合同的违约行为将会引起法律责任和赔偿责任。编写合同时应当注意保护自己的权益，并兼顾对方的合理需求。以下是小编为大家整理的合同范本，供大家参考。在签署合同之前，我们可以先参考这些范本，了解一些常用的合同内容和格式要求。同时，我们也要注意，范本只能作为参考，具体的合同需要根据实际情况进行调整和修改。合同的撰写需要谨慎，建议在关键条款上寻求法律意见或专业人士的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
财务合同审核篇一
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：
（一）夜审班前准备。
班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:。
1、前台客房结账单及收银日报表。
2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。
3、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保健、保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。
1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。
2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。
3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。
4、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。
5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意；如果是转错房间，则要立刻调整。
6、打印出“今日离店客人报告”（交日审查半天房费用）。
7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。
8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。
9、数据整理。
10、出具夜审报表：
a、编制“××宾馆营业日报表”。
b、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报表”各一份。
c、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。
1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容。
每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理；及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。
2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。
3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表。
客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账（包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账）的汇总表。
4、核对餐厅结账单：
1）核对餐厅结账单时应注意；账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。
2）核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。
3）打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名；如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。
4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。
5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：
其他部门（包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等）的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。
1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。
2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，定期到商务中心采集机器上的数据，做到账实相符。
6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：
负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。
7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：
检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。
8、报表装订：
按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。
1、每日营业收入传票的编制。
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是：
借：应收账款——客账。
应收账款——街账——明细。
应收账款——团队。
银行存款。
贷：营业收入。
应付账款——电话费。
2、街账、客账分配表统计。
街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。
3、客人清算应收款后账务处理。
客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。
4、超60天应收款挂账催款。
根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人；对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。
5、负责将编制的记账凭证输入财务电脑系统。
一、厅面收银工作程序。
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。（六）发票管理。
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金。
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（十）游泳馆工作程序。
类型：指客人消费的是门票、记次卡或年卡；
号码：指客人使用的票或卡的号码；
数量：指客人共消费了多少人次；
金额：指销售不同票或卡的不同价格；
卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数；
衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码；
进馆时间：指客人进馆时间；
客人签名：指年卡客人消费时客人签名；
核对签名：指由康乐领班以上人员，证实年卡客人或免费接待客人的核实签名；
备注：指记录特殊情况的注解。
注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后，双方共同签名确认；一份交财务审计核对，另一份由康乐部留存核查。
3、康乐收银员要认真填写当班销售及受理票和卡按表中内容，注意票和卡的号码以及卡的使用次数。4、客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员接到收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。
5、客人使用赠票时，收银员收到票后，在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后，将赠票交财务审计核对审查。
6、受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。
7、免费接待：根据宾馆制订的免费接待执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。如果不能及时签名，由部门经理代替接待时，由部门经理先在接待单上签名，并注明接待内容；部门经理应在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，如不补办手续，将视同本人消费并在其当月工资中扣除；如果总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
8、钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时，必须办理填写“钥匙交接表”（一式两联），财务收银员要起到监督作用，并在表上签名证实；当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务审计核对，一联由康乐部留存备查。9、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
财务合同审核篇二
3、熟悉各种财务软件，熟练office软件；
4、有丰富的帐务处理经验，熟悉最新税务处理流程、了解税法；
5、熟练财务运作流程，财务分析能力较强；
6、有良好的职业操守，热爱财务工作；
7、团队合作意识强，工作责任心强、开朗外向人品好。
财务合同审核篇三
4、及时编制会计报表，撰写报表说明，进行会计分析后上报;。
5、监管公司出纳、会计的日常工作，审核，控制和完善内部帐务流程;。
6、负责公司人员工资核算，兼凭证的复核工作。
7、负责统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;。
8、负责税务发票的申购和营业税的申报工作。
9、负责税务申报和上缴，维护好银行、财税机关等外围关系。
10、完成领导交办的其他任务。
公司各项账务、成本的核算，确保准确性、及时性;。
公司各类项目成本的核算、监督、预警;。
建立完善公司财务规章制度、确保财务管理规范性;。
财务合同审核篇四
长期持有高分红的股票，赚钱方法无非两个，一个就是靠上市公司的分红收益，另个就是在低位买入高位卖出的差价收益。
一般来说，一家上市公司的股息率能达到5%以上，就可以算是高分红了。如果每年可以拿到5%的股息，那么20年后就可以拿回所有的本金，此时持有的股票市值就算是赚到的了。
而如果每年拿到5%的股息后，又把这些股息继续用来买股票，此时持有的股票数量就会不断增多，每年分到的股息也会不断上升。按照这个方法，只需要不到15年的时间就可以收回全部的本金了，只要持有的股票市值在0以上，那就是赚到了。
有人可能会说，股票每次分红之后，都要除权除息，一旦除权除息就意味着股票价格会下调，所以分红后实际上没赚到钱。
如果仅从单次的分红来看，确实是这样没错。可如果从长期来看，就不是这么回事了。因为对一个可以长期高分红的股票来说，从长期来看肯定会对除权除息留下的缺口进行填权。
假如一只每年股息率为5%的股票在每次分红后，股价都不会填权，那就意味着20年后其股价会降至0以下，这显然是不可能的，除非是该上市公司20年后沦为破产，可一家公司如果都要沦为破产了，就不可能维持高分红了。
所以，长期持有高分红股票，只要分红能持续，哪怕是靠分红收益也是可以赚到钱的。
对于股票差价收益，虽说有很大的不确定性，但从长期来看，仍然有较大概率为正。
因为能长期维持高分红的股票，质量肯定不算差。从长期来看，这样的股票至少不会被退市，股价就算不能一直上涨，也总会出现上涨的时候。只要在股票上涨的时候找到一个较好的时机把股票卖掉，就可以赚到钱了。
所以，长期持有高分红的股票，无论是靠分红收益还是靠股票买卖差价收益，都是可以赚钱的。
只不过，要靠这种方法赚钱有两个前提。
如果想要靠分红收益来赚钱，那么持续的分红就是比较重要的因为靠分红收益回收投资的周期较长，没有持续的高分红，回收投资就会变得不确定了。
另外，一家上市公司能持续高分红，也能说明公司能持续盈利，这样的公司至少不用担心它会倒闭。
如果买入股票的成本太高，或许靠持续的分红最终可以把成本收回，可要是在有生之年都看不到，那就没什么意义了。
另外，买入股票的成本太高，想要靠股票买卖差价赚钱也比较难。若是刚好买在历史最高价附近，说不定就再也没指望靠股票买卖差价赚钱了。
财务合同审核篇五
乙方：_______________________________。
注册地址：___________________________。
(在下文中，以上单方称“一方”，两方合称“双方”)。
本服务合同(以下称“本合同”)由以下两方于_________年______月______日在北京签署，以昭信守。
鉴于：
乙方______________________________。
鉴此：双方就乙方使用甲方支付平台，享受在线认证结算服务达成如下合同：
一、定义与解释。
除非本合同中另有定义，下列词语均应具有以下特定涵义：
日、工作日本合同所指之日为日历日，本合同所指之工作日系指^v^规定的除法定节假日之外的工作日期。
财务合同审核篇六
财务人员对经济合同（以下简称合同）的审查，是指财务人员对合同的签订、履行、变更、终止过程及合同管理进行客观的监督活动。通过审查，财务人员能够更好的发现和阻塞在合同的签订、履行、终止过程中的漏洞，以便更好的发挥财务人员在各项经济活动中的核算监督作用。
一、合同签订前审查
合同签订前审查是合同审查的重点和关键，因为合同签订过程中的任何疏漏或失误，都有可能给企业造成损失或带来风险。对于重要的合同，财务人员应当及时掌握情况，加强全过程监督。 合同签订前财务人员审查的主要内容包括：
1、审查签订经济合同的必要性。包括：（1）明确经济合同项目的内容，审查企业现有资源是否可以满足该需要；（2）是否已列入企业生产经营计划、投资计划或者其他计划，且符合该计划的要求；（3）是否已安排了相应的财务预算。
订该合同的权利；（4）对方是否有履行该经济合同的能力和诚意；
（5）选择对方签订合同的理由是否充分，是否有其他更好的签订合同的对象。
（4）审查合同履行的期限、地点和方式是否明确和合理；（5）违反合同的责任是否明确。不同的经济合同，其条款和内容也不完全相同。下面以购销合同为例，说明经济合同应包括的条款。
购销合同应包括的主要条款：
（1）产品的名称（注明牌号和商标）、品种、型号、规格、等级、花色等；
（2）产品的技术标准（含质量要求）；
（3）产品数量和计量单位；
（4）产品包装标准及包装物的供应和回收；
（6）接（提）货单位或者接（提）货人；
（7）交（提）货期限；
（8）验收方法；
（9）产品价格；
（10）结算方式、结算时间、开户银行、账户名称、账号、 2
结算单位；
（11）违约责任；
（12）当事人协商同意的其他事项。
在对购销合同进行审查时，应注意是否包括了上述这些条款，所缺的条款是否不必要。每一条款的表述是否完整、清楚、明了、准确，相关的内容是否合理、合法。根据审查结果，提出详尽的书面改进意见，会同合同签订部门讨论解决办法，以完善合同，实现合同审查的目标。
一般来说，在合同中比较容易忽视的问题有：
（2）与执行该合同相关的服务及后续服务的要求及相关费用的承担问题；
（3）合同执行过程中可能存在的风险的分担问题，特别是技术服务或者技术转让合同。
4、审查合同是否得到授权、会签
审查合同在企业内部是否经过相关部门的会签，拟签订合同的人是否得到适当的授权，合同拟盖公章是否符合企业的规定，是否有签订日期。
二、 合同履行过程的审查
权利和承担应尽的义务；合同当事人履行合同的地点是否与合同约定相同。
以分次、分期、分部履行的方式签订的合同，其履行方式是否与约定一致。
审查合同的履行费用结算是否符合合同的约定，优惠承诺是否按照合同约定进行结算；履行该合同是否达到预定的效益。
对合同执行过程中存在问题，有关职能部门是否及时查明原因并予以纠正；合同违约责任是否按法律规定或者合同约定进行；合同纠纷的处理是否及时、合法、合理。
三、合同变更的审查
合同变更的审查是指对当事人修改或者补充的合同内容进行的审查。具体审查的内容包括：
1、合同的变更理由是否充分，有无欺诈、胁迫、重大误解、显失公平而导致合同权利义务对一方当事人不合理、不公正的变更。
2、合同的变更是否经双方协商一致，合同当事人是否履行法定程序；
3、合同变更是否损害公共利益；变更条款是否真实、完整。
四、终止合同的审查
终止合同的审查主要包括：合同终止是否符合合同法规定
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财务合同审核篇七
a、原始凭证的审核：
1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。
2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。
3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。
b、记账凭证的审核：
1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。
2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。
3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。
4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。
5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。
6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。
7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。
8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。
根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。
谢庄小学学财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。一、凭证审核：a、原始凭证的审核：1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是......
2篇在日新月异的现代社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定......
财务合同审核篇八
1、负责领导组织项目公司财务部全面工作。
2、负责公司财务管理、成本管理、资金管理、财务预决算与会计核算工作，包括各类成本费用的审核、原始凭证的审核;公司各项税费的计算、申报与缴纳;固定资产的登记、固定资产折旧的计算、在建工程成本的核算;负责会计档案资料的保管。
3、负责制定公司财务会计制度并确保贯彻执行。
4、负责公司对外投融资工作，并对集团或下属公司的投融资工作给予财务支持。
5、进行财务预测、控制、分析、检查和考核，督促各部门降低耗材、节约费用，提高公司经济效益。
6、负责向公司领导、董事会报告财务预算执行情况、财务情况、经营成果、年度决算;审查对外报送的会计报表、财务报告和其他会计资料。
7、完成领导交办的其他工作。
财务合同审核篇九
1、财务核算：负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况入;对公司财务计划的完成负监督实施责任。
3、团队管理：全面负责财务部的日常管理工作;核心岗位和后备人才培养发展及管理工作;协助cfo开展财务部与内外的沟通与协调工作。
财务合同审核篇十
4、做好400热线的详实、标准的文字档案记录工作；
5、独立、正确、高效完成审核境外费用流程；
6、不得出现超过2个工作日的积压，不得出现因主观原因产生的投诉；
8、境外小费等各类管理台账的汇总整理；
9、协助港办财务完成各类签字用印等事项，完成领导交办的其他任务。
1、本科及以上学历，财务相关专业，1年以上财务相关工作经验；
2、熟悉报销管理流程，可以对各类报销费用进行审核；
3、工作细致严谨，条理性强，具有良好的时间管理能力及执行力，能承受工作压力，。
4、工作态度积极主动，具有责任心和事业心，有较强的服务意识，具备优秀的沟通能力和团队协作能力。
5、工作态度端正，忠诚于岗位和公司的职业操守；
6、英语听说读写熟练优先；
7、熟悉ms office软件；
8、有共享中心建设经验者优先。
财务合同审核篇十一
3、负责税务纳税申报工作，增值税、个人所得税、企业所得税申报、每月出口退税等;。
4、负责每月工资发放及工资个人所得税的计算;。
6、负责公司资质文件的年检、年报及变更流程;。
7、负责编制月度//季度/年度会计报表等各类管理报表;。
8、制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;。
9、负责财务日常账务的处理，及时编制记账凭证;。
10、上级交办的其他工作。
财务合同审核篇十二
行政财务专员京东方物业北京京东方物业发展有限公司,京东方物业,零秒空间,京东方岗位要求:。
2、每月考勤情况统计;。
3、组织分公司的集体活动;。
5、保管公司合同及相关重要文件;。
6、领导交办的其他相关工作。
任职资格:。
1、大专及以上学历。
2、有c1驾照优先。
3、有工作经验者优先。
财务合同审核篇十三
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的其他工作。
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
财务合同审核篇十四
2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准，审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。
4. 做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作，每月整理装订保管会计凭证。
5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作，对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划?并将执行情况及时向公司领导报告。
7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。
8.完成公司领导交办的其他事项。
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