仓库的管理制度例文通用

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仓库的管理制度例文通用
时间:2023-05-11 21:32:13     小编:cyyllee

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仓库的管理制度例文篇一

凡在盘点及所有权归属企业的存货,不论其存放地点如何均应做为企业存货,商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类

企业存货分为:原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等),低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等),凡不属于公司财产目录的其他物品。

三、存货采购

1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量,等级、数量、品名购买)

2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。

3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。?四、存货入库

1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。

2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备,库管应严格把关,对不符合规定的拒绝入库,如遇争议,应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收,干杂、佐料在库房验收,大部分鲜活食品在基地加工车间验收,低值易耗品在使用部门(或库房)验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收,成品菜原则上不回收,如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符,应按实物入库,并填写货物溢余(短缺)单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档,装订成册,以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准,有俗称的备注俗称。

11、存货的损耗及报损处置

①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行,同时计入采购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。

②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等),报损报告书由实物负责人书写,部门负责人签署报损性质和初步处理意见,执总复核,最后呈总经理签署处理意见后,库管和财务才能作为账务处理依据。

③存货废品能统一回收处理(例如:酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损,废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理,处理明细单由库管填写,经部门负责人签字执总复核,出纳开具收据,事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。

④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用,非正常报损的,由实物负责人承担经济责任,实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。

⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准,经营过程中的损耗也要制定量化标准,低值易耗品损耗要制定定性标准。

仓库的管理制度例文篇二

一、仓库日常管理

1、仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域,保持仓库整洁卫生,对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施;

2、仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐,对当天发生的业务逐一记录,做到日清日结,确保物料进出与结存数据的准确无误。

3、仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑,以便统计与查询。

4、仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划,并严格控制各类物资的库存量。

5、仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,按月编制报表送厂部管理中心,并提出处理意见,责成财务及相关部门及时加以处理。

二、原料入库管理

1、原料采购进仓时,仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续;

2、入库时,仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致,同时由生产负责人抽查并审核,确认无误后办理入库手续;

3、需要报销或付款的原料单据,凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账;

4、工厂所有购买的物品都需开具入库单(包含非原材料);

5、原材料购买单位与入库单位不一致时,需备注入库的数量,如亚硫酸氨9元/瓶,需备注1500克,因领料单位为克,方便核算领料;

6、入库单撕下一联报账,红联不需粘贴,直接放在费用报销单内,方便财务取出。

三、原料出库管理

1、各类原料和成品的发出,原则上采用先进先出的原则;

2、生产原料的出库,填写生产领料日出单,领料必须由生产主管或班组长领取;

3、领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况;

4、仓管员开具领料单,经领料人签字并记录做账;

5、领料单按标准核算填写,若补发或损耗需多领数量,需备注原因。

四、成品入库管理

1、生产完成后,经品质管理人员审核后,生产主管或小组长填写“成品入库单”;

2、成品入库表一式一联,由生产管理部留底;

3、成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字;

4、未经办理入库手续,成品不能入库,如遇未来得及办理的,需要补办入库手续。

五、成品出库管理

1、成品发出必须有公司的客服订单,凭订单开具销售出库单,销售出库单上要体现公司订单的编号,并记录好出库明细记录;

2、任何出库的产品都需要填写出库单,坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况,出现一次,开单人员及司机及业务人员等相关人员,一律50元/次;

3、长沙仓库的出库单,一式三联,撕两联下来给仓管,仓管转交一联给客服,入库的.仓管一联,(仓管做进出库账)长沙的客服一联,(查核是否到货)出库单必须以实际数量开单,长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账;

4、外围的出库单,每天都要将所有的撕下来一联红联交财务(依编号),最迟不能超过3天,若存在缺单或逾期照20元/次;

5、出库单品名、单位必须统一,抬头上必须写上地址和收货人,照报运费单的方式;

6、撕单的时候注意,尽量撕整齐,不要把姓名、品名等撕掉了;

7、出库单分长沙和外围各一本,一本本的开完,不要同时开立几本。

六、退货管理制度

1、工厂接到客服退货通知提货时,工厂必须2天内提回厂部,3—5天内处理完毕;

2、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物,并正确填写退换货处理单;

3、仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司,一式两份,一份交由客服部,一份交财务与退货运费一起报账用;

4、未及时处理的负责人罚款100元,未及时报账的罚款30元。

七、变卖废品制度

1、处理时间:每3—5天据收集的废品情况处理一次;

2、由仓管负责开票,品管负责收款,每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部;

3、每两个月找废品回收站(商)了解行情,择高价选择收购商;

4、树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理;

5、因报废的原料、包装等做废品处理时,需经过公司财务部门同意,并做好相关库存记录。

八、仓库盘查制度

1、仓库管理员日常工作中,不定期查看实际库存与账面库存的差异,及时发现问题,确保账目和实物相符;

2、每月底最后一天,公司派财务盘点原材料库存,盘点前上午先下单并领料,下午盘点时尽可能不发生原材料变动;

3、盘点时,仓库管理员先自行整理,摆放整齐,分门别类;

4、仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理,并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。

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