计划是我们思考未来，设定目标并制定实现策略的过程。一个好的计划应该具备可追溯性，即每个步骤都有相应的时间节点和评估指标。计划可以提供指导，使我们更加高效地达到目标。合理安排时间是制定计划的重要环节之一。 计划不仅是实现目标的手段，更是一种成长和提升的机会。
过程控制的工作计划篇一
摘要：对企业项目管理活动而言，工业过程控制是项目管理活动的主要方法，是融合企业运营目标和管理资源的创造性活动，不仅代表了项目管理团队的事务性管理水平，也体现了企业战略运营目标在工作中的具体显现，项目风险控制是对项目管理活动的过程质量控制的基本体现，也是对项目管理成效的最直接的管理体系的早期布局和过程控制工具，是项目管理活动的重要一环，不仅应当引起管理参与者的高度重视，也应当成为管理活动中不断完善和不断创新的主要方法论和现实工具。本文按照质量管理风险控制的思路，依照项目管理活动的基本脉络，简要分析项目质量风险控制方法对项目管理各个运营阶段的影响。
关键词：项目管理；质量风险管理；风险控制；项目进度管理。
项目管理是企业为了实现大型工业化目标，对所属资源进行重新布局和整合的经营性活动，为企业的战略发展创造良好内部环境和外部格局提供了有力保障的管理活动，对推进企业良性发展起着提纲挈领的重要作用。项目管理是融合制度创新，方法创新，质量控制创新的的实践经验和验证要素，是充分体现管理能力和控制能力的管理集成活动，整个过程也是质量控制的管理对象，而管理活动和质量控制活动的有机融合，才是项目管理有效性的具体保障，项目管理的前瞻性和对工业化过程的指导性特征，更进一步的对整个项目管理过程的质量控制提供了更高的要求，尤其重要的是在项目管理活动中风险控制对于项目管理活动的预判性和风险影响性评价提出了更高的要求，需要我们针对项目管理的特征，进行创造性的发挥和总结，以达到持续有效改进的管理目标。
1质量风险管理在项目管理活动的表现特征分析。
质量风险管理是一个系统化的过程,是对产品在整个生命周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。质量风险评价是风险管理的前置性工作，是对于在管理活动中所有不确定的可能导致损益发生的因素进行分析，对起影响性进行评价的过程，对于项目管理活动的各个环节都能够起到分析，评价和行动指南的作用。质量风险管理质量风险管理是一个组织机构为识别、量化和降低会影响质量的产品、操作、供应商和供应链的风险而创建的合作解决途径，其集合了领导力、业务流程、文化和技术能力。通过对上述概念与项目管理概念的分析，我们不难看出其共通性：二者都是对现有管理能力和管理技术的具有整合作用，只是质量风险管理是管理方针，质量体系要求和实践活动经验的文件化体现，而项目管理工作则更多的体现了对管理活动目标和实质性的资源的整合。而对于项目管理的各个阶段而言，质量风险管理贯穿始终，并能够以体系性的指导模式对管理行为和评价体系施加影响，并对活动起到一定的导向作用。
2质量风险管理在项目管理活动中的表现方式。
质量风险管理用来分析、评价和控制管理活动以及由此衍生的所有活动过程各个周期的风险。被前瞻性以及回顾性地应用在管理活动当中，是项目质量控制的主要特征和主要出发点，质量风险管理是用来识别、评估和控制质量风险的一个系统程序，它可以知识和工艺的经验对质量风险进行识别、评估和控制，控制应与最终保证质量风险在可接受范围内的目标相关联；质量风险管理过程的投入水准、形式和文件应当与风险的等级相当，因此可以成为项目管理过程在方案论证过程中，进行项目工程分析和对策表制定过程中的主要应用目标和方法，同时应用质量评价过程方法论也可以反向的对目标确定方案进行论证和风险评估，所以质量风险管理方法在项目管理活动中的表现方式具有相互融合互相印证和相互检查的特点。
3质量风险管理在项目管理活动中的流程表现方式。
风险识别，风险识别是指风险管理部门对于可能发生的事故通过感知风险，了解客观存在的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因，对项目管理活动中可能出现的失效模式进行分析归纳，同时对在项目管理活动中可能出现的各种表现方式进行预判，通过调查表和模式对照表进行分析，通过流程图过程分析找到各个管理活动中的潜在失效模式，为后续风险控制提供数据基础。风险衡量是以风险识别为基础蓝本，对风险发生的可能性和后果进行归纳中介，通过行业经验和专业团队分析，对项目管理活动的重点过程，重点节点进行风险分析，协调项目各个资源的工作和时效性，采用定性或定量向结合的方法，确定项目影响重要度分析，并籍此做出风险控制能力和控制目标的预判。进而实现项目风险的节点和控制目标图，实现目视化管理和控制。风险控制，风险识别和衡量的最终目标是对风险进行有效的控制，对已经预判和量化的风险目标进行规避和控制，以尽可能的减少风险损失，充分开展故障模式影响与危害性分析，并利用风险控制的经验，为项目管理方法和工具提供创造性的提高和借鉴。其主要目标是控制风险的发生概率，实现风险回避，通过提前的对策控制损失，对于已经显现的风险采用风险转移和风险保留的方法，对风险进行有效的控制。风险制度化审查和改进，对于风险的评估，在定量和定性分析的基础上，实现对风险的控制效果和风险本身所处的状态进行审查评价，是企业通过技术改进或其他措施降低风险，并上升为企业管理策略和管理能力的重要体现，通过建立企业项目管理风险审查制度，对项目管理活动的控制目标和风险控制能力和效果进行评价，总结在管理各个阶段的偏差特点和趋势，对风险控制效果和改进计划的执行情况进行总结，形成项目管理活动风险评估的制度化，建立企业项目管理目标管理的质量控制基础。
4项目风险控制的资源特征。
项目管理是融合制度创新，方法创新，质量控制创新的的实践经验和验证要素，是充分体现管理能力和控制能力的管理集成活动，整个过程也是质量控制的管理对象，而管理活动和质量控制活动的有机融合，这一特征体现了项目管理活动的资源性特征，同样的道理，对于项目风险性控制单元来讲，也依然充分体现了这一资源性特征，对于项目管理活动不能不做翔实的分析，科学的加以利用和总结。明确的团队目标性，对于风险目标的构成和认识必须明确，包括了项目目标和风险目标控制的定性和定量目标都应当是明确的，实现途径和控制策略也是细致的和目视化的。精细化的任务分解是项目管理的主要工作方式，对于风险控制主要是体现在风控目标的对策和行动目标，采用甘特图是基本的控制方法，可以将任务分解成以子任务以及完成周期为代表的对策实现体系，明确各类任务目标、应用节点、交付物，以及检查体系等等能够对任务进行量化的方案和措施。项目资源的`整合，按照项目管理理念，建立适合项目管理的运营团队是第一步，一般对于一个成熟的团队，自然是包含了有有时间保障且有能力执行的资源分配，并且各个专业的资源当然也是不可或缺的，在风控管理模式下的工作自然也应当吸收各个专业的精英，尤其是风控管理专家应当在团队中处于能够主导管理活动的地位。保障了资源的有效投入，加上科学务实的工作和方法应用，项目的科学性和效率性都能够得到有效的保障。优化资源配置策略，确定资源投入边界——kano模型，东京理工大学教授狩野纪昭（noriakikano）和他的同事fumiotakahashi提出的满意度+kano分析，是主要的资源评价体系，对于充分的资源投入而言，工作时效性分析是评价，更是对持续提升项目管理活动的一种鞭策，从而实现最大限度的资源优化配置，是投入的资源精炼化，效益最大化。
5项目风险管理的突发事件控制管理。
尽管对于风险控制而言，我们的主要目标是对风险的预判和风险控制，以达到减小不可控因素的出现，但不可避免的风险事件也许会超过我们的预计，尤其是风险因素为自然因素的时候，处理突发时间就变成了项目风险管理的又一个重要课题，突发时间来源于人员变动、技术因素、客户需求变更或沟通问题等以上主要外界因素。项目管理团队建立之初，首先是要保障团队的专业性和项目分类技术的完整性，当然有条件的能够有后备人员当然是最好的，但对于一般公司，能够保持和外部相关专家的密切联系是解决人员变动的良好方法，这一不但可以起到他山之石可以攻玉的效果，更可能保持技术的前置性和创造性，对于解决技术难度较大的问题，可以保障充分的资源，充分体系项目管理，资源优先，资源优化的原则和团队目标。
6结语。
项目管理系统，是依赖于计划系统不断进行的动态过程;通过计划编制和实施、计划调整再到计划编制这个不断循环过程，计划编制时必须充分评估风险的存在，做好风险控制工作，进度控制才能具有一定的弹性，以确保项目目标的按时按质按量的完成。
参考文献:。
[1]刘利川,王显达.新型营销概论[m].长沙:湖南科技出版社,2010.
[2]李素鹏.风险矩阵在企业风险管理中的应用[m].北京:邮电出版社,2013.
过程控制的工作计划篇二
落实措施：
1、护理质量管理委员会每季度对全院病房、icu、ccu等进行全面质量考核检查，及时在护士长例会上反馈，分析评价与改进。
2、护士长每日检查，发现问题及时解决，
二、目标：年护理差错发生次数百床。
落实措施：
1、经常在护士长例会上强调，加强护理安全教育，提高安全意识。
2、科室有安全防范教育计划及措施，护士长负责落实。
3、科室发生的差错、缺陷要及时汇报、讨论、处理，每月按时报表。
4、护理差错事故管理委员会定期对全院的护理缺陷、差错事故进行分析、鉴定，提出改进措施。
三、目标：急救物品完好率100%，急救设施完好率100%。
落实措施：
1、急救药品、物品各班认真交接，用后及时补充，做到“四固定”。
2、科室专人负责，每周检查两次，护士长每周检查、签字。
3、护理部每季度检查、考核。
四、目标：年褥疮发生次数0(特殊情况例外)。
落实措施：
1、加强重病人护理，卧床病人建立翻身卡，床头交接有记录。
2、护士长每日督促、检查。
3、护理部抽查。
落实措施：
1、严格执行一人一针一管一带，一床一巾，一桌一布。
2、严格区分治疗室、换药室的清洁区、污染区。
3、加强三基培训，护理技术操作规范化。
4、护理部定期检查、考核。
5、定期做好各项监测工作，防止院内交叉感染。
6、严格执行一次性医用物品分类收集、统一储存和处理。
六、目标：入/住院评估与病人状况符合率r80%，护理诊断/问题符合率r90%。
落实措施：
1、要求收集资料全面、及时、准确，符合病人状况。
2、各科列出常见疾病的护理诊断供护士学习、掌握及运用。
3、护理部、护士长根据病人情况，询问责任护士，检查护理病历、记录等。
4、检查护理问题，评估准确与病人状况相符，并及时指导与修正。
七、目标：护理计划实施率100%，有效果评价。
落实措施：
1、制定具体、及时、有效、科学的护理措施，便于护士操作。
2、指导护士长掌握护理措施与病人问题相符。
3、要求护士及时进行效果评价。
4、护理部、护士长督促检查。
八、目标：健康教育覆盖率100%落实措施：
1、规定各科室必备常见疾病、护理常规和标准健康教育计划，供各级护理人员学习和应用。
2、填写健康教育评价表，要求按病人的不同阶段及时进行健康教育。
3、护理部经常深入病房，了解病人教育情况，检查评价记录。
九、目标：整体护理病房病人满意度r90%。
落实措施：
1、开展“病人满意的护理单元”活动，通过全年每季度发放“病人调查问卷”的统计，评选出优秀护理团队。
2、护理部每季度下病房征求病人对护理工作的意见，及时反馈并改进。
3、科室每月召开病员公休座谈会，听取病员意见。
4、整体护理病房护士长每周征求病人意见。
5、患者投诉应及时调查了解，如属实按医院规定处罚。
十、目标：护理文件书写规范合格率r95%。
落实措施：
1、制定护理文件书写统一规范。
2、组织各级人员学习并熟练应用。
3、护理文件书写要求及时、准确、客观、完整。
4、护理部检查，护士长每周抽查，及时纠正。
十一、目标：各级岗位职责落实率100%，护士素质合格率100%。
落实措施：
1、按“护士行为规范手册”要求，检查落实。
2、护士长监督检查。
3、护理部定期检查与平时抽查相结合。
4、每月考核护理各级人员岗位职责。
过程控制的工作计划篇三
为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作，贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201x]100号)文件要求，根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神，促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作，切实做好本街道内部控制基础性评价工作，结合本街道实际，特制订以下实施方案。
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。
内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。
(二)制定专项风险内部控制办法。
各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：
1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。
2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。
3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。
按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。
1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。
2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。
3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。
对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。
4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。
按照市相关部门要求，xx街道于201x年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。
(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(201x年9月5日前完成)。
1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。
2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。
3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。
(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。
单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
4.制定八个专项内部控制办法(201x年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。
5.制定内部控制操作规程(201x年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。
(三)开展内部控制宣传教育(201x年9月底前完成)。
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。
(五)督导检查和验收总结(201x年11月底)。
根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。
(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。
价报告(201x年10月底前完成)。
内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。
1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。
过程控制的工作计划篇四
助学贷款工作材料收取、核对，粘贴并签写审核表等一系列工作，本学期助学贷款工作即将最后一步——签订助学贷款合同。助学贷款合同大概于3月下旬到4月上旬组织申请助学贷款的同学签写；将对合同的检查审核，确认无误后才会交至院学生工作处。承诺会让所有同学贷到款，让在大学生活中安心。往年预计今年助学贷款所有工作会于四月中旬。
按往年，奖助学金估计于六月份开始颁发，到时将协助辅导员老师将奖助学金无误的发到每个受助同学手中。
向院里面的人到，本学期估计在三月份开始对各系青年服务区卫生检查，两周检查一次，两次检查结果各系排名。在上一学期中系均名的好成绩，在本学期，将主要安排大一受助同学参加青年服务区卫生的打扫清洁。在每一次活动举行前一周，将活动策划、活动动员大会等事宜。在活动后，将对活动的质量，本次活动总结。并对的同学张榜表彰，加其综合测评分数等。势必使的青年服务区卫生质量永居榜首！
协助党团^v^搞好三月“雷锋列车”活动。在去年三月，本和党团^v^策划了三月学雷锋等系列活动，并由策划举办了“温暖三月，情暖特校”雷锋活动，甚佳。预计在今年策划雷锋系列活动，让雷锋精神人心。
组织同学搞好女生节的系列活动，支持学生会组织的系列活动！
今年是建党100年我们学工部要协助好学院党委做好学院相关的庆祝活动积极发动学生参加这些活动！
过程控制的工作计划篇五
为了进度目标的实现，监理部应对工程进度实施动态控制。
1、认真审核项目总进度计划，采用项目管理软件，确定关键线路和关键工作，作为进度控制主线。
2、按总进度目标分解成各阶段进度目标，作为阶段进度考核的依据。
3、注重图纸会审及施工组织设计（方案）的审查，对其施工工艺、工艺搭接及进度的合理性认真审查。
4、除总监抓好项目总进度及各实施单位的关系协调外，各专业组人员负责控制相应工作的进度控制及协调工作。
5、要求设计单位配合施工计划，分阶段提供各专业的施工图。
6、仔细研究该工程可划分的施工块，将每块视为一个独立结构组织施工，给组织施工创下多个工作面。
7、监理配合施工单位做好协调工作，做到随叫随到，及时解决影响施工的经济技术问题。
8、备足施工应急电源，确保主导工序在停电情况下不受影响，同时做好蓄水工作。
9、制定防雨措施，减少气候的影响。
10、督促设备供应商应及时供应。
1、图纸会审是做好专业间协调工作的重要环节。
总监组织监理单位、施工单位专业技术人员对图纸进行认真审查，理解设计意图，并提出图纸的疑点及合理化建议，并要求所有专业技术人员共同审查各专业设计之间存在的矛盾，并将疑点和处理意见提出，尽可能将专业不协调的问题消灭在萌芽状态。
2、共同审查设计变更。
总监组织各专业工程师共同审查设计变更，以确定施工是否会相互受影响以及对投资增大较大，以便做出相应变更。
本项目的工程承包形式决定了可能将会有大量的分包单位承担部分工程，分包商及材料设备供应商的资质及能力对其施工和供应的物品的进度、质量、投资有很大的影响，从而也对项目总进度目标产生影响。对于国家有特殊施工许可证制度规定的专业工程等必须由具备许可证的施工单位分包。监理过程中，应责成总承包商做好各分包商的施工协调与配合工作，避免局部影响全局。
过程控制的工作计划篇六
2、进一步开展“中国梦、高职梦”主题教育实践活动。通过组织开展专题理论学习会、报告会、知识竞赛、演讲赛、辩论赛、书画赛等活动引导青年学生牢固树立中国特色社会主义道路的理想信念，进一步激发青年学生成才报国的情怀。开展梦想线上传递、梦想话题分享、主题团日活动展示等系列活动，坚定中国梦的伟大追求。
一是规范制度，提高学生工作精细化水平。制订《辅导员考核办法》、《标兵班集体评选办法》、《班级文书档案规范》、《学工简报规范》，修订《学生工作考核办法》、《班主任考核办法》、《大学生素质拓展计划实施办法》、《校先进班集体评选办法》和《学生手册》，编印《学生工作制度汇编》和《新生入学指南》。
二是定期通报，促进工作改进和提高。每月印发一期《学工简报》，通报工作情况。
三是深入研究，提高学生工作科学化水平。开展“主题班会课程化”研究，“素质能力水平评价体系”研究、“素质拓展项目实施效果评价”研究等。
一是分层推进，搭建立体式班级建设平台。根据班级建设规律，制定“大一开展基础规范建设，大二开展特色文化建设，大三开展服务型班级建设”，并分层开展院先进班集体、校先进班集体和标兵班集体的评选工作。
二是分块实施。围绕班级建设的主要内容分块开展班级规划大赛、优秀班级制度评比、班级文书档案评比、最佳学风班级评选、优秀班干团队评选、优秀班级素质拓展项目评比等活动，有针对性的指导各班开展班级建设。
三是总结经验，凝练班级建设成效。举办“班级风采展示周”活动，编印《优秀班级建设案例》，全面提炼和展示班级建设成果。
一是进一步完善保障机制。开发建立素质拓展信息化平台，建立校内外素质教育基地。
二是实施“四个一”计划，指导各分院建立一个教育基地、打造一个精品项目、选树一批素拓达人、形成一个活动成果。
三是深入开展现有品牌项目，如“博雅论坛”、“寝室文化节”、“艺术节”、“雷锋月”、“社团文化月”等，继续培育和整合其他品牌项目。
四是在新老校区开展创业孵化基地建设，选拔、培育和扶持一批学生创业项目。
一是以赛促训，提高辅导员队伍职业技能。以全国和江西省“辅导员技能竞赛”、“优秀工作案例评选”、“优秀辅导员博客评选”、“优秀辅导员博文评选”、“年度辅导员人物”等相关评比为契机开展辅导员技能大比拼，锻炼和培养辅导员职业能力。开展班主任技能竞赛和优秀工作案例评选，提高班主任工作能力。同时加大选送辅导员进修培训力度，帮助制定辅导员职业发展规划（职业指导师、系列咨询师、军事理论课教学、兼职思政课教师等）。
二是以考促改，提高学工队伍积极性。贯彻和落实辅导员“六个一”工程，制订《辅导员考核办法》，评选年度优秀辅导员，进一步修订《班主任考核办法》。
三是以谈促学，加强工作交流。定期拟定主题，组织开展“辅导员沙龙”活动。
一是严格管理，爱心服务，继续做好宿舍常规管理工作。
二是勇于尝试，积极探索，辅导员办公室进宿舍、楼栋分院责任制管理和宿舍家具管理制度。
三是周密安排，精心组织新校区搬迁和老校区宿舍改造工作。
过程控制的工作计划篇七
“一年之计在于春”，为把这一学期各项工作做好，在期初做一份系统计划是必要。由于本班是学前班，年龄均在5^v^6岁，且9月份就要上小学，处在这个年龄阶段幼儿，他们在语言、心理、性格、兴趣等各个方面还需要良好教育来启发和引导。因此我就本学期工作制定个人计划，具体方案如下：
幼儿园教育主要目标是：促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，增强体质，培养良好生活习惯、卫生习惯和参加体育活动兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用语言交往基本能力，增进对环境认识，培养有益兴趣和求知欲望，培养初步动手能力；因此，幼儿园一切教育活动及其评价，都应以教育目标为导向，密切联系幼儿实际发展水平和生活经验来确定教育内容、方法和过程。
由于本人任职英文老师，而本班又是学前英文班，固教学重点都放在英语方面，本学期我们继续采用《剑桥playwaytoenglish儿童英语2》主要特点是寓教于乐，让孩子在愉快游戏中习得英语。第二级教材不仅帮助孩子系统地复习在第一级中掌握知识和技能，而且强调发展孩子在听说技能中语言能力。在教师正确指导下，学习外语能够帮助孩子们在学习过程中掌握适当学习方法，并对他们认知发展起着积极作用。另外，期末还需鼓励幼儿参加等级考试，因此要为考试打下良好基础，争取取得优异成绩。
日常生活常规教学方面，通过一个学期观察，同时针对本班在上学期所存在问题。我们发现对幼儿常规教育是非常重要。常规教学松紧将是必影响到正常教学质量好坏。即使课程设计再好，没有好纪律、好习惯来做铺垫，一切都会是纸上谈兵。从这个学期一开始，我们重点就是把原来遗留下来坏习惯慢慢纠正过来。正所谓“无规不成方圆”，班上老师要齐心协力，达成一致，让百分之九十五孩子能自觉遵守纪律，注意班上常规。老师不仅是在课堂上要对幼儿进行班级纪律教育，而且更重要是在日常生活中随时随地进行实地教育。对于个别孩子，老师须耐心教育，同时还可以与这些家长多进行沟通，让家长能配合老师做一些有益工作。争取让所有孩子都成为守纪律好宝宝。
在教育工作中，家长工作占据着非常重要作用。通过家长工作，家园相互沟通，配合一致，促进幼儿健康和谐发展；通过家长工作，指导帮助家长，很好地发挥家庭教育优势，给幼儿以积极而富有成效影响；通过家长工作，调动家长关心、支持、参与园所教育和管理积极性，共同办好幼儿园。
在本学期，我将会运用各自专业知识，让幼儿快乐、健康地成长，希望在期末总结时，我看到是辛勤劳动后累累果实。
过程控制的工作计划篇八
新的一年即将掀开，品质工作职责大，为园满完成工作各项任务。坚持品质上升的势头，要坚持加快熟悉品质工作。为确保计划，总结过去的经验，落实到实处。特制定以下工作计划如下。
做好工作计划目标就是一个工作的方向，就能够开展工作。在工作中不能忽视每一个工作细节。学习就是使命，放弃了学习就是放弃提高。学习就是终身任务和长期实践的行为能够贯穿个人的工作始终。做为一个品管职业，那就是要对消费者负责。思想上要高度重视产品要求，到达国家检测标准。把公司产品配合社会共赢的局格。
产前样办标准。
认真审核产前样，一旦批办样批准合格后为正确的大货样，仅有此办供工厂大货生产用。在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，产前样也称为封样，在制作封样衣时，所有的主敷料都必须用正确物料。
跟踪品质货期。
善于用文字和语言与客户沟通。预测加工客户的需求，生产本事及物料的供应情景，便于生产及交货的安排。要对产品尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期中期末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。
尾期检验要求。
1、面料、辅料品质贴合我司要求，大货得到我司确认或得到认证机构的检验报告；
2、款式配色准确无误；
3、尺寸在允许的误差范围内；
4、做工精良；
5、产品干净、整洁、卖相好；包装美观、配比正确、纸箱大小适合。
常规工作要求。
认真做好检查工作，有记录，有评价，找出自我不足的缺点。要细致严密及时改正工作的不足。使品质能真实有效促进我司的品质要求。树立服务意识，找好位置做好品质部一员好的助手。
工作理念。
对所的产品要熟悉，了解产品的原材料特点及成分。明白产品的特点、款式、质量，便于和生产人员的沟通。认真做好每一天工作，顺境中不骄不躁，加倍努力学习。
品质沟通分析要求。
1：沟通表达本事：有口才、有技巧。善于用文字和语言与客户沟通。品质工作涉及到加工商，沟通语言随和以便做出更快更好的反应和决策。
2：分析本事：分析出加工厂的本事，生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。
团队理念。
公司是一个团队，同事之间要有宽容他人的胸怀。我们是一个大家庭要相互帮忙。每位同事持续创新的思维，如能人尽其才，物尽其用。关键还是要靠公司的高层管理。我做为公司的一员，我愿尽我所能，尽我所力，专心专注的太态共赢新的格局。
过程控制的工作计划篇九
为贯彻“科学管理、诚信守法、追求高质量、持续改善”的质量方针，加强施工质量管理，提高质量目标的质量水平。
二、建立和完善质量管理规章制度。
为保证施工质量控制在20xx。
(1)质量保证体系。
(2)质量管理体系。
(3)质量管理措施。
(4)质量管理奖惩。
(5)质量管理过程规划。
(6)质量管理实施细则。
三、质量管理组织。
1、项目经理职责。
(1)领导项目部的各项工作，对项目部承担的施工质量活动负全部职责，是质量管理的第一职责人，负责质量保证体系的建立及其在本单位的有效运行。
(2)负责实施质量方针，确保质量目标的实现。
(3)负责质量计划和施工组织设计的审批，并组织实施。
(4)负责配置资源，确保合同顺利实施。
2.工程技术部的质量职责。
(1)协助内部质量审核和质量体系的正常运行，使质量方针得以顺利实施。
(2)对合同实施中的技术工作负领导职责。
(3)负责施工组织设计的审核和施工技术措施的编制。
(4)负责选择适用于本工程的标准和规范，组织设计图纸的审查和技术交底，对工程质量负领导职责。
(5)对施工过程中的产品质量、检验和试验、来料和设备、不合格品控制、竣工交付、内部验收和质量记录负领导职责。
(6)负责项目中新技术、统计技术的开发和应用。
(7)协助项目经理做好质量保证体系运行和人员培训工作。
3.质量安全环保部的质量职责。
(1)贯彻项目部的质量方针和目标，负责项目的总体进度控制和技术工作，就工程技术问题与业主、设计和监理工程师联系。
(2)负责编制施工组织设计、施工技术措施、工艺操作规程、作业指导书等技术文件，确保工程顺利进行。
(3)负责设计文件和图纸的审查和技术交底，及时与业主、设计和监理联系，控制、监督和整理并保存技术记录。
(4)是实施质量控制的关键部门，是独立的质量监督机构。负责生产过程的质量监督，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在未得到纠正前不能进行下道工序。
(5)参与进场设备和材料的检验和试验。直接负责检验、测量和试验报告结果和数据的处理。负责控制、监督并做好质量记录。
(6)负责施工、勘察、设计过程中工序和单位工程的`监督、检查和验收。
(9)iso9000族质量管理模式，制定相应的施工质量职责制、奖惩等规章制度，并带动质量体系的有效运行。负责质量体系的内部审核和外部审核。
(10)根据“三包”原则，在项目经理和总工程师的领导下，对质量事故进行取证和分析，明确职责，进行处理。
4.材料设备部质量职责。
(1)贯彻项目部的质量方针和目标，负责项目主要材料的采购和材料管理，并就客户(业主)供给的产品和合格材料与客户(业主)和监理联系。
(2)负责编制项目采购计划和设备备件计划，从我公司合格分包商名单中选择合格分包商，并整理和保存采购记录。
(4)协助设备采购、产品标识和可追溯性、设备管理、检验和试验、检验、测量和试验设备控制、检验和试验状态、不合格品控制、纠正和预防措施、工程服务、统计技术应用等。
5、施工质量职责。
(1)贯彻工程局的质量方针和目标，对建设工程质量负具体职责。
(2)按照质量保证体系文件程序和设计文件、施工程序、规范和作业指导书进行施工作业，确保工程质量贴合合同要求。
(3)管理文件和资料，使用有效版本。
(4)对产品进行标识，使其具有可追溯性，不使用不合格的材料。
过程控制的工作计划篇十
现在我国处于经济转型升级的重要时期，要从原来的低技术含量、低附加值的“世界工厂”发展为真正的世界制造业强国，需要进一步强化“科学技术是第一生产力”的意识，大力培养具有“工匠精神”的技术工人，同时需要进行供给侧改革，引导资源的合理分配，提高投资效率。工程造价行业也需要与时俱进引进先进的技术手段，通过专业技术人员的扎实工作，实现对工程项目造价的切实控制，达到建设项目的预期目标。本文主要通过对全过程造价管理模式下的工程造价控制分析进行大体的概述，并深入地对造价控制进行分析和探讨，尝试找出正确的方法和措施，争取建立完善的工程造价管理模式。
所谓的造价控制就是对工程建设项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段和竣工阶段所需全部建设费用的'预估、确定、控制、监督和管理，并随时纠正发生的偏差，保证项目投资目标的实现，以求在各个建设项目中能够合理地使用人力、物力、财力，以取得较好的投资效益。因为一般工程建设项目的投资金额比较大，建设周期也比较长，所以工程造价的合理控制具有十分重要的意义。有效的工程造价管理不仅可以节省不必要的建设开支，提高资金的使用效率，而且是实现建设项目经济管理目标的重要手段和有效保证。基于此，我们必须要加强对建设项目各个阶段的工程造价的管理、控制，保证建设工程项目资金的合理有效使用。控制工程造价的终极目标是要促进项目参建单位加强协调管理，使有限的资源得到充分的利用，取得最佳的经济效益和社会效益。
二、各阶段对工程造价影响的分析。
建设项目的造价控制贯穿于项目的全过程，项目决策阶段、项目设计阶段、项目实施阶段和竣工阶段都对整个项目的造价都有影响。据相关统计资料显示，在项目决策阶段对项目造价的影响可高达70%，项目设计阶段其对建设项目造价的影响达到30%～50%，而在项目实施阶段其对建设项目造价的影响为5%～25%，在竣工阶段其影响建设项目造价则仅占5%左右。显而易见，控制工程造价的关键就在于项目决策和设计阶段。可以这么说：项目决策阶段是影响建设项目造价的决定性阶段，而工程设计阶段则是影响建设项目造价的关键性阶段。
在了解了项目各个阶段对工程造价的影响后，我们需要针对每个阶段制定针对性的造价控制措施：
这一阶段的主要工作内容为根据不同设计方案（包括建筑、结构、机电等）提供投资估算的编制和利用价值工程对不同设计方案进行项目经济评价，以协助业主选择最佳和经济的设计方案。目前，国内建设项目对这个阶段的造价控制基本是空白，很多项目在此阶段甚至都还没有聘请专业的造价顾问公司，或者仅是请设计单位附带做下形式上的估算。当然，这一阶段的造价控制对造价顾问的专业水准要求比较高，不过现在我们可以借助大数据的运用轻松实现。在这点上大型造价咨询公司有现实的优势，其掌握着大量第一手的造价数据，其仅需对这些数据进行适当的整理归纳就能形成历史经验数据，这个也将是造价咨询公司的核心竞争力之一。
可以这么说，大部分国内建设项目的造价控制是从这个阶段开始的，因此这个阶段的造价控制就显得尤为重要。扩初设计阶段，根据扩初设计图及经有关政府部门批准的立项审批、可行性研究报告等文件，依据国家、地方的相关规范、规程等技术文件，结合有关管理法规，以单项造价指标方式编制详细的估算造价，该估算造价，按图纸深度，部份根据图纸计算出来的工程量，部份依靠经验数据，结合市场同类产品价格计算，从而制定出项目详细的、细化和准确的工程成本规划书以作为工程成本控制的目标；同时根据业主工期要求，与业主确定标段划分安排，并根据工程成本规划书编制项目的招标策划书及合约规划，应包含项目的分项合同计划和招标安排，包括标段、合同模式及招标时间、计价方式。在深化设计阶段，根据设计变化情况迅速地评估和报告不同的深化设计方案、建筑形式、施工方法或建筑材料对造价的影响，定期向业主提交工程成本变动报告，从而令委托人可以做出及时的和正确的决定；为业主提供物料、设备、工程价格信息及选型意见，应在建筑师及机电工程师的设计基础上，提出材料/设备及设计方案选择的书面建议，建议主要从造价指标、市场、产品品质、竞争力度及实质功能上考虑，避免使用太多不必要的进口产品及不符合国内市场或项目投资意向的设备/材料。
项目实施阶段可以细分为招标阶段和施工阶段。招标阶段，根据招标策划书及合约规划协助业主对项目进行标段划分、分包策划、材料设备供应方式确定等制定各标段的招标方案和招标计划，编制招标文件及招标清单，分析投标文件，编制综合评标报告协助业主确定中标单位，特别需要注意的是招标界面的合理划分及合同风险的合理分担。施工阶段，协调业主及质量监理单位制定现场控制造价的流程，及时完成施工图预算，定期评估工程进度款支付及工程变更费用，并就各类索赔问题及时向业主提供书面意见。及时更新工程成本报告，对项目动态成本做到心中有数，如发现超成本迹象及时向业主提出预警。
4.项目竣工结算阶段的造价控制。
首先，必须全面核对工程量，审核工程数量是审核工程结算至关重要的内容。其次，审核单价合理性，仔细检查承包单位编制的结算书中的每一个分项工程是否正确套用相应的合同单价。再有，审核签证内容与实际情况是否相符。施工过程中现场签证是增加工程造价的一个重要因素。现场签证应当由承包单位提出并提供相关资料，签证工程将按业主的有关规定执行或由业主、监理单位等共同确认方为合法有效。
四、结语。
建设项目造价控制是一个不断发展的课题。在做好上述工作外，我们还需要与时俱进地学习先进的技术手段，如bim技术等为全过程造价管理保驾护航。
过程控制的工作计划篇十一
酒店将经过“品质管理提升年”主题活动的开展，进一步提升酒店的“服务意识、质量意识、品牌意识”，以品质提升管理、以品质促进效益。具体计划如下：
一、质量管理目标。
1、提高酒店对管理与服务品质重要性和紧迫性的认识，进一步提升酒店的管理水平，促进酒店建立完善有效的内部质量保证体系，提高综合竞争本事。
2、全面提升酒店服务品质，使顾客满意率到达85%以上（考核方式：由酒店值班经理、大堂副理、质检经理对在店消费客人展开意见调查。）。
二、活动口号。
“以品质提升管理、以品质促进效益”
“满意的服务，来源于优秀的品质”
三、系列活动的资料与计划。
1、建立健全酒店服务质量评审委员会。
2、酒店各部门成立“部门服务质量督导小组”
部门服务质量督导小组成员由部门管理人员或基层员工兼任，每一天对部门进行例检并做好相关记录。部门在每周五午时将本周部门质检资料汇总到人力资源部，人力资源部参考部门的自查报告及质检小组的质检报告制定周检、月检工作重点。
3、开展酒店岗位业务培训活动。
饭店服务品质的提升和保证一向受到员工流动大、人员变化快的影响，有技能、有。
专业的员工一向短缺。为此，在“品质管理提升年”活动中将有针对性的培训活动，重点是专业岗位的技能培训，例如，总台接待员、出纳人员技能培训等，以利于酒店服务品质的提升。
4、开展关于酒店服务品质提升的研讨活动。
开展如高星级饭店如何保证服务品质；如何解决饭店人员短缺的矛盾，保证应有的。
服务品质等问题的讨论活动，重点围绕在提升品质、提升服务及留住优秀员工等三个主题，开展品质研讨，在这三个层面上促使品质提升。
5、建立品质管理提升的宣传平台。
根据酒店品质管理提升的需求，需要有效的宣传手段及方式来提升管理品质。人力。
资源部将与营销部联合，建立有星级饭店日常管理以及星级饭店品质评价等资料的“旅游品质宣传橱窗”，反映酒店各部品质管理的状态。
6、奖励与评选活动。
由酒店制订发布“品质管理提升年”优秀部门评选标准及依据，设立“最佳品质管。
理部门”以及“最佳品质服务部门”等奖项，以鼓励部门提升管理与服务品质。
四、活动要求。
请各部结合“品质管理提升年”的要求，将部门的实际做出具体的实施方案于1月上旬报人力资源部。
五、质量管理具体执行资料。
（一）高效开展每季度质量主题活动；
（二）强化日常检查评审，实施pdca质检运作程序。
pdca即plan（计划）、do（实施）、check（检查）、action（处理）的英文简称。pdca管理循环是指按计划、实施、检查、处理这四个阶段进行管理工作，并不断循环进行下去的一种科学管理方法。pdca循环转动的过程，就是质量管理活动开展和提高的过程。
3、各部门根据计划执行情景和出现问题的整改结果制定相应的质检措施，实行pdca循环原则，直至将存在的问题解决为止。
（三）落实具体工作的实施方法。
1、强化日常检查，质检经理每日对酒店全面服务质量进行检查，对跟踪的问题进行及时反馈。
2、每月季度调查顾客满意率，并核算出本月季度顾客满意率，同月度季度质检报告一齐报质量管理委员会主任。
3、利用员工宣传橱窗将每季度的服务质量主题、顾客满意率、优秀员工等向全店员工宣传，让员工参与到酒店服务质量工作中来，共同完善服务产品及提高服务质量。
4、年底邀请业内专业人士对酒店进行暗访一次。
（四）实行严格的奖惩制度。
严格执行《员工手册》、《服务质量评审细则》，加大奖惩力度。
过程控制的工作计划篇十二
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规划。2017年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
2、按照宣导计划，组织对集团相关管理人员实行宣贯。
3、对宣贯结果的跟踪。
计划实施时间3-4月份。
1、自查阶段。各部门应于2017年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合;按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告(如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等)揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点;对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
5、评估阶段。针对制度执行结果及反馈信息，针对制度、流程修订的过程，应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的2017年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
四、集团考核指标评估工作。
1、搜集各部门考核指标及考核标准。
2、对考核指标及标准与制度的衔接情况进行评估。
3、对各项考核指标间的衔接情况开展评估。
4、对评估结果整合、分析，向内审委员会报告。
5、建议考核指标的调整及升级。
过程控制的工作计划篇十三
为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。
《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，
重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年6月)。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。
各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。
1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。
2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结验收(20xx年12月)。
各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。
(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。
(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。
(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。
(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
过程控制的工作计划篇十四
随着我国城市化进程的加快，建筑行业也得到了飞速发展，建筑企业在确保工程质量的同时降低工程造价是其研究的重点问题。在项目工程建设中，工程造价审核占据着十分重要的位置，工程造价审核的每一个环节都对工程建设的资金成本有着直接影响。在工程造价审核中一旦出现造价审核失误或不当，会直接导致企业资金流失或浪费，可见，项目工程建设的造价审核管理在建筑企业的工程建设中地位非比寻常，与企业项目投资的经济效益密切相关。
1当前建筑工程造价审核中存在的问题。
1.1造价审核没有受到足够的重视。
许多建筑企业没有对工程造价审核投入足够的重视，往往直接忽略或是轻视项目工程造价审核是当前我国建筑企业存在的主要问题。直接导致了在企业内部没有建立完善的工程造价审核制度，及时某些企业建立了相关制度，但也没有在实际的工程建设中发挥到制度的作用，工程造价审核制度仅是一纸文书，停留在书面层面，流于形式。这一现象直接导致了企业内部相关人员因未明确规定工程相关职责而态度随意，行事草率，造成了违反法律法规行为的高发，这与单位监督力度不够有密切关系，导致人员执行不彻底。
1.2工程量虚增导致工程造价虚增。
在许多建筑企业项目工程造价审核中经常会出现根据送审资料中的工程量计算数量结果与实际工程量差距较大的现象，在一些具有隐蔽工程多的大工程中表现尤为明显。另外还有如重复计算下的项目工程造价审核工程量与实际共工程量不相符的情况出现，这是由于不同计算方法或人员对不同定额项目中的同一部分工程量进行了重复计算。这些情况都会导致工程量虚增，即整个工程所有项目审核得到的工程量大于实际施工中的工程量，最终造成整个建设项目工程造价虚增。
1.3高套定额。
在建筑行业和相关行业的快速发展下，许多新的技术、设备、工艺和材料不断涌现并广泛应用于工程项目的建设施工与管理中。这些新技术、设备、工艺和材料的应用给工程造价管理带来了一定的问题，如在原有的制度与规范中出现了定额缺项。通常情况下建筑企业会将定额缺项换算成另一种计算形式或内容以此来得出定额缺项的金额，并在工程造价的成本中加入所计算出的金额，避免出现工程成本损失。但有些建筑企业为了获取更多的利益，利用这一缺陷在定额套用上采用高价套用或重复套用的方式，高套定额行为直接导致了建筑工程的造价虚增。
1.4合同管理问题。
建筑工程是一项十分复杂的工程，涉及内容多且广泛，且工程造价审核贯穿于工程建设的整个过程中。合同在建筑工程造价全过程审核中十分重要，对双方的义务和责任进行明确，确保工程造价审核工作能顺利进行并使审核的数据更加真实可靠。然而，当前我国建筑行业中，有些投资方与建设方在工程建设管理中并没有意识到合同的重要性，特别对于一个小工程的合同签订，没有重视合同内容的制定，对合同内容没有仔细地进行分析与探讨，导致合同缺乏科学性与严密性而不具备合同应有的效用。另外，在履行合同义务的管理工作上，有的建造方和投资方没有采取正确的管理方式，导致实际施工与合同内容之间出现严重脱节。
2.1全面建立并规范造价审核制度及其操作程序。
建筑工程造价全过程审核是一项学科专业面广、业务总类丰富的事务，并且面临着复杂繁多的造价情况，只有全面建立其造价审核规章制度，规范相关操作程序，才能确保建筑工程造价审核工作的顺利完成。采用项目全过程造价控制的方法，以建设工程项目的实际规模与结构为基础，综合考虑项目成本、投资效益等多方面因素，并对造价审核各个环节和事项进行仔细审核后制定与工程项目特点相符的造价审核制度。在检查审核竣工工程时，重点在于其是否符合合同中的相关要求和条款，确认符合后才可检查验收合格，并将其列入竣工结算中进行后续的造价审核。以上各项操作均需要施工单位认真地对工程资料进行编制，并且是在审核人员亲自到施工现场实地考察与测量的基础上完成的，还需将实际工程与送审资料进行对比判定，以确保审核资料的.真实性、准确性与全面性。
2.2加强监督管理，避免出现工程量计算错误。
在建筑工程造价审核中应用全过程造价控制要求建筑企业加强对工程量审核计算的监督管理，避免出现工程量的计算错误而导致整个工程造价虚增情况。建筑企业在执行工程定额计价的计费时，应以项目工程合同中的规定为标准，或是按照定额计价相配套使用的工程费用定额与相关规定执行。项目全过程造价控制的实施，首先需要认真地审核工程造价计算中各种换算系数、费率、价格指数等是否准确无误，不可出现差价调整出入过大。然后对于工程造价中整个计算的方法、流程、结果和建筑中的特殊费用等各项数据进行审查核实，确保其正确无误，从而确保整个工程的最终造价数据的精确性与准确性。
2.3对定额、签证和材料方面的审核进行全面控制。
多数建筑企业在利益的驱使下而采用高套定额、虚增工程量、重复套定额等手段增加企业利润，最终导致工程造价虚增，相关部门应采取有力措施严格控制这一违反法律法规的行为。在企业工程造价审核中应用项目全过程造价控制，严格对签证、定额以及材料方面进行审核与控制。例如企业在收到审核预算文书后，需要首先核对定额计算的方法是否符合招标文件、双方协议以及施工合同中的相关规定。接着还要以施工图纸为依据逐个核对文书中的各项预算子目是否与其它定额内容相符，并在仔细核对签证原因后方可进行审核签证。最后，认真严谨的审核由施工单位提供的竣工图纸，必要情况下还需要到施工现场去审查，以判断竣工图与实际施工情况是否一致。
3结束语。
在建筑工程造价审核中应用项目全过程造价控制方法，通过全面建立并规范造价审核制度及其操作程序、加强监督管理，避免出现工程量计算错误、对定额、签证和材料方面的审核进行全面控制，是建筑企业的工程造价审核工作更加全面、准确、规范与科学。
参考文献。
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过程控制的工作计划篇十五
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效防控机关事务及管理中存在的各类风险，建立健全机关、事业内部约束机制，加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标，与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系，努力提高机关工作质量，提升机关管理水平，保证机关、事业干部队伍廉洁高效。
1.全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进和反馈全过程，贯穿各项业务流程和各个环节，覆盖街道机关各部门、事业单位和岗位，并由全体干部职工参与。
2.制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理结构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
3.权责对等原则。各部门的各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权力与承担的责任相一致。
4.重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位和重大风险。
5.适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险水平和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
6.有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时纠正和反馈，有效管控各类风险。
1.推进机关内部控制制度体系建设。内部控制制度建设要坚持突出重点、整体推进，构建内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的制度体系。要结合本单位实际研究制定科学、合理的内部控制基本制度、专项风险控制管理办法及各单位内部操作规程等内控制度，深入梳理预算管理、政府采购、资产管理、项目建设、决策机制等重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进机关内部控制执行体系建设。建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将各部门内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系;建立严格的检查问责机制。坚持有责必问、问责必严，组织开展定期检查和不定期检查，通报检查结果，对好的部门和个人予以表扬，对工作不力的部门和个人予以通报，并对内部控制失职失察部门和干部职工违规行为进行责任追究;强化结果运用。将部门和个人内部控制制度执行情况与评“优”评“先”、干部提拔使用等挂钩，全面提升管理成效。
3.加强机关内部控制信息化建设。根据市局布署，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入各类业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对机关资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监控，对机关内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现机关各部门内部控制的信息化、程序化和常态化。
内部控制制度体系分为三个层次，即基本制度、专项风险内部控制办法和各部门内部控制操作规程。
内部控制基本制度，是开展内控建设的基础和架构，应界定内部控制的概念，明确内控制度的适用范围及控制目标，提出内部控制的主要要素和应当遵循的原则，明确专项风险内部控制的种类，确定内部控制组织管理架构，明确内部控制方法和主要内容，对内部控制职责进行分工，并要做好内部控制检查和结果运用。要结合各自实际情况做好相关设计，明确重点领域、重点业务，将主要业务、流程进行分类，研究制定各项风险内部控制办法，为推进内控机制建设打好基础。
(二)制定专项风险内部控制办法。
各部门根据市内控基本制度的要求，结合本部门实际进行专题研究，做好专项风险防控管理办法起草工作。要逐项分析风险来源、风险点，提出有效的风险控制措施，紧密结合工作实际，做到风险点不落项、内控环节全覆盖。要注意把握以下几点：
1.建立权界清晰、分工合理、权责一致、协调配合、有效制衡、运转高效的职责体系，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，使决策、执行、监督相互协调又相互制衡。
2.结合行政绩效管理要求进行研究设计，理顺和细化管理流程，将每项业务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个环节，进入程序节点，从程序上进行控制。
3.坚持问题导向，结合业务和流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制制度等方面进行有效防控。
按照内部控制基本制度和专项风险防控管理办法要求，各部门要认真梳理业务流程，研究提出本部门内部各业务环节和岗位的风险防控措施，制订内部控制操作规程。建立符合内部控制基本制度要求，与各专项风险内部控制办法相互交融、有机结合，覆盖本部门所有业务流程的单位内部控制体系。
1.明确本单位及岗位职责。要严格按照“三定”方案等相关规定，厘清单位及各岗位职责，不缺位、不越位，达到“过程留痕、责任可追溯”的基本要求。
2.梳理单位内部业务流程、划分责任边界。厘清单位和岗位职责后，各单位应梳理出本单位各项业务流程，把业务流程细化到岗位，将每项业务流程上下游的岗位职责、科室职责、领导职责及其责任边界归纳、表述清楚。单位内部操作规程重在分清每个岗位和环节的责任，明确工作流程中每个岗位和每个环节的责任边界。每一项业务上下游各个环节的责任应有效衔接，避免出现责任不清、责任缺位的情况。
3.查找制定风险防控措施。各单位应根据各业务流程的特点，查找并列明每项业务流程中的风险点，确定需要进行重点控制的流程节点，制订有针对性的防控措施。对不同岗位可按不同风险类型制定具体防控措施，对重点业务环节，要将已制定的专项风险内部控制办法中的相关措施与本单位的特色措施有机融合。同时，应将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，将每个重要环节的廉政风险防控措施纳入操作规程。
4.科学绘制业务流程图。对于一个完整的业务流程，应采用一个流程说明加一个流程图的形式予以规范说明，以图的形式对业务流程进行简化反映，展示本单位各岗位之间，以及与其他单位或外部门在业务上的衔接关系。内部操作规程应以操作手册的形式编写，高度注重实用性和可操作性，使初次接触此项工作或轮换岗位的人员在阅读后便能直观、精确地了解业务流程，特别是流程中的重点控制环节，能尽快进入角色。
按照市相关部门要求，马桥街道于20xx年底前完成内部控制制度的建立和实施工作。
(一)成立内部控制领导小组，制定、启动相关的工作机制(20xx年9月5日前完成)。
1.成立内部控制领导小组(由单位主要负责人担任组长)，建立内部控制联席工作机制，明确内部控制牵头部门(或岗位)，制定、启动相关的工作机制。
2.建立与审计、纪检监察等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，确定权力清单。
3.对本单位业务流程进行初步梳理，编制流程图(草图)。
(二)梳理业务流程，开展内部控制风险评估，建立健全单位各项内部管理制度(20xx年9月中旬前完成)。
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)和海宁市财政局《关于开展行政事业单内部控制建设的通知》文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.在此基础上根据《指导意见》规定建立健全单位各项内部管理制度。包括单位层面内部控制制度与业务层面内部控制制度。
单位层面内部控制制度包括：集体议事决策制度、关键岗位管理制度、会计机构管理制度。业务层面内部控制制度包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
4.制定八个专项内部控制办法(20xx年9月底前)。根据《海宁市财政局内部控制基本制度(试行)》中内部控制的主要内容，分别由相关单位牵头组织制订《法律风险防控管理办法》、《政策制定风险防控管理办法》、《预算编制风险防控管理办法》、《预算执行风险防控管理办法》、《公共关系风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》、《信息系统管理风险防控管理办法》、《机关运转风险防控管理办法》八个专项内部控制办法。
5.制定内部控制操作规程(20xx年10月底前)。各单位根据《基本制度》、八个专项内部控制办法及上级工作部署，结合实际，与海宁市财政局对应处室衔接，在认真梳理职责和流程的基础上查找风险并进行评估定级，制订内部控制操作规程。操作规程由单位负责人把关，报主管领导审定，报内控领导小组审核。
(三)开展内部控制宣传教育(20xx年9月底前完成)。
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
(四)建立内部控制管理系统，功能覆盖主要业务控制及流程(20xx年10月中旬前完成)。
内部控制管理系统功能应完整反映本单位制度规定的各项经济业务控制流程，至少应包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项并以文件形式下发各项内部控制制度。
(五)督导检查和验收总结(20xx年11月底)。
根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对街道各单位各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控办将对牵头科室制订的专项内部控制办法，街道属各部门、各单位制订的操作规程进行审核验收。
(六)进行内部控制基础性评价，撰写内部控制基础性评。
价报告(20xx年10月底前完成)。
内部控制领导小组根据《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明对内部控制基础性评价工作进行评价打分并填报附件《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》，撰写内部控制基础性评价报告，针对存在扣分情况，提出改进方向和采取的措施。
1.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强机关内部控制的重要性和必要性，增强开展机关内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的xx届五中全会精神建设法治国的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。各部门要牢固树立内控理念，尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
2.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各部门的负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据街道内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。
3.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建机关系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据部门工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。各部门在内控小组领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按实施办法的要求，将每一个细节落实到部门和工作人员，确保机关内部控制工作取得实效。
过程控制的工作计划篇十六
二范围。
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容。
1原，辅助材料要求具有合格证，
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
过程控制的工作计划篇十七
姓名：
出生年月：1983年11月。
毕业院校:湖南化工职业技术学院。
学历：大专。
联系电话：
性别：女。
政治面貌：团员。
手机：
电子邮件：
教育经历。
9月-现在湖南化工职业技术学院。
9月-207祁阳第七中学。
9月-207月潘市镇一中。
获奖情况。
年在纪检部获得“优秀干事”
2007年获得班级“优秀个人”
获得院甲级奖学金。
20在我的大学,动感校园获得优胜奖。
实践经验。
2007年7月-9月深圳奇立新科技有限公司。
年7月-9月广州好又香面包店。
技能水平。
能熟练使用office办公软件。
能熟练使用autocad。
能使用c语言。
能用简单英语进行交流。
通过英语三级考试。
通过计算机四级考试。
爱好与特长。
看书、排球、篮球等。
自我评价。
在努力学习的同时，我还注重培养自己的人格，使得我能够学习生活中游刃有余，获得周围同学的认可与尊重。
过程控制的工作计划篇十八
水利工程在我国的经济发展中占有重要的位置，在十二五期间，国家对水利设施的投资规模还会不断的扩大，为了充分的发挥水利资金的使用效益，加强水利工程建设中的造价管理成为必然。水利工程的投资较大，而且技术复杂，生命周期较长，通常和地质、气象、水文等自然因素关系密切，并对生态环境造成一定的影响。因此，研究水利工程全过程造价管理的全方面影响因素，对提高水利工程的经济效益、社会效益和生态效益有着至关重要的作用。
工程造价的全过程控制，是指在国家批准的工程造价限额内，对工程建设前期的可行性、投资决策、相关建设费用管理等方面进行控制，当水利工程建设出现偏差的时候进行及时的纠正，保证项目目标的完美实现，实现投资效益的最大化。水利工程中的造价控制是贯穿于这个水利工程生命周期的一项工程，对工程造价进行全方面全过程的控制有着很多的积极意义，其首要的意义就是防止工程的投资和处理出现偏差，还能够对工程中的人力和物力进行一个较为合理的配置，优化工程效益，实现团队效益的最大化。除此之外，水利工程对人民的生活和国家的计划都有着不可或缺的积极意义，对保护人民的实际财产和国家的安全起着重要的作用，尤其是在近些年来，旱涝灾害的频发，使得水利工程的建造更加的重要。
2.1在工程的决策阶段无确切的依据。
一般的水利工程在其建造的过程中，都或多或少的存在不能按照工程设定的日期完成，这种现象往往会导致建设存在一种投资膨胀的问题，工期时间拉的越长，就会导致投资成本越来越大，是水利工程的造价始终居高不下。这种现象造成的主要原因就是由于我国目前在建筑行业中的法律条文尚不规范，导致我国的建筑行业的市场运行秩序混乱，为了能够在市场中获得更大更多的利益，不少的建筑企业无视法律条文，采取不当手段使得市场运行秩序混乱，这样的行为虽然可能为企业获得短暂的蝇头小利，但是其扰乱市场的行为使得企业的发展严重滞后，也使得市场更加混乱，加之政府方面对此现象的管理不当，政策的改进滞后，使得水利建筑行业在一定程度上产生了应用的不当与滞后。
2.2设计阶段的控制不严。
水利工程的建设环节中，有的设计单位只重视工程的建筑材料和质量等因素，而忽略了最前期的设计缓解，这种情况导致部分水利工程的设计性价比不高，严重的还影响者工程的使用寿命等等。在水利工程行业的项目投资中，设计的费用比例远远不及其他阶段，根据研究表明，设计费用在项目的投资中大约所占比例为5%，但由于水利工程的所有项目阶段都是根据设计的情况实施，此重要性可占所有阶段的85%，根据此研究情况可以看出，水利工程行业对设计阶段的重视十分有限，在实施设计后如若发现问题，大多数建筑企业都会选择看到出现的问题后才采取措施改进设计，企业的做法使得自己在市场中处于被动的状态，这不仅对企业更是对行业都是一个值得探讨的问题，水利工程的设计阶段是否准确其实对于工程造价的全过程有着至关重要的影响。
2.3工程量清单的报价方式尚未普及。
在国际上水利工程的工程量清单报价方式是目前通行的国际惯例，但是目前在我国，工程量清单的报价模式还没有得到普及，部分地区虽然采用了此方式，但是尚未成熟，依然处于摸索的发展阶段。大多数的建筑企业仍然采用的是传统的行业定额方式，但是行业内的定额并不能反映实际的企业水平，只是对社会建筑报价的平均水平做出了展示。除此之外，由于我国在长期的建筑行业发展过程中采取开放式的管理方式，各个水利建筑企业专注于获取更大更多的利益而不是企业的长足发展，相互之间各自为政、互不干涉、互不交流，这些情况都严重的损害了建筑行业的长足发展，因为缺少信息交流而导致市场纠纷，因为行业之间缺乏相应的标准而导致施工进度推迟，因为各自为政而导致建筑技术的技术严重滞后，此上种种都使得工程清单下的工程造价管理模式无法得到进步。
工程的决策阶段是否合理对企业工程全过程有着直接的影响，因此，在决策阶段进行工程造价的合理控制和选择是非常重要的一个步骤。政府部门对与建筑市场的工程造价行为进行宏观监督和调控，对工程造价的建筑企业采取定期的审查，政府部门把控建筑行业工程造价的源头，并且在建筑企业实施过程中抽查或着定期检查以便能够做到及时的改正水利造价工程方面可能会出现问题的苗头。除此之外，水利工程的企业也要积极的做好工程造价的`实现决策，例如在水利的建筑地点、设备、工艺和技术等方面进行慎重选择，最好正确的决策，做好相关项目建议书、可行性研究和项目立项等内容的确定，在工程开始之前积极的进行项目的投资估算，在国家法律允许的情况下进行资本节约，投资估算对整个水利工程项目有着重要的指导、参照、限制的重要作用。
在确定了水利工程建设的项目决策后，紧接着就是非常重要的工程造价设计阶段，工程建设的建设是否合理，对整个水利建设项目的具体实施有着直接的影响，是处理工程经济关系和技术的重要环节。在建筑行业工程造价的设计阶段，企业应事先了解招标具体内容与标准、市场价格、市场波动情况以使本企业占据主动位置，掌握最充足的准备，也使本企业在招标竞争中处于不败之位置。在工程造价的设计最初阶段，企业应给予设计最大化的重视，保证设计图纸的绝对合理、准确，避免在施工过程中发现问题而出现返工问题，此举可节约建筑的时间成本、物质成本等，建筑的施工图纸对工程造价的整个阶段有着最为基本的决定性作用，所以在工程造价的设计阶段中要充分的给予足够重视并且需要对已完成的设计图纸进行仔细检查，将设计图纸中的不足之处指出，以做到遏制因设计图纸而给建筑的工程造价给企业带来的损失。
3.3采用工程量清单的计价模式。
工程量清单下的建筑工程造价模式是我国市场经济体制正逐渐走向完善的过程中必经之路，这种计价模式不仅对政府职能的完善有着积极的推动作用，更有利于我国宏观经济体下的市场规律的规范和整合，各个建筑企业对工程造价采取更为合理的管理方式也有利于我国市场微观经济的长足发展。此次之外，为了使招标文件在能够做到更具准确性可靠性，可使建筑企业在编制完程工程量的清单后通过企业间相互检查的方式审查核实，并将最终检查结果进行企业间相互公示并提出更改意见和建议，根据此建议个建筑公司对与自己的中招标计划进行补充和相应的更改，以减少在招标文件实际的应用中的可能会出现的漏洞，此举也间接的节约了工程造价的成本，除此之外在企业之间相互检查的过程中，对于触犯法律法规、违反市场规则、只顾企业利益而不顾市场秩序的招标文件进行整改并且严肃处理此问题，促进工程的进度、实现成本的节约。
4结束语。
水利工程的全过程造价建设是一个长期性和复杂性并存的一个动态过程，只有对工程的决策阶段、设计阶段、招标阶段和实施阶段进行全方位的控制，并合理的采用国际上通行的工程量清单下的计价模式，才能够保证工程的合理有效进行，保证实现水利工程良好的经济效益和社会效益。
过程控制的工作计划篇十九
控制是管理过程中的重要环节之一，它涵盖了规划、组织、领导和协调，并且确保组织目标的达成。通过控制，管理者可以监测和评估工作的执行情况，及时纠正偏差，确保组织能够保持在正确的轨道上。在长期的管理实践中，我深刻体会到控制过程的重要性和必要性，以下将从自我控制、组织控制、财务控制、人员控制和质量控制五个方面来谈谈我的心得体会。
首先，自我控制是最基础的一环。作为管理者，首先要具备良好的自我控制能力。人们常说“人间自古多风流，今又向风几度舞”，自我控制不仅体现在工作上，也包括个人的行为举止。在工作中，管理者必须时刻保持清醒的头脑和良好的心态，遇事冷静思考，不能被一时的情绪冲动所左右。此外，自我控制还要求管理者具备很强的时间管理能力，合理安排工作计划，并严格执行。只有通过自我控制，管理者才能保持高效率和高效能。
其次，组织控制是企业运营的根本。组织控制是指对整个企业进行综合统筹和协调，以确保各部门、各环节协调运作，共同实现组织目标。在组织控制中，管理者需要通过制定明确的规章制度和管理流程，明确各部门之间的职责和权限，确保工作的有序开展。另外，管理者还需要通过有效的沟通和协调，建立健康和谐的企业文化，凝聚员工的共识和精神力量。
第三，财务控制是企业生存和发展的基础。财务控制是指管理者通过对企业财务状况的监控和分析，确保财务资金的安全和稳定。在财务控制中，管理者需要通过合理的预算和成本控制，掌握企业的财务情况，防止资源的浪费和滥用。此外，管理者还需要通过合理的资金管理和风险控制，确保企业的资金稳定和健康运作。只有通过有效的财务控制，企业才能保持长期的可持续发展。
第四，人员控制是组织管理的核心。人员控制是指管理者通过人力资源管理手段，确保员工的工作质量和绩效达标。在人员控制中，管理者需要通过明确的岗位职责和工作目标，帮助员工明确工作职责，动态评估员工的工作表现，并给予相应的奖惩措施。此外，管理者还需要通过培训和专业知识的传授，提升员工的综合素质和能力，使其能够适应和应对不断变化的工作环境和任务。
最后，质量控制是企业竞争力的关键。质量控制是指管理者通过建立和改进质量管理体系，确保产品和服务的符合质量标准。在质量控制中，管理者需要通过严格的品控流程和标准，确保产品的合格率和客户满意度。另外，管理者还需要通过有效的质量管理方法和技术，及时发现和纠正存在的质量问题，并持续改进产品和服务的质量。只有通过严格的质量控制，企业才能赢得市场的竞争和客户的认可。
综上所述，控制过程在组织管理中起着不可替代的作用。通过自我控制、组织控制、财务控制、人员控制和质量控制等方面的努力，管理者可以有效地监控和评估工作的执行情况，纠正偏差，确保组织达到预期的目标。然而，控制过程不仅仅是管理者的职责，同样也需要全体员工的共同参与和努力。只有通过团队的协作和配合，才能在不断变化的市场环境中保持组织的竞争力，实现可持续性的发展。
过程控制的工作计划篇二十
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二范围。
凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。
三内容。
1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录。
3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
过程控制的工作计划篇二十一
投标阶段是施工企业获得工程项目的开始阶段，该阶段是基础。这一阶段的主要任务是编制具有很强竞争力的竞标书，这个要根据工程概况和招标文件对要竞标的项目进行可行性分析，结合现场的勘察和工程特点分析。还要考虑到竞争对手的情况，包括该项目存在的风险和所能得到的利益，对成本做出预算，然后给出一个自己认为合理且有竞争力的报价。
2、施工准备阶段的资金控制。
项目中标以后紧接着就是施工前的准备了，这里就要编制更加具体更加详细的资金流动计划。而且要制定科学合理完善的施工组织计划，这个是知道施工项目的主要依据。同时要结合该项目的特点和当地的市场行情，对施工所用到的材料进行详细深入的市场调查，买到的材料既要合格又要经济实惠。合理的确定项目的工程进度，合理的安排施工人员的施工，组织施工机械有序的进行作业，做到现场无闲人，机械无浪费。在编制项目目标计划是要和现场进行对比，并根据实际情况进行可行性分析，发现问题及时的调整和修正，对工程做到提前控制。这不仅反映了一个企业的先进管理控制水平，也是在一定程度上提高了效益，减少资源浪费。
3、施工过程中的资金控制。
施工过程中的成本的控制是指各种费用的控制和资金流动分析。假如一个企业项目管理非常的混乱，效率低下，那么做的再仔细的工程预算，到最后即使工程本来的利润很丰厚也是赚不到应有的钱。施工期间成本的控制要从影响成本的各个因素入手，针对相应的原因制定应对管理措施，将成本控制在计划之内。下面针对下面的几个方面入手对工程成本进行直接有效的控制:材料成本控制。在桥梁工程项目施工过程当中，原材料的费用是整个施工工程的重要资金流出，管理者都非常重视材料成本的管理，所以在施工过程中，施工企业必须要对原材料的使用、保管、回收进行有效的控制与管理，保证材料的合格的同时也要尽量经济合理。
同时，在原材料的选购上，采购人员一定要注意实报实销，管理人员也要强化内部审计的检查作用，真实的把原材料的价格、运输的费用、保管的费用都计划在成本预算以内，有效的降低原材料的保管成本，提高施工企业的经济效益。人工费的控制。在桥梁项目工程施工过程中，主要的成本是来自于人工费用的支出，我们知道桥梁建设是一个非常复杂非常繁琐的工作，所用到的人力资源也是不计其数类型也是不断变化，所以，在人工费用方面的资金支出是桥梁工程项目的主要支出之一，桥梁工程的劳资费用成本控制，就是把人员的施工费用控制在成本预算的预期范围以内。
在桥梁项目施工的整个过程中，精确掌握桥梁项目施工的劳资成本，保证劳资费用在预算之内，不随便超出预算。机械使用费的控制。在桥梁工程项目的施工过程中，施工队伍必须合理的配备工程所需要的`机械设备，减少不必要的开支与资金的流失，同时，在施工过程中，施工人员也必须正确的使用机械设备，防止出机械的损坏并定期的对机械设备进行检查和维护。所以，在桥梁工程项目施工过程中，成本控制的主要对象还包括机械设备的使用与维修，保证机械设备的合理投入和有效使用，可以减少相当一部分不必要的成本投入。
4、竣工验收阶段的资金控制。
桥梁工程项目在这一阶段主要是对工程验收过程中发生的资金消耗以及工程尾款的回收，甚至包括后来的工程维护的费用控制，做好工程成本的核算以及工程结算的总结工作。对项目进行全面的总结评价，施工单位可以根据工程项目成本控制过程的实际情况，总结成本节约的经验，积极的吸取资金消耗过多是教训，并从中加以改善和完善，从而在全方位上提高经济效益。随着社会的发展，科技的不断进步，要清楚成本管理对一个企业的重要性，毕竟企业的最终目的是将工程的利润最大化。但是，我国的桥梁项目工程管理发展时间不长，很多东西并不全面，管理的体系和规范不完善统一，而且受我国经济体系改革的影响，项目成本的干扰因素也存在不少，这些干扰因素并不是哪种管理方法就可以解决的。但是，笔者相信，不论有怎样的困难，不论有怎样的干扰，在桥梁工项目工程建设中，实行项目成本管理，是必然的选择。
过程控制的工作计划篇二十二
控制是管理过程中的一项核心工作，它在确保组织的目标实现和运营效率的提升方面起着至关重要的作用。在控制过程中，我有幸参与了许多项目并担任领导角色，这让我深切体会到了控制的重要性。在这个过程中，我不仅学到了管理软实力上的技巧和方法，也意识到了沟通和人际关系的重要性。下面我将结合我的个人经历和学习心得，从五个方面进行总结和体会。
首先，合理设定目标是控制过程的关键。在一个项目的开始阶段，我们必须清晰地定义目标并为团队成员确定明确的任务和职责。目标的设定应该具备可测量性和可实现性，同时要考虑到项目所处的环境和条件。在我参与的一个市场调研项目中，我们设定了具体的市场份额和利润目标，并将其分解为具体的工作任务和工作量。通过不断的跟踪、监测和调整，我们确保了项目的收益达到了预期目标。
其次，选择正确的控制手段和方法也非常关键。在控制过程中，我们可以采取不同的方法来监督和评估工作的进展。比如，我们可以通过制定和执行标准来控制员工的绩效，或者通过进行巡检来确保生产线的正常运行。在我的一次管理实践中，我选择了使用仪表板来监控项目的关键指标，比如进度和成本。通过实时监控和分析数据，我能够快速识别出问题，并采取及时的措施来纠正偏差。
第三，及时有效的反馈和沟通对于控制过程来说是至关重要的。在一个项目中，团队成员之间的良好沟通和合作是不可或缺的。当工作出现偏差时，领导者需要及时给予反馈并提供有效的解决方案。在我带领团队进行一次市场推广活动时，我们遇到了一些市场反应不佳的问题。我立即与团队成员进行了沟通，了解了问题的具体情况，然后及时调整了我们的营销策略。通过及时的反馈和沟通，我们最终成功地提升了销售额。
第四，灵活性与适应性是控制过程中不可或缺的品质。在不断变化的市场环境中，固执地坚持原来的计划和方法是非常危险的。领导者需要具备灵活性，及时调整计划和策略以适应变化的需求。在我管理一家零售店的过程中，经常遇到各种突发情况，比如库存不足、人员调整等。我意识到只有及时调整策略，灵活应对这些问题，才能保持业务的平稳运行。因此，我建立了一套灵活的库存管理系统，以确保商品供应的连续性，并与员工保持紧密的沟通，随时做出人员调整。
最后，持续改进是控制过程中不可或缺的核心原则。在一个组织中，控制不能被视为一次性任务，而应该是一个持续的过程。通过定期的评估和反思，我们可以发现问题和机会，并采取措施来改进工作流程和结果。在我参与的一个生产改善项目中，我们定期召开会议，对生产线进行全面的评估和分析。通过这个过程，我们发现了许多改进的机会，并针对这些问题制定了具体的改进计划。不断改进的过程不仅提高了生产效率，也为我们带来了更好的团队合作和员工满意度。
通过参与和领导一系列项目，我对控制过程的重要性有了更深的认识。合理设定目标、选择正确的控制手段、及时有效的反馈和沟通、灵活性与适应性以及持续改进，这些都是控制过程中需要关注和运用的关键要素。我相信，通过不断地学习和实践，我们可以在控制过程中不断提高自己的技能和能力，为组织的成功和发展做出更大的贡献。
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