在撰写报告时，还需要引用相关的资料、数据和研究成果，增强可信度和说服力。报告的开头应该简洁明了，明确表达要汇报的内容或研究的重点。学习范文还可以帮助我们发现自己报告写作中存在的问题，并加以改进。
物资盘点报告篇一
20xx年12月9日、12月10日
20xx年12月9日、12月10日
xx会计师事务所：xxxxxxxxx有限公司财务人员及柜台人员
xx有限公司的全部存货。
1、我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（）、采购七部（）和采购五部（）进行监盘。
2、以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
1、原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
4、差异原因主要为：
a、超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
b、盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
c、盘点时计量、记录出现错误；
d、盘点结果录入时出现差错。
5、客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
物资盘点报告篇二
物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。各个仓库都定有物资盘点制度。本文是本站小编为大家整理的物资盘点报告范文，仅供参考。
监盘人：xx 主盘人：xx 盘点范围：机械设备备品备件、电气设备备品备件、移动设备备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及m24以上的螺栓螺母等。 盘点结果：
盘点说明： 1、盘亏原因分析：
(1)出现的盘亏现象，主要是由于在盘点基准日与盘点日期间各分厂已支领物资，但出库手续尚未办理完毕(11月30日前办理完出库手续)。
(2)由于当时对方情况紧急，未出具任何手续，事后又未补办，导致在盘库时出现盘亏现象。
2、解决措施
(1)对于各部门办理出库时，必须手续齐全才能支领，生产急用的物资可先予支领，但在三日内需补办完所有手续。
(2)针对上述借出的物资，物资部及时联系对方相关人员，根据其单位生产的实际情况，办理归还或让售手续，保证各公司账实相符。对借调物资超过1个月未归还的及时做让售处理。同时加强物资库房管理，在人员工作变动时，所涉及工作内容必须交接清楚，责任划分明确。
3、盘盈物资原因分析
(1)机械设备备品备件xx万元、电器设备备品备件xx万元、移动设备备品备件xx万元均属于账外物资(已单独建立帐外物资台账)。
(2)总部下发文件禁止公司各分厂设二级库，所以各分厂把已出库
但未使用的全退回库房，导致出现盘盈物资。
4、解决措施
(1)在以后的工作中库管员应把物资库房的物资分类，把所有账外物资放在一个区域，单独建立书面台账，这样不仅有利于库管员工作，同时也有利于财务盘库。
(2)针对二级库退回暂存物资库房的物资，联系各分厂，若确定近期不再使用，督促及时办理退库手续，物资部建立退库台账，禁止设置二级库房，各分厂根据生产实际需要，用什么出什么、用多少出多少，不允许提前出库。
一、 通过此次盘点：
1、对库房物资存放进行定库定架定层定位并明确标识，同时在erp系统中已录入储存位置，极大地减少了盘点难度。
2、对所有的物资进行挂牌，明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物资。同类物资统一摆放，对还未办理入库手续及待检区的物资统一存放在指定位置。
3、需严格执行物资的出入库管理流程，收货需以emes系统中的定单和送货清单为依据，急件物资到货需要急件计划审批单，否则不予入库。库房管理人员及时对新入库以及新支领物资的数量进行登记和修正，与物资入出库同步进行，避免脱节。
4、对于不在账物资，物资部结合相关人员，已建立书面台账，明确不在账物资种类、名称、数量等相关信息，并存放在统一的位置，便于盘点和账务处理。
5、对于外借给关联公司的物资必须出具书面形式的
借条
，相关领导签字并盖章，物资部及时跟踪，确保物资归还或让售手续在一个月内处理完毕。6、维护emes物资系统，统一物资编码，便于盘点和账务处理，同时对申报及审核需求计划提供便利，对降低物资库存有正面影响。
二、 库存物资情况：
1、截止10月31日机械设备备品备件库存金额xx万元、移动设备备品备件xx万元，合计xx万元，其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元)，2-3年备件xx万元、设备xx万元，1-2年备件xx万元、设备xx万元，1年内备件xx万元、设备x万元。盘亏金额xx万元，盘盈金额 xx万元。
2、截止10月31日电器设备备品备件库存金额xx万元，其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元)，2-3年备件xx万元、设备xx万元，1-2年备件xx万元、设备0万元，1年内备件xx万元、设备xx万元。盘亏金额xx万元，盘盈金额xx万元。
公司名称：xx
xx年xx月xx日
一、目的
二、盘点时间：20xx年x月x日 —— 20xx年x月x日
三、盘点对象：公司全部资产、工夹具及产品物料。
四、盘点结果
4.1 产品物料
盈亏明细表：
原因分析：
整改措施：
的准确性和及时性;
加强管控维修物料领取和使用，避免造成物料浪费;
公司名称 公司网址：xxx
4.2 工装夹具
原因分析：无 整改措施：
4.3 固定资产
原因分析：无 整改措施：
五、结论
公司名称 公司网址：xxx
物资设备与固定资产是企业完成各项生产任务与经营计划的物质条件和保障，固定资产管理是经营管理工作的重要组成部分，为提高固定资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，根据我公司现行的固定资产管理制度，我部针对目前分局各项物资设备等进行了固定资产盘查，通过这次盘查后发现问题如下：
1、根据公司现行的固定资产管理制度，各单项固定资产需由各部门(单位)对其进行专人专项管理，但在实际盘点过程中发现，部分地方执行力度欠缺，无指定责任人员管理、如：维修及报损不及时，部分资产因位置变更原因，甚至出现无法查找等情况。这对于资产的核定和管理带来了极为不利的影响。
2、固定资产管理也需要与时俱进，在管理方式上也需要新的转变，如可以采用适用的固定资产软件管理，通过软件网络的构成，建立健全公司的固定资产台帐管理，也可以进一步保障固定资产准确、清晰，通过软件管理也可让公司领导全盘了解各部门(单位)资产情况，从而做出准确快捷的决策。
3、由于分局存在业务跨度大，部门(单位)多的情况，固定资产使用地点也相对分散，在一定程度上增加了实际资产核查的困难，也影响了核查的准确性。
4、已列入固定资产的各单项资产应由指定管理部门指定专人看 管，对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据，记录在案。各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现问题时应及时上报。
5、对于固定资产的统计资料还不完善，资产管理制度还不健全，，应当在今后工作中建立起来资产的购置、处理的登记、备案和审批制度，并健全资产损失责任追究制度。
物资盘点报告篇三
根据县委、县*[20xx]58号文件要求，我委制定了建立健全人口计生长效机制实施方案，按照建立健全人口计生长效机制的安排部署，为确保20xx年人口计生各项工作目标的圆满完成，我委在基础工作上下功夫，在优质服务上求创新，在重点工作上寻突破，务求工作实效，促进我县人口计生工作再上新台阶。前阶段主要做了以下工作：
。
利用各种宣传媒体，深入广泛宣传计划生育“奖得心动、罚得心痛”的典型事例，让广大群众在真实的事例中受到教育、得到启发，努力提高广大群众实行计划生育的自觉性。
。
把不自愿参加环孕检的重点对象作为重点，组织精干力量，加强入户访视、服务与管理，实行查环查孕与入户访视双管齐下的办法，根据摸底情况逐村逐组逐户逐人进行环孕检排查，一发现计划外外孕，不论用多少功夫，费多少口舌，花多少费用，都要安全补救，坚决做到不见面、不查清、不罢休。对流出环孕检对象，要督促其及时寄回有效的环孕检服务证明，不能按期寄回检查证明的，要千方百计把这些人的生育情况搞清楚，防止隐瞒生育或连续超生、抢生。要始终扭住环孕检这个“总开关”不放，不断提高早孕发现率、节育措施落实率、流动人口建档率和接收率。
。
着重抓好计划外生育“二（多）女户”的深挖细查工作，狠抓计划外流引产，重点抓好漏管人员、非法婚姻、未婚先孕和未办理再生一胎生育证对象的计划外流引产。扎实做好以环孕情监测、术前咨询、术后随访为重点的技术服务工作，切实为育龄群众排忧解难，最大限度满足育龄群众需求，提高服务满意度。
。
坚决依据《江西省社会抚养费征收管理办法》，依法规范征缴程序和征收标准，按程序及时上缴财政专户，不断加大社会抚养费征收力度；要继续探索好的。做法，注重征收社会抚养费所产生的教育作用，通过依法征费，真正达到既震慑超生当事人，又教育广大群众的目的。
严格落实计划生育利益导向政策，及时让享受对象享受到计划生育利益导向政策带来的实惠，使实行计划生育的家庭在社会上有地位，在经济上有实惠，在生活上有保障，及时让计生家庭享受计划生育利益导向政策的实惠。
进一步加强计生队伍建设，鼓励计生专干报考执业（助理）医师，不断提高技术服务能力。全面做好县计划生育服务大楼建设，着力改善乡所村室条件，添置医疗器械，建全规章制度，强化计生专干业务培训，不断提高人口计生整体工作水*。
。
认真对照省市工作目标管理考核方案规定的要求，逐条逐项研究、全面掌握，及时分析人口计生工作存在的不足，查摆突出问题，制定行之有效的整改措施，全力以赴查缺补漏，狠抓落实。
物资盘点报告篇四
抽盘人员：办公室、生产部、仓库等22人，分7小组复盘
盘点范围：公司的全部存货
1、客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
2、复盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的复查程序。
3、对委外加工物料结存数进行了盘点。
4、挤橡二车间胶料标识不清晰，要标识清楚与电器的区分开来。
5、香港客户的产成品库存有点多，还没出库，门口大线也未出库。
6、灯头车间摆放了很多灯头材料。
7、车间领料，部分没有领料单就领料，领料数据存在倒推的情况。
8、盘点前单据未录入完，不能做到及时关帐，没办法监管帐面数与实盘数差异。
1、物料的发放，标识要清晰，加强现场管理。
2、减少产品库存，提高存货周转。
3、产品退货不及时清点，不及时办理退货手续。
4、加强仓库管理，盘点前录完单据，关帐。
物资盘点报告篇五
在公司领导的带动下，在全体成员的帮助下，我紧紧围绕成品物资仓储工作，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作任务，现就自己的一年工作作简要总结。
1、加强思想政治学习及专业知识学，提高政治素质。
主要学习公司相关精神，物资管理、计算机操作、工商管理等知识，以求不断提高自身素。
1、我主要负责砂状、铝法、粒状成品管理，在工作中能够严格要求自己，保证入库、出库、领料的数据准确。
2、当班期间，认真协调入库及准确及时入库。
3、物资发放，能认真执行物资发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证成品发货的准确性。
4、报表制作，四点班除了提高发货效率外，还要认真收集数据，合理编制，以自己最大能力为领导们提供极尽可能准确的数据。
5、做好仓库管理工作，尽可能将库内打并整洁，及时除理烂袋，根据情况整理库房，并积极向5s管理靠近。
辞旧迎新，在总结本年工作的同时，针对自己工作中存在的性格急躁，不善讲究工作方式等问题也要端正态度、努力克服。
物资盘点报告篇六
为了贯彻落实*安委会《关于深入开展安全生产大检查、切实做好第四季度安全生产工作的通知》，我院积极围绕“安全生产、重在落实”为主题的安全生产活动。落实责任、加强协调，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针。坚持科学发展观，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念。我院领导对安全生产工作统一的部署和安排，结合实际，突出重点，认真开展安全生产专项整治工作，做到了责任明确，措施到位，有效预防和减少了安全事故的发生，取得了显著成效，现将安全生产活动情况总结如下：
一、 加强领导，提高认识，统一部署：
为全面落实第四季度安全生产工作，院成立以xxx院长为组长，xxx副院长为副组长，有关部门领导为组员的安全生产大检查领导小组，全面负责我院的安全生产工作。领导小组成立后召开了关于“开展安全生产大检查”活动的部署大会，建立了监督、监管体系，制定了相应的职责制度，明确责任、层层分解。让全院职工从思想上彻底认识到安全生产的重要性和必要性，真正把认识转变为高度警惕融汇到日常工作中去。
二、 大力开展宣传教育，提高安全生产意识和技能：
为了加强安全生产工作的宣传教育力度，领导小组首先在院内营造起“安全生产”的浓郁氛围。在我院各生产所、部门办公室外墙的显目位置广泛宣传 “安全是效益、安全是品牌”等各种安全生产标语横幅，并充分利用宣传栏、宣传海报，进行安全生产知识的宣传教育活动。树立了正确的安全观念，使安全文化深入人心，得到广大员工的理解和认同，成为每位员工共同的安全需求和价值取向，促进安全生产由“全员参与”向“全员责任”转变，通过这次大力宣传，在全院形成了浓厚的舆论氛围，提高了员工安全生产素质、强化安全责任意识，形成了较好的成绩。
为了加强我院安全生产工作教育力度的管理，高度重视安全生产工作，组长潘必胜召集各所、各办公室有关人员，结合我院实际情况开展了安全生产工作专项会议。会议指出：对于我们设计企业来说，实施好质量管理，保证设计质量，做好合理、科学、全面、安全的施工设计，是一个单位健康发展的基础，搞好安全生产将对减少损失、增加效益，正常开展各方面工作起到积极作用，同时也是提升我院竞争力的关键和根本所在。会上，各所负责人对目前的项目做出汇报。铁道所11月17号由王可群总工程师带领，在南京曙光国际饭店参加对芜湖地方铁路有限公司铁路专用线技术工程和芜湖新兴铸管有限公司铁路专用线的初步设计的评审活动。本次评审活动，基本圆满，并未发现较大的设计质量问题。建筑所x月x号由郑所长带领测量人员，前往滁州对滁州市上海路供水管道穿越京沪铁路工程的设计项目进行测量，并深入探讨研究，保证了安全生产。此外，并对院当前及今后一段时间安全生产工作做出了重要安排。
我院从年初至今整体安全形势较好，未出现大的安全事故，但我们不能有丝毫的放松和掉以轻心，为我院的长远发展奠定坚实得基础。
三、 开展安全检查，消除事故隐患：
我院本着“稳定压倒一切“和“以人为本，预防为主”的原则，为打造*安单位，消除安全隐患，提高防患意识。领导小组在全院范围内开展了安全生产大检查，通过全面、深入的检查，进一步落实企业安全生产主体责任和安全监管责任，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，有效防范和坚决遏制事故的发生，把安全生产工作做好。我院重点排查范围及要求如下：
1. 对公司所有自有及租用的机动车车辆进行了检查。要求机动车驾驶员要严格遵守交通管理规定，不违章驾驶，定期检查车辆运行状况，发现问题及时解决，消除事故隐患，确保车辆安全行驶，并及时向办公室和分管领导汇报车辆使用情况 。
2. 对所有办公室设备进行了检查。要求复印机、装订机等各类办公室设备由专人管理和使用，使用者要按操作程序工作，结束后立即切断电源，工作场所严禁违章用电，以免发生触电及火灾事故。
3. 对勘察人员的防护措施和安全管理进行了检查。要求勘察人员外测工作时，必须穿戴标志服、标注帽，并按规定配备防护人员，在仪器周围设置标志墩。仪器人员必须严格执行仪器操作规程，对所有仪器做到工前、工后认真检验。
同时要求从自身做起，做好防火、防触电、防人身伤害。通过此次大检查，对安全隐患设施该添置的添置、该更换的更换、该维修的维修，以及管理处上下的共同努力，发现消除隐患，夯实了安全生产基础。 通过安全生产宣传、教育、培训、检查、整改等一系列的活动，使全体员工进一步提高安全防患意识，坚持“以人为本、牢固树立安全发展”的理念更加深入人心，促进了企业提高安全生产管理水*，并在工作中得到了很好的贯彻和加强，遏制了各类事故的发生。
总之，在我院领导小组和全体员工的共同努力下，“安全生产”活动大大提高了员工对安全生产重要性的认识，增强了全体员工的安全意识和安全责任心，促进了各项工作的顺利实施，也取得了较好的成绩。我们将以这次活动为契机，努力抓好安全生产工作。
xxx设计院
20xx年x月x日
物资盘点报告篇七
公司领导：
为加强公司资产管理，核实公司资产状况，我部门根据公司管理要求，于2013年12月31日组织对公司范围内资产物资进行了一次全面盘点。鉴于固定资产管理基础薄弱，为了彻底弄清楚公司固定资产的实际状况，财务部联合设备部资产管理员从2013年12月初开始对固定资产进行清理，盘点工作持续到2014年1月17日。现特就在此次盘点中暴露出固定资产管理的系列问题总结报告如下：
1、根据公司现行的有关规定[华会纪字2008-017号]：厂区内固定资产统一由设备工程部进行管理，各部门应分设固定资产负责人，设备管理员协助管理，各部门应设置固定资产实物台账，对固定资产的使用落实到使用人。但在实际盘点过程中发现，部分部门根本未按照以上规定执行。如：各部门并无建立相应台账，也无指定责任人员管理，对部门所属有多少资产不清楚，资产去向完全靠记忆。这给资产的核定和管理带来了极为不利的影响。
2、根据公司现行的有关规定，公司固定资产应统一编号管理，但在此次盘点中发现，新增固定资产账面虽有编号，但大部分实物固定资产没有悬挂标牌，给固定资产的识别及盘点工作带来很大的困难。
3、根据公司现行的有关规定，各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时，应及时走报损、报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现，部分部门对于报损、报废的机械设备直接拉到预留车间完事，一直未办理相关手续。本次盘点中发现有40项固定资产弃置预留车间，资产原值为57万多元。以下为明细表：
4、对于闲置可用的资产，缺乏管理，且保管手段相对简陋。使得设备老化速度加快，后续维修及保养费用增加。对于存放预留车间的闲置可用资产未设置明显的标志与报废资产区别开来，在预留车间未能实现科学管理的条件下，很容易被当成废品变卖。以下资产除标注丢失或被盗外，其余的资产相关负责人认为放在预留车间，但预留车间清理时却找不到实物。去向未知，价值10万多元。明细如下：
5、对于有修复价值的资产没有进行维修，而是弃置后重购。存有大手大脚花钱的不良习气。
6、有些资产的采购显然是没有经过科学的论证而草率作出的决定，资产购回后却没有派上用场，而是直接弃置于预留车间。本次盘点发现预留车间有2012年前购回的设备至今未拆开包装使用过。这一问题在其他方面也有反映，购回（入库）的物资长期未使用（出库），过一段时间后又新购同样的资产。
公司成立至今，账面资产项目达到1107项，原值达3900余万。固定资产在企业资产总额中占有较大的比例，科学严谨的管理对于确保资产的安全、完整意义重大。就公司而言，对于固定资产管理需要有足够的重视。根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行的固定资产管理有关规定，为了更好的加强固定资产管理，特向公司领导提出以下建议：
1、各部门应分设固定资产负责人及设备管理员协助固定资产管理。对本部门所属固定资产进行登记，建立实物台账，对已列入固定资产的各单项资产应由使用管理部门落实到使用人看管，对固定资产的变动及去向必须填写相应的固定资产转移单据，便于资产管理部门记录在案。
2、对于公司现有无标签的固定资产，应由设备工程部按统一编号在固定资产上标识出来。
3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现问题时应及时上报。
4、各部门现存报损、报废固定资产，应尽快办理相关申请、审批流程，以便资产管理部门和财务部门能及时清理此部分资产，避免造成资产虚增。
5、各部门对于暂存放预留车间的闲置机器设备，应标识清楚，同时应在预留车间划出专门位置，与废旧物品隔离开，并由工程设备部统一维护。
6、各部门应定期或不定期对本部门固定资产标签进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时维护。
7、公司各级领导在审核申购单时，应本着艰苦奋斗、勤俭节约的原则，对有修复价值的设备必须修复再用，新购机器设备等投资行为应有科学论证过程，切忌草率作出决策，从而导致资产浪费。
财务部 ***
2014年1月20日
物资盘点报告篇八
xxxx年10月，我加入了xxxx，记得刚进来时我对库房工作很好奇，因为我从来没有接触过这方面的工作，在我的脑海里，库房工作很简单，无非就是每天收发登记一下备件。
所以能够加入公司做这方面的工作让我感到很幸运。
但是，现实与理想的差距非常巨大，我的美好想法很快就像肥皂泡一样破灭。
刚开始的时候，收发、登记，入库、还库，工作程序非常多，让我不断出现这样那样的错误，这些错误让我曾经想放弃。
因为这个库房并不像想象中的那么简单，每天有很多繁琐的`事情要做，就算是微不足道的一件事情，它的每一个细节都不可忽视，都必须执行所规定的流程以免发生错漏，所以工作让我感觉很混很杂，心里又很怕出错而造成公司的损失。
那段日子，每一天精神都很紧张，特别的累。
但是，随着时间的流逝，在我熟悉了库房流程之后，我就逐渐喜欢上了这份感觉，融入了这份工作。
它让我感到既有压力，又有动力，既有成功之处，又有不足的地方。
物资盘点报告篇九
一。总则
(以下简称买方)和x(以下简称卖方)就买方新建的x项目x供货范围、施工图纸设计、制造、检验和试验、资料图纸交付、设备交付、运输和服务等方面进行了充分协商，双方达成共识，并签订本合同，本合同签字盖章后即行生效。
2.本合同附件经过双方签字后作为采购合同的附件，与之同时生效，并具有同等法律效力。
3.合同的组成
本订货合同由以下部分组成：
合同正文；
等技术协议为本合同不可分割的组成部分，具同等法律效力。
设备制造、安装节点控制图。
5.本合同的详细供货范围、主要技术参数、规格、技术要求、验收等详见附件《技术协议》。
6.本合同设备的缺项、漏项均由卖方承担。本合同设备需符合x的技术参数，并符合现场施工要求。
二。合同价格
2.本合同为固定总价，总价含设计费、设备费、设备安指导装费、调试费、全额增值税费、设备安装监检费、包装费、运杂费、保险费等一切费用，包含开车备品备件、两年备品备件。
3.本合同价格为最终交货价。
三、支付和支付条件
合同生效后15个工作日内卖方开具合同总价30%的银行履约保函(保函期限为所有设备交付验收完毕后，若卖方延迟交货的保函履约期顺延)，买方接到保函后15个工作日内支付给卖方合同总价的30%，计人民币万元(大写：元整)。
进度付款：
金额为合同总价的20%，计人民币万元(大写：元整)，在卖方将合同供货范围设备主要材料采购至卖方制作现场后，书面通知买方实地查看，经买方初步查验无误(本次验收并不代表买方对卖方产品最终认可，卖方也不能免除产品本身的质量责任)后10个工作日内，支付前卖方向买方提供合同总价的50%的增值税专用发票。
设备交付款
金额为合同总价的20%，计人民币万元(大写：元整)，在本合同内所有设备到达买方施工现场后，经买方初步验收(本次验收并不代表买方对卖方产品最终认可，卖方也不能免除产品本身的质量责任)合格后，15个工作日内由买方向卖方支付。
设备性能考核款
合同总价的10%，计人民币万元(大写：元整)为质保金，质保期满15个工作日内支付给卖方。
四、交货与完工条件
1.合同设备的交货时间：
本合同内所有设备分两次交货：第一批应于合同签订后x个日历天内到达买方
3.合同签订之日起x个日历天内将基础条件图等资料返给设计院。技术资料交付按合同附件规定执行，交付日期以买方签收日期为准。
4.收货、收件人：x
收货地点：x
五、标准、检验和试验
1.设备验收标准按国家有关标准和技术协议进行。
2.买方在卖方加工制造过程中进行不定期中间检验。设备发运前卖方应提前10个日历天通知买方进行出厂前检验，买方将视具体情况到卖方制造厂进行监造。卖方应在设备运输前一周以书面形式通知买方该批物资的名称、数量、重量、外型尺寸等基本情况，以便买方作好准备工作。
3.买方在参加出厂前检验和试车时不负责签署任何文件，但可对上述过程中发现不符合质量标准及规范等问题提出意见，卖方应充分考虑做出修改或解释，以保证设备的质量。
六、性能考核、最终验收及服务
1.其性能达到本合同附件技术协议相关条款要求，并应符合国家、行业相关规定。2.性能考核应达到本合同附件技术协议规定的设备技术指标。
3.按合同的有关规定或一旦买方有要求时，卖方应派遣服务人员到现场进行安装、调试、培训和维修的服务工作。如果买方认为服务人员不能胜任所做的相关工作和服务，买方有权要求卖方重新派遣服务人员。
4.卖方应购买本款项下卖方服务人员一切保险。买方对卖方服务人员在现场发生的任何事故或伤亡不承担任何责任。
七、质量保证
1.卖方保证产品是使用优质材料和一流工艺制成、全新的，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致。设备质保期为设备投用后18个月。在质保期内，由于卖方原因造成损坏，卖方免费维修或更换，更换部件质保期自维修之日起顺延。2.在设备质保期内，如因买方的责任造成设备损坏，卖方仍有责任负责修复、更换，并只收成本费。
3.如果发现设备质量和规格与合同、技术协议规定不符，或设备在合同保证期内有缺陷，包括内在的缺陷或使用不良的原材料，买方将组织x省技术监督局指定的检验单位和专家进行检验，并有权根据检验结论向卖方进行索赔。
八、违约责任
1.卖方交付的设备，如买方无正当理由拒绝接货，买方应承担因此而造成的损失和运输费用。
2.产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，卖方应负责保修、保退、保换。如卖方不按合同附件制造的，买方有权终止合同，卖方除应向买方返还不符合合同要求设备的已付款项外，还应承担给买方带来的相关损失。
3.如果卖方在收到买方通知后，在规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其它权利不受影响。
4.买方如对工期有变更要求，应提前1个月通知卖方，以便双方协商解决。除买方原因造成延迟完工外，由于卖方原因造成延迟完工，扣除按期交货奖励金x万元(大写：x万元整)，并从延迟交付开始，每延迟1个日历天，卖方支付合同总额的给买方作为违约金，最高不超过合同总额的20%。
5.除买方原因造成延迟完工外，由于卖方原因造成的延迟完工超过2个月，买方有权撤销合同，所有已付款项全部退回给买方，并造成的相关损失由卖方赔偿。6.合同附表中卖方提供详细的设备制作节点，买方可随时派员现场督查、监造，如与设备的制造节点不符，买方有权拒绝付款，带来的相关损失由卖方承担。
九、分包与外购
1.卖方未经买方同意不得将本合同技术附件规定的设备/部件外的厂家进行分包。卖方需分包的内容和比例应征得买方书面同意，否则不得分包。接受分包的单位(分包商)不得再次分包。
2.分包(外购)设备/部件的技术服务、技术配合按本合同技术服务条款的约定执行。
3.卖方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。
十、变更和中断
1.由于国家政策或其他重大原因，买、卖任何一方要求全部或部分撤销合同，必
2.本合同所有条款，买卖任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。3.不可抗力参照国家相关要求执行。
十一、知识产权及保密
1.买方保留其提供给卖方的所有资料、图纸和设计中的知识产权的所有权，在买方提出要求时这些项目均应由卖方全部归还给买方。
2.当设备是根据买方提供的规格、模式、计划进行制造的时候，所制造出来的设备里所包含的与规格、模式、计划相关的知识产权都为买方的知识产权。3.如果卖方提供的设备或服务中对第三方构成了侵权，卖方承担全部责任。4.双方应该保证其雇员和其分包商都对于在合同下的知识产权以及其他商业性质和技术性质的信息保守秘密，有责任在未经对方的事先书面同意的情况下不使用这些信息用于本合同以外的用途，也不将这些信息透露给任何第三方。未经对方的事先书面同意，不得将现有合同或者任何与合同有关的信息进行复制、公开。5.双方的保密期限为合同生效后20x年。
十二、索赔
1.如因卖方产品质量问题，买方有权根据买方当地^v^或有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔，在质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种进行赔偿：
.同意买方退货，所退货物金额由双方协商确定，卖方将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的损失和费用，包括利息、银行费用、检验费、仓储、及监管保护所退设备的一切其他必要的费用。
.按照货物的质量低劣程度、损失程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。.用符合合同规定的质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方损失和费用，新替换部件的质保期从更换之日起重新计算。
2.卖方在收到买方索赔书后2周之内不予答复，则视为卖方接受索赔，买方有权从后续付款中扣除相关费用或另行向卖方主张权利。
3.因卖方设计、制造质量原因造成合同设备不能正常连续使用的，卖方应承担相应责任，责任界定和损失赔偿由双方协商解决。
十三、诉讼
1.双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决，协商不成，向买方公司当地人民法院提起诉讼。
2.诉讼期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其他条款。
十四、合同生效及其它
1.本合同经买卖双方签字盖章后之日起生效。
2.本合同在执行期间，如有未尽事宜，由双方协商并签订补充条款。
3.本合同正本一式五份，买方三份，卖方二份。
甲方：乙方：年月日：
物资盘点报告篇十
20xx年至20xx年，本人在住院药房工作期间，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，切实保障了人民群众用药安全、有效、经济、合理。在领导的关心和领导下，在有关部门和科室的大力支持帮助下，紧紧围绕住院药房的工作重点和要求，全班组人员以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。现将本人近三年在住院药房工作总结如下：
住院药房是药剂科直接面对护士、病人的重要窗口，如何方便护士、病人、如何提高工作效率，是药房工作的重点。随着日工作量的增加，为了更好的完善药房工作，提高工作效率，为了更好的方便护士、病人，在满足其要求的前提下，首先做好与护士、病人的沟通，告知其耐心等待，班组人员通力合作将方剂尽快调配完毕。这也充分体现了住院药房全体人员的积极性，齐心协力，克服困难。受到了护士、病人好评。
按照保证临床一线用药的要求，根据月销售情况及临床科室处方调配情况做好药品的订制，每天药品计划8：30前提交完毕，满足临床科室药品销售的需求并受到了领导的表扬。在这一年的时间里，住院药房能很好做到了药品的供应。每季度末全住院药房人员进行药品盘点，为保证盘点数据的准确性，盘点工作均安排在临近下班时间及班后。为保证信息系统药品运行数据的准确性,随时核对计算机。严格执行操作规程和处方制度，年度盘点工作进行顺利，库存药品做到电脑数与账本相符，账物相符，无差错事故发生。且盘点药品做到了心里有数、摆放合理、整齐。
收到计划药品后，认真做好进药的查对和验收，认真查看药品的效期和认真维护药品的日常养护。在工作中根据季节的变化和临床科室的用药情况及时调整进药计划少量多次进药，做到药品常用常新。紧密配合临床各科室做好各病区处方和领药单的调配工作，确保药品和制剂的质量，同时努力做好合理用药工作，完善治疗方案的实施，努力提高自身素质，以期更好的加强管理，使药品质量得以保障，以保障患者用药安全、合理、有效、经济。
1、温湿度、冰箱温度登记：加强医院药房药品的管理，对库房药品的存储条件进行规范，每日观察温度、湿度的变化，并做好登记工作。随时观察及调整冰箱温度，并及时登记。
2.科室工作量统计：每月定期统计科室人员工作量，做到了上报及时、数据真实。
对毒麻精神的药品严格按“一双四专交接班”管理，即：专人、专柜、双锁、专账、专用处方、并严格执行交接班制度。本年度住院药房很好的做到了处方、药品、库存的统一，未出现无处方药品的发放、及药品缺失等问题。
认真学习药物知识，严格按照《医院处方管理制度》《药房调剂工作制度》《药房调剂职责》的规定调剂药品，坚持“四查十对”严防发生差错事故，熟练掌握了药房调剂工作制度，药房调剂职责。一年来做到了全心全意为患者服务，以礼待人，热情服务，耐心解答问题，在不断的实践中提高自身素质和业务水平。 总之，回顾近三年来的工作，我们会继续发扬科室好的做法，发扬主人翁的思想，刻苦学习，踏实工作，在新的一年里迎接新的起点新的机遇新的挑战，我们有信心我们做的会更好。
物资盘点报告篇十一
20xx年3月23日、24日中大（深圳）财务部门组织了全厂之固定资产全盘工作，现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。
1、根据公司现行之固定资产管理制度，各单项固定资产需由指定职能部门对其进行专人专项管理，但在实际盘点过程中发现，此部分执行力度欠缺，如：无指定责任人员管理、维修及报损不及时，部分资产因位置变更原因，甚至出现无法查找等情况。
2、因本公司生产的特殊性，大分部生产设备均为有较高价值之机器、机械设备。通过此次盘点发现生产部门对其所使用之机器设备保管及保养力度欠缺，主要受无指定专人管理以及生产环境较差因素的影响，由此引出的问题以及潜在的成本支出包括员工工伤支出增加、机器设备使用寿命缩短、市估值降低，产能收缩以及产品质量下降等。
3、根据公司固定资产管理制度规定，公司固定资产应由财务部门确认并统一编号管理，但在此次盘点中发现，各部门均出现部分固定资产标签脱落、陈旧、模糊不清、重复、混乱等情况，具体造成原因不详。由此引出的问题及成本支出包括财务部门盘点困难，统计数据缺漏、混乱至资产虚增、财务成本增加等。
1、根据公司固定资产管理制度规定，各部门如出现机器、机械等设备损坏、报废的情况时，应及时走报损报废申请及处置流程。但在此次盘点中发现，部分部门对于应报损报废的机械设备搁置时间超过几个月、几年甚至更长时间，但却一直未办理报废手续，且无相关部门及人员进行确认及跟踪。由此引出的问题及成本支出包括公司许多生产及办公用地被占用、闲置期间耗费人力物力对其进行持续保管成本增加、工厂生产格局错乱以及造成环境污染等。
3、根据公司固定资产管理制度规定，各部报损报废资产转移及替换需办理相应的申请及审批手续。在此次盘点过程中，各部门均有出现电脑、打印机等办公设备因损坏或维修而由电脑部门做替换的无编号无相关资料资产存在，但在寻问相关手续办理及经手人等信息时均无明确答复，具体原因不详。
固定资产做为公司总资产及年末报表的重大组成部分，无论是相关职能部门或财务部门，均需要有足够的重视。在此次盘点工作中发现，部分部门对固定资产除保管力度欠缺外，对财务部门的全盘工作也未能有足够的重视，如指定人员对固定资产的了解程度不够等。
根据以上盘点过程中出现的问题结合公司现行之固定资产管理制度做出建议如下：
1、依据现行之固定资产及低值易耗品管理确认方法，由财务固定资产负责人员对每项新进资产确认其归属。
2、已列入固定资产的各单项资产应由指定管理部门指定专人看管，对固定资产的变动及去向应有明确的记录及手续。
3、各单项固定资产指定保管人员在资产管理期间内应对资产的保护、保养及维护负相应责任，资产出现问题时应及时上报。
5、各部现存之闲置机器设备，应指定专人管理，建议用薄膜遮盖等方式防尘。
6、此次盘点方式为地毯式全盘，财务部门全员参与，故可由各部门对盘点过程中发现的可疑及不详资产进行原因确认并报批后，由财务部固定资产管理专员将最终确认之实物资产对账面资产进行调整，重新整理资产编号，并将已整理好之编号分发各部门，由各部门主管督促相关人员重新粘贴并进行日常维护。编号需由财务部固定资产管理员统一发放，各部不得自行对固定资产进行编号。如有新进或替换之固定资产，需及时知会财务并从财务处取得编号。
7、各部门应定期或不定期对本部门固定资产编号进行检查，如有发现脱落、模糊等情况应及时补贴或更换标签。
8、财务定期不定期对各部固定资产进行抽检。
物资盘点报告篇十二
进入12月份，分公司的年终盘点清查工作开始了。为了做好年终物资盘点工作，按照“分公司关于开展20xx年度年终盘点清查工作通知”要求，及时召开了职工大会，原文传达通知精神，结合自身实际制定盘点计划，逐步开展工作。
大宗料、原煤的盘点工作主要是以管理办、中队及班组三方共同到现场进行测量、计算的方式开展。主要根据料场存放物资状况，分别采取测最高点、最宽点、最低点、最窄点，尽量多测点位，取平均值进行核算的方法进行。袋装物资的盘点主要以班组为单位，中队抽查的方式进行。建工组在物资收发比较忙碌的工作中，利用工作空隙时间组织进行盘点的方法进行。他们对动态大的石粉随时进行盘点，每一天空上班前、下班后都要对收发动态量进行盘点汇总；对动态较小的土粉等每周定期进行盘点并苫盖保管，确保了库存物资的准确完好。
气寒冷，坚持每一天到库房进行核查，确保每一货垛、每一品种的物资都做到账实相符。
水泥组六个大罐的月盘点工作一向是在管理部的大力协助下才能够完成的。连续两个月来，他与副主任一齐克服冬季寒冷和恐高等各种困难，坚持按时到罐顶反复进行测量、认真记录，最后统一核算，使灌装水泥做到了心中有数。
这次盘点工作的难点是钻采组。由于这个组大多数是报废物资，又先后经过多次保管员的更换、交接，且目前人员少，项件多。为了克服困难，身兼erp系统维护培训管理工作的组长处处起带头作用，先后多次抽出时间回到班组组织保管员进行查库活动。针对原配件公司的报废物资难查、难找等困难，发动人员一齐核查，逐项逐件清点，有时，她们在阴冷的库内一查就是小半天，直到浑身都冻透了。保管员王成香身患重病仍坚持只要到库，穿戴完毕就直奔库房进行检查工作。保管员更是爬高就低的认真工作。作为组长兼料账，即要当个保管员，也要当好料帐员。为了保证各种年终报表的及时准确上报，经常利用周六、周日休息时间到单位加班工作，很多次她独自在组里加班工作到很晚。正是由于她的努力工作，带动了班组的各项工作，保证了盘点工作的顺利进行，保证了各种报表的按时上报。
本次年终盘点工作中，共完成了30项214751吨
151976立1.6亿元物资的盘点工作，按时上报各种盘点报表。
2012.12.28
物资盘点报告篇十三
xx年xx月xx日泾阳公司审计、财务等相关人员按照xx下发的关于对各子(分)公司机电备件库房进行盘点的通知，对机电设备备品备件库存物资进行了盘点，盘点流程如下：
盘点日期：xx至xx
盘点人：xx
监盘人：xx
主盘人：xx
盘点范围：机械设备备品备件、电气设备备品备件、移动设备备品备件、润滑油脂、橡胶制品、研磨材料、耐火材料、焊接材料、收尘袋、透气层、输送带、异形、高强及m24以上的螺栓螺母等。
盘点结果：xx
盘点说明：
1、盘亏原因分析：
(1)出现的盘亏现象，主要是由于在盘点基准日与盘点日期间各分厂已支领物资，但出库手续尚未办理完毕(11月30日前办理完出库手续)。
(2)由于当时对方情景紧急，未出具任何手续，事后又未补办，导致在盘库时出现盘亏现象。
2、解决措施
(1)对于各部门办理出库时，必须手续齐全才能支领，生产急用的物资可先予支领，但在三日内需补办完所有手续。
(2)针对上述借出的物资，物资部及时联系对方相关人员，根据其单位生产的实际情景，办理归还或让售手续，保证各公司账实相符。对借调物资超过1个月未归还的及时做让售处理。同时加强物资库房管理，在人员工作变动时，所涉及工作资料必须交接清楚，职责划分明确。
3、盘盈物资原因分析
(1)机械设备备品备件xx万元、电器设备备品备件xx万元、移动设备备品备件xx万元均属于账外物资(已单独建立帐外物资台账)。
(2)总部下发文件禁止公司各分厂设二级库，所以各分厂把已出库，但未使用的全退回库房，导致出现盘盈物资。
4、解决措施
(1)在以后的工作中库管员应把物资库房的物资分类，把所有账外物资放在一个区域，单独建立书面台账，这样不仅仅有利于库管员工作，同时也有利于财务盘库。
(2)针对二级库退回暂存物资库房的物资，联系各分厂，若确定近期不再使用，督促及时办理退库手续，物资部建立退库台账，禁止设置二级库房，各分厂根据生产实际需要，用什么出什么、用多少出多少，不允许提前出库。
一、经过此次盘点：
1、对库房物资存放进行定库定架定层定位并明确标识，同时在erp系统中已录入储存位置，极大地减少了盘点难度。
2、对所有的物资进行挂牌，明确区分在账、寄售及各分厂还回的二级库房物资。同类物资统一摆放，对还未办理入库手续及待检区的物资统一存放在指定位置。
3、需严格执行物资的出入库管理流程，收货需以emes系统中的定单和送货清单为依据，急件物资到货需要急件计划审批单，否则不予入库。库房管理人员及时对新入库以及新支领物资的数量进行登记和修正，与物资入出库同步进行，避免脱节。
4、对于不在账物资，物资部结合相关人员，已建立书面台账，明确不在账物资种类、名称、数量等相关信息，并存放在统一的位置，便于盘点和账务处理。
5、对于外借给关联公司的物资必须出具书面形式的借条，相关领导签字并盖章，物资部及时跟踪，确保物资归还或让售手续在一个月内处理完毕。
6、维护emes物资系统，统一物资编码，便于盘点和账务处理，同时对申报及审核需求计划供给便利，对降低物资库存有正面影响。
二、库存物资情景：
1、截止10月31日机械设备备品备件库存金额xx万元、移动设备备品备件xx万元，合计xx万元，其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元)，2-3年备件xx万元、设备xx万元，1-2年备件xx万元、设备xx万元，1年内备件xx万元、设备x万元。盘亏金额xx万元，盘盈金额xx万元。
2、截止10月31日电器设备备品备件库存金额xx万元，其中三年以上备件xx万元、设备xx万元(含基建剩余备件xx万元)，2-3年备件xx万元、设备xx万元，1-2年备件xx万元、设备0万元，1年内备件xx万元、设备xx万元。盘亏金额xx万元，盘盈金额xx万元。
物资盘点报告篇十四
1、分固定资产、存货二部分写。
2、先写盘点工作的组织情况，给看报告的人有一个总体印象，盘点的方式、工作是如何分工的，可以了解盘点数据的真实性和准确性。
3、各部分资产的总体情况介绍，如规模、盈亏、保管、损坏等总体情况（简写）。
4、详细介绍各部分资产的盈亏、保管、损坏等情况，以及查实情况、责任落实情况。
5、各部分资产的状态数据分析，如存货周转率、固定资产周转率分析，与往年对比分析等。
6、对公司资产管理工作的建议。如保管方面、责任管理方面、规模大小方面等。
7、盘点工作报告很重要，不一定局限上面提到的方面，除非专业人员，一般人很少会看后面的附表，所以你的报告重要性可想而知了。文字要准确、简练，少下结论，可能的话用些图表分析，让人一目了然。
---------------------实例
××有限公司
存货盘点报告
盘点基准日：年月日
盘点时间：年月日、月日
抽点时间：年月日、月日
抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围：××有限公司的全部存货。
盘点方法：
1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。
2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘
点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；
4． 差异原因主要为：
a． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
b． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
c． 盘点时计量、记录出现错误；
d． 盘点结果录入时出现差错。
5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
物资盘点报告篇十五
为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，公司于20xx年9月30日—10月28日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查.在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：
是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的存货、财产盘点、财务清查、保管品盘点、配件等资产进行实地盘查;全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程;确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符，盘点清查报告。
3、树立资产有偿占用和使用的观念。通过盘点进一步摸清公司闲置、报废固定资产的数量及布局，为公司有效地提高设备利用率提供了依据。
1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作，把好出入关，规范程序，常抓不懈;明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任，确保资产的完好无损。
2、严格检查。对公司债权、债务要定期清查，发现问题，及时反馈，妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和技术鉴定，努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。
******** 公司盘点领导小组
20xx年10月31日
物资盘点报告篇十六
一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。
排面是指端架、堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面
非排面是指仓库、各区、课暂存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。
二、盘点的工作时光安排：
1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准确性。
2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后，盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。
3、排面盘点应在当日营业结束后进行。
三、盘点前的要求
1、各区、各课在盘点前应编排盘点排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上a-1，第二排标上a-2，编排顺序应是从上到下，依次编排。
2、店长负责制作盘点区域布置图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出来，让各位员工了解自我的位置。
3、各课对排面商品要进行集中、归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品不一样大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混浠的地方，仓库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理归类，并进行一次性盘点。
4、商品归位，集中清理后，各排面理货员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以到达三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘点时按正确编码登数。
四、盘点的要求
1、盘点前的准备工作
盘点人员自备圆珠笔、垫板，清楚自我的盘点区域，认识自我的盘点伙伴，做好分工，各盘点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领走。交回时课长在交回栏签名，以证实交回。
2、盘点应遵循的原则：
盘点开始以后，所有盘点人员应应对货架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点，赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原先实物进行盘点，并单独列在盘底表上。
3、盘点表的填写要求
（1）盘点表一式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一行书写。
（2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。
（3）盘点表有八大要素，八大要素分别是：
（4）商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。
（5）生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售价。
五、盘点时课长的工作
各课课长是本课盘点的负责人，工作中应注意几点：
（1）课长对应到人员到岗情景进行检查，对未到岗人员及时上报店面。
（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张，确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应经过课长，课长登记后转至下一个环节。
（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、不完整的盘点表及时更正、补充。
（4）课长应及时组织人员对盘点表进行复盘，统单后交店面核算员。
（5）盘点后的扫尾工作
盘点结束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各课课长检查许可后，方可下班。
五、盘点电脑操作要求：
1、店面盘点后须当日进行录单，电脑室在盘点当日日结，记帐之后生成本月的电脑帐存数据。
2、对于上次盘点后所有未处理的单据，电脑室必须在本次盘点之前查实原因后按正常流程进行处理，店面不得在本次盘点后再处理任何本次盘点前应当处理而未处理的单据，否则将对有关职责人进行严肃处理。
3、上次盘点与本次盘点之间发生的已销未记帐商品，必须在盘点前认真核实原因后，进行重新记帐处理。
4、电脑室输单人员录入数据时应当认真核对，确保盘点实际数据与电脑录入数据的一致。
物资盘点报告篇十七
根据公司计财【20xx】399号通知的要求，我站在20xx年11月3日至28日进行了本年度的固定资产盘查工作，盘查工作已圆满结束，现对本次盘查工作总结如下：
一、基本情景
2005年10月1日xx正式成立，接收了原xx车站的固定资产，经过三年运行后，各部门的工作已步入正轨。为进一步规范和加强我站资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据公司轻舞计财【2008】399号通知的要求，我站精心组织了全站性的固定资产盘查工作。
二、盘查的主要美容做法
（一）领导重视，组织得力。xx领导高度重视本次盘查工作，把盘查工作作为11月xx的重点工作之一。成立由站长张帆任组长，副站长为副组长，各部门负责人为组员的固定资产盘查领导小组，负责对全站固定资产盘查工作组织实施，相关职能科室进行了明确分工。
（二）宣传到位，求实创新。为更好地到达盘查效果，xx专门下发了《关于进行固定资产盘查的通知》文件，就盘查范围、盘查资料、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。xx资产盘查领导小组专门组织各部门的盘查人员召开了盘查动员会议，认真学习了轻舞计财电【2008】399号通知，并对固定资产盘查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求。对盘查开展情景及时宣传，使每一位职工对盘查工作都有一个较高的认识，进取配合盘查工作。
（三）（去皱纹）分工明确，职责清晰。盘查工作共分为准备、盘查、总结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产盘查工作组，工作组分为实物盘查工作组、财务帐册工作组、使用台帐工作组、资料整理工作组，明确规定各工作组的职责人、组员、分工范围等。对工作任务量大、职责重的实物盘查工作组又安排各相关职能部门的精兵强将担任盘查登记人员，设立四个盘查工作小组，分别负责电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的盘查，明确了各小组的盘查范围及工作职责。
（四）（抗衰老）循序渐进，合理安排。本次盘查的重点工作落在盘查阶段和总结阶段上。盘查阶段主要工作是各盘查小组对全站的固定资产进行盘查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填写固定资产盘查登记表。对盘查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提来源理提议。总结阶段是由帐册工作组与使用台帐工作组将各自的帐、卡与实物盘查工作组供给的固定资产盘点清单进行核对，对有异议的项目再次清点确认，确认后由资料整理工作组根据盘点结果详细填写“固定资产盘点报告表”，各盘查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认，连同盘查工作总结交盘查工作领导小组审阅。
三、盘查的主要成果
xx领导和各部门都能高度重视盘查工作，主要领导亲自抓该项工作的落实。盘查工作领导小组每周针对盘查工作召开一次工作碰头会，一方面掌握盘查工作的进度，另一方面就盘查中出现的疑点、难点问题进行沟通解决。
经过此次盘查，xx主要取得了以下成果：一是全面落实了xx固定资产实物管理的各项基础信息，异常是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情景，xx以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是盘查出一批使用年限20年左右的基建项目，这些项目由于站场的不断更新改造，已经被拆除、填埋，此次盘查后汇总上报公司申请报废。
四、下一步资产管理的工作思路
（一）完善制度。今后我站将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我站实际、便于操作的固定资产管理办法。
（二）明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。
（三）加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。
（四）严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情景进行通报。
（五）抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把我站固定资产管理工作提高到一个新水平。
xxx
20xx年11月26日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
物资盘点报告篇十八
1、根据公司的实际情景，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号。
2、每月x日上午8:30开始盘点，仓库冻结一切库存的收，发，移动操作。
3、仓库主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单。
4、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
5、实施盘点，由仓管员进行盘点，财务人员复核。对有疑问的产品有权开查看
6、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总。
7、与仓库统计员比较财务软件帐目，比较差异。
8、比较差异报告，由仓库对差异项进行复盘。
9、再次对复盘结果进行汇总，并与财务软件帐目比较差异。
10、仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
12、仓库根据审批情景作库存差异调整。
13、财务部根据审批情景作库存财务帐差异调整。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4308532.html】
