股份公司财务审核。
第九条预借款及公司关联往来款项审批规定。
1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他临时性借款，金额在5,000元以内由各分管副总审批，公司财务总监核准。超过此限额的预借款，应提交公司总经理批准。
2、公司与各子公司之间发生的交易事项，由子公司总经理审批，公司财务总监核准。
第十条预付款审批规定。
1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预付款金额在10万元以内的经济业务，由业务部门经理初审后，经分管副总审批，公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付，需经公司总经理审批。
2、超合同约定支付的预付款项，应由业务部门初审后，经分管副总及公司财务总监审批，公司总经理核准后支付。
第十一条涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定。
1、每年年初，由公司人事部及财务部参与，会同公司实行计件工资及业务提成的所属部门共同制定计件工资及业务提成标准方案，并报总经理办公会讨论通过后，经公司总经理签发后实施。
2、公司的薪资发放，由各所属部门制定月工资发放金额，同时将工资发放计算标准一并提交公司人事部门审核，经公司财务总监审批后发放。
3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案，经总经理办公会讨论通过后，公司总经理签发后实施。每月发放时，在实施方案范围内，由公司人事部门审核，公司财务总监审批后发放。
4、公司临时性员工福利发放，由公司总经理办公室提出方案，经公司财务总监审核，公司总经理核批后实施。
第十二条涉及保证金退返的财务审批规定。
合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意见，经公司分管的副总审批，公司财务总监核准后支付。
第十三条购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规定。
1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。
2、公司投资运用资金(含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借款、对外担保等)按照公司《章程》规定执行。财务部门依据经公司董事会或股东大会审议通过的决议，并经公司总经理审批后实施。
5、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项，均应按照《公司章程》等相关规范要求，提交公司董事会或股东大会审议通过后，由公司总经理审批实施。
7、公司及控股子公司年度内资本性的购买资产、出售资产业务，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具体事项在相关决策程序履行完毕后，由所属部门制定详细的实施方案，公司分管副总审批后，经公司财务总监核准，公司总经理审批后实施。
第十四条公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设性支出的财务审批规定。
1、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按相应权限审批。项目经董事会审议通过后，经公司财务总监审核，由公司总经理审批后实施。
2、公司单项建设性支出1000万元(含1000万元)以下的项目立项由公司总经理办公会审议，相关的资金支出经公司财务总监审核后，由公司总经理审批后支付。
第十五条控股子公司各项费用的审批规定。
1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理制度，年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算，并提交公司总经理办公会审议。
2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解，控股子公司按月度分解指标，向公司财务部上报月度资金使用计划，月度资金使用计划经公司总经理审批后，在月度内由控股子公司总经理逐项安排，报公司财务总监审核后支付。
3、控股子公司在年度内发生的超预算费用，经公司财务总监审核，公司总经理审批后支付。
第十六条公司费用报销审批规定。
1、公司对部门费用支出实行预算与审批相结合的管理原则，各部门按相关费用明细：差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司财务部门核定全年预算总额，并上报公司总经理办公会审议后，由公司总经理签发后实施。
2、各部门严格控制全年费用开支，在预算额度内发生的费用支出，由部门经理初审后，报分管的公司副总审批，由公司财务部审核后报销。
3、单项费用支出在2万元以内的临时费用预算申请，可由公司副总经理、财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费用预算应由总经理办公会议讨论决定，由公司总经理审批后实施。
4、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公司分管副总审核后，报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。
第十七条财务部门的审核职责：公司财务部在办理财务审核工作时，应依照有关法律法规以及公司规章制度的要求，对审核事项做决定。
第十八条财务总监的审核监督职责：财务总监为公司财务管理工作的负责人，履行本制度规定的审批职责。
第十九条本制度经公司董事会审议批准后执行，由公司财务部负责解释。
财务合同审核篇七
1、组织编制并完善资金使用管理制度、财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等。
2、主持编制财务职位责任制度以及财务系统人员的管理、培训、考核等有关管理制度。
3、定期对企业财务管理工作及财会工作的开展情况进行考核、检查和督促。
4、根据总经理决定，对企业日常资金管理运作和财务运作进行监控，并根据企业规定的权限对企业各部门的各项预算和费用计划进行审批。
5、定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，向总经理提交财务分析及预测报告，并提出财务改进方案及合理化建议。
6、组织制定年度审批工作计划，并根据企业规定实施年度财务收支审计、经营成果审批和房地产项目审计等工作。
7、根据企业规定的权限，对企业工程物资、设施、设备的采购价格进行审批和监督。
8、负责指导、监督所辖部门员工的工作，指导并参与财务系统员工的培训和考核。
9、负责薪资、福利的管理和发放工作，处理其他有关工资、福利等工作。
10、审核会计核算的各项目月收入、成本、成本率、费用。
11、检查各项目的现金、收入、成本。
12、不定期抽查出纳备用金，做到账实相符。
13、组织并参与会计凭证装订、财会资料档案管理。
14、安排、组织并参与月末项目库房盘点。
15、负责公司工商年检、审计报表。
16、安排年底公司资产盘点。
17、负责公司财务月违规及库管员处罚。
18、负责外账的输入。
19、完成总经理临时交办的其他工作。
财务合同审核篇八
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;
10、上级交办的其他工作。
财务合同审核篇九
1、财务核算：负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况入;对公司财务计划的完成负监督实施责任。
3、团队管理：全面负责财务部的日常管理工作;核心岗位和后备人才培养发展及管理工作;协助cfo开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务合同审核篇十
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
财务合同审核篇十一
4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒;。
5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规;。
6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系;。
7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险;。
8、金蝶系统固定资产卡片建立;。
9、财务资料收集、整理、归档、保管;。
10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
财务合同审核篇十二
2.财务核算
3.成本核算
1.持有会计从业资格证，高中及以上学历；
2.有一年左右工作经验；
3.工作认真细致，有上进心。
4残疾人优先
早上7点到晚上6点
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
7、审核公司代理所有企业的账务和税务。并监管凭证的装订。
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务合同审核篇十三
1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。
2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作，包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。
3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。
4、负责公司对外投融资工作，并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。
5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门降低耗材、节约费用，提高公司经济效益。
6、负责向公司领导、董事会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。
7、完成领导交办的其他工作。
财务合同审核篇十四
1、负责设计规范及制造工艺规范文件编制;。
2、参与设计评审,负责技术图纸的工艺审核;。
3、负责零件加工工艺、焊接工艺及设备安装工艺的制定;。
4、负责解决车间生产异常、来料异常的问题,为车间生产提供技术支持;。
5、负责项目问题点的收集、分析、改善,为机械工程师提供设计改善依据;。
6、负责设备包装运输方案的制定;。
7、负责技术人员的技术指导和培训工作。
任职要求:。
1、大专以上学历,机械设计、机械制造自动化等相关专业;。
2、从事机械制造行业8年以上工作经验;。
3、熟练使用机械设计软件(3d、2d软件);。
4、精通各类机械加工方法、机加工工艺及表面处理工艺,精通各类常见加工问题的处理;。
5、有独立的问题分析判断能力及准确迅速解决问题的能力。
财务合同审核篇十五
外贸业务员江苏惠通集团有限责任公司江苏惠通集团有限责任公司,江苏惠通集团,惠通职责描述:。
1、联系和维护国外客户,开发新的海外客户;。
2、进行外贸定单的洽谈和签约;。
3、缮制外贸出口单据,审核出口单证,定单管理;。
4、外贸订单的跟踪和管理,包括出货、回款、订舱、报检、报关、退税等工作;。
5、外贸订单的生产和货源跟踪和协调;。
6、目标客户资料的整理,做好客户要求的及时反馈和处理;。
7、合同履行过程中意外情况的妥善处理;。
8、完成部门经理临时交办的其它工作。
任职要求:。
1.本科学历,英语、经济、国际贸易类相关专业可优先考虑;。
2.大学英语4级以上,英语听说写流利;。
3.2年以上外贸业务员工作经验;。
4.熟练运用各种办公软件;。
5.具备较好的沟通、协调及执行能力,工作踏实认真,责任心强,刻苦耐劳有团队精神。
财务合同审核篇十六
4、做好400热线的详实、标准的文字档案记录工作；
5、独立、正确、高效完成审核境外费用流程；
6、不得出现超过2个工作日的积压，不得出现因主观原因产生的投诉；
8、境外小费等各类管理台账的汇总整理；
9、协助港办财务完成各类签字用印等事项，完成领导交办的其他任务。
1、本科及以上学历，财务相关专业，1年以上财务相关工作经验；
2、熟悉报销管理流程，可以对各类报销费用进行审核；
3、工作细致严谨，条理性强，具有良好的时间管理能力及执行力，能承受工作压力，。
4、工作态度积极主动，具有责任心和事业心，有较强的服务意识，具备优秀的沟通能力和团队协作能力。
5、工作态度端正，忠诚于岗位和公司的职业操守；
6、英语听说读写熟练优先；
7、熟悉ms office软件；
8、有共享中心建设经验者优先。
财务合同审核篇十七
行政财务专员京东方物业北京京东方物业发展有限公司,京东方物业,零秒空间,京东方岗位要求:。
2、每月考勤情况统计;。
3、组织分公司的集体活动;。
5、保管公司合同及相关重要文件;。
6、领导交办的其他相关工作。
任职资格:。
1、大专及以上学历。
2、有c1驾照优先。
3、有工作经验者优先。
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