报告的撰写需要具有较好的逻辑思维能力和文字表达能力。在完成报告后，要进行仔细的审查和修改，确保错误和不完善之处的修正。在报告中，我们提出了一些改进建议和措施，以提升某个行业的发展水平。
部门绩效运行监控报告篇一
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：
1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；
2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。
3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
6、完成2021年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。
7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
2021年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入：2021年年初预算数4,719.41万元，其中一般公共预算拨款2,208.51万元，上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。
2、预算支出：2021年年初预算数4,719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。
3、专项资金管理情况：2021年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
4、三公经费：2021年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。
5、政府采购情况：2021年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。
6、其他：会议费支出情况：2021年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：2021年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
1、绩效评价原则：
1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。
4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。（附件1）。
（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史的学习教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史的学习教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神11次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人,有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，2021年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。。
(二)造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市2021年营造林生产计划的通知》（怀林造{2020}103号）文件精神。下达给中方县2021年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入2021年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（2019-2023年）,现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（2021-2023年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。
（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。
（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县2021松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至2021年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。
（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，2021年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“2021第23届中部（湖南）地区农博会”、“2021年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。
（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自2017年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。
存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
无
部门绩效运行监控报告篇二
（一）部门职能职责。
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况。
1.财政拨款收入情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇hiv、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的'、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
部门绩效运行监控报告篇三
为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的.重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。
20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。
在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。
对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。
部门绩效运行监控报告篇四
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，用于租赁临时专业库房存放散放档案。
公用经费指标总额为112.72万元，用于保证城建档案馆的正常运转、完成日常工作任务所需费用。
根据省市预算绩效管理相关文件要求和市财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，长沙市城市建设档案馆积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。对本单位项目支出从有效性、及时性、合规性等方面开展绩效监控，重点针对绩效目标实现程度（成本指标、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标）和预算资金执行进度进行监控，采用定量和定性分析相结合的方式进行分析判断。
（一）项目支出预算执行情况。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，支出进度0%。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，支出进度45%。
（二）项目支出绩效目标完成情况。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项在确保散放在外的档案移、存放在符合“九防”要求的.专业库房内、确保在2022年前完成专业库房寻租到位等方面完成了绩效目标。
公用经费在保证城建档案馆的日常办公秩序正常运转、确保履行各项工作职责和完成各项工作任务，及时保护保管好城建档案、便于查阅利用等方面完成了绩效目标。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，因开户行变更，上半年未支付档案存放租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，因开户行变更，部分费用还未支付。
长沙市城市建设档案馆2022年年初专项经费指标总额为84万元，其中：
（1）、按“九防”要求对消防设施设备进行日常维护维修，
（2）、对现有库房条件进行升级改造，对现有档案进行安全有效保护保管；
（1）、及时申购档案整理相关装具，
（2）、确保做好疫情防控的前提下，集中人、财、物加快档案整理进度；
5、城建档案外租库房租赁经费专项指标为15元，已支付0万元，指标余额15万元，下半年及时支付已租档案存放专业库房租赁费。
公用经费指标总额为112.72万元，已支付数50.72万元，指标余额62万元，等开户行变更完成后，按要求支付相关费用。
部门绩效运行监控报告篇五
（七）完成县委交办的其他任务。
中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。
中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。
（一）年度预算安排情况。
公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。
项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。
（二）1-8月执行情况。
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的.57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。
公用支出。
1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。
项目支出。
1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
年初预算项目：
（1）其他交通费用2万元；
主要用于干部培训差旅费报销。
（2）上争外引工作经费10万元；
主要用于差旅支出。
（3）科研调研经费5万元；
主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。
（4）干部培训经费35万元；
用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
年中追加项目：
（5）干部培训经费20万元；
用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。
（6）代管资金20万元；
主要用于支付单位水电等办公费用。
（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。
主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。
（一）全年部门预算预计执行情况。
年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：
事业支出预计执行0元，执行率0%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况。
中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。
干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。
部门绩效运行监控报告篇六
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于xxx”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于xxx”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，xxx项目资金规模43.64万元、xxx项目资金规模5.16万元、xxx项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，xxx项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，xxx项目资金规模84.7万元、xxx项目资金规模50万元、xxx项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的xxx资金支出热点项目，选取xxx项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的'项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
xxx。
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
部门绩效运行监控报告篇七
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出。
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目。
标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
（一）履职完成情况。
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况。
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
各项工作得到群众高度认可。
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（一）存在的问题。
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高。
（二）改进措施。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门绩效运行监控报告篇八
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。
2．项目立项、资金申报的依据：我单位项目申报内容与具体实施内容相符，我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好地完成年度总体目标。
3．资金管理办法制定情况：我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的基本原则，保证资金合理使用。
1．项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。
“电子眼”租金200万元，主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪。
350兆无线通信设备运行维护费10万元，主要用于通信设备的运行及维修费用。
dna建库、采集维护经费50万元，主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、dna检验入库。
犯罪嫌疑人体检费3万元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。
防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。
公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于全局执法执勤车辆。
公安四级网络租赁费20万元，主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元，主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。
国保特别业务费10万元，主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。
户口簿、临时身份证工本费10万元，主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件。
禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。
警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。
枪弹购置经费10万元，主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其他非致命杀伤性武器。
扫黑除恶专项工作经费10万元，主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。
信访、维稳工作经费30万元，主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。
目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元，实际完成数503万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（一）项目资金申报及批复情况。
20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
项目资金年初预算上报1137.96万元，预算批复503万元，20xx年1-8月资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的顺利完成。
（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好地服务人民群众，我局不断积极创新：一是把好“五关”，规范管理。二是强化“三查”，防患未然。三是健全“两制”，落实责任。四是狠抓服务侦查重点，挖掘“第二战场”潜力。
平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，始终围绕“六个严防、三个不发生”目标，有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控，确保群众满意度持续上升。
20xx年1-8月较好地完成了既定目标。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓获涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，结案1473件，行政拘留502人，行政罚款1218人，挽回经济损失达950万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。
1、我局属财政拨款单位，无其他收入来源，建议财政足额预算项目经费。
2、公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。
部门绩效运行监控报告篇九
（一）项目背景、内容。
实施老年人居家适老化改造工程是《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔20xx〕5号）部署的重要任务，是巩固家庭养老基础地位、促进养老服务消费提升、推动居家养老服务提质扩容的`重要抓手，对构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系具有重要意义。根据渝财社[20xx]187号下达20xx年养老服务业发展补助资金，市级资金安排2.00万元用于20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目。
（二）项目资金情况。
财政安排市级资金预算2.00万元，专项用于20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目。截至20xx年底，江池镇20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目已全部完成，资金已全部支付，用于完成徐坪村适老化改造。
（三）绩效目标。
用于按时拨付20xx年军人优抚补助资金。
（四）部门（单位）职能职责。
20xx年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员。
组长：王靖夫镇党委副书记、镇长。
副组长：毛磊镇党委委员、人大主席。
蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长。
成员：谭肖镇党委副书记、工会主席。
谭正江镇统战委员。
秦艾莉镇党委组织委员。
冉东昇镇党委委员、纪委书记。
余劲军副镇长。
陈斌四级调研员。
谷明权四级调研员。
秦亚军四级调研员。
下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。
2.工作职责。
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇20xx年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。
（一）总体绩效目标完成情况分析。
用于完成徐坪村适老化改造。
（二）绩效指标完成情况分析。
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇20xx年老年人居家适老化改革试点工程项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。
产出：覆盖江池镇1个村，改造户数10户，资金到位率100%，项目资金专款专用，预算执行率100%，资金拨付及时率100%，项目完成及时率100%。产出指标得分35分。
效益：改善改造户人居环境，保障改造户老年人出行安全，提高老年人生活质量，项目使用年限8年以上。效益指标得分35分。
满意度：改造户家庭和社会公众满意度高。满意度指标得分30分。
（三）评价结果。
本项目自评分满为100分，自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。
（一）项目管理有所欠缺；
（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。
（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。
（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。
（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
无。
部门绩效运行监控报告篇十
根据《仁怀市财政局关于xxxx年度预算支出绩效运行监控工作提示》（xxxx-160）相关工作要求，我单位高度重视，组织开展了xxxx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关监控工作情况报告如下：
我单位xxxx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，xxxx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。
我单位年初预算的.专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。
（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。
（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。
（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
部门绩效运行监控报告篇十一
（一）项目立项情况。
根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。
（二）项目资金管理使用情况。
1.项目资金安排落实、总投入等情况。
项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。
2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。
3.项目资金管理情况。
农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。
4.项目资金支出及拨付合规性情况。
严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。
（一）绩效目标完成情况。
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.
（二）绩效分析。
1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。
2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。
3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。
4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经。
费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的支出，节约了一定的工作支出成本。
（二）效果分析。
1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入，取得了良好的经济效益。
2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。
3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的`实施贯彻，让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。
4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。
（三）满意度指标完成情况分析。
农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。
（四）总体评价结论。
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。
部门绩效运行监控报告篇十二
（一）项目概况。
根据《安庆市市直机关办公用房维修改造办法》，市管中心是市直单位办公用房维修改造工作主管部门，负责办公用房维修改造项目的审批和组织实施，目前我市除东部新城综合写字楼外，大部分市直机关办公用房使用时间长，设施设备老化，功能不全，影响了机关正常办公，鉴于此，20xx年本单位对市直4家单位办公用房进行维修改造，以满足正常办公需求。截至20xx年末，4家单位房屋维修项目均竣工验收完毕，按照合同完成资金拨付336.2万元。
（二）项目绩效目标。
通过对4家市直机关办公楼进行维修改造，消除安全隐患，改善办公环境，恢复和完善办公用房使用功能，以满足市直单位正常办公需要。
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过对房屋维修项目支出进行绩效评价,厘清部门内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动绩效管理工作常态化、制度化和规范化，提高财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益。绩效评价对象为4家市直单位办公用房维修项目。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则：本次绩效评价本着客观、公正、突出重点、绩效优先的原则。
2.评价指标体系：依据设定的绩效目标或工作任务,即按照计划标准对绩效指标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。
3.评价方法：按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)中规定的指标体系框架及评价方法进行评价，主要采用以下方式:。
(1)与项目相关人员座谈，了解年度项目整体情况。
(2)查阅有关账簿、文件资料、抽查项目资料。包括查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；将财务资料与合同协议、公示公告比对，进行现场验证、复核，通过从项目申报批复开始到结束一个完整的流程,对项目支出专项资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。
4.评价标准：本次评价按照《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》（庆发〔20xx〕20号)考核评分。标准分值为100分，其中:项目决策指标10分、过程指标50分、产出指标30分、效益指标10分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为市直单位办公用房维修项目支出绩效评价得分。为了更加准确地反映本项目支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级:综合评价得分90分以上(含90分)，绩效级别评定为优;综合评价得分80-90分(含80分)，绩效级别评定为良;综合评价得分80-60分(含60分)，绩效级别评定为中;综合评价得分60分以下，绩效级别评定为差。
（三）绩效评价工作过程。
我单位认真落实《安庆市全面实施预算绩效管理实施办法》庆发〔20xx〕20号)有关要求，按照规定程序，依据年初项目申报设定的绩效目标,对市直单位办公用房维修项目资金的使用及绩效进行全面考核，从而形成评价结论，编写绩效评价报告。
本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对市直单位办公用房维修项目支出情况进行了评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分,市直单位房屋维修项目绩效评价总得分95分，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：
（一）项目决策情况。市直单位向本单位书面申报维修改造项目，本单位对项目进行实地勘察，并对必要性和可行性进行论证。
（二）项目过程情况。项目确定后进行公开招标，确定工程施工单位，并聘请专业的监理公司对工程质量进行监督，竣工验收后开展审计，及时拨付资金，项目过程合法合规。
（三）项目产出情况。20xx年度“市直单位办公用房维修费”项目对市仲裁委、市生态环境局、市审计局、市财政局等4家单位办公用房进行维修，所有项目均于20xx年12月前全部完成并经过验收，工程质量符合规定标准。严格执行政府采购政策，统一招标，项目产出达到预期目标。
（四）项目效益情况。项目的实施解决了4家市直单位办公用房安全隐患，改善市直单位办公条件，提高安全系数、美化办公环境和建筑外观，降低办公能耗和污染，改造后的办公用房使用性能提升，项目效益达到预期目标。
本单位依据部门职责和事业发展要求，在编制市直单位办公用房维修项目计划时，根据轻重缓急，将时间紧、任务重的项目优先列入本年计划中，并合理安排各项目支出。根据工作计划，落实工作责任，明确分工及工作要求，建立考核机制，对项目实施过程中发现偏差及时分析原因并予以纠正，保证了项目资金有效使用和支出绩效目标实现。
由于受疫情影响，部分办公用房维修项目未按照合同规定工期实施完毕。
制定针对突发事件应急预案，提前谋划，克服各种不利因素，确保项目实施如期开展。
无。
部门绩效运行监控报告篇十三
20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费xx0万元，债股权债务管理费50.15万元。
中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的'项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。
1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。
2.中心公共资产管理专项经费xx0万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。
1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
部门绩效运行监控报告篇十四
（一）项目名称：20xx年黄庄村旅游路线路灯安装。
（二）项目实施时间跨度：20xx年。
（三）项目实施内容：星园街道黄庄村草莓蔬菜采摘旅游路线路灯安装项目总投资14万元，安装76盏路灯，用于旅游路线亮化。
20xx年黄庄村旅游路线路灯安装项目总投资14万元，用于安装黄庄村旅游路线路灯76盏。截至20xx年9月，路灯已经安装，完成项目任务。
（1）项目完成数量。完成黄庄村旅游路线76盏路灯安装。
（2）项目完成质量。项目实施后路灯100%使用，旅游路线达到亮化效果。
（3）项目实施进度。76盏路灯已经全部安装，等待验收。
项目实施后，旅游路线得到亮化，黄庄村旅游基础设施得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村经济发展。
项目实施后，黄庄村旅游知名度和美誉度得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村扩大种植养殖范围，带动更多当地就业。
项目实施后，黄庄村基础设施得到提升，村内生产生活环境得到改善，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村村民爱护和珍惜当地的生态环境。
项目实施后，受到游客和黄庄村村民的一致好评。
项目已实施结束，待验收后拨付资金。
加快工作进度，9月中旬完成验收。
无。
部门绩效运行监控报告篇十五
按照《芦山县财政局关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（芦财办〔20xx〕61号）的工作安排，芦山县住房和城乡建设局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县住房和城乡建设局机关现有行政编制人员8人，事业编制人员19人，机关工勤人员0名，退休职工16人，内设机构3个。预算绩效监控总体情况如下：
按照《芦山县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（芦财办〔20xx〕19号），批复给我单位预算拨款收入6489917.87元，其中：基本经费3157917.87元，项目经费3332000元。截至6月底，追加预算21377398.36元（拨付“禾茂田园”光亮提升项目资金（住建局）600000元、拨付芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）256363.84元、拨付2019年市政设施维护费用（住建局）400000元、拨付芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金330000元、拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金202800元、拨付对口工作经费323000元、拨付芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金2178196.7元、拨付生活垃圾处理服务费175686元、拨付现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费100000元、拨付芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费263504.28元、拨付城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费113750元、20xx年中央财政老旧小区改造资金8260000元、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税3543755.34元、拨付生活垃圾处理服务费239908.8元、拨付芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费341990.4元、拨付农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款2746106元、2020年绩效考核奖1302337元。
（一）部门预算1-6月执行情况。
1-6月日常公用经费支出300000.00元，完成全年预算35.24%；人员经费支出1528615.43元，完成全年预算66.26%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况。
20xx年具体实施的项目（含2020年续建项目）主要包括：工作经费、城投公司路灯电费、质监站工作经费、“禾茂田园”光亮提升项目、芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程（住建局）、2019年市政设施维护项目、芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同项目、芦山县污水处理厂在线监测设备运维、对口工作经费、芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金、生活垃圾处理服务费、现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费、芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费、城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费、20xx年中央财政老旧小区改造资金、拨付”玉溪花园“项目应补土地增值税、生活垃圾处理服务费、芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费、农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款、2020年绩效考核奖。(详见20xx年度部门事中绩效监控表)。20xx年项目预算金额24709398.36元，其中：上年结转结余资金0元、年初预算安排3332000元、年中追加预算21377398.36元），20xx年1-6月预算执行金额16759140.14元（其中：上年结转结余资金执行金额0元、年初预算安排执行金额2277131.20元、年中追加预算执行金额14482008.94元），至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为16个，有0个项目预算执行率为0，主要原因为：未及时组织资金，资金于20xx年12月底进行支付。
1.“禾茂田园”光亮提升项目资金预算600000元。主要用于禾茂田园光亮提升，1-6月执行预算600000元，完成该项目年度预算的100%。
2.芦山县平安苑公共租赁房提升改造工程项目资金预算256363.84元。主要用于平安小区公租房改造提升，1-6月执行预算256363.84元，完成该项目年度预算的100%。
3.2019年市政设施维护费用项目资金预算400000元。主要用于市政基础设施维护，1-6月执行预算400000元，完成该项目年度预算的.100%。
4.芦山县地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制合同费用资金预算330000元。主要用于灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目水土保持方案编制，1-6月执行预算330000元，完成该项目年度预算的100%。
5.拨付芦山县污水处理厂在线监测设备运维资金预算202800元。主要用于污水处理厂在线监测设备日常运行维护，1-6月执行预算202800元，完成该项目年度预算的100%。
6.对口工作经费资金预算323000元。主用用于日常办公开支，1-6月执行预算287633.58元，完成该项目年度预算的89.05%。
7.芦阳古城拆迁补偿款等三个项目资金预算2178196.7元。主要用于拆迁补偿，1-6月执行预算2178196.7元，完成该项目年度预算的100%。
8.生活垃圾处理服务费资金预算175686元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算175686元，完成该项目年度预算的100%。
9.现代生态农业示范园区污水处理厂工作经费资金预算100000元。主要用于生态农业示范园区污水处理厂日常工作开展，1-6月执行预算100000元，完成该项目年度预算的100%。
10.芦山县污水处理厂2020年第四季度运行费资金预算263504.28元。主要用于污水处理厂2020年第四季度运行，1-6月执行预算263504.28元，完成该项目年度预算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费资金预算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作业车燃油费支出，1-6月执行预算113750元，完成该项目年度预算的100%。
12.20xx年中央财政老旧小区改造资金预算8260000元。主要用于老旧小区改造，1-6月执行预算1400000元，完成该项目年度预算的16.95%。
13.玉溪花园“项目应补土地增值税资金预算3543755.34元。主要用于玉溪花园“项目应补土地增值税项目，1-6月执行预算3543755.34元，完成该项目年度预算的100%。
14.生活垃圾处理服务费资金预算239908.8元。主要用于生活垃圾处理，1-6月执行预算239908.8元，完成该项目年度预算的100%。
15.芦山县污水处理厂20xx年第一季度运行费资金预算341990.4元。主要用于污水处理厂20xx年第一季度运行，1-6月执行预算341990.4元，完成该项目年度预算的100%。
16.农村生活垃圾分类处置及资源化利用项目2020年第四季度进度款资金预算2746106元。主要用于农村生活垃圾分类处置及资源化利用，1-6月执行预算2746106元，完成该项目年度预算的100%。
17.2020年绩效考核奖资金预算1302337元。主要用于1-6月2020年绩效考核奖发放，执行预算13023376元，完成该项目年度预算的100%。
18.污水垃圾厂工作经费资金预算432000元。主要用于污水垃圾厂工作经费开支，执行预算432000元，完成该项目年度预算的100%。
19.质监站工作经费资金预算500000元，主要用于质监站工作经费开支，执行预算500000元，完成该项目年度预算的100%。
20.城投公司路灯电费资金预算2400000，主要用于城投公司路灯电费，执行预算1345131.2元，完成该项目年度预算的100%。
（一）全年部门预算预计执行情况。
年初预算收入6489917.87元，截至6月底追加预算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中项目经费完成支付16759140.14元。全年预计执行27867316.23元，执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(一）存在问题。
1、没有开展预算绩效管理工作的宣传培训及信息公开。
2、没有及时开展绩效目标管理工作。
3、绩效评价结果应用不够。
（二）整改措施。
2、按要求及时开展绩效目标管理工作。
3、进一步加强绩效评价结果应用工作，及时报送绩效评价结果，并将评价结果作为考核依据。
进一步加强绩效评价指标体系共建，加强内部控制，完善项目管理。
部门绩效运行监控报告篇十六
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。
根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕xx3号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的.一般公共预算财政拨款支出资金xx.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（pitc、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、hiv和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用xx.96万元，得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。
20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
一是数量指标，得分xx.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人hiv及梅毒检测率，得分8分。
婚前保健人群hiv及梅毒检测18164人，婚前保健人群hiv和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇hiv、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
hiv阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。hiv阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；hiv暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
无。
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