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出差报销请示报告篇一
我们何东村爱委会工作，在上级政府的正确领导和支持帮助下，在全体村委会成员的努力工作下，在全体党员干群的共同协作下，认真组织开展省级卫生村达标后的工作步骤，以爱国卫生为主题，全面开展了各项工作，具体做了以下几项事情：
一、根据镇政府的`要求，我村建立健全了爱委会组织网络。
明确了工作目标，制订了切实可行的工作计划，建立了相应的工作措施，做到工作明确分工，责任到人，使我村创建后的长效管理工作的得到了明显的成效。
二、抓好全村的健康教育工作。
制订了适合实际的实施规划，并以广播、黑板报为阵地，也利用各种会议，定期出刊形式宣传健康知识，使全村的健康教育卫生知识知晓率达85以上，健康教育行为形成率达80以上。
三、制订了省级卫生村的工作规划和目标。
并对各辖区进行督促指导，使工作有总结，逐步完善和配套了各种卫生设施，公共场所有冲式公厕及垃圾箱，建立了专职保洁队伍，逐步取消露天粪坑。
四、加强饮食卫生的管理，严防食物中毒。
1、做好了辖区的饮食卫生，配合卫生主管部门，对饮食卫生者做好培训、体检和领证工作，把"三病"者调离工作岗位。
2、对管辖区的单位饮食卫生也进行督促检查，发现问题及时整改，全村多年来未出现大的集体性食物中毒。
3、抓好饮用水的消毒工作，对食用井发放漂清片，目前全村93.3村民吃上了长江水，改善了全村人民的卫生条件。
五、积极开展防病除害工作，预防疾病暴发流行。
1、积极开展了"四害"防病工作，
坚持每月一次的鼠密度监测工作，利用各种器消灭"四害"的孳生源，各种台帐齐全，连续被镇爱卫办评为鼠密度达标的考查鉴定和灭鼠工作先进村。
2、积极开展健康教育卫生知识，提高村民的卫生意识，努力办好并参加合作医疗，预防肠道传染病的暴发性流行，全村"四苗"接种率达100，村卫生室被评为甲级卫生室。
出差报销请示报告篇二
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
2、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按照规定的时间(3天内)及审批手续到财务部门报销。
1、员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理.
2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元，县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。
3、在周边区域出差当天往返不再进行出差补贴报销
4、当公司长期派驻员工在外出差时，住宿费和出差补贴另定标准报销。
有限公司
年 月 日
差旅费报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本办法的出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
b.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的'40%、五等散按票价的60%计发补贴。
(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;
广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。
(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
四、本规定从2004年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。
出差报销请示报告篇三
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理(主任)签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理(主任)批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。(表一)
级别
乘坐标准
飞机
火车
轮船
总经理
头等舱
软卧
头等舱
副总经理/特聘专家
经济舱
软卧
一等舱
部门经理(主任)
经济舱
硬卧
经济舱
其他管理人员及员工
硬座
经济舱
第九条出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票;未乘卧铺者，可按所购票价的20%给予补贴。(乘坐特快列车的，按特快票价的20%补贴;购买软座票者不给补贴。)
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的'部分由本人自负;部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。(表二)
级别
住宿标准(人.天)
(一般地区)
住宿标准(人.天)
(特殊地区)
总经理
实报实销
实报实销
副总经理/特聘专家
200元
300元
部长(主任)
150元
200元
其他管理人员及员工
80元
120元
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”;若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理(主任)审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。
出差报销请示报告篇四
为了完善营销财务管理制度，使销售人员差旅报销更加清楚明晰。同时也便于公司各环节操作和管理的有章可循，使各环节的工作开展更加顺利，符合公司管理要求。
（一）：区域经理。
1、补贴标准：住宿、餐费：150元/天。
1）沿海地区及特殊地区补贴标准170元∕天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东（青岛、烟台、威海、日照、潍坊）地区（含下属市场）。
2）西藏地区补贴标准：区域经理按190元∕天。
3）出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助；补贴标准：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2、手机话费补助：
1）话费标准为：300元∕月。
2）超出以上300元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。
3、长途差旅费：
报销标准以乘用交通工具（火车、汽车、轮船）的票证实报实销。火车连续6小时以上车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。
（二）部门经理。
1、住宿、餐费补贴：170元∕天。
2）西藏地区补贴标准：210元/天。
3）出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助；补贴标准：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期间、若公司直营店或加盟店已经提供食宿、不予报销食宿费用。
2、手机话费补助：
1）话费标准为：500元∕月。
2）超出以上500元标准的费用自理，不足标准的话费按实际消费报销。
3、长途差旅费：
1、住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据为准，且票据须与出差地相吻合。
2、车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能提供电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可给予报销。
3、票据背面须注明起止地点出发日期及时刻，到达日期及时刻，若电脑票已注明出发
日期及时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。
4、乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。
5、超出以上票据范围均不作为报销依据。（如：包车、的士、三轮等）。
6、电话费：须提供电讯部门账单发票。（充值卡发票、缴费发票均不可作为报销的凭证）。
7：特殊情况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。
1、公司要求的`特殊公务，火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它情况乘坐飞机的，超出部分由区域经理自行承担。
2、选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并按照公司违纪规定进行处罚。
3、火车、轮船、省际长途汽车并存的情况下，选择最优惠的交通工具。
1、火车订票费20元以内予以报销。
2、发现虚假报销者，将给予500—20xx的处罚，情节严重者，不予报销当月差旅费。并给予记大过。
出差报销请示报告篇五
为了进一步加强公司的规范化管理，确保正常的生产工作秩序，实现公司宏观经营目标，严格控制生产营运成本，必须对各类票据报销工作加强日常管理和严格控制。
一、对外出人员使用出租车票的报销管理：
1、出租车票不予报销，特殊情况下先请示同意后方可执行。
2、同意报销的出租车票必须真实可靠，按照出租车票的原价报销，不能弄虚作假。一经查出违规行为将对相关人员加倍处罚，同时对举报人员严格保密。
3、出租车票必须经部门经理签字，总经理室批准后方可报销。
二、对各类空白纸条的管理与控制：
1、需要报销的各类票据都必须使用原始凭证。
2、严禁任何人私自使用空白纸条填写报销票据。
3、若出现私自使用空白纸条的票据，一律作废。
4、若遇到特殊情况，确实没有原始票据或者原始票据丢失的时候，也必须由直接上司或者部门经理如实填写《领（付）款凭证》方能生效。
三、对外出安装人员异地购买工具的报销管理与控制：
1、外出安装人员在异地购买工具时（如：手-枪钻、玻璃刀、刮刀、切割机、焊机、钻头等）必须妥善保管好工具及购买发票清单。
2、回公司报销时必须先将相关工具交回仓库，并由仓管员验收、填写《入库单》；经部门经理及总经理室签字后方可报销。
此管理规定从2015年12月1日起开始实施执行。
针对差旅费报销过程中住宿发票、长途客车票等出现假发票、虚开发票等违法行为屡禁不止的现象，为加强财务管理，严格财务制度，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，结合我公司有关财务管理制度，现就差旅费报销有关问题作出如下规定：
一、对到北京等使用电子票据管理的大中城市出差人员报销住宿费时，只报销机打发票和定额发票，手写发票一律认定为假发票。
二、对发现其它城市的假发票及造假行为，经财务人员查询（各地税务局网上发
票查询系统或电话查询系统）确认：发票号码与税号和领购单位不相符、发票号码不存在等情况，一律认定为假发票。
三、出差坐长途汽车所持发票为非机打车票的`人员报销时，必须符合以下条件： 〈一〉必须有正当理由（如偏僻乡镇）。
〈二〉经本单位主管领导签字确认。
〈三〉财务核实车票金额与公里数是否相符。
四、各公司主管领导在审签发票时应从严把关，出差人员到财务报销差旅费所持发票经财务审核确定为假发票或虚开发票的，处罚规定如下：
〈一〉没收假发票并当场销毁，不报销本次出差的住宿费或长途汽车票（不允许圆票或找发票替代），无住宿补助。
〈二〉对报销人罚款200元，通知报销人所在单位主管领导，罚款从拨付给报销人所在单位的当月工资中一次性扣除。
五、本规定自下发之日起执行，希望各单位领导监督把关，出差人员在讲求实事求是、诚实可信的原则上报销差旅费。
为了公司费用管理，合理控制差旅费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、 报销范围
本细则适应于公司市内出差的报销。
二、 报销依据
2、 确因工作特殊发生的出租车票，必须经公司领导审核签字后方可报销；（注：办理个人私事的一律不得报销，若有虚报者，取消此次报销资格）
3、 误餐补助：按每人每天30元进行报销；
4、 住宿补助：按每人每天40元进行报销。
三、 审批办法
1、 审批程序：在出差前要明确出差任务、出行路线、工作时间及随行人员等相关事宜；并且出差之前与出差返回后应向行政人事部登记备案；未经过登记或过期的（未按时向行政人事部讲明出差时间，过后再来补充说明的人员），不予报销差旅费。
2、 差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、路线后交行政人事部审核签字，再由总经理审核签字，最后交财务报销。
本制度自公布之日执行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 费用报销、支出审批人员和审批权限
第一条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由支费个人自理。
第二章 费用报销、支出审批程序
第二条 经济合同付款审批程序：
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
……（新文秘网http://省略863字，正式会员可完整阅读）……
第三章 具体费用报销细则
第七条日常费用报销规定
一、审批程序
（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；
（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
二、业务招待费报销规定
各部门业务招待费定额另行制定。
（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。
（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。
（三）在业务发生后一周内填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，公司参与人员签字确认，并填写“费用报销支款单”附上相应发票。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。
（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。
三、有关规定
（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；
1、规定监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。
2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。
（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。
（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。
第八条 通讯费报销规定
公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。
（一） 在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到全天24小时通讯畅通，保证公司业务联络。
（二）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。
第九条 差旅费报销规定
凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。
（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、预计出差天数、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，后报总经理批准。
（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机、火车软卧、二等舱以上的轮船须经批准。
（三）部门经理级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。
（四）交通工具等级规定
乘坐飞机时一般只限于经济舱；乘坐火车在8小时车程以内的乘坐硬座，超过8小时的可以乘坐硬卧；轮船在8小时车程内的限乘四等舱及以 ……（未完，全文共4037字，当前只显示2242字，请阅读下面提示信息。收藏《公司出差报销规定》）
出差报销请示报告篇六
实报销，超过规定的需报告理由，并经相关领导批准方可报销。出差人员不得弄虚作假，一经发现查实给予相应处分，并处以虚报所改3倍罚款。
二、出差人员凭《借款单》到财务部办理借款相关手续。
三、出差返回后应于3天内到财务部办理报销手续，凭总经理审批后
的《差旅费报销单》财务部给予办理报销。
四、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规定乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
五、出差人员伙食补助费按实际出差天数照标准执行，详情见附表。
六、工作人员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支的一切费用
均由个人自理，公司不给予任何报销。
七、公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款逾期不
到财务部办理报销手续的，除从个人工资中扣除外，另取消其借支差旅费的资格。
篇二：
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的'具体情况，特制定本制度。
一、借款报销的审批权限
1、公司员工因工出差借款或报销，由部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
2、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按照规定的时间(3天内)及审批手续到财务部门报销。
二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差乘坐普通交通工具按实报销,如遇紧急情况改换超标交通工具须事先向公司领导请示,在公司领导同意情况下方可报账处理.
2、员工出差补贴标准按30元/人/天进行包干,不再报销市内交通费和餐费。住宿费地、州、市每人每天不超过80元，县城不超过50元。省会城市和经济特区每人每天不超过150元，凭住宿发票进行报销，住宿费如客户已负担不再报销。
3、在周边区域出差当天往返不再进行出差补贴报销
4、当公司长期派驻员工在外出差时，住宿费和出差补贴另定标准报销。
有限公司
出差报销请示报告篇七
怀着对党的憧憬，在暑假期间我得到了这样一个机会，参加了__市“扬帆计划”暑期社会实践活动，在相关网站上投递了自己的简历，我怀着忐忑的心去团市委报道了，和另一位小伙伴一起分到了组织部。这次社会实践给了我更多的责任和挑战，我也从中收获了很多，学会如何进行人际交往，学到了很多书本上没有的专业知识。
通过此次社会实践，我也认识到了自己的不足，处理问题不够成熟细致，无法将理论与实践很好的结合起来。在以后工作中我会将学习的理论知识灵活应用，不断深入到实践中，检验自己的知识，锻炼自己的能力，增强自己的责任感，为今后步入社会打下坚实的基础。这次社会实践也定将成为我日后在社会工作中的一笔宝贵财富。
出差报销请示报告篇八
在历届冬奥会比赛项目设置中，雪上项目的金牌数都明显高于冰上项目的金牌数。北京冬奥会之前，我国获得的13枚冬奥会金牌中，只有1枚来自雪上项目。
我国冰雪运动总体上是“冰”强于“雪”，提高我国冬季运动竞技水平，既要强项更强，更要抓紧补短板。北京冬奥成功申办以来，体育部门通过跨界跨项选材，不断提高科技助力科学训练水平，全力补齐冰雪运动项目短板。
在中国体育代表团获得的9枚金牌中，5枚来自于雪上项目。无论参赛规模还是夺牌的数量，中国冰雪运动正在扭转冰强雪弱的局面，呈现出冰雪均衡发展的新格局。尤其在冬奥会的基础大项越野滑雪和高山滑雪上，中国队不仅实现了满额参赛，还不断刷新历史成绩。男子冰球、跳台滑雪、北欧两项、雪车雪橇等35个小项，首次有中国选手出现在冬奥会赛场上，实现了从0到1的突破。
出差报销请示报告篇九
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。）
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准；聘请公司以外的`人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”；若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理（主任）审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。
本制度从20xx年12月1日开始生效。
出差报销请示报告篇十
市(县)政府：
根据中央政法委、财政部《关于开展涉法涉诉救助工作的意见》(政法「20__」44号)的文件精神，我院在县委、县政府的关心支持下，于20__年将司法救助基金纳入了县财政预算之中。针对弱势群体、涉法等问题，按照上级要求和文件规定，积极开展了救助活动，取得了明显的社会效果，为县域经济发展和社会的和谐稳定作出了积极的贡献，得到了上级机关及领导的充分肯定和好评。
自20__年以来，由于救助资金未能及时拨付，导致救助机制运行不畅，我院只能从有限的办案经费中垫付发放，解决救助申请人的实际生活困难，消化大量的
矛盾，截止目前，我院已垫付资金20余万元。为确保今后救助工作的正常运转，特请求县财政局按已列入财政预算的计划，拨付我院专项救助资金20万元。
特此申请，恳请予以审批。
申请单位：
日期：
出差报销请示报告篇十一
不予报销)，购票费;
4、交通费开支
乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;
5、出差伙食补助
省外出差一般地区15元，特殊地区20元;
省内直辖市出差一律15元;
省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;
6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;
7、下列人员不予报销伙食补助
会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;
被外单位聘请提供有偿劳务的;
带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);
在出差的同时发生业务招待费的;
出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
一、工作人员出差的批准：
1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。
2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。
3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。
4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。
6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。
二、差旅费用报销有关规定：
1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：
2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时以上，可购同席卧铺票(定票费限额30元)。凡符合购卧铺条件而末购者：
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%;乘特快列车的按硬席座位票价的50%;乘特快空调列车的`按硬座票价的30%计算发给补贴。
3、住宿费包干使用，提交住宿-费-发-票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。
4、伙食补贴
1)按实际出差天数(含途中)一般地区每人每天补助20元;在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2)脱产到外地(西安市区以外)学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天以上至60天以内，每人每天补助5元。61天以上不计算补贴。
3)赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。
4)会议伙食补贴：
西安市内无伙食补贴;外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
5、市内交通费
1)工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。
2)副院长以上人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。
3)本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里以上者，发给10元行车补贴。
6、出差期间的个例
1)出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天以上停发伙食补贴。
2)学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。
3)出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。
4)工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层以上领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。
5)出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
三、差旅费报销程序
1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。
2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。
出差报销请示报告篇十二
公司的很多个岗位可能在工作中都会面临或多或少的出差，那么出差的费用怎么算，如何来报销呢?相关的出差管理制度是怎样的呢?以下为一份，可供参考。
第一章总则
第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的`程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批
第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理(主任)签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理(主任)本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批;公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支
第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。出差天数在一天以内的，由部门经理(主任)批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区(特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等)，出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准(见表一)乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。(表一)
级别
乘坐标准
飞机
火车
轮船
总经理
头等舱
软卧
头等舱
副总经理/特聘专家
经济舱
软卧
一等舱
部门经理(主任)
经济舱
硬卧
经济舱
其他管理人员及员工
硬座
经济舱
第九条出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票;未乘卧铺者，可按所购票价的20%给予补贴。(乘坐特快列车的，按特快票价的20%补贴;购买软座票者不给补贴。)
第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。出差人员住宿费在规定标准(见表二)以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负;部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。部门经理(主任)及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。(表二)
级别
住宿标准(人.天)
(一般地区)
住宿标准(人.天)
(特殊地区)
总经理
实报实销
实报实销
副总经理/特聘专家
200元
300元
部长(主任)
150元
200元
其他管理人员及员工
80元
120元
第十二条公司员工与公司领导共同出差，财务部将视具体情况确定报销标准;聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。
第十三条员工外地出差发生的宴请费，原则上按公司业务招待管理办法于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补助。
第十四条员工出差发生的文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。
第十五条公司员工在本市区内公出办事，只报销市区公交费用。
第十六条出差人员预借差旅费，应填写“出差借款单”;若申请出差时宴请费的，还应同时附上“招待费用审批单”，经出差人员所属部门经理(主任)审核签字后，送财务部审核、财务总监审批。审批后办理借款手续。
第十七条出差人员返回后，应在七日内到财务部办理报销手续，超过时间原则上不予报销，特殊情况需说明原因。
第十八条每月会计核算部要对各部门和事业部、子公司的出差费用进行统计，实行独立核算。
第十九条本制度由公司办制定，修改时亦同。
本制度由办公室主任审核，总经理批准后执行。
出差报销请示报告篇十三
第一条为进一步规范因公短期出国培训经费管理，加强预算监督，提高资金使用效益，保证出国培训工作的顺利开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔xx〕13号)及《财政部国家外国专家局关于印发因公短期出国培训费用管理办法的通知》(财行〔xx〕4号)，制定本规定。
第二条本规定适用于全省各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)因公选派人员短期出国培训。
第三条因公短期出国培训，是指各单位因公选派人员到国外进行90天以内(不含90天)的业务培训。
第四条因公短期出国培训应当坚持强化预算约束、优化培训结构、因事立项定人、加强监督管理的原则，严控费用规模，严格计划执行。培训任务、培训费用预算审核未通过的，不得安排出国培训。
第五条因公短期出国培训经费应当全部纳入部门因公出国经费预算管理，并按照下列规定执行：
(一)各级财政部门应当加强因公出国经费的预算管理，科学合理地安排因公短期出国培训经费，严格控制因公出国经费总额。
(二)各单位应当加强预算硬约束,认真贯彻落实厉行节约的要求，在核定的年度因公出国经费预算额度内务实高效、精简节约地安排因公短期出国培训。
(三)省本级各单位每次选派因公短期出国培训人员，应当填报《浙江省省本级因公短期出国培训预算审核表》，报经财政部门审核同意后，由组团单位报送出国培训管理部门作为审批依据，做到预算先行。市、县(市、区)财政部门根据预算先行的原则结合当地因公出国经费及出国培训管理情况，制订相应审批流程。
(四)年度内各单位因公出国经费预算原则上不得追加，确有特殊需要的'，按规定程序报批。
第六条因公短期出国培训实行计划审核审批管理。出国培训管理部门应当加强出国培训的总体规划，严格控制出国培训规模，科学设置培训项目，择优选派培训对象，注重出国培训的质量和实效。
第七条因公短期出国培训经费开支范围包括：培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
培训费是指出国培训团组用于授课、翻译、场租、资料、课程设计、对口业务考察或业务实践活动等在国外培训所必需发生的费用。
第八条国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用及用汇的管理要求和开支标准参照《浙江省因公临时出国经费管理规定》(浙财行〔xx〕30号)执行。
住宿费、培训费开支在规定的标准之内据实报销。
出国培训团组需在国内开展预培训和培训总结所发生的费用，参照国内培训费相关规定执行。
第九条组团单位和培训项目境外承办机构双方应当签订培训协议，明确培训费用的明细支出项目。
第十条由外方资助出国培训经费的，各单位不得重复支付。外方对资助费用开支有明确规定的，按其规定执行;没有规定的，参照本规定的标准和要求执行。外方资助经费不足以弥补规定培训费用开支的，可以按照本规定的开支标准，由各单位补足其费用差额部分。
第十一条培训团组在国外期间，原则上不赠送礼品，一律不安排宴请。
第十二条各单位应当严格执行各项费用开支标准，不得擅自突破，严禁接受或变相接受企事业单位资助，严禁向同级机关、下级机关、下属单位、企业、驻外机构等摊派或转嫁出国培训费用。
省本级因公短期出国培训人员出行前，所在单位应根据组团单位出具的预付因公短期出国培训经费函，在财政部门核准的出国培训经费预算额度内预付给组团单位，由组团单位开具收款收据。因公短期出国培训经费由组团单位统一使用。
第十三条 出国培训结束后，组团单位应在回国后一个月内做好出国培训经费决算，填写《因公短期出国培训经费决算表》，做好费用审核和分摊。决算内容包括培训费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用等。《因公短期出国培训经费决算表》须由经办人和团组负责人签字，并经组团单位财务部门审核。
出国培训人员凭《因公短期出国培训经费决算表》及时办理报销手续，并提供单位内部出国培训任务审批单、因公短期出国培训经费预算审核表、出国培训审核件、出国任务批件(含日程)、护照(包括签证和出入境记录)复印件、因公短期出国培训用汇相关凭据，以及国际旅费、住宿费、国外城市间交通费和各项需分摊费用的原始凭证或复印件等。各种有效票据凭证报销时须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由出国培训人员签字。
各单位财务部门应当对因公短期出国培训人员提供的报销凭证进行认真审核，严格按照批准的出国培训人员、天数、路线、经费预算及开支标准报销经费，超出部分不得报销。
第十四条参加中央单位组团的因公短期出国培训费用，依据中央单位提供的有关资料、凭证及相关出国任务审批资料在规定标准内按实报销。
第十五条各单位不得组织计划外或营利性出国培训项目，也不得安排照顾性质、无实质内容、无实际需要及参观考察等一般性出国培训项目。
第十六条建立出国培训项目信息公开制度和成果共享机制。除涉密内容和事项外，各单位应当将培训的项目、内容、人数、经费等情况，以适当方式进行公开。
第十七条各单位因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况应当接受外事、审计部门的监督和检查。各级出国培训管理、财政等部门对因公短期出国培训项目执行情况和培训费用管理使用情况进行定期或不定期检查。
各单位应当建立健全因公短期出国培训内部监督检查机制，加强对本单位因公短期出国培训人员培训活动和经费报销的管理。相关领导、财务人员等应对因公短期出国培训经费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对不按规定开支和报销与因公短期出国培训无关费用的应进行严肃处理。
一级预算单位要强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理。
第十八条各单位以及因公短期出国培训人员违反本规定，有下列行为之一的，相关开支一律不予报销，并按照《财政违法行为处罚处分条例》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定予以处理：
(一)违规扩大出国培训费用开支范围的;
(二)擅自提高出国培训费用开支标准的;
(三)虚报培训团组人数、天数等，套取出国培训费用的;
(四)使用虚假票据报销出国培训费用的;
(五)培训期间存在铺张浪费、公款旅游行为的;
(六)其他违反本规定的行为。
出差报销请示报告篇十四
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的.限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
(1)办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
(2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索国外出差报销。
出差报销请示报告篇十五
适应公司业务快速发展，规范差旅费管理，节约差旅成本，规范员工出差审批、费用标准等事宜，特制定本制度。
本制度适用于因公出差的所有员工（领导班子成员出差费用按其他相关规定执行）。
出差是指得到批准在本市以外，并且时间在12小时以上的因公外出。
1.员工应承担以下责任
1)出差前填写出差申请并提交直接主管经理批准。
2)对发生的差旅费用进行合理的成本控制。
3)对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。
4)任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先经总经办批准，并将总经办的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的'出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
3)对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。
4)对财务反馈的员工报销问题予以关注。
3.公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。
（一）公司总经办
公司总经办作为公司出差费用报销管理的决策机构，主要职责包括：
1)审议决定公司出差费用报销政策与制度；
2)审议决定公司出差费用报销调整方案；
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)根据费用报销单编制会计分录并装订相关凭证。
（三）各部门
各部门负责协助、配合财务资金部出差费用报销的工作，主要职责包括：
1)合理预算出差费用；
2)根据公司出差费用标准进行差旅支出；
3)保存完整的票据及发票；
4)在规定的时间填写费用报销单及借款报销明细表；
5)按照标准粘贴相关费用票据。
(一)出差的申请
所有出差都须提前三日征得主管经理的批准，特殊情况除外。差旅行程的更改或延长都必须事先征得主管经理的同意。出差申请批准程序如下：
1.填写“出差经费预算申请表”（应完整、详细填写，包括出差目的、启程时间、预计外出公干时间、主要费用支出预算），交由所属主管经理签字。
2.若需要借支差旅费备用金者，还应填写“借款审批单”，先由所属主管经理审核签字-----再交由总经办审批签字-----将原件交由财务人员确认后领取备用金。
3.原则上，公司不开放除差旅费外的各种借款，前款未清者不予办理新的借支。借款标准为借款金额以能够满足业务周转需要的最低限额。
(二)差旅费
差旅费是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的的必要、合理的费用，具体包括：交通费、餐饮费、餐费补助、住宿费、其他公务杂费。
1.交通费
1)交通费主要包括含往返票、火车票、轮船票、汽车巴士票、公共交通、出租车票等。
2)交通费标准范围：机票经济舱，平均每张不超过1000元（含税）;高铁、火车票、轮船票、出租票，二等座/经济位/普通快车，实报实销；汽车巴士票、公共交通实报实销；异地出租票，单程不超过起步价3倍，实报实销。
3)员工应从成本意识出发，合理预算出差时间，至少提前三日购买优惠交通票。但对具有限制性条款的优惠交通票可根据出差任务和时间要求合理选择。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
2)一般客户方会免费提供餐饮服务，无此报销项目；若特殊情况不包括，则凭票据实报实销，每人每天不超过50元。
3)天数计算方式为：出差当天发车时间为11:00前算一天、20:00前算半天；达到公司驻地时间11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿费
1)员工出差期间，应优先入住公司驻点住所、客户安排的住所或公司签约酒店，如遇无法安排等特殊情况方可入住其他酒店。
2)住宿费在公司费用标准内据实报销，若入住的酒店标准超过公司住宿标准，事前须经总经办报备。
3)员工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分摊费用的，在报销住宿费时须注明分摊情况。
4)住宿发票上应注明住宿的起止时间、住宿单价、费用项目等信息，报销时原则上提供详细费用清单。
5)住宿费标准：一线城市，实报实销，每人每天每间不超过300元；区县城市，实报实销，每人每天每间不超过200元。
5.其他公务杂费
1)员工因公出差发生的其他公务杂费。包括行李费、购票手续费、文件复印打印费等。
2)员工因乘坐廉价航空公司航班无免费的行李托运而产生的行李托运费或因带有公司资料超免费托运而产生的托运费，经直接主管经理审批后方可报销。
3)员工因公发生的机票、火车票等的退票手续费须注明退票原因，经直接主管经理审批后方可报销。
（一）费用的归属
出差费用遵循谁受益谁承担的原则。各部门应严格执行出差事前审批制度，确定出差费用的受益部门。若出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请经受益部门权签人审批同意的，费用归属受益部门。
（二）票据要求
所有住宿、交通或其他任何费用报销时须提供真是业务的合法、合规的原始票据。
（三）费用报销的期限
1)所有费用须及时报销。差旅结束后一周内需要提交费用报销单、借款报销明细表及相关原始票据凭证。最晚不得超过差旅结束后半个月，否则可能会遇到财务无法处理票据不予报销的情况。
2)每周五为固定报销日，如有特殊情况顺延次周五。
经核查事实违反本制度相关规定的，根据不同情况采取不同形式处罚；书面警告、部门出差费用比例下调、部门人员连带责任积分扣减。
本制度解释权归财务部所有。
出差报销请示报告篇十六
__省高级人民法院：
关于陈某、张__、朱__婚姻纠纷一案，你院甘法民文（1979）18号来函征求意见。我们听取了你院乔__、__市中级人民法院魏__对该案的情况介绍，查阅了案卷材料，经研究后认为：
陈某与张__是经过双方申请，于__年8月16日去__市七里河区革委会协议离婚的，双方对子女抚养和财产也达成了一致意见，领取了离婚证。张__与朱__于1978年1月9日在北京经合法手续登记结婚，领取了结婚证。从法律上说，张__与陈某的离婚是合法的，张__与朱__的结婚也是合法的。现在陈某以他们的离婚登记，是张__用先离婚后复婚的欺骗手段造成的假离婚，要求予以撤销；并要求废除张__与朱__的婚姻关系，维持她与张__的夫妻关系。这种要求，在法律上是站不住脚的。陈某与张__在离婚当时，都是具有法律行为能力的公民，双方依法办理了离婚手续，并已经发生了法律效力，从那时起，他们之间的婚姻关系，在法律上已经消灭。根据案卷的调查材料，造成他们离婚，双方都有责任，张__的责任可能多一些。但从案件情况来看，都还是批评教育问题，使他们今后能严肃慎重地处理婚姻家庭问题，不影响已经登记离婚的合法性。
因此，我们原则上同意你院来函中的第一种处理意见。为了更好地解决这一案件，在具体处理中，希注意做好以下工作：
一、要耐心地对陈某做好说服教育工作，在子女抚养方面，要适当地照顾她的合理要求。
二、对这一案件，群众中有些舆论，应通过有关单位做好工作。
三、各级法院内部对本案的处理有不同意见，建议你院召集各院与本案有关人员，展开讨论，统一认识，共同做好工作。
以上意见，供你院参考。并将处理结果，函告本院备查。
请示人：
日期：
出差报销请示报告篇十七
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，规范公司的借款、请款、费用报销、出差报销管理程序，特制定本管理规定。
第二条 借款及报销审批程序
（一）员工出差先填写《出差申请表》，经部门经理审核，报总经理批准后，方可出差。
（二）出差借款：员工凭已批准的《出差申请表》，填写“借款单”，注明出差时间、地点、借款金额，原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）×预计出差天数”计算借款金额，由部门经理审核，财务经理复核，报总经理审批后，方予借支，借款人第一次借款未还清，原则上不得办理第二次借款，因特殊情况确实不能如期办理报销而又急需办理相关业务，经总经理批准，方可办理第二次借款，但以二次为限。此借款审批程序也适用公司的其他借款。
借款程序：经办人填制 部门经理审核 财务部结算
（三）试用期人员借支差旅费或临时借款，借款金额一般不超过月工资总额（除总经理特批外）。
（四）借款出差人员回公司后，五天内应按规定到财务部报销并结账，五天内不办理报销、结账手续的，财务部门有权在其当月工资中扣回。
（五）报销审批时应具备的凭证：出差人员凭《出差申请表》和《出差报销单》，原始发票。
员工出差外地所发生的费用（包括公司其他的费用报销），应以当地、当时的正规发票作为报销依据，不得以其他发票抵充；特殊原因无法取得发票，需用其他发票抵充的，报销内容也应与发票内容一致，（即：《报销票据汇总表》票据内容说明栏应按抵充的发票内容填写），另附书面说明用其他发票抵充的原因。送货单，快递单、购物单等其他单据不得作为报销的依据，抵用发票日期是报销日期的当月，只有业务发生时取得的正规发票才能作为费用报销依据。对于不符合税法或财务制度规定的票据，财务有权予以退回。
在所附凭证上，经办人签字，由部门经理审核，财务经理复核后报总经理审批后，方可办理报销结算。
报销程序：经办人填制部门经理签字财务部审核总经理审批财务部结算
第三条 出差交通费、住宿费、出差补贴标准规定
出差住宿标准按全国各地消费水平不同，分为a,b两类地区，在不超过最高标准的前提下，实报实销。 a类地区：上海、北京、广州、深圳。
b类地区：除a类地区以外的其他地区。
（一）公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报报销费用。
1. 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。
2. 乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。
3. 公司人员出差，事先经部门负责人批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕到和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
4. 出差期间乘坐直达特快车暂按乘坐一般快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费。
5. 公司人员调动工作，核发差旅费以其调入部门执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助按照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
6.出差住宿由本部门助理统一安排预定，以“锦江之星”、“如家快捷”、“7天”等经济连锁酒店为主；也可以定点离客户近的酒店，需在本部门助理处备案。
7.员工住宿费高于上述标准，对特殊情况而超出上述标准须经过上级经理审核，总经理批准后才可报销。
8.如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人，住宿报销需要附上酒店账单和发票，早餐、洗衣、电话等非住宿费不能报销。
9.出差期间，如在饭店或其他地方发生通讯、复印和其他商务费，须取得发票及明细单，无明细单的，要在发票背后说明事项。经部门主管签字，总经理批准方可报销。
10.公司员工外出出差或市内办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示部门主管同意，并在报销单上注明原因。所有人员报销车费时，须在每张车票后注明事由，起止地点和随行人员等。 总经理批准后方可报销。
11.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
12.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一般不领发有关费用。
13.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
（二）出差补助按出差起止时间（算头不算尾）每天只享有伙食补助，补助标准按规定执行。出差补助45元/天，为餐费补助，按早中晚三餐5:20:20比例分配，若有宴请则相应的.扣除。
（三）出差市内短途交通费，按相应人均标准，凭票据据实报销。
（四）其他杂费：如存包裹费、杂项费用控制在人均每天10元内，凭发票报销。
（五）因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准。
（六）出差人员应事先理好的报销单据同时按出差天数填上出差补贴，由部门经理审核后，由会计对单据复核，然后由财务经理、公司总经理审批后，方能报销。
（七）出差期间的招待费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
（八）同性别两人一起出差，应住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算（经理级以上人除外）。
（九）出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住酒店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的50%未住宿补助。
（十）出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如却有需要必须事先请示总经理批准后，按批示执行。 （十一）员工探亲交通费按公司规定办法执行。
第四条 通讯费、手机费报销标准及审批
根据业务需求，公司为各业务人员配备手机卡，原则上实报实销。账单由行政部统一支付。每月报销手机费用时需把电子版话费清单emai给行政人事部。金额较大的私人电话费用自己扣除不予报销。具体标准可见报销标准表，如碰到业务员出差期间超出标准酌情考虑。 公司手机为联系业务需要，我们承诺为客户提供最优服务，因此每天不能晚于7：30开、不能早于22：00关，周末及节假日保持畅通不能关机。
若发现私人手机转接到公司手机的，将作辞退处理。
公司其他员工出差报销国内漫游通讯费，需提交漫游通讯费清单，按实报销。
第五条 业务招待费标准及审批
（一）因业务需要开支招待费的，由部门经理填写《招待费审批单》，报总经理批准。
（二）业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。
（三）超审批金额外的业务招待费，一般不予支付，如有特殊情况，须经总经理审批签字。
第六条 福利费、医药费开支标准及审批
（一）实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。
（二）公司统一提取的经费和福利、奖金基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。
（三）其他福利性开支一律报公司总经理批准。
第七条 其他费用开支标准及审批
（一）属生产经营性或非生产经营性的各项费用，凭税务部门的正规发票，先由经办人和部门经理签名后，报财务经理审核后，然后送总经理批准报销。发票复印件一律不得作为费用报销的依据，只有取得正规发票的原件方可作为费用报销的依据。发票所填列的名称不是我公司名称（或我公司员工名字），不可作为费用报销的依据。发票金额应与报销金额一致，特殊原因，报销金额应小于发票金额。
（二）出差费用标准制定由财务部、人事行政部共同确定后，报公司总经理批准开始执行。
第一章总则
第一条 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定
第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条 员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：
1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条 员工出差允许乘坐的交通工具
出差地点
省内
北京及沿海地区
其他省外
业务费不超过
一般员工
100元/人*天
400元/人*天
300元/人*天
500元
部门经理级别
150元/人*天
600元/人*天
500元/人*天
3000元
员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条 出差借款程序
（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；
（二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字；
（三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；
（四） 在财务部出纳处借款。
第十四条 员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。
第十五条 业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
第十六条 业务借款的借用范围。
（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。
（二）礼品费只借用给行政部。
（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。
第十七条 业务借款程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"；
（二）经部门经理审批签字；
（三）经总经理助理审批签字；
（四）财务部经理审核；
（五）在财务部出纳处借款。
第十八条 因私借款的程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；
（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；
（三）经财务部经理审核；
（四）在财务部出纳处办理借款。
第十九条 借款审批人责任
（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。
（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。
第四章 费用开支标准及审批
第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二十二条 交通费
（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；
（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；
（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；
（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二十三条 出差补贴的计算
（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；
（二） 出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。
第二十四条 出差期间发生的其他杂费
（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二十五条 业务招待费有关规定
（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。
第二十六条 公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。
第二十七条 其他非经营性的各项费用规定：
（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二十八条 费用报销时间的规定
（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二十九条 费用报销程序
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；
（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；
（六）总经理审核后在“报销单”上签字；
（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三十一条 本制度由财务部负责解释。
第三十二条 本制度自颁布之日起施行。
第五章 分公司费用开支标准及审批办法
第三十三条 各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。
第三十四条 分公司员工的报销程序
一、交通工具
1、 属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。（本项目销售人员负责与用户方的报销事宜）
2、 属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺作为交通工具，超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请，审批后方可订票。
说明：交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用，如果因为回家或外出旅游等非公司原因，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。
二、住宿
1、 属于用户支付的情况，按合同规定的指定住宿标准执行。（本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜）
2、 属于公司支付的情况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。
三、补助
100元/人.天
天数计算按过夜的天数计算。
补助之外，不再报销个人用餐费用。
四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。
五、招待费
实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明情况，费用按公司招待费规定，报销时注明参加的人员。
相关规定：
用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。
六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。
一、商务出差费用报销按以下两种方式：
（一）、包干补助形式：
各级人员单独出差且外地留宿并且无客情费发生时，出差补助标准如下（以留宿地为准）：
该补助标准包含销售人员每天的吃、住费用。交通费用凭票据实报实销。
（二）、实报实销形式，以下情况适用于此形式：
1、两人及以上为同一项目同路出差且外地留宿并无客情费发生时：所有交通费和住宿费由其中一人实报实销，住宿费标准不高于130元/两人，另每日每人补助餐费如下标准：
2、销售人员在特殊情况下产生招待费时，或陪同客户考察、维护公司形象等费用支出较大时，经申请销售部经理并报经总经理批准后，采取所有费用凭发票实报实销，无法取得发票时要补上费用清单用其他发票代替报销。销售员额外补助30元/天，销售经理补助40元/天，副、总经理50元/天。
二、交通工具：
（1）交通工具选择：出差人员一般情况下交通工具首选火车硬卧及汽车，在紧急情况下可以选择坐飞机和火车软卧，但需公司经理批准。
（2）打的：一般情况下不允许打的，特殊情况除外。如需产生打的费用，必须在每月报销清单上注明打的原因及用途。
（3）带车出行：500公里以内经批准后可以带车出行带车，500公里以外需连续拜访多家客户时经批准可带车出行。带车出行时产生的过路费和汽油费可视同交通费实报实销，由车辆产生的其他费用自理。
三、其它规定：
1、招待费:
1
销售员视项目发展情况需要招待客户时，需提前报批，并付消费清单及具体招待客户的详细信息。
2、通讯费：
销售员通讯费额度为100元/月.人，每月初按发票报销上月话费，发票不足100元按实际发生实报，高出100元按100元报销。
3、报账程序按财务要求填写，并附《出差申请单》。
4、《出差申请单》在出差前填写，报请销售部经理批准后交予考勤员记录考勤，无此表考勤将受影响。
5、出差回公司后于考勤员处领取出差前填写的《出差申请单》并核对考勤，费用报销时必须同附此表。
一、报销程序
1.1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。
1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。
1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。
1.4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。
1.5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。
1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
1.7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。
二、交通费用报销标准
2.1 公司将尽量安排公务外出用车。如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。
2.2 在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。
出差报销请示报告篇十八
尊敬的领导：
现有一台洗衣机放于宿舍楼二楼公用洗手台，用于员工日常洗衣服及保洁工吴姐日常清洗招待所及业务员宿舍床上用品使用。由于使用人员多，使用频繁，洗衣机经常超负荷使用，经常出现维修故障。为方便员工日常洗衣，申请购买多一台洗衣机，用于员工日常使用。
经市场询价，小天鹅7.3公斤大容量波轮全自动洗衣机，__元。
妥否，请领导批示!
请示人：
日期：
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/8098071.html】
