总结是一种对所学内容进行梳理和归纳的方式，可以提升我们的理解和记忆能力。总结应该针对性地提出问题并给出解决方案，具备实际操作性。以下是小编为大家整理的相关文献资料，供大家参考。
柴油库房管理制度篇一
第一条凡属本企业的有价证券、权状、执照、合同、营业资金、支票、机密性或重要性的物件等需统一保存者，得放置于保险库中。
第二条总经理得指派专人负责经管保险库。
第三条经管人应审慎保管保险库钥匙，并严守密码，离职或移交工作亦同，如因此而致公司遭受损失，将依情节轻重惩处或依法究办。
第四条经管人应备签收簿，凡入库保存的证件均需签收;出库、借出或移交时，亦应由接收人签收，以明权责。
第五条经管人应将入库证件分公司或分类归档，并将公司、资料名称、数量、移交日期等记入"档案明细表"(附件3.9.7)，以利查询。
第六条签收簿及档案明细表应保存五年以上，不得丢弃或销毁。
第七条保险库内物品如有遗失或失窃，应即呈报上级处理。
第八条零星物件应装袋或装订，以免零乱。
第九条盘点方式如下：
(一)经管人得于盘点前将资料、清单备妥。
(二)关系企业用保险库(编号1)：每年由总管理处人员盘点一次。
(三)各公司财务部保险库(编号2)：每年由总经理室人员盘点一次。
(四)总经理应不定期指派人员进行抽点。
(五)盘点人应于五日内，将盘点报告呈报上级核阅。
第十条本办法经呈总经理核准后生效，修改时亦同。
柴油库房管理制度篇二
1、根据餐饮行业的特点,仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。
2、为了加强对原材料采购的控制,要做到既满足经营所需要,又防止原材料超储积压,各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。
3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告,尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。
4、严格物品的领用制度,各部门领用,除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单,提货手续不完备,库管员有权拒绝发货。
5、原材料核算的计价方法:由于购买原材料的时间、地点不同,各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动,必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价,出库原材料的实际成本应根据会计准则的规定从下列方法中选定:(1)分批认定法;(2)月末一次加权平均法;(3)移动加权平均法;(4)先进先出法;(5)后进先出法。一经选定就不能随意变动。
6、为防止库存物品的过期和变质,货品的发放要坚持先进先出原则。
7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答,帐帐相符。如有差错,一定要及时查明原因并报告上级领导,及时处理。
柴油库房管理制度篇三
为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。
1、采购计划
(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库
为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。
1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
柴油库房管理制度篇四
2、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午9：00分—11：00分。
3、领用物品需持有领用单，领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字。
1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；
5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理；
2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；
4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品，由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督，减少占用库房空间。
2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；
1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，
3、工程物资由工程库管检验入库，非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。（入工程库房填写工程入库单）。
6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收）共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。
1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；
3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货。
1、各部门根据物品的使用情况可以要求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。
2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。
1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用，要及时联系采购进行退换货处理。
2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。
3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留，禁止在库房内接待会客。
4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。
柴油库房管理制度篇五
为了提高我矿供电质量，合理使用电力，特制定本制度：
1、地面所有用电单位（包括施工单位）的用电负荷增减，须到机电管理部填写增（减）电力负荷申请簿，并由机电管理部安排按指定地点、位置接线，经检查验收合格后方可送电。凡未申请自行增减用电负荷或未经检查验收擅自送电的单位，一经查出，根据增减负荷容量40kw以下扣款500元，40kw（含40kw）以上按每kw加扣50元累计。
2、用电申请单位必须写明设备容量、电压等级、电缆型号、规格、长度、使用地点等。机电管理部负责审批供电系统图，并进行继电保护整定计算，用电单位必须严格按增（减）电力负荷申请簿接入负荷，机电管理部组织验收合格后方可送电，并计量。
3、地面所有线路（35kv、10kv、1140v、660v、380v）变电所及配电点均应分片到单位，责任到人。
4、地面所有变压器（不含箱变）点均必须有合格的栅栏及围墙，一处没有扣责任单位200元，防护不起作用扣责任单位100元/处，并限期完成整改，限期完不成者加倍处罚并停止供电。
5、所有配电点的配电箱（柜）及无人值班的变电所均须上锁，配电箱、变电所的门、窗均应完好无损。检查发现无锁（或不起作用）每次扣款100元，配电箱及门窗损坏扣款50—100元。
6、地面所有电气设备及电缆均应完好无损，检查发现一处不完好扣款50元，一处明接头扣款100元。
7、机电管理部每月定期组织对地面供电情况进行大检查，查出问题立即下三定表。凡不按要求及时处理或复查时重复发生的问题每条扣款100—500元。
8、35kv、10kv线路每月至少检查一次，1140/660v、380v线路每周至少检查一次，各变电所、配电点每月至少检查三次，并建立巡回检查记录簿，发现一次不检查扣款100元，不记录一次扣款50元，记录簿记录不全一处扣款50元，无记录簿扣单位领导100元，并罚单位500元。
9、所有高压配电柜、开关的各种保护齐全，灵敏可靠，整定要符合要求。
10、地面主要用电单位、主要电气设备及施工单位均应安装电度表，每月计量考核。
11、所有220v用电设备、用电场所及临时用电均应安装漏电保护器，并按期进行漏电试验。
12、机电管理部负责各用电单位的验收、移交，并落实用电单位的职责。
（一）职责划分。
1、机电管理部负责井下新增综采、综掘工作面的供用电设计计算；高压线路负荷的整定计算工作；对井下供电的负荷增减审核工作；对井下主付接地极、轨道绝缘、杂散电流的测试进行监督考核；对每周瓦斯断电试验进行监督检查。
2、各单位负责本单位的低压系统计算整定（包括本单位移动变电站和干变），并将整定结果报机电管理部资料员处存档，并负责各种漏电保护试验和每周的风电闭锁试验，并将结果于每周报机电管理部。
3、各单位负责本单位所属的低压电气设备的各种保护的整定计算、试验、测试工作。
4、试验单位每周负责将瓦斯断电试验、风电闭锁试验结果报通风管理部。
（二）电气试验管理。
1、各单位每季度要对井下接地电阻测试一遍，每月做一次远方漏电试验，发现问题，及时通知有关队组处理，测试结果存档备案。
2、机电队每年要对主付接地极至少检查测试一遍，每天对所属井下变电所的检漏继电器，做一次跳闸试验，并将试验结果存档备案。
3、各队组每班机电工要对其维护范围内的接地系统检查一遍，检查试验要有记录。
4、各队组要对所属的检漏、选漏装置每天试验一次，发现问题及时处理，并留有记录。
（三）电气管理。
1、用电申请管理。
井下新增综采、综掘工作面和其它10kv设备，机电管理部要绘制出供电系统图和设备布置图；开拓、普掘工作面要由本单位技术员绘制的供电系统图和设备布置图，（图中要有设备型号、容量、电缆型号、截面、长度、整定计算，短路计算等），并严格按审批程序进行审批。需接火时由安装单位提前三天提出申请，机电管理部核定，方可进行接火。
2、正常生产中新增设备的用电申请。
正常生产中新增负荷，由用电单位提出申请，并在申请单中标明使用地点，新增容量、设备型号、电缆截面、长度、型号等，经机电管理部审批后并存档后方可施工。
3、拆除设备的减荷申请。
拆除设备或施工完毕，拆除单位要填写减荷申请，减荷申请中要注明拆除设备的容量、型号，机电管理部审批后并存档后方可拆除。
需移交的设备，移交单位要填写减荷申请，接收单位要填写增荷申请。
4、各单位填写增减负荷申请后，机电管理部电气管理员要根据实际供电情况，及时督促相关单位和负责人对相关线路上各种保护做相应的整定计算，并通知有关单位及时调整整定值并备案。
（四）考核办法。
各单位出现有违《供用电管理办法》的事件时，严格按以下条款进行处罚：
1、无申请计划随意增减电力负荷，每次扣责任单位或责任者100元。
2、电力线路、电气设备超负荷使用，每台（条）扣责任单位100元。
3、不按规定对电气设备各级保护进行整定计算，扣责任者100元/次。
4、处理供电事故不执行指令，每次扣责任单位100元。
5、不按规定组织电气试验（无试验报告单或测验记录）或不按期报结果，均视同无试验，扣责任人100元/次处。
6、对电气试验查出的问题不及时处理或弄虚作假者，每处扣责任单位100元，每一处保护失灵者，扣责任单位200元，甩掉各种电气保护者每台扣责任单位500元。
（一）所有施工单位、各生活办公场所必须遵守本制度。
（二）矿所属范围内办公、生活场所除可以使用饮水机、空调外，一律不允许使用超过300瓦以上的大功率的取暖、做饭、烧水等电器。
（三）办公场所如果遇到特殊情况需要使用取暖、烧水电器时，必须拿申请和安全措施到相关部门办理审批手续领取使用许可证，并将使用许可证及安全措施张贴到电器使用处醒目位置，使用前还必须经机电管理部、保卫科检查合格后方可使用。
（四）使用审批程序如下：
2、使用单位到保卫科凭签字后的申请领取使用许可证，并办理有关手续；
（五）公寓在无人的情况下要及时关闭照明灯、电视机，同时矿区供电范围未经许可使用电热水器、电饭锅、电磁灶、电炉等用电设备，一经发现没收用电设备，并对责任人扣款500元。
（六）办公室、接班室晚上无人后要将照明灯、电脑、饮水机等用电设备及时关闭，白天在能达到可见度的情况下不得开照明灯。若发现未按要求及时关闭用电设备的单位，对单位罚款500元，单位负责人罚款100元。
柴油库房管理制度篇六
加强物资、产品的入出库和仓储管理，减少库损，促进节约，保障物资、产品的在库质量，保证生产经营需要，确保生产经营顺利进行。
1.2适用范围。
本文件适用于公司各部门从事生产、经营、科研、技措和工程建设所需物资及公司各类产品的入出库及仓储管理。
2职责。
2.1质检部门（岗位）负责物资进货和公司产品的质量检验与符合性判定，并对所有产品的进货检验、进货验证验收和生产产品的入库检验统一归口管理。
2.2材料库负责物资（原材料）的验证、验收、入出库及贮存管理。
2.3成品库负责成品的入库、在库保管和出库管理。
2.4物资领用部门或人员对所领用物资在领用期间的贮存、维护、保养、保管和合理使用负责。
3.1物资（原材料）入库的管理。
3.1.1总要求。
3.1.1.1进货物资，按其对产品的形成和质量影响程度的不同，划分为a、b、c、t四类。物资的分类参见公司采购管理办法的有关规定。
3.1.1.2入库的a类和b类物资，必须是从已列入“合格供方名录”内的供方采购的。入库的t类物资（劳防用品）必须是从具备资质的供方采购的且是具备资质的单位生产的。
3.1.1.3入库物资必须已按公司有关文件规定经过检验或验证验收，且手续齐全。
柴油库房管理制度篇七
一、库房要由专职管理人员负责库房物质的验收、出入库、储存、保管等日常工作。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。
二、库房物质实行“先进先出”的原则，并按物质类别决定物质的储存方式及摆放位置。
三、库房管理人员每周对库房内的物质进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物质要立即进行处理。
四、入库食品原料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品距离墙壁、地面10厘米以上，整齐存放，并标明品名及入库的时间。检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”的原则予以发放。
五、库房内所有的货架、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。
六、库房内安装机械排风设施，保持通风良好，防止受潮而引起库存物质过早过期霉变。
七、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。
八、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
九、运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染食品。
十、食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案。
十一、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求，冰箱（柜）宜设外显式温度（指示）计，以便于对其内部温度的监测。
十二、食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志。
十三、食品在冰箱（柜）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，使用时应遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时清除。
十四、用于冷藏、冷冻食品的冰箱（柜），应定期除霜、清洁和维修，以确保其温度达到要求并保持卫生。
柴油库房管理制度篇八
为防止食品污染，保证食品卫生安全，做好库房管理工作，制定本办法。
一、提高食品卫生安全意识，保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作，防止事故发生。
二、所有食品入库前必须严格验收，不符合食品卫生标准要求的食品不得入库，验收后认真做好登记，入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐，出库下帐，帐物相符。
三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放，摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地，每天清扫，库房卫生无异味，保持良好卫生状况。
四、食品出库时要检查感官形状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。
五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况，发现问题及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。
六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。
七、库房保管员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在库房内吸烟。
柴油库房管理制度篇九
一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。
二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。
三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。
四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、
工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。
五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。
六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划，核实型号、数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。
七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。
八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量。
九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌情扣除其职务工资。
十、用。如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。废旧物资的处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。仓库入库，原则上不接受现场采买的.工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避免浪费，注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。
十一、堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。
20xx年08月01日。
柴油库房管理制度篇十
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。
5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。
柴油库房管理制度篇十一
1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的领料单才可领取。
2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。
3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。
5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。
1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。
1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。
2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。
3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。
4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。
1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。
2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。
3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。
4、筏作人员不得进入仓库。
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。
6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。
7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。
柴油库房管理制度篇十二
(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
柴油库房管理制度篇十三
1、入库的产品一定是经检验和试验后验收合格的产品。未经检验和试验或待检的产品不能入库,待检的产品应放入待检区。
2、入库的产品出入库时一定要办理出入库手续,用料单位领料一定要得到批准,未经批准库房保管员不得发料。有消耗定额的产品必须按定额领料和发料。
3、已入库的产品应合理的分类摆放或码放,并要采取一定的隔离措施,防止产品混料或混批以及产品之间的相互影响。
4、已入库的产品应采取防护措施,防止产品在贮存期间超期贮存、变质、失效、腐蚀、丢失、损坏或降低产品的质量特性。
5、对贮存的产品应具备一定的储存条件,仓库应具有防火、防潮、防盗等设施条件。
6、应定期检查库存品状况,发现问题及时处理。
7、对贮存的产品应定期盘点(对有在制品的企业更加重要)。
8、对出库的产品在发料时必须坚持“先入先出”的原则(特别应注意有保质期的产品)。
9、对贮存的产品应建立储备定额(包括:最高储备和最低储备)。
10、对超储积压的产品应及时办理财务核销。
11、库房储备产品的价值量应与财务储备资金的价值量保持一致。
12、对贮存的产品应建立产品(材料)标卡和保管台帐,应做到帐、卡、物三相符。
柴油库房管理制度篇十四
1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。
1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间;。
新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间;。
水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间;。
生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。
2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。
3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。
5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
1、遵守宾馆规章制度及有关协议。
2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。
3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。
4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。
5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。
6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。
7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。
8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。
9、每天所进蔬菜必须测试农药残留量，合格后方能洗涤。
10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。
11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不同的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。
12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。
13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。
1、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。
2、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。
3、对次日所购的原料，应有专人上报，本岗位人员专人认领和加工。
4、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。
5、对库存原料和半成品应及时清点，上报领班或厨师长，使之物尽其用，减少浪费。
7、工作时间不得擅自离开岗位，如需离开应向领班或同工作人员说明。
8、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到。
“四勤”。
12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。
2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。
4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。
5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不在食用。
7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。
8、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标使用。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
1、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。
2、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。
3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。
4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。
5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。
6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。
7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。
8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。
9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。
10、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。
11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开，生熟工具(刀、墩、盆、称、冰箱等)严禁混用，避免交叉污染。
12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。
13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。
14、保持冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。
1、冰箱内原料必须充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后必须备齐。
2、开餐前要做好开餐的一切准备工作，开餐后都必须接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，并及时快速出菜。
3、上班时间不得无故离岗，离岗必须向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。
4、休息前必须把各种原料备足，保证第二天的正常营业。
5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查，该进冰箱的一律进冰箱，不得用各种借口推卸责任。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，并使冰箱、风房内整洁干净。
6、冰箱卫生必须每天搞，每星期一次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
7、开餐结束后，必须把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生与熟分开，成品与半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。
9、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
10、工作人员在上班时应注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
11、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。
12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体情况听从厨师长及领班的具体分配。
1、对隔顿、隔夜的熟食必须放入冰箱，并加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露在室外。
2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放，取用时要回锅加热。
3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。
针对一些重要团队及宾客在店内用餐，必须实行留样管理，以作最后的追溯。
1、反要求留样的菜单必须全部保存留样，留样时间为2天。
2、反要求农药监测的蔬菜，必须放冰箱保存2天。
3、部门必须有专门留样的冰箱，冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。
4、任何食品都不得与留样食品混放。
1、新进人员(包括临时工)必须经过培训合格后方可上岗。
2、已经培训过的生产经营人员定期进行复训，以强化和更新知识，复训的时间为每年一次，饭店邀请区防疫部门专家进行授课。
3、每年一次的食品卫生知识培训采用课堂教育的方式进行。授课后进行统一考试，合格后，发给食品卫生培训合格证。
4、餐饮从业人员由部门定期组织食品卫生知识培训。
5、对无故不参加饭店及部门组织培训的员工按部门或部门的考核规定进行处理。
6、对无故不参加考试或考试不合格的人员不准上岗。
1、厨房员工必须保持个人卫生，衣着整洁;上班首先必须自我检查，领班对所属员工进行复查，凡不符合卫生要求者，应及时予以纠正。
2、工作岗位、食品、用具、包干区及其他日常卫生，每天上级对下级进行逐级检查，发现问题及时纠正。
3、厨房死角及计划卫生，按计划日程厨师长组织进行检查，卫生未达标的项目，限期整改，并进行复查。
4、每次检查都应有记录，结果予以公布，成绩与员工奖惩挂钩。
5、厨房员工应积极配合，认真接受定期健康检查，被检查认为不适合从事厨房工作者，应自觉服从组织决定，支持厨房工作。
1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒台帐，每次消毒必须有记录。
2、成立部门检查小组，检查餐具清洗消毒的执行情况，对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的情况按考核规定对当事人进行处罚。
3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。
4、餐具清洗须设专用水池，水池须明确标示;使用的洗涤剂须符合卫生标准要求。
5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒，有记录。
6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。
1、建立食品从业人员的花名册，所有从业人员经健康体检合格后方可上岗。
2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
3、已取得健康证明的食品从业人员每年必须进行健康检查，健康合格的有效期限为一年。
4、建立健康申报制度，工作期间凡患有“痢疾”、“伤寒”、“病毒性肝炎”、“活动性肺结核”、“化脓性或渗出性皮肤病”以及其它有碍食品卫生的患病人员应及时向部门负责人申报，立即停止直接接触食品工作。
5、对不参加健康体检的人员按部门或部门的考核规定进行处罚，并立即停止直接接触食品工作。
1、目的。
妥善地处理顾客的投诉，以及时纠正服务的不符合性，满足顾客的需求，确保服务质量的持续改进。
2、范围。
适用于宾馆各部门对顾客各类投诉的处理。
3、职责。
3、1任何投诉的第一接待人都必须认真倾听顾客的投诉，同时安抚顾客，若第一接待人无投诉处理权，则应及时向上一级领导报考。
3、2有投诉处理权(主管以上管理人员)的第一接待人负责接待，记录投诉，并在权限内作出处理，超出权限时，应向上级领导汇报。
3、3值班经理、高层领导可以直接接待处理或授权大堂副理处理各项投诉。
3、4部门经理必须掌握本部门每天的投诉情况，并提出整改措施。大堂副理负责汇总每天投诉情况，并报告总经理。
3、5大堂副理是宾馆投诉处理的操作机构，对宾馆各区域的投诉进行先行处理和鉴定。
4、程序要求。
4、1顾客投诉处理流程图(见附图)。
4、2接受投诉:。
4、2、1任何员工都可能成为投诉第一接待人，接待投诉者无权处理投诉则必须立即向上级汇报。
4、2、2接受投诉者必须认真接待投诉，并作好记录。
4、3对本部门投诉的处理。
4、3、1本部门负责人接到投诉后立即调查投诉内容。
4、3、2事实查清后，判断投诉性质。
4、3、3提出处理意见，如超过权限，立即报告上一级领导。
4、3、4回复顾客，如顾客不满意，重复4、3、1至4、3、3到顾客满意为止。
4、3、5每周将投诉情况汇总，书面报大堂副理。
4、4相关部门投诉的处理。
4、4、1任何部门接到对相关部门的投诉时，首先应认真接待，作好记录，进行适当解释后，立即转交大堂副理处理。在大堂直接接受的投诉，均由大堂副理负责处理。
4、4、2能当即回复顾客的立即回复顾客，如不属于宾馆服务范畴或无法解决的投诉，应向顾客解释，争取顾客谅解。
4、4、3如不能立即回复顾客时，大堂副理应将回复时间告诉顾客，并立即将投诉信息通知责任部门。
4、4、4责任部门收到投诉信息，应立即进行调查，核实情况。
4、4、5责任部门将查实信息反馈大堂副理。
4、4、6责任部门与大堂副理商讨，提出处理意见，如超过权限，立即向上级汇报。
4、4、7如顾客不满意宾馆的处理意见，则重复4、4、3至4、4、7至顾客满意为止。
接待投诉——报告上级——接受投诉——记录。
能当即——回复——调查——反馈——提出处理意见。
提出处理意见——no——回复顾客——顾客满意。
1、因菜肴质量不符合要求，发生用餐者腹泻、食物中毒，查明原因按饭店研究按事情轻重处理，情节较严重应负一定的法律责任。
3、对原料采购不合格或没有向供应商索取有关证件的造成客人投诉，一经发现采购人员及验收人员各扣半个月工资，上级领导负连带责任。
4、对确认烹饪口味失当，口味欠佳菜肴，交打荷安排炉灶调整口味，重新烹饪。
5、无法重新调整口味或破坏出品形象太大的菜肴，由厨师长领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。
柴油库房管理制度篇十五
为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：
1.在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。
1.2财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2.1为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。
2.2库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。
2.3出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。
3.遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。
4.1任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。
4.2经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。
4.3未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。
4.4对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。
5.1库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。
5.2物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。
5.2.1常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。
5.2.2非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。
5.2.3呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。
6.物资采购与入库制度。
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。
6.2采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。
6.7确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。
6.8物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。
6.9物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。
6.11入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。
7.物资储存与出库制度。
7.1物资的储存。
7.1.1库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。
7.1.2物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
7.1.4物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
7.1.6保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
7.1.7保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。
7.1.8禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。
7.2物资的发放。
7.2.1严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
7.2.2领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
7.2.6超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。
7.2.7物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。
7.2.10为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。
7.2.11为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。
7.3库房记录账册的相关管控。
7.3.1所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。
7.3.2记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。
7.3.3对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8.1每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
9.1库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。
10.物资非公出借/领用制度。
10.1公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。
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柴油库房管理制度篇十六
1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3定品名、定数量、定位置；
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）。
2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
柴油库房管理制度篇十七
一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。
八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。
九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。
十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。
十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。
十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。
1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的'领料单才可领取。
2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。
3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。
5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。
1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。
1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。
2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。
3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。
4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联出库，并登记卡片。
1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。
2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。
3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。
4、非工作人员不得进入仓库。
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。
6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。
7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。
柴油库房管理制度篇十八
1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》仔细核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。
判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。
4、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
5、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
6、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
7、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
8、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
9、入库物资应及时入库。
1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。
2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。
3、物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
4、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。
5、做好产品的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
6、对有贮存期限要求的产品，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
7、对于长期库存（既超过保质期限经品质部合格的库存产品）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。
2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
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