方案的制定需要根据实际情况灵活调整和改进。执行者在执行方案时，需要充分考虑各种可能出现的情况，做好应对措施。下面是一些经典的方案案例分析，通过对这些案例的学习和思考，可以提高我们的方案设计能力。
跟踪审计服务方案篇一
近几年来，我校各个学科之间出现了不平衡的现象，对此，学校及时召开了教研会，进行了认真分析、研讨，大家一致认为，我校的英语和政史学科相比之下较薄弱。为尽快赶上，提高学生总体成绩，本学期特定以下加强薄弱学科的措施：
一、组织领导
1、在学校教务处和教研室的领导下设立薄弱学科跟踪管理领导小组，
组长：
副组长：；
组员：、政史备课组成员。
2、领导小组下设两个办公室：即英语办公室和政史办公室，每个办公室成员为若干。
3、各办公室的职责就是具体负责该学科的指导及落实。包括师情调查、生情调查、学情调查、计划制定、计划实施等工作。
二、领导重视，群策群力，筹划对策。
校领导召开薄弱学科教师座谈会，薄弱学科教研组会，集思广益，群策群力，共同探讨，筹划对策。
三、给学生进行学法指导。
通过集会、班会等形式，让学科带头人及班主任给学生进行学法指导，指点迷津。使学生树立信心，懂得科学的'学习方法，努力在英语和政史上多下功夫，争当各科全优的学生。
四、加大对薄弱学科的听课、评课力度。
通过对薄弱学科的听课、评课，依此对教师进行教法指导，督促教师认真备课，扎实上课，努力向课堂45分钟要质量，另外、鼓励教师到多媒体室上课，增强课堂知识容量。
五、开展帮差扶优活动。
开学之初、每位老师要制定出详尽、客观实效的帮差扶优活动计划，教务处不定期予以检查，公布。努力使该活动落到实处。
六、每两周对英语、政史学科进行抽考，竞赛。
一月组织一次月考，依此检查督促学生，使学生通过各种测试不断增强学习主动性和能动性。
七、学校采取“送出去、请进来”的方式安排教师出去参与各种教学教研活动，同时请名师到学校来传经送宝。
八、考试后及时召开试卷分析会，英语和政史学科教师座谈会。互相交流，不断调整教法，以提高教学质量。
总之，本学期将由教务处组织，通过各种形式加英语和政史学科的教学和学习，努力提高学生英语和政史学科的成绩，使学生各科的学习能均衡发展，力争在本学期缩小与兄弟学校的差距，全面提高教学总成绩。
跟踪审计服务方案篇二
一、 培训目的：
为使新员工在入职前对公司的企业文化有一个全方位的了解，做好心态调整，尽快明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，以及成为优秀员工需要具备的专业素质、责任感、职业信用、专业精神。特制定该管理规定。
二、培训期间：
新员工入职培训期1 个月，包括2―3 天的集中脱岗培训及后期的在岗指导培训。人力资源部根据具体情况确定培训日期。
三、培训对象：
公司所有新进员工。
四、培训方式：
1、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。
2、 在岗培训：由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的`技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。
五、培训教材：
《员工手册》
六、培训内容：
1．企业概况：公司历史、现状以及在行业中的地位与经营理念、公司企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪酬福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍以及新员工关心的各类问题解答等。
2．员工手册：公司规章制度、奖惩条例、行为规范等。
3．入职须知：入职程序及相关手续办理流程。
4．财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用。
5．安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。
6．实地参观：参观公司各部门。
7．介绍交流：介绍公司高层领导、各部门负责人及公司骨干与新员工认识并交流恳谈。
8．在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务、周边关系等。
七、培训考核：
培训期考核分书面考核和应用考核两部分，脱岗培训以书面考核为主，在岗培训以应用考核为主，各占考核总成绩的50%。书面考核考题由各位授课教师提供，行政人事部统一印制考卷；应用考核通过观察测试等手段考查受训员工在实际工作中对培训知识或技巧的应用及业绩行为的改善，由其所在部门的领导、同事及人力资源部共同鉴定。
八、效果评估：
行政人事部通过与学员、培训负责人直接交流，并制定一系列书面调查表进行培训后的跟踪了解，逐步减少培训方向和内容的偏差，改进培训方式，以使培训更加富有成效并达到预期目标。
九、培训工作流程：
1.行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。
2.行政人事部负责与各相关部门协调，作好培训全过程的组织管理工作，包括经费申请、人员协调组织、场地的安排布置、课程的调整及进度推进、培训质量的监控保证以及培训效果的考核评估等。
3.行政人事部负责在每期培训结束当日对学员进行反馈调查，填写《新员工入职培训反馈意见表》，并根据学员意见七日内给出对该课程及授课教师的改进参考意见。
4. 新员工集中脱产培训结束后，分配至相关部门岗位接受在岗培训，由各部门负责人指定指导人实施培训并于培训结束时填写《新员工入职培训记录表》报行政人事部。
5. 行政人事部在新员工接受上岗培训期间，应不定期派专人实施跟踪指导和监控，并通过一系列的观察测试手段考查受训者的实际工作情况，以评估培训结果，调整培训策略和培训方法。
一、培训目的
1、让新员工了解公司概况，规章制度，组织结构，使其更快适应工作环境。
2、让新员工熟悉岗位职责，工作流程，与工作相关业务知识以及服务行业应具备的基本素质。
二、培训对象
公司所有新进员工
三、培训时间
新员工入职培训期1个月，包括2-3天的集中脱岗培训及后期的在岗培训。
四、培训方式
1、脱岗培训：采用集中授课的形式。
2、在岗培训：采用日常工作指导及一对一辅导形式。
五、培训教师
行政人事部负责人、店面经理、助理店长、在某方面具备专长和特殊技能的老员工
六、培训教材
公司简介、公司管理制度、部门管理制度、职位说明书、案例
七、培训内容
1、公司概况（历史、背景、经营理念、愿景、价值观）
2、组织结构图
3、公司福利待遇方面（保险、休假、请假等）
4、薪酬制度（发薪日、发薪方式）
5、绩效管理制度
6、职位说明书和具体工作规范、工作技巧
7、内部员工的熟悉（本部门上级、下级、同事及合作部门的同事等）
8、仪态仪表服务的要求
八、培训考核
1、书面考核。行政人事部统一印制考试受训者。脱岗培训中使用。
2、应用考核。通过观察测试等方法考查受训者在实际工作中对培训知识或技巧的应用。由部门直接上级、同事、行政人事部共同鉴定。
九、培训效果评估
跟踪审计服务方案篇三
公司现行的《采购控制管理程序》、《合同评审程序》、《合同管理规定》。
对采购合同的签署、审批、履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查，并做出客观评价，提出建议，揭示其中存在的控制风险，并提出可行的建议和改善措施。
1、与采购合同管理相关的制度是否有效和完善。
2、抽样审计采购合同，确定采购计划、实际采购是否得到良好的遵循，采购合同管理是否得到有效控制。
3、结合合同履行情况，审计采购合同审批的真实合理性。
4、对本次采购合同审计发现的问题进行后续追踪审计。
（一）审计准备工作：
1、与生管部门相关人员沟通，了解情况。
2、梳理公司合同管理（包括审批、存档、台帐管理等）的流程、实际操作管理模式，判断其与公司现行的制度规范是否一致，以及差异合理性。
（二）现场审计工作：
1、采购合同内容抽样审计
（1）抽取固定资产、原主料、办公用品的采购合同各2份，检查其起草、审核、管理层审批、档案管理等工作流程是否符合公司要求。
（2）检查所抽取合同内容的合理性，确认合同关键条款是否与实际采购一致，如存在差异，差异是否合理；检查格式合同的版本、内容与公司合同要求是否相符。通过检查审核章或者审批记录。
（3）检查合同主要条款是否存在约定不足、不详、条款缺陷、不妥或不具操作性，能否在维护公司利益的基础上力求公平、公正。
2、检查合同的实际执行情况：
（1）根据业务实际进展情况，检查合同中关于采购、付款、验收是否得到执行。检查合同中约定的奖罚条款是否得到执行。
（2）检查合同付款台帐是否清晰、完整，财务部、生管部是否做到及时对账，有无超出合同约定的款项支付，是否由未经审核的合同。
3、检查合同存档情况：
（1）合同是否按供应商分类，并以订单编号为顺序建档，是否置于安全之处并专人保管。
（2）编制审计底稿
（3）现场沟通会议
（4）完成审计分析报告
（5）审计问题的改善后续追踪审计
xx年1月1日－xx年8月31日期间的重大采购合同。
8月23日，下发审计通知并准备审计方案；
8月24日，与生管部门相关人员沟通，并准备审计资料；
8月25日，进入财务部进行现场审计，编制审计工作底稿，预计两个工作日审核完结；
8月27号，作出审核结论并出具审计报告。
审计专员xxx发审计通知并整理相关资料；审计专员xxx起草审计方案，并负责审计资料归档；内审负责人xxxx复核并出具审计报告。
跟踪审计服务方案篇四
党员发展的指导思想是:坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，严格遵循发展党员工作坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展的十六字方针，发展壮大党员队伍，不断优化党员队伍结构为目的，把保证新党员质量放在首位，适当控制数量，注重改善机构，重点发展农村基层党员，不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础，不断增强党的吸引力、凝聚力和战斗力;禁止突击发展党员，同时又反对关门主义的方针，把乡镇党员发展工作提高到一个新水平。
二、工作目标
三年计划发展党员5名左右。每年实际发展数与计划数相比较，上下浮动幅度控制在10%以内。
分布目标：
1、发展企业员工2名左右。加大力度做好新成立党组织非工企业的发展党员工作。
2、发展农民党员3名左右。防止出现村(居)党支部三年以上不发展党员，做到基本消除村民小组无党员的现象，确保村(居)党支部的领导核心作用的发挥。
3、发展各类专业技术人员党员1名左右。
4、积极探索在新的社会阶层人员中发展党员工作的新路子和新方法，实现在非公有制经济组织中发展党员工作的新突破。
5、发展妇女党员2名左右;
结构目标：
1、年龄结构。在农村发展35岁以下的党员不低于发展总数的70%;在企业单位发展35岁以下的党员不低于发展总数的90%。
2、文化结构。在农村发展专科以上文化的党员不低于发展党员总数的30%;在企业单位发展专科以上文化的党员不低于发展总数的80%。
3、性别结构。发展女党员不低于发展总数的25%。其中，企业、农村、教学科研一线的女党员不低于发展女党员总数的45%。
三、工作措施
1、抓好源头，打牢基础。认真抓好入党积极分子的培养和教育工作。一是要建立一支数量充足、结构合理、质量较高的入党积极分子队伍。二是要抓入党积极分子培养教育工作，有针对性地抓好积极分子的培养教育工作，改变坐等积极分子上门的工作方式，增强工作的主动性、积极性和创造性，引导社会各方面的优秀分子向党组织靠拢。注重在回乡青年、学生和复退军人，企业和外出务工人员新的社会阶层中的广大人员中发现和培养入党积极分子。三是要抓好入党积极分子的培训，每年不少于2期，通过培训，使积极分子对党的性质、宗旨、奋斗目标、党员条件、党员的权利与义务等有较全面的认识和了解，真正解决思想认识问题，为发展工作创造条件。
2、严格把关，确保质量。发展党员工作要以《党章》和《发展党员工作细则》为依据，认真遵循坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展的方针。坚持有计划发展原则，入党自愿原则和个别吸收原则，建立健全发展党员预审、政审、公示和责任追究等制度;使发展党员工作置于党内外群众的监督之下，确保发展质量。
3、加强领导，确保规划落实。发展党员工作是党的建设特别是党员队伍建设的基础性工作。
各支部特别是党组织的一把手。
一是要把发展党员工作列入重要议事日程，放在同发展经济同等重要的位置，狠抓落实，实事求是地制定好具体的年度实施计划，对计划实行情况要定期检查，发现问题及时采取措施解决，防止工作与计划脱节。
二是要落实工作责任，实行目标管理，做到责任到人，措施到位，加强督查，狠抓落实。
三是要经常研究入党积极分子队伍建设中的新情况，新问题，有针对性的加强对入党积极分子的管理、培养和教育，不断壮大入党积极分子队伍。
四是要通过各种形式，积极宣传党的政治主张，启发、引导党外群众正确认识我们党，激发他们的政治热情，把他们吸引到党组织的周围。对于思想上要求进步，向党组织靠拢的积极分子，党组织要热情关怀，及时找他们谈话，提出要求和希望，使在生产第一线和青年中发展党员工作能够正常开展起来。同时，各级党组织要充分重视抓好党的后备军和助手--共青团工作，团的各级组织要及时把优秀共青团员推荐给党组织作为发展对象，不断壮大党员队伍，有计划、有步骤地做好发展党员工作，确保三年党员发展工作计划按时按质按量完成。
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跟踪审计服务方案篇五
为了进一步巩固xx的成果，提高xx项目严格规范水平，根据xx安排，结合xx要求，审计部门组成审计组，对xx项目进行专项审计，具体安排如下：
一、实施目的
通过此项审计的开展，梳理相关资料，增强项目开展的规范、节约力度，达到控制造价的目的。
二、审计对象
xxxx
三、审计期间及审计范围
xxxx
四、审计依据:
xxxx
五、人员安排
审计组长：xx
审计组员：xx
四、时间安排
检查工作时间：xxx
五、检查内容1、xx项目开工至今的所有项目实施管理情况，重点关注以下内容：
1
（1）项目管理的各项流程是否符合xx制度要求。
（2）达到公开招标标准的项目（包括暂估价项目和暂估价材料）是否进行了公开招标。
（3）合同条款是否与招标文件及投标承诺一致，合同是否经过xx部门的审核，签字是否齐备。
（4）合同条款中预付款、进度款、结算款的支付进度和方式是否实际执行到位。
（5）项目各参建方是否按合同约定的工作内容、工作方法进行工作。
（6）如有违反合同约定的情况，是否已按照合同约定的违约责任处理方式执行。
2、xx开工至今的所有变更、签证的管理情况。重点关注以下内容：
（1）设计变更和现场签证的程序是否符合合同条款的约定；
（2）签证是否有拆分从而规避审批流程的；
（3）是否有书面约定计价方式的，约定是否合理；
（5）变更、签证是否有重复申报的；
（6）变更、签证是否真实有效。
3、xx项目投资控制情况。重点关注以下内容：
（1）各单项项目合同金额的支付情况，占合同金额比率；
（2）所有项目发生费用占批复投资额比率，是否有超概算情况。
4、xx项目会计核算的账务处理情况，重点关注成本项目分类的合理性及入账金额的准确性。
5、xx项目资料归档是否及时、完整。
六、审计方式
现场审计与抽样审计结合
七、检查要求：
审计组将依照各项相关制度和规定，依照本方案独立的开展本次专项检查工作，并在检查过程中加强沟通协调，征求各方意见，保证检查结果真实有效，为领导决策提供参考依据。
xxxxxx
x年x月x日
跟踪审计服务方案篇六
【背景】
为加强和提升企业人力资源管理效率，促进新员工适应环境，培养新员工从业能力和爱岗敬业精神，在尽可能兼顾到员工自我成长意愿的同时保住人才、用好人才，特设计本方案。
【具体实施】
本方案将新员工入职管理的周期定为两年，具体分为两周期、三个月期、半年期、一年期、两年期五个阶段，起始时间从员工报到之日起。
一、两周期
在这个阶段，主要为新员工提供入职培训和教育。培训目标是为新员工提供正确的、相关的公司及工作岗位信息，鼓励新员工的士气；让新员工了解公司所能提供给他们的工作岗位相关情况及公司对他们的期望；让新员工了解公司历史、政策、企业文化；减少新员工初进公司时的紧张情绪，使其更快适应公司；让新员工感受到公司对他的欢迎，体会到归宿感。
新员工报到一周内，人事部门负责组织实施下列培训：公司概况、企业文化、规章制度、安全及治安防火、职场礼仪规范。在人事部门培训结束后，新员工派遣到各工作岗位，同时由各单位（部门）负责人或指定人员对其进行以下培训：岗位职责、部门工作流程、部门概况。并且在培训结束后，根据新员工将从事的业务，部门负责人须为其指派一名经验丰富的指导者，以从工作方法和生活上加以指导和监督。最后填写“新员工部门岗位培训表”上交人事部。
二、三个月期（试用期届满）
这个阶段是职业导入期，主要是为了掌握新员工是否适应工作岗位。试用期届满，部门负责人要和新员工进行正式面谈，形成谈话记录，连同是否留用意见交人事部门。新员工要提交有本人试用期小结的“员工转正审批表”。同时人事部门以调查问卷的形式了解新员工在试用期的工作情况。通过对以上三种资料进行分析，决定新员工的去留或调整及相关工作的协调改进。此阶段结束后，要求新员工做周工作记录。内容涵盖本周工作任务完成情况和希望得到指导的问题点，在每周五下午三点之前将“新员工工作记录表”交部门负责人。同时部门负责人应认真批示，给予鼓励与指导性建议，给出具体的`明确期望。
三、半年期
此时已届年终，部门负责人组织新员工参加年度绩效考评，将新员工的工作情况与其他员工进行比较，并根据绩效考核结果制作“新员工绩效改进计划”反馈给新员工并交人事部门备案。同时人事部门组织新员工座谈会，了解他们的想法和具体要求，并从中吸收和采纳合理化建议，在制定新一年人力资源工作计划时给“绩效改进计划”提供尽可能的支持。
四、一年期
工作满一年后，新员工此时对公司运作流程、定位、与同类企业相比较的优势与劣势、发展前景有了较完整的了解；对自己所从事的业务也能够独立的完成，同时也有了自我成长的明确意愿。此时，人事部门通过部门责任者向员工下发“新员工自我申告书”。新员工在该申告书中主要表达三个方面的内容：自己现任业务内容、自我职业生涯设计、具体的申告内容。人事部门在收到此申告书后将结果整理作为公司中长期人才储备、内部调配资料使用，尽可能满足与协调好申告人的意愿。
五、两年期
此时新员工各方面的能力得到了很大的提高，对工作、人生有了更加成熟的想法，能够独立完成工作中比较重大且较难的业务。同时也有了从事更艰巨任务的要求。此时的人事部门主要的任务是充分利用企业信息资源平台，在适当的环境和正确引导的前提下组织企业发展论坛,引导新员工参与企业发展的研讨，促进企业文化健康发展；开展各专业的岗位技能竞赛，检验新员工的工作技能。而该员工部门负责人更应从具体工作安排上考虑到其要求工作量的增加与工作任务的难度加大的特点，适当灵活的加以变化。
【总结】
企业的发展离不开优秀人才。但如何将新进职场的大学生变为人才甚至是公司的“人财”，人事部门的作用固然重要，但各部门责任者的支持与有效的管理引导才是最终的出路。
跟踪审计服务方案篇七
x物业公司是x控股有限公司下属三级子公司隶属于x房地产公司管理。根据数天来对物业公司总部、各项目管理处的走访、调查、了解，发现物业公司分别制定了物业中心经理职责、业主投诉处理办法、楼层保洁员职责、每日巡查制度、院区保洁岗位制度等内控及各项规章制度，同时在内部控制制度的执行方面尚可，执行力相对薄弱的是财务部门的监督、管理职能尚未完全发挥。
通过对物业公司财务收支的真实性的审计及对其内部控制制度执行情况作进一步的审核，揭示物业公司及各项目中心在财务和内部控制制度方面存在的问题和不足，综合分析问题产生的原因，提出切实可行的整改建议，促进公司治理结构的完整、改善其管理行为和提高物业公司经济效益水平。
（一）审计的范围针对物业公司基本情况，审计的范围将包括：物业公司及各个项目中心xxxxx年度财务收支的真实性、合法性；出租房屋及楼体广告合同的签订及执行情况；对内部控制制度执行情况作进一步的审核；对重大问题可依法追溯到以前年度及其他相关单位。
（二）审计的内容和重点针对物业公司基本情况，审计的重点为：
1、以物业费、房屋租赁收入和员工工资、日用品采购支出为主线，采用财务审计与效益审计相结合的方式，核实物业公司和各项目中心收支真实性、合法性。物业公司是以物业费、网点（x房地产公司所有）租赁收入、楼体广告牌收入等项目为主要收入来源。而员工工资、采购费用、维修费用及总部业务招待费等为主要支出项目。物业公司共计10个项目中心，因总部财务对各项目管理处内部控制相对不完善，故针对各项目中心审核的工作量会相对增加。且各项目管理处员工流动频率高，对其员工工资管理这块的审核难度会相应增大。另各项目具体情况不一样，如美瓴居尚有停车费收入，福苑小区地下室租赁收入等个别项目需审查。
2、进一步审核物业公司及各项目中心单位内部控制制度的建立和执行情况，审核其内部控制制度的具体执行情况。通过初步的调查了解到因房地产售后与施工单位对涉及建筑房屋质量等系列问题不能协调一致及时解决，给物业的管理带来了一定的难度，既牵扯物业公司的人力、精力并直接导致天晟苑等多个项目的部分业主情绪不满，拖欠物业费。另外由于报酬、工作量的'原因，物业公司部分岗位人员缺失情况严重，卫生保洁、保安、管家、维修人员短缺。根据初步的调查了解，下一步的工作将侧重于安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节的审核，从受理的业主投诉入手，向有关人员进行咨询，并深入现场实地查勘和测试，从而得出比较真实、可靠的结果。
3、对出租房屋及楼体广告的合同的签订及执行情况进行审核。对部分有租赁或广告收入的项目中心进行专项审查，主要采取比照附近位置、价位、合同签订时间和问询相关人员的方式，对租赁合同、广告合同的真实性、效益性做出判断。根据国家及公司有关规定，审查物业公司各职能部门和各项目中心负责人在执行托管合同和合同管理目标过程中，有无不按合同执行的情况。
（一）对货币资金进行审计：
1、对现金日记账进行审核，对现金进行突击盘点，并现金日记账核对相符；
2、检查银行存款余额调节表是否定期编制并经复核，审计银行账户开立的合规性；
3、检查支票领用情况，是否设立登记簿和支票存根，关注收款收据管理的合理性；
4、验证货币资金在会计报表上披露的真实性。
（二）对应收应付款审计：
1、检查应收账款明细账与总账余额是否相符；
3、审查是否专款专用，是否设置专账进行核算管理，有无挤占挪用的情况发生。
（三）对固定资产、低值易耗品审计：
1、对账面上的固定资产、低值易耗品进行盘点；
2、查看是否有已损坏未报损，或已购买未入账现象发生。
起讫日期xx年5月8日向被审计单位送达审计通知书，5月10日至31日实施审计，6月1日至5日撰写审计报告并征求被审计单位意见，6月6日至15日修改审计报告报审计长审批并为董事会代拟审计决定书。后续审计从审计处理决定规定的执行期限终了日起。
具体工作时间分配：
3、对于出租房屋及楼体广告合同及执行情况的审核在某些阶段可与对内部控制制度的执行情况的审查和并，需3天。
xx
xx年3月27日
调整审计计划事项：应在审计复核性测试阶段就对其与各租赁网点签订合同的执行情况进行审核。如：某网点租赁费多少，而其在某年或某一阶段入账金额多少，其间、金额是否一致。
跟踪审计服务方案篇八
在继续巩固提高现场管理成效的基础上，从细节入手，以“5s”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）管理为主线，结合目视管理和定置管理，进一步优化办公现场环境，提高工作效率和员工素养。通过持续有效的活动，培养员工良好的职业素养，实现办公现场规范化管理，提升企业形象，塑造良好企业文化。完善并认真落实。
二、学习方案
各级管理人员要对现场管理检查标准进行一次全面、系统的学习，做到掌握标准，熟悉标准，落实标准。
三、接受各方面的意见和建议
为把现场管理工作抓好，要广泛听取各方面人员的意见和建议，对各方面的意见，综合提炼，找出最适合本单位特点的管理办法。也可到相同特点、类型的单位参观学习，开阔眼界，找出自己的不足，提高自己的标准。
四、管理要求
办公场所的现场管理主要从办公室、办公楼的环境保洁，办公设施的定置定位、物品有序摆放及各项标识等方面提出管理要求。按照“人定位、物定置”，“谁主管、谁负责”，“谁使用、谁负责”的原则进行现场管理。对每位员工的行为习惯提出规范要求，进行管理考核。
（一）办公用品的整理
对办公室的各种物品、设施设备、文件等要按照一定的时间间隔进行整理，主要是区分工作的必需品和非必需品，及时清理非办公必需品，保持办公场所的清洁和物品有序摆放。
1、根据单位和部门的工作性质设定整理的时间间隔，原则上每月整理一次。
值的，归档或存入资料室、仓库；日常工作常用的必需品保留于工作现场。通过整理，有效地腾空办公场所，节省有限的空间。
3、被清除的非办公必需品经各部门负责人确认后，集中处理。
(二）办公场所的整顿
1、办公楼
（1）所有科室的门牌应制作统一，字体与底色对比鲜明。
2、办公室
把经过整理保留的办公必需品进行定置管理，做到摆放整齐有序，整洁美观大方，明确标识。按照工作空间的合理布局，以及工作的实际需要，办公用品摆放在伸手可及和比较醒目的地方，以保证“随用随取”，提高工作效率。
（1）办公桌
办公桌固定位置，不能随意挪动。办公桌面可以摆放电脑、电话、台历、水杯、文件架、笔筒，应固定位置，不得放置其他物品。电脑线、网线、电话线和各种设备连接线应理顺并就近绑束在一起，以防散乱。垃圾篓应置于办公桌下左（右）前角，篓内垃圾不得超过篓沿。桌下可放置储物箱，但应定点定位，除此之外不得堆积杂物。
（2）办公椅
办公椅上除坐垫、靠背外，不能放置任何物品，人离开时椅子调正，离开半小时以上，有滑轮的椅子应推至桌下。
（3）文件橱（柜）
文件橱（柜）内的书籍要摆放整齐，文件及资料要分类放置，并明确标识。有条件的要将文件、资料放入文件盒或文件夹，插入标签并编制序号，以固定文件盒（夹）的摆放位置，避免出现随意放置的现象。
（4）公共区域
除茶几上可放置茶杯、烟灰缸外，不得放置其他物品。外衣和手提包均应置挂于衣帽架上，禁止随意乱放。报刊上报架或整齐地放置于指定区域。其他必需物品定位放置，摆放整齐。
（5）空调
配备空调的办公场所应在空调风口系一条红色飘带用以判断空调是否正在运转，以提高检视效率。
（6）电子文件、资料
电子文件、资料分类管理，要条理清晰，可按照时间、文件类别、业务种类、工作性质、版本、管理事项、文件所有者等不同的方法分层次建立文件夹和目录，并备份。重要且需长期保存的，应形成纸质、电子双套介质材料归档保存。
（7）人员去向板
为掌握办公人员的实时工作情况，在办公室设置人员去向板或外出登记，注明人员的去向。
（三）办公现场的清扫
建立清扫责任区，并明确标识，不留卫生死角，使办公场所保持在无垃圾、无灰尘、干净整洁的状态。
1、划分责任区域，张贴责任标签，落实到具体责任人，无缝隙全覆盖。
2、制定清扫标准
（1）办公楼内的宣传栏、公告栏、看板等干净并定期更换内容。
（2）办公通道、走廊无堆放杂物，保持干净通畅。楼梯、扶手干净，无损坏。
（3）墙面无乱涂乱画痕迹，悬挂物品不歪斜、无灰尘。墙角无蜘蛛网。
（4）地面保持清洁，无污渍、烟头、杂物、水渍等，必要物品堆放整齐。
（5）天花板无蜘蛛网。
（6）门要保持本色，无污迹，把手干净。门牌无灰尘。
（7）窗户干净明亮，玻璃（室内）摸不到积尘。窗台除盆栽外无杂物。
（8）办公桌面干净整洁，摸不到积尘，物品摆放整齐，桌洞内无垃圾。
（9）办公设备擦拭干净，无尘土。
（10）各种必要物品保持清洁卫生。
（11）卫生间：
卫生间地面保持清洁，无痰渍、积水；
便池表面要保持清洁，无便渍及杂物；
洗手池表面保持清洁，无污渍及杂物；
清洁工具要摆放整齐，不得随意乱放；
卫生间空气清新无异味。
（四）员工素养的提升
将办公用品的整理、办公场所的整顿和办公现场清扫的管理要求、实施对象、责任人、时间安排、方式方法等形成制度或规范，并严格贯彻执行。定期检查督导，实施奖惩，通过制度化、责任化维持成果，持续改善。在实施过程中，不断地对员工进行教育、培训，提高认识，统一思想。通过长期坚持不懈的活动，让每个员工都自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯，最终使员工的整体素质得到提升。
三、督导检查
（一）按照交运董字{}8号《集团公司现场管理实施办法》的要求，根据自身实际情况，并认真组织实施。定期对本单位现场管理的执行情况进行督导检查。检查公共区域责任划分情况；内部检查情况；现场卫生保洁和物品定置摆放情况。
四、组织领导
本公司成立现场管理工作领导小组，由xxx同志任组长，xxx同志任副组长，各处室负责人为成员，负责现场管理工作的组织、领导、检查、督导、评价。根据集团公司现场管理的工作要求，认真组织实施并严格考核。使现场管理水平进一步得到提高和加强，使公司的现场管理工作取得更大的成效。
xx县xx公交有限公司201x年4月23日
跟踪审计服务方案篇九
工程项目是以工程建设为载体的项目，是作为被管理对象的一次性工程建设任务。下面是有工程跟踪审计实施方案，欢迎参阅。
(一)、审计方案
如果我所有幸中标，我们将实施如下审计方案：
4、采用先进完善的方法进行跟踪审计，每位工程师配备一台笔记本电脑，同时现场配备一台高保真数码智能照相机，对工程的相关工序，特别是隐蔽部分都进行拍照，并把图像储存在电脑中，为工程留下图象资料，也为以后的审计奠定了良好的基础。
5、最终审计：对于工程的竣工结算，我们将对所有的资料都与建设单位、工程实物进行核对，首先保证了其第一手资料的有效性，然后仔细计算，实事xx，客观公正，极力维护好建设单位的利益，使我们的报告能反映出该工程的真实造价。
(二)审计工作步骤：
1、资料收集阶段：
合同签订后，立即收集工程设计图纸、会审记录、设计变更、施工合同及有关分包合同、审批的施工组织设计及前期工程经济签证、洽商、补充协议等资料，并查验核对其它有关技术资料、会议纪要。随着工程的进展随时备齐后续相关资料，做好实况记录，掌握现场第一手资料。
2、跟踪审计和初算阶段：
(1)、跟踪审计：
签订合同后，立即派一名工程师代表常驻工地，随时收集有关资料，解决现场遇到的有关问题，并做好现场跟踪记录，熟悉设计图纸，及时核实设计变更、隐蔽验收及其他相关资料。
(2)、初算：
跟踪审计期间，一直到竣工验收之前，进行主体工程的工程量(包括基础和主体钢筋混凝土、钢筋用量、砌体等工程)初步计算工作。
3、竣工结算初审：
工程竣工验收合格、施工单位提交竣工结算报告并转交我方后，利用7个工作日对整个工程进行初审，其间将随时向业主、监理单位落实有异议的问题。初审完毕，向业主提交初审结果。
4、竣工结算会审：
初审完毕后进入会审阶段。由业主(监理)、施工单位、造价咨询各方进行会审，核对工程量及造价，形成完整的结算文件。对有争议的问题，将协调有关各方共同确认后定案。该阶段计划5个工作日。
5、出具最终审核报告：
在工程结算定案并由各方签字盖章确认后，出具最终结算审核报告。此间将协助业主做好甲供材转帐工作，并列出应扣除的费用，以及竣工决算时应注意的工程结算方面的问题，出具准确无误、真实可靠的工程结算审核报告，该阶段计划用2个工作日。
(三)、审计工作内容
1、复核经建设监理单位确认的施工图预算;
2、对整个项目进行施工阶段的现场跟踪勘察;
3、审查勘察设计合同、施工合同、监理合同、设备材料购货合同、分包合同;
4、复核施工组织设计(施工方案)中涉及造价方面的经济技术方案;
5、复核监理单位投资控制计划;
6、提供有关工程投资方面的咨询;
7、复核工程经济签证;
9、为保证工程节约投资提供合理化建议;
10、审核工程最终结算。
(四)审计方法：
如果我所有幸参加工程的跟踪审计，我们将采用目前国内最先进的审计手段和方法完成该项审计工作，做到计算准确、表达清晰、页面美观大方、一目了然。
(1)、工程量计算采用北京广联达工程预算软件;
(2)、钢筋分析采用北京广联达钢筋统计软件;
(3)、定额采用青岛英特尔公司开发的在xx省通用的预算软件;
(4)、计算书全部采用电子表格打印。
(五)审计所需资料
本工程审计需要下列资料：
1、施工图(包括建施图、结施图、水施图、电施图、设施图等);
2、施工图预算;
3、图纸会审记录;
4、设计变更记录;
5、工程经济签证;
6、材料签价单;
7、月结算(月报量);
8、已审批的施工组织设计(施工方案);
9、施工合同、分包合同及材料设备供货合同;
10、洽商、补充协议;
11、中标通知书、投标书等。
另外，在审计过程中尚需查阅其它有关技术资料(如隐蔽工程验收记录)、会议纪要等。
(六)、合理化建议
1、每月的工程量月报和进度报量经监理审核完毕后再经我方审计人员再次核准签字后才能作为工程款支付的依据，以确保工程款不会超付。
2、我方审计人员均具有较丰富的现场施工经验，故工程施工过程中如有设备、材料选用、施工技术方案等方面的问题也可邀请我方审计人员参与提供意见。
3、我方审计人员可同时作为业主的顾问，在一些重大问题的决策等方面提供自己的专业咨询服务。给业主当好参谋，维护好业主的合法利益。
4、我方审计人员可参加所跟踪审计工程的图纸会审并独立提出自己的意见。
为了进一步巩固xx的成果，提高xx项目严格规范水平，根据xx安排，结合xx要求，审计部门组成审计组，对xx项目进行专项审计，具体安排如下：
一、实施目的
通过此项审计的开展，梳理相关资料，增强项目开展的规范、节约力度，达到控制造价的目的。
二、审计对象
xxxx
三、审计期间及审计范围
xxxx
四、审计依据：
xxxx
五、人员安排
审计组长：xx
审计组员：xx
四、时间安排
检查工作时间：xxx
五、检查内容1、xx项目开工至今的所有项目实施管理情况，重点关注以下内容：
(1)项目管理的各项流程是否符合xx制度要求。
(2)达到公开招标标准的项目(包括暂估价项目和暂估价材料)是否进行了公开招标。
(3)合同条款是否与招标文件及投标承诺一致，合同是否经过xx部门的审核，签字是否齐备。
(4)合同条款中预付款、进度款、结算款的支付进度和方式是否实际执行到位。
(5)项目各参建方是否按合同约定的工作内容、工作方法进行工作。
(6)如有违反合同约定的情况，是否已按照合同约定的违约责任处理方式执行。
2、xx开工至今的所有变更、签证的管理情况。重点关注以下内容：
(1)设计变更和现场签证的程序是否符合合同条款的约定;
(2)签证是否有拆分从而规避审批流程的;
(3)是否有书面约定计价方式的，约定是否合理;
(5)变更、签证是否有重复申报的;
(6)变更、签证是否真实有效。
3、xx项目投资控制情况。重点关注以下内容：
(1)各单项项目合同金额的支付情况，占合同金额比率;
(2)所有项目发生费用占批复投资额比率，是否有超概算情况。
4、xx项目会计核算的账务处理情况，重点关注成本项目分类的合理性及入账金额的准确性。
5、xx项目资料归档是否及时、完整。
六、审计方式
现场审计与抽样审计结合
七、检查要求：
审计组将依照各项相关制度和规定，依照本方案独立的开展本次专项检查工作，并在检查过程中加强沟通协调，征求各方意见，保证检查结果真实有效，为领导决策提供参考依据。
一、项目名称：
建设局xx国道两侧绿化工程竣工决算情况审计。
二、编制的依据
根据_《审计机关审计方案准则》、《审计国家建设项目审计准则》、《审计机关审计重要性与审计风险评价准则》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》及建设审计局正审通[20xx]2号审计通知书制定本实施方案。
三、被审计单位基本情况和工程概况：
受建设局委托，建设市政园林管理站负责xx国道两侧绿化工程项目的管理。新建的“xx国道两侧绿化工程”坐落于xx国道两侧，该工程于20xx年2月12日建设局委托“河北博螯项目管理有限公司”作为招标代理机构;20xx年1月27日至20xx年8月间委托监理与xxx工程咨询有限公司签订《建设工程委托监理合同》;20xx年3月5日由“xxx实业集团建筑工程有限公司”中标施工;于20xx年3月7日开工建设，同年4月15日竣工至今未取得“工程验收报告”。
四、审计目标
通过审计，发现和揭露项目管理过程中存在的违法违纪问题，审查工程竣工决算的真实性、合规性、合法性和完整性。分析产生问题的根本原因，进一步提高工程项目的管理，提出合理建议。
五、审计范围、内容和重点
(一)审计的范围：
该项审计范围是建设市政园林管理站和施工单位“xxx项目管理有限公司”，根据需要可延伸审计财政、建设等主管部门和项目的勘察、设计、施工、监理、采购、供货等单位。审计期限为20xx年至20xx年，必要时，可追溯其他年度。
(二)审计内容和重点
1、项目法人责任制、招投标制、合同制和工程监理制落实情况。审查项目法人责任制是否落实;依法应进行招投标的项目是否按“公开、公正、公平”等原则进行招投标，是否存在虚假招标、地方保护、无证和越级承揽工程及违法转包分包等问题;项目合同是否真实有效，有无利用业主优势，要求承包方垫资或压低标价影响工程质量等问题;项目监理单位是否履行了监理职责，是否存在监理缺位、有名无实的问题。
2、建设质量管理情况。审查项目建设标准是否达到规定的要求，工程是否如期完工并按规定及时组织验收。建设单位对工程质量的管理是否有效，设计、施工、监理等单位是否履行了相应的质量管理职责，对审查发现的严重工程质量问题，要查明发生问题的原因。
3、工程价款的结算的真实性和合法性。以20xx年河北仿古园林定额、工程造价信息、_《建设工程工程量清单计价规范》、《招标文件》、《建设工程施工合同》、《建设工程委托监理合同》、《_与河北省定额站“答疑”》及相关文件为计价依据。在对中标事项进行审计的基础上，重点对工程项目的变更情况进行审计，以“中标预算+变更价款”模式确定工程决算价款。
六、审计事项重要性水平的确定与审计风险的评估
(一)重要性：从金额角度考虑，工程项目审计重要性水平确定为5000元。
(二)审计风险的评估：
根据《内部控制测评的技术与方法》规定“审计风险”一般为5%。建设市政园林管理站的内部控制制度尚未发挥作用，甲方派驻现场“监理工程师”及工作人员在实际执行控制制度过程中未能遵守有关控制制度的规定，控制制度本身未能发挥既定的控制作用，因此“控制风险”水平定为50%。根据《内部控制测评》“固定比率法”，初步确定“固有风险”为50%。根据审计风险模型，计算得出“检查风险”为20%。
审计风险评估表：表略
(三)重要情况的说明
由于监理法人委托的现场“监理工程师”人员未严格执行《建设工程委托监理合同》，违反_《建设工程工程量计价清单规范》等规定造成监理工程师违背《监理合同》约定盲目签证。建设单位管理人员素质不一给审计工作带来一定难度。初步确定施工单位报审的xxx元变更中有xx元不符合有关规范。
七、审计的步骤和方法：
年3月5日前，了解工程基本情况，听取被审计单位的汇报，熟悉有关政策法规情况，收集相关的审计资料，对被审计单位实施必要的内部控制调查。
年3月5日至20xx年3月16日实行送达审计，采取重点审计与抽查审计相结合、审阅法与核对法相结合等方法进行审计。重点对项目变更情况进行审计。本次审计对变更全部事项进行详细全面的审计。在审计过程中，采取初次审计与复核审计相结合，审计人员之间进行互相复核，再与被审计核对相关的工程量后，确定审计审计报告中要反映的相关问题。审计实施过程中审计人员应该充分的做好审计工作日记。
年3月7日至3月8日整理审核各项工程，与建设单位核对工程造价。对各分项工程审核进行复核，与相关的被审计施工单位认定事实。
年3月18日后撰写审计报告，送被审计单位征求意见。
八、预定的审计工作起讫日期：
本次审计确定的审计工作日期为20xx年3月5日起至3月16日。
九、审计组组长、审计组成员及审计分工：
审计组由xx、xx两位同志组成。
审计组长负责组织协调好整个审计的安排，对xx国道两侧绿化工程进行审计，对其他单项工程项目进行复核并对未考虑的其他事项进行审计，同时复核审计的总体情况，最终撰写审计报告。
审计组成人员负责xx国道两侧绿化工程进行审计，对主审人员的审计项目进行复核。
十、编制的日期：20xx年3月2日星期四
跟踪审计服务方案篇十
小学教育是基础教育的起始阶段，是整个教育的基础工程。搞好这项工程的关键，就是全面贯彻教育方针，开全课程，开足课时，全面实施素质教育。我校属农村小学，在加强各学科教学的同时，特别注意抓了薄弱学科的教学管理，培养学生全面发展。
一、强化薄弱学科教学管理
中小学长期以来，由于受“应试教育”的影响，在片面追求升学率的影响下，只注重智育，不重视音体美劳课的教学，违背了我国全面发展的方针。我校领导注重引导广大教师联系实际学习理论，明确“应试教育”与“素质教育”的根本区别。围绕“办什么样的学校，培养什么人”的问题展开讨论，使教师们更新观念，端正教育思想，从而确立了“办规范加特色的学校，育合格加特长的人才”的目标。
（一）充实音体美劳等学科的教学力量
为确保音乐、体育、美术、劳技课在整个教学中的地位，学校强调只能加强，不能削弱。为此，我校配备1名音乐专职教师，1名体育专职教师和1名美术专职教师。他们均是专业学校或专业班毕业的学生。劳动课教师1人，也是经过多次培训学习的业务素质高的教师，做到薄弱学科力量不薄弱，除校长、主任各自分管一科，具体抓好这些学科的教学和管理工作外，还成立了教研组，加强教学研究并建立健全了考核评比制度。把这些学科列为重点检查的内容，评优质备课，优质讲课，给教学任务规定两率，期末成绩填入记分册，记入教师的档案。同其他学科一样，使教与学落到实处。
（二）配齐音体美劳课的教学设备
我校是一所农村小学，从校舍到教学设备都需要完善。在教育资金不足的情况下，学校挖掘潜力，发挥各方面的优势，千方百计筹集资金，用于购买教学仪器和设备。社会捐资，甚至教师节各单位给教师的慰问费都用来购置了教学设备，使我校达到了县规范化学校要求的标准。
二、注重农村小学生爱好和特长培养
围绕全面实施素质教育，培养合格加特长的人才，我们扎扎实实地做了大量工作。
（一）重抓常规教学管理，严格考核制度
我校把音、体、美、劳课放到重要位置，加强管理，从制订教学计划、备课、课堂教学到检查考核等方面都做了具体要求。要求教师像对待语文、数学科一样，潜心钻研教材，认真备课、上课，严格考核。
（二）开展教研活动，提高教学质量
教研活动经常化，由教导主任亲自抓。认真开展了“三备”和“四课”活动：“三备”即“备好新授课”、“备好欣赏课”、“备好技能练习课”，“四课”即“备一节课、说一节课、讲一节课、评一节课”。这样开展教研活动，使教师的课堂教学水平不断提高，薄弱学科得到进一步的加强。
（三）开辟校本课程及第二课堂，培养学生的兴趣和特长在保证
上好课的同时，积极开展课外和校外的艺术活动，培养学生广泛的兴趣，使学生动脑、动手和文化课学习的能力普遍提高。
过风楼镇中心小学
二0一二年三月二十日
跟踪审计服务方案篇十一
六安-东石笋公路升级改造项目于2017年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627，路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面，宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等，2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《六安-东石笋公路升级改造建设工程跟踪审计服务协议》，根据国家审计署、省审计厅、省财政厅发布的有关文件精神，借鉴交通系统和其他部门大中型项目的管理经验，切实地开展了该项目跟踪审计工作。为项目建设的投资控制严格把关，完成了跟踪审计工作目标和任务。现将主要工作情况进行总结汇报如下。
一、精心做好跟踪审计前的准备工作
公司根据项目实际情况编制了《六安-东石笋公路升级改造工程项目建设过程跟踪审计方案》、《六安-东石笋公路升级改造工程施工过程跟踪审计实施程序、管理手册》。安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。
二、严格实施项目跟踪审计工作
司领导的要求，忠于职守、勤于工作、扎根现场、务求实效，有力地配合了业主管道办、工程分部、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我们都安排跟踪审计组人员至工程现场，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。跟踪审计组人员每周定期参加各工程的工地例会，会上通报每周的跟踪审计情况并提出相关的意见和建议，处理造价问题。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我们每月将我方的跟踪审计详细情况向审计处进行汇报，虚心接受审计处的工作指导，并将审计处领导对跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程分部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。
三、抓重点、抓主流
针对工程建设过程中影响造价的突出问题，及时向业主报告处理意见和解决方法。
含在合同措施费中的部分项目费用建议业主项目部不予计取，尽管由此产生了
油库后山的开山放坡施工，二次放坡结束时，跟踪审计人员建议随即对坡面进行喷锚支护或种植植被处理的保护措施，但未被采纳;现在出现坡面失稳，准备进行支护施工，而目前山间的管线施工、山下的油罐和管线施工均已完成，且坡面已被雨水严重侵蚀和部分位置已经滑坡，在这种情况下进行支护施工，势必造成施工难度增加且工程费用和措施费用都会大幅增加。事实证明我们当时的建议是合理的、必要的。再如栖霞油库的消防泵楼、消防水罐、输油泵棚及设备基础基坑开挖因地质条件不好，而进行深挖回填砂石处理，造成工程造价增加合计至少在100万以上，但是否经过各方科学论证、方案比较，是否采用的是最经济合理、切实可行方案，不得而知。以后在处理上述较大变更的问题上，我们也建议业主能够先组织代表技术方面的设计、监理单位，代表经济方面的跟踪审计单位，代表施工方面的工程承包单位，共同协商，集思广益，优选出技术可行、经济合理的处理方案。“问渠那得清如许，为有源头活水来”。我们跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于公司审计处的热情指导，得益于公司管道办、各工程分部、项目部的密切配合，得益于我公司领导的大力支持和跟踪审计组全体人员的勤奋努力。今后，我们将继续在审计处的指导下，加强工作的主动性、创造性，进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为业主做好造价咨询服务。
跟踪审计服务方案篇十二
2014年解放路小学滨河分校新建工程跟踪审计工作受海州区审计局委托，自2014年6月份进驻现场，对该工程进行全过程跟踪审计，主要开展以下几项工作：
1、签证及变更，严抓工程签证、变更管理，深入施工现场，及时确认签证的真实性，合理性，提出优化方案，掌握工程进展及签证变更的落实情况，为准确计量掌握真实资料对各项内控制度提出合理化建议和意见，完善建设项目现场管理制度。
2、进度款，负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，及时核定分阶段完工的分部工程结算，严格控制管理工程进度款支付审核，坚决杜绝工程款超付现象。
3、合同，检查该项目相关单位和部门的合同履行情况，检查有无违法转包、分包现象。
4、隐蔽工程，做好隐蔽工程的查看和验收，及时了解工程情况并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实。涉及造价增减的，要做到图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。
5、定价，参与特殊材料、设备的定价工作，并提出合理化建议。
6、索赔，按照合同约定，对索赔项目进行审核，合理合法的确认工程投资。各种确认资料及时办理，防止索赔事件的发生。19、竣工审核，工程竣工后，组织审核小组对施工方提出的竣工结算进行审核，并出具审核报告。
（详见附页）
跟踪审计服务方案篇十三
首先，非常感谢能够给我们为贵中心提供服务的难得机会。几年来，我公司对几百个基建项目进行了审计，积累了丰富的审计经验。我公司拥有一批高素质、高效率、经验丰富的注册造价工程师和注册会计师队伍。我们将在该项目的审计、咨询服务工作中秉承***“内审增值”的审计服务理念，严格坚持实事求是、客观公正的独立审计原则，正确评价贵中心基建项目的理情况，保证为委托单位提供真实可信的工程造价概、预、结算审核报告；并在项目全过程中，随时为贵中心提供基本建设造价与咨询方面的服务。
我们将力求在公正合理、实事求是的基础上尽可能的为贵单位节约建设资金，竭力保证按照贵单位的要求和国家相关文件规定，保质按期地完成审计、咨询任务。现根据贵单位对基建项目服务的要求，依据国家有关法规和财政部对建设资金管理的的有关规定，结合建设项目的实际情况，编制服务实施初步工作方案。
一、审计、咨询目的
(一)合规性：通过对基本建设项目概(预)算、结算审核，规范建 设行为，在工程造价的重大方面及时提出意见和建议，提请业主和投资单位适时处理解决，避免出现重大的违规事件和现象，使项目顺利建成。能经的起上级国家机关的审计、监督和考核，充分保障基建行为的合法、合规性，并充分维护国家和***有限公司正当的业主权益。
(二)经济性：通过对建设项目审核，规范工程建设成本控制工作， 节约基建资金，提高投资效益；对重大异常现象及时提出，避免项目总体和各主要分项重大异常超概，确保建筑安装投资、设备投资等成本列支的合理性。及时纠正项目建设中存在的问题，以节约建设资金，提高国有建设资金的使用效益。
(三)提供技术支持：协助业主单位对基本建设资金进行管理和监督，审查和评价基本程序的合规合法性，出具咨询意见。通过对基本建设项目审核，保证建设资金合理、合法使用，及时总结建设经验，协助业主健全规章制度，促进和加强项目建设管理为，为业主提供技术支持和管理咨询。
二、审计、咨询依据
(一)《中国注册会计师独立审计准则》
(二)《国有建设单位会计制度》
(三)《国有建设单位会计制度补充规定》
(四)《基本建设财务管理规定》
(五)《基本建设财务管理若干规定》
(六)《财政投资项目审核操作规程》(试行)
(七)《_关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》
(八)《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》
(九)《财政部关于加强专项资金拨款管理的通知》
(十)《国家计委关于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》
(十一)《关于加强建设项目工程预(结)算、竣工决算审查管理规定的通知》
(十五)工程施工图纸
(十六)国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范
(十九)其他法律法规
(二十)委托单位对于该项目审计的要求
三、审计、咨询服务内容及重点
按“邀请函”对服务范围和内容的要求，工程造价咨询、审计提供下列服务：
1、维修工程概(预)算审计；
2、维修工程结算审计；
3、工程造价咨询。
要实现本次审计和造价咨询控制目标，首先需对工程造价控制的风险因素进行分解，其中对于工程设计调整及变更、洽商变更、工期调整以及非标准选材等可控制因素，在工程管理中须通过不同阶段的管理及控制，降低此类因素对造价的影响；对于建材价格不稳定、汇率波动、国家法规规范变更等不可控制因素，主要通过设置适当的合同条款，将部分风险实行转移，从而降低造价控制风险。本次审计、咨询服务内容细分为：
建设项目管理审核，咨询：
1．检查建设项目基本建设程序执行情况；
3．检查建设单位的内部工程管理制度的设立和执行情况；
4．了解建设单位基建资料的归集、整理和存档情况，检查送审资料完整性、合法性；
5．了解工程项目的组织管理模式，结合模式特点审核其整体项目的组织管理工作。
6．在实施过程中，针对建设项目管理，尤其是涉及工程造价的监控与管理，提供及时、全面的`咨询服务，力争达到“事前控制’’的效果。
建设项目工程概、预算、结算审核与咨询：
3．根据工程实际投资与概算投资进行造价对比分析，检查项目概预算执行情况；
4．其他与工程造价相关的咨询服务。
根据审计项目的特点和本工作方案确定的审计内容，对贵中心建设项目主要确定以下审计重点：
(一)基本建设程序合规性审计
基建程序审计应以项目开工前基建管理程序符合性审计为主，重点审计以下内容：
2．检查项目开工手续是否齐全。重点审计设计、监理及施工总承包单位的招投标确定过程， 以及业主指定分包工程的招投标和按《招投标法》规定应进行招投标的加工材料、设备材料采购及其他服务项目。
3．审计建设项目是否全面推行合同制；审核项目各项经济合同内容的有效性、真实性；审核所定施工合同或协议书中的责权利、质量、工期、结算方式、拨付款办法、奖罚、保修及时效等是否全面。
跟踪审计服务方案篇十四
近几年来，我校各个学科之间出现了不平衡的现象，对此，学校及时召开了教研会，进行了认真分析、研讨，大家一致认为，我校的英语学科相比之下较薄弱。为尽快赶上，提高学生总体成绩，本学期特定以下加强薄弱学科的措施：
一、组织领导
1、在学校教务处的领导下设立薄弱学科跟踪管理领导小组，组
长： 副组长：
组
员：（语文组）
（数学组）
（综合组）
2、、各教研组职责就是具体负责该学科的指导及落实。包括师情调查、生情调查、学情调查、计划制定、计划实施等工作。
二、领导重视，群策群力，筹划对策。
校领导召开薄弱学科教师座谈会，薄弱学科教研组会，集思广益，群策群力，共同探讨，筹划对策。
三、给学生进行学法指导。
通过集会、班会等形式，让学科带头人及班主任给学生进行学法指导，指点迷津。使学生树立信心，懂得科学的学习方法，努力在教学上多下功夫，争当各科全优的学生。
四、加大对薄弱学科的听课、评课力度。
通过对薄弱学科的听课、评课，依此对教师进行教法指导，督促教师认真备课，扎实上课，努力向课堂40分钟要质量，另外、鼓励教师到利用先进设备设施上课，增强课堂知识容量。
五、开展帮差扶优活动。
开学之初、每位老师要制定出详尽、客观实效的帮差扶优活动计划，教务处不定期予以检查，公布。努力使该活动落到实处。
六、每月周各学科进行抽考，竞赛。
一月组织一次月考，依此检查督促学生，使学生通过各种测试不断增强学习主动性和能动性。
七、、考试后及时召开试卷分析会，英语和语数学科教师座谈会。互
相交流，不断调整教法，以提高教学质量。
总之，本学期将由教务处组织，通过各种形式的教研和学习，努力提高各科的成绩，使学生各科的学习能均衡发展，力争在本学期缩小与兄弟学校的差距，全面提高教学总成绩。
语文学科培优补差方案
一、指导思想与目标
将语文教学面向全体学生，做到因材施教，在顾全大局的前提下，要注重个性化差异，于是培优补差不可省。提高优生自主和自觉学习能力，进一步巩固并提高中等学生的成绩，帮助后进生取得适当进步，让他们在教师的辅导和优秀学生的帮助下，逐步提高学习成绩，发掘和培养一批语文尖子，从培养语文能力入手。训练良好学习习惯，从而形成比较扎实的基础和阅读写话的能力。
二、培优补差对象
培优对象：各年级确定本学科的培优对象。补差对象：各年级确定本学科的补差对象。
三、培优措施： 精心设计教学环节，课堂上的练习做到有梯度，激发优生的思维，活跃于课堂，始终在思考活动中。
作业练习有选择性，难度设计有梯度，优生可挑战自己能做到的作业，即个性化作业设计
多让优生参与班级学习活动，作业批改，学习活动设计等，做小老师，对差生进行一对一的辅导，在互动中巩固自己，更新自己的知识。精心设计“读书郎”活动，开展课外阅读，督促学生多读多写读后感，增进阅读理解能力，吸收课外知识，拓宽知识面。
四、补差措施：
开展优生差生“手拉手，一帮一”的活动，为每一位后进生配备一位小老师，做他们学习的榜样，请教的对象，开展互动式学习利用课余时间，进行统一的课外辅导，（具体情况，具体安排时间：主要内容为作业本再讲解，朗读背诵，词语检测等基础知识能力项目）
课堂上更加关注后进生学习状态，创造机会，请后进生回答问题，刺激学习兴趣，激发成功体验。对差生的作业难度降低，基础性知识，练习增多，要做到巩固基础语文知识。
多开展学习活动，请优生介绍学习经验，带动后进生加以学习
增进后进生学习自信心，采用多鼓励的办法，放大他们身上的亮点，把工作做到耐心细致，但对因懒惰而出现的问题绝对不纵容。必要时候与家长配合，双管齐下，共同解决后进生教育问题。
数学学科培优补差方案
为了深化素质教育改革，大力弘扬民族精神，通过体验教育的基本途径，全面培养学生良好道德素质的日常习惯，使学生在体验和参与中健康成长，全方位发展。为提高我班教育教学质量、努力做好培优补差工作，特制定培优补差计划如下：
一、培优补差对象：
各年级确定本学科的培优补差对象。
二、培训目标：
为把我班培优补差工作落在实处，使优生更优、差生有所提高，优秀率、及格率，再上一个新台阶，在原来的基础上各提高5%以上。
三、培训措施：
（1）、培优在平时。
在课堂、在日常教学工作中，凡在课堂上遇到疑难问题时，要启发学生解答、包括课本中带有“*”号的题，必须让他们弄懂、学会。另外，还要从其他一些书、报杂志等资料中搜集一些有关培优内容，利用课余时间进行辅导。充分开发他们的智力、拓宽思路，使优生吃的饱、吃的好，提高语文阅读、写作能力，使我班优秀率稳中有升。
（2）、主要措施：
1、培优重在拔尖,补差重在提高。
2、课堂上有意识给他们制造机会,让优生吃得饱,让潜能生吃得好。
3、课外辅导,利用自习,文体课的时间,组织学生加以辅导训练。
4、发挥优生的优势,指名让他带一名潜能生,介绍方法让潜能生懂得怎样学,激起他们的学习兴趣。
5、对于潜能生主要引导他们多学习,多重复,在熟练的基础上不断提高自己的分析推理能力,尤其是学习态度的转变和学习积极性的提高方面要花大力气。
6、优生鼓励他们多做创新的事情。
英语学科培优补差方案
优生情况分析
2、课堂积极发言，课后及时复习；
3、基本上掌握了一定英语学科的学习方法和学习技巧；
4、有一定的阅读能力。培优计划措施
1、课堂上拓展学生知识面，扩大阅读量；
2、加强基础知识与交际运用能力的训练；
3、对个别突出的学生进行单独辅导；
4、在每一次的检测练习中，注重对优生情况的检查，及时发现问题，及时解决问题。
5、多沟通、多鼓励、多关心、多辅导
培优预期效果
通过培优工作，争取使这部分学生的知识面更拓展，阅读和写作能力提高，综合能力及应考能力全面提高。
差生情况分析
2、学习态度不端正，学习态度消极，无所谓的态度很突出；
3、没有基本学习方法；
4、不能完成老师布置的要求任务。
5、对不懂的知识点也常常不理睬，对知识的应用较差。转差计划措施
1、对书本基础知识点进行过关；
2、上课多提问，抓住差生的注意力，注意培养他们的英语学习兴趣；
端正学习态度，提高英语的学习兴趣，让他们努力多学点知识，争取在现有基础上有不同程度的提高。
跟踪审计服务方案篇十五
xx市河西新城区国资集团:
根据宁新城委综字[20xx]61号文《关于河西中央商务区一期北片景观提升改造项目可研调整的批复》内容，南京河西中央商务区管委会负责代建cbd绿轴屋顶花园建设工程、中泰沿江东中路景观提升改造、绿轴a、b段景观提升改造、东渡内庭门头店招改造等工程建设。目前，四个工程监理单位已经通过招投标程序确定，四个工程项目施工单位招投标正在进行中，预计5月中下旬进场施工，工期30天。
为了合理控制工程价，保证合同的正常履行，我单位申请贵集团对cbd绿轴屋顶花园建设工程、中泰沿江东中路景观提升改造、绿轴a、b段景观提升改造、东渡内庭门头店招改造四个工程进行全程跟踪、结算审计。
当否，请批示。
xx管理委员会
20xx年5月7日
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