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中药饮片管理专项检查自查报告篇一
为加强我县医疗机构药品质量监督管理，健全药品质量保证体系，强化医疗机构药品质量意识，保障人民群众用药安全，按照文件要求，结合我县实际，开展了为期4个月的医疗机构药品质量专项检查，现将检查情况总结如下：
(一)领导重视，周密部署
局领导高度重视医疗机构药品质量专项检查工作，及时召开专题会议，认真学习文件精神，制定检查方案，分管领导亲自部署，全局动员，成立了2个专项检查领导小组，有计划、分步骤、有重点的开展了此项工作。
(二)突出重点，全面排查
严格按照国家食品药品监督管理局《医疗机构药品监督管理办法(试行)》，重点检查了城乡结合部、车站、农村集贸市场、旅游风景区、偏远地区的医院、诊所。从十一个重点检查项目着手，认真细致开展检查。一是看医疗机构是否从具有合法药品经营资格的企业购进药品，是否查验并保存供货单位的相关资质证明文件;二是查看购进药品时是否索取留存供货单位的合法票据，票据内容是否齐全;是否建立购进记录，票、账、货是否相符，是否按规定保存;三是查看是否建立和执行进货验收制度，购进药品是否逐批验收，验收记录项目是否齐全，是否按规定保存记录;四是查看是否按照药品属性和类别分开存放，并实行色标管理，是否设置不合格区，临时存放药品是否配备药品存放专柜;五是看是否制定和执行药品养护管理制度;六是措施是否落实，特别是需阴凉、冷库保存的药品是否符合条件;六是查看是否配备药品养护人员，并建立养护档案;七是查看是否建立药品效期管理制度，药品发放是否遵循近效期先出的原则;八是查看需特殊管理的药品是否严格按照相关规定存放、调配和使用，是否具有相应的安全保障措施，是否存在套购流入非法渠道的行为;九是查看中药饮片购进是否符合规定;十是是否使用或变相销售未经批准的医院制剂;十一是发现假劣药是否就地封存并报我局。
此次检查共出动人员196人次，车辆65车次，检查医疗机构387家，下达责令通知书46份。
从检查情况看，主要存在以下问题：一是索取供货单位资质不全，个别诊所没有索取正式税务发票。二是药房环境脏乱差，没有与生活区相隔离，药品储存条件整体水平低，仓储管理不规范。三是药品的购进、验收、养护记录制度不完善，没有及时做药品购进验收记录;四是药品储存、摆放混乱，未实行分区、分垛及色标管理;五是药品的养护设备不齐全或不能正常运转;六是过效期的药品未设立专区，仍然摆放在药品柜上;七是中药饮片包装不合格;八是相关专业人员欠缺，未配备符合资质的药品管理人员。针对以上问题，我局检查人员都一一给予指正并限期整改。
今后，我局将进一步加大对医疗机构药品管理的监管力度，不断提高医疗机构药品的质量管理水平，及时发现并纠正违规违法行为，切实保证药品质量，确保人民群众用药安全。
中药饮片管理专项检查自查报告篇二
根据凤财发{20xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：
一、组织领导
按照联席办发《关于对全县行政事业单位国有资产管理工作进行检查的通知》要求，为顺利开展、按时完成本单位的自查工作，我校成立了以校长黄月宁同志为组长，相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，组织相关人员从资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面的自查自纠。
二、工作起止时间
我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。
三、检查主要内容
1、资产管理情况；
2、资产处置情况；
3、经营性资产管理情况；
4、其他。
四、自查工作结果
部资产录入资产信息管理系统，并及时更新；学校资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，能落实相关资产管理人员和使用人员的职责，资产领用有记载。在资产处置方面，我校能按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定，履行相应的审批手续，无私自处置资产的现象。学校无经营性资产情况。
五、整改措施
我校在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产管理方面，依据有关政策法规，将进一步建立健全各项管理制度。
20xx年4月15日
中药饮片管理专项检查自查报告篇三
为了贯彻落实《关于进一步加强考勤管理工作的通知》（xx人资[20xx]223号）文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进公司效能建设，特对我公司考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。
xx公司下设共计6个部门，包括办公室、计划部、采购配送部、仓储部、商场、超市。根据核查情况，公司在岗工作人员58人，停薪留职人员3人，内退人员7人，正式退休人员9人。经过认真自查，不存在长期脱岗、长期休假等在册不在岗、不在岗领薪等吃空饷人员。
考勤、出勤管理是我公司一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：对各部门制定相应的《考勤管理办法》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。年初，公司完善了各项规章、考勤制度，除相关负责人每日正常考勤的工作外，办公室还协同各部门每月进行四—五次的人员在岗情况抽查，对不在岗、溜岗人员，按照公司制度进行处罚。
与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。
根据自查情况，发现存在问题，并参照已往经验，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：
1、工作人员要严格遵守公司作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。
2、工作人员应自觉参加考勤登记，不得委托他人代登记，也不得替代他人登记，领导带头执行考勤制度。办公室要如实统计、汇总、通报考勤情况。
3、做好全公司考勤登记的监督工作，防止弄虚作假；分管领导和各部门负责人组织检查，考勤检查采取不定期的抽查形式，并做好检查记录；当月的考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。
4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反公司规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。
自考勤管理、自查整改后，由于措施得力，管理严明，严格做到了考勤不流于形式，进一步端正了全公司员工的工作作风与精神面貌，积极性及工作效率得到了极大提高。工作面貌已焕然一新，爱岗敬业、按时上班、争先创优的`工作热情空前高涨，从本月进行的几次抽查情况来看，全体工作人员的平均出勤率已达98%，基本上没有迟到、早退现象，更没有一起旷工现象，考勤管理制度已初见成效。
xxx公司。
20xx年xx月xx日。
中药饮片管理专项检查自查报告篇四
根据津编办发【2016】26号文件要求，为进一步加强事业单位登记管理工作，规范事业单位行为，提高公益服务质量，根据事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等规定，结合2016年度事业单位法人年度检验情况，我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查，先将有关情况报告如下：
一、基本情况。
两年来，我校始终按规定按时办理年检；始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为；我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，根据主管部门的调整有更换法人情况，但都及时变更，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一致，从无擅自加挂牌子、改变单位名称的行为；我校的《事业单位法人证书》正副本齐全有效，并从无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或者出租、出借单位印章的行为，制定了《双福中学行政公章管理使用制度》，有专人管理印章，并实行登记制度；近两年，我校偶有接受捐赠、资助的情况（重庆市慈善总会重庆力宏精细化工有限公司资助贫困学生的小额捐款），我校本着公开透明的原则，做到专款专用，其使用情况完全符合条例和其他有关规定；另外，对其他有关法律法规和政策，我们也能够始终坚持强化学习、学以致用，模范遵守；并妥善保存事业单位登记、年检资料。
二、存在的主要问题。
按规定要求《事业单位法人证书》正本要悬挂在单位醒目的位置，虽然我们从制度上是要求这样做了，然而，我们没有做到证件及时上墙。
三、存在问题的原因。
出现证件不能及时上墙的主要原因：一是年检期间，证件下墙后不能及时上墙；二是虽有制度约束，但监管上疏失；三是认识上存有盲区，有忽略不计现象的存在，没有把此项工作视如抓好。
教学。
质量同等对待等。
四、整改措施。
针对以上存在的问题，我校领导非常重视，从提高教职工认识入手，强化师生“学校无小事、细微见责任”的思想意识，在严格执行有关规章制度的同时，加强组织领导，明确责任分工，切实做好专项监督检查的相关工作。克服麻痹大意的思想，做到证件因故下墙之后，交由专人负责上墙，对于平日里不重视牌、证上墙的工作人员则采取严厉措施进行限期整改。
重庆市江津双福中学校。
2016.12.5。
中药饮片管理专项检查自查报告篇五
为了贯彻落实《交通运输局考勤管理办法》文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进所效能建设，特对综合所考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。
综合所下设4个科室，包括办公室、业务科、安全科和法制科。根据核查情况，机在岗工作人员5人。经过认真自查，不存在长期脱岗吃空饷人员。
考勤、出勤管理是综合所一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：《指纹考勤管理》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。
所机关严格执行考勤制度，建立考勤台帐和考勤管理档案，实行指纹考勤制、因事因病请销假审批和备案制度。同时把出勤情况、纪律执行情况与年终考核挂钩，与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。
根据自查情况，发现存在问题，并参照局考勤文件，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：
1、工作人员要严格遵守机关作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。
2、工作人员应自觉参加考勤登记，领导带头执行考勤制度。
3、当月的考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。
4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反所规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。
中药饮片管理专项检查自查报告篇六
按照xxxx县假劣中药饮片流通专项整治工作方案的文件部署，我局认真地开展了中药饮片整顿和规范专项行动，具体情况总结如下：
局领导高度重视此项专项整顿工作，摆上重点工作日程，把中药饮片专项整治和“三打两建”工作结合起来，组织全体执法人员认真领会文件的精神，通过学习充分认识到对中药饮片流通市场整治的重大意义。为确保一方百姓用上放心有效的药品，必须加强包括中药饮片在内的药品的监管力度，为此成立专项检查组，对中药饮片经营使用单位进行专项治理。
这次行动主要是以平山、大岭、吉隆、黄埠等乡镇为重点整治区域，以药品批发公司和较大零售药店为重点检查单位，以群众投诉较多的，价格变动较大的如涨价幅度较大或售价明显低于市场价的中药饮片为重点检查品种。严厉打击无证照生产、经营和制售假劣中药材中药饮片的行为，打击中药材掺杂掺假和非法销售中药饮片的行为，不断规范全县中药品市场秩序，确保人民群众用药安全。在检查中做到集中时间、集中力量、突出重点、行动迅速、措施到位、标本兼治。对抽查中发现的不合格中药饮片，我局及时进行了调查取证，查扣了尚未使用的不合格的中药饮片并进行了相应的行政处罚，避免了不合格的中药饮片继续使用危及人体健康。
在全局的统一部署下，各股室、片区通力协作，密切配合，对中药饮片市场进行了集中清理整顿，监督检查了各药品经营企业。对中药饮片的.质量进行了认真检查，并对可疑品种进行了针对性抽验。抽验4个品种20个批次，20个批次均已出检验结果，其中19个批次不合格，我局依法对其进行了查处，没收伪劣中药饮片10.47kg，行政处罚3669元。在检查中，执法人员对中药饮片的保管和使用等方面进行了技求指导，讲解了相关的法律法规知识，发现问题要求企业及时整改。
在这次专项行动中，我局充分利用新闻媒体广泛开展宣传报道，营造声势，扩大影响。每次监督检查由执法人员携带相机调查取证。由于宣传工作及时到位，有力地增强了我局监管工作的权威性和震慑力，提高了管理相对人守法经营、使用的自觉性，激发了社会各界广泛关注和参与的积极性，为加强中药饮片的监管工作创造了良好的社会氛围。
中药饮片管理专项检查自查报告篇七
为了贯彻落实《关于进一步加强考勤管理工作的通知》（xx人资[20xx]223号）文件精神，规范考勤管理，严明工作纪律和工作作风，维护良好的工作秩序，促进公司效能建设，特对我公司考勤管理工作做以专项检查，现将本次自查工作报告如下。
xx公司下设共计6个部门，包括办公室、计划部、采购配送部、仓储部、商场、超市。根据核查情况，公司在岗工作人员58人，停薪留职人员3人，内退人员7人，正式退休人员9人。经过认真自查，不存在长期脱岗、长期休假等在册不在岗、不在岗领薪等吃空饷人员。
考勤、出勤管理是我公司一项重要的日常管理工作，在工作人员自觉遵守纪律的基础上，制定并落实日常管理监督制度。如：对各部门制定相应的《考勤管理办法》、《值班管理制度》等各类考勤方案，规范了日常考勤、请假、出差、值班、加班等管理工作。年初，公司完善了各项规章、考勤制度，除相关负责人每日正常考勤的工作外，办公室还协同各部门每月进行四—五次的人员在岗情况抽查，对不在岗、溜岗人员，按照公司制度进行处罚。
与职工奖惩挂钩，有效解决在岗与溜岗一个样，干多干少一个样、干好干坏一个样的现象，营造纪律严明，规范有序，勤政高效的工作氛围。
根据自查情况，发现存在问题，并参照已往经验，严格考勤纪律并制定整改措施，具体为：
1、工作人员要严格遵守公司作息时间，准时上下班，不得无故迟到、早退或缺勤、旷工，工作时间必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得脱岗、串岗，不得擅离岗位外出办私事。
2、工作人员应自觉参加考勤登记，不得委托他人代登记，也不得替代他人登记，领导带头执行考勤制度。办公室要如实统计、汇总、通报考勤情况。
3、做好全公司考勤登记的监督工作，防止弄虚作假；分管领导和各部门负责人组织检查，考勤检查采取不定期的抽查形式，并做好检查记录；当月的`考勤结果和检查情况于次月前5个工作日内予以通报，并接受监督。
4、考勤奖惩：实施考勤奖惩是维护考勤工作严肃性，体现奖勤罚懒公正性的有效措施，考勤结果要作为部门评先评优、个人年度考核等的重要依据，对违反公司规章制度，上班脱岗、缺勤、旷工的工作人员给予批评教育外，应予以必要的经济处罚。
自考勤管理、自查整改后，由于措施得力，管理严明，严格做到了考勤不流于形式，进一步端正了全公司员工的工作作风与精神面貌，积极性及工作效率得到了极大提高。工作面貌已焕然一新，爱岗敬业、按时上班、争先创优的工作热情空前高涨，从本月进行的几次抽查情况来看，全体工作人员的平均出勤率已达98%，基本上没有迟到、早退现象，更没有一起旷工现象，考勤管理制度已初见成效。
xxxx公司。
20xx年9月5日。
中药饮片管理专项检查自查报告篇八
临水镇认真按照霍农〔20xx〕42号文件精神，经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔20xx〕11号文件及国家四部委农经发〔20xx〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。
2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
中药饮片管理专项检查自查报告篇九
县农业局：
王桥镇认真按照东农〔201x〕71号文件精神，经镇党政联系会议学习了国家四部委及省、市相关文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，农技站长为副组长，农经、财政、民政为成员成立王桥镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月15号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。
2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村一事一议财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议：
请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
附送：
为进一步加强农村集体三资管理，推动农村集体财务管理规范化建设，根据《安庆市农业委员会安庆市监察局开展农村集体财务管理及公开工作检查的通知》精神，我乡对农村财务管理情况进行了认真的自查，现将自查情况报告如下：
主要做法及取得的成效1、财会制度进一步健全。
一是建立健全财务管理制度，主要包括：三资委托代理服务中心工作人员岗位职责。
二是建立健全财产清查制度，定期开展财产清查，目前区财政局、区审计事务所对各村资产进行财产认证，做到摸清家底，防止集体资产流失，充分利用现有资源发挥最大效益。
三是建立有效的内部控制制度，重点对土地补偿费监督管理、一事一议筹资筹劳、村级债务管理、进行内部控制，资产资源的承包租赁和工程建设项目实行招投标制度，由乡三资代理服务中心、乡纪委书记和村监督委员会监督实施。
2、工作流程进一步规范。
部登记入帐按规定编制月份、季度、年度财务报表，并及时按要求向上级报送会计资料和档案定期整理，装订成册，归档保管，做到五个统一：
统一制度，统一审核，统一核算，统一公开，统一归档。3、管理机制进一步民主。
一是村成立村监督委员会，其成员由村民代表大会选举产生。二是制定了民主理财办法，明确职责、范围、程序、方法等。三是定期召开理财会议，履行民主理财职责。四是设立了固定的财务公开栏，所有收支逐项逐笔公布明细。真正做到：
推行民主理财日制度，把财务开支的审批权交给群众;推行村民议事日制度，把重大事项的决定权交给群众;推行公开公示日制度，把村级财务的总结果交给群众。
4、审计监督进一步加强。
主要是在抓好农村集体经济组织财务帐目和财务公开等日常审计的同时，重点抓好村干部任期离任经济责任审计、土地征用补偿等专项审计，并将审计结果及时向群众公布。
5、人员素质进一步提高。
一是自学。要求村级报帐员加强自学，提高自身业务素质的积极性;二是组织学。主要是组织会计人员参加市财政局每年组织的会计继续教育。
二、基本经验。
1、宣传发动，提高认识是基础。
度出发，充分认识推行农村集体三资委托代理的重要意义，以高度的责任心和使命感，切实搞好这项工作。我们坚持做到四个统一：
一是统一资料。街挂村领导、村主要负责人人手一套《大观区十里铺乡阳光村务工程建设工作文件汇编》《清查登记表》及填表说明等学习资料;二是统一召开动员会。乡组织召开了三资清理监管代理工作动员大会，各村组也相应召开了党员、群众代表会;三是统一标语、横幅、专栏及工作流程，为推进全乡三资管理工作造势;四是统一业务培训，全乡分机关干部、村干部、清查专班人员三个层次开展了三资管理业务培训。
2、齐抓共管，领导重视是关键。
农业部印发《关于进一步加强农村集体资金资产资源管理指导的意见》，乡村各级都相应成立了强有力的领导小组，有力的推进了三资代理工作，并印发了各项制度。
3、成立机构，组织体系是保障。
乡成立三资管理工作领导小组，印发了《大观区十里铺乡农村集体三资委托代理服务实施方案》，三资委托代理服务中心全面负责农村三资管理工作的日常事物;机构成立后，迅速制定了《农村集体三资管理制度和代理服务流程图》，为农村集体财务管理规范化工作打下良好的基础。
三、突出的问题。
三资委托代理中心由于不是坐班会计，对支出的真实性、合理性不可能完全把关，在实际工作中对资金的用途不能及时归类。
合同管理不规范。少数村的集体资产、资源承包租赁合同管理不规范，许多征地未签订协议，征地款也不能及时到账。
有的村监督委员会成员监督不力，意识不强，不能发挥真正的监管作用。
加强监管，严肃纪律。开展农村三资清理工作，是推行农村基层党风廉政建设的一项重要内容。要强化监督，严明纪律。乡纪委将加强对此项工作的全程监督，对工作不认真、不积极、敷衍塞责的行为，要及时提出严肃批评，责令改正;对失职渎职行为要进行责任追究。要顾全大局、服务中心，既要惩治腐败、取信于民，又要化解矛盾，防患未然，严肃纪律，为此项工作的顺利开展提供有力保障。
四、几点建议。
1、加大对村级财务管理人员及财会人员的培训力度，重点对乡、村两级农村三资管理人员进行培训，促使其掌握操作规程，真正做到规范运作，严格管理。
2、各代理会计可以抽查定量票据、实地对各村去了解一下资金的性质用途，做到不偏信、不偏离，真正发挥会计职能。
3、加强对村级资产资源管理，不能让村集体资产资源流失，做到资产资源发挥最大的效益。
4、严肃查处村集体财务管理和资产、资源处置过程中发生的各种违纪案件，及时公开、公示处理结果，发挥警示作用，维护好农民的集体利益，确保社会和谐稳定。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十
xxx：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作。
复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任。
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件。
要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照。
检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：
一、自查基本情况。
（一）财务机构设置和人员配备情况。
四
名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明。
确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进。
行。
（二）内部控制情况。
了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及。
益。
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支。
出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项。
工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统。
筹安排，合理支出。
（三）预算编制执行情况。
共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费。
预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互。
挤占预算资金情况发生。
（四）资产管理情况。
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达。
到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为。
了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照。
政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款。
项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管。
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进。
行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理。
关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象。
发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资。
金及时回笼。
二、存在问题。
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一。
些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未。
能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法。
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据。
充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行。
中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资。
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部。
门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账。
面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施。
（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章。
戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人。
员
职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不。
予审核报销。
（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严。
格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实。
相符。
识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规。
为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规。
范。
xxx财政局：
知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
为确保此次自查工作顺利进行，2014年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。
72、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
（二）会计核算和会计报告方面。
我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
（三）内部控制和档案管理方面。
财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确。
合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
（四）单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
（五）固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购臵时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
xxxxx医院。
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院。
会计制度》和《行政事业单位。
要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、组织领导。
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
二、自查时间。
2014年5月5日至5月15日。
三、自查方式。
自查小组成员参照财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采。
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果。
按照州财政局《关于开展2014年度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年。
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪。
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
（一）财务收支和财务管理方面。
1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费。
用。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内。
容完整、说明清楚。
在不同的文件柜当中，并加锁确保安全。
强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明。
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
4．明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵。
和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确。
定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登。
记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上。
证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
（六）存在问题。
通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和。
面的工作做得更好。
xxxxx医院。
了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深。
圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询。
了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟。
进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况。
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职。
责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识。
和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司。
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订。
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批。
准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与。
控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查。
询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要。
求，满足公司的实际需要；
公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档。
及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和。
报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营。
化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本。
模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使。
用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销。
报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、工程、维。
用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资。
源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：
1.财务人员和机构设置基本情况。
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计。
证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会计证资格考试报名期间。
内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况。
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结。
果签字确认。
整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务。
会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账，在次月10号。
执行。
3.资金管理和控制情况存在问题：
表未复核。整改措施：
(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行。
对帐单，做到相互牵制，明确责任；
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行。
以防相关表档遗漏。
整改结果：
(1).出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对。
帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确。
认。
作流程，没有形成书面制度文件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律。
法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根。
据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》。
等。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况。
存在问题：公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查，财。
务、审计检。
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书。
面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核，报母。
公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转。
深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监。
控及管理，子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人，负责人根据资金申请情。
况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对子公司专项检查结果出具了书面的内部。
审计、检查报告材料。通过整改，进一步加强巡检工作管理，规范人员招聘流程、切实履行。
好资金审批权限，不断提升财务、审计检查工作效率，保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况。
深圳证监局于xxxx年12月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务。
核算、内部控制、信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全。
部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题存在问题：缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施：专项活动自查开展时，即已安排出纳补录现金、银行存款日记账，贵局在走。
访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果：手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
董事、监。
事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项。
差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人。
通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自。
结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如。
下：
一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，24。
我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积。
极开展自查自纠工作。
场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自。
财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校。
学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十一
根据主任办公会的安排，由我分管机关社会治安综合治理工作。一年来，按照上级的关于社会治安综合治理工作目标的要求，本人做了以下工作：
一、摆正综合治理工作位置。
年初就制定了工作目标并开展正常工作。把机关综治工作列入到重要的议事日程，综治工作看成机关的首要工作，做到综治工作有机构、有人员、有部署、有工作记录。
二、抓普法学习提高干部职工的'法制观念。
按照普法要求，结合本办的实际，认真抓了机关法律知识学习。一是专门学习了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《中华人民共和国仲裁法》，组织机关全员培训；二是学习了“五五”普法重点普法知识，并组织了普法考试。通过学习，提高了干部职工的法制意识和依法办事能力。
三、加强领导防患未然。
普法学习的同时，我办还不放松职工的思想道德教育，通过思想教育，机关形成了热爱集体，团结友好的氛围，从根本上杜绝了吵口打架及其他不稳定因素。同时，制定了安全措施，办公室门锁管理、计算机涉密管理、用电安全、票证管理、重要资料归档等规定，使机关工作规范化、制度化。制定了信访接待轮值制度,建立首问责任制，限时办结制，失职追究制，使我办干部职工都能高兴而来，满意而回，构建了和谐的工作氛围。
四、从细微之处入手常抓不懈。
第一、我们从政务公开、财务公开入手，增加机关事务的透明度，提高了民主气氛，调动了机关全体同志的参政议政的积极性，机关各项工作顺利开展；增强了班子的战斗力和凝聚力，机关各项工作完成较好。第二、领导班子能够关心职工生活，尽量解决职工的实际困难，同时要求全体干部职工“弘扬新风、告别、立志创新”，引导干部职工加强道德修养，提高法制意识，告别任何形式的活动。第三、开展“提高安全意识、从我做起”活动。结合开展深入学习实践科学发展观活动，在机关开展增强安全意识的活动，要求干部职工增强法律综治意识，教育管好子女，争当“五好”家庭。使干部职工更加遵守安全方面的法律法规，增强了安全意识及自我保护的能力，职工及其家属没有人参加非法团体和组织。
五、搞好“三送”驻点村的综治工作。
一年来，我办认真抓好“三送”驻点村乡村的综治维稳工作，帮助建立维稳工作的领导机构，要求乡村干部转变工作作风，依法行政，提高法律知识，及时调解各种纠纷和矛盾；开展普法教育，加强法制宣传，切实提高农民法制观念，增强遵纪守法能力。一年来，挂点村没有出现大的不稳定因素，没有出现刑事案件，没有出现群访事件，保持了挂点村的社会稳定，达到安全村标准。
一年来，本人做了一些工作，取得了一定成绩，但离上级和组织的要求还差很远，在以后的工作中要紧绷长治久安之弦，尽心尽责把综治工作做得更好。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十二
济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室：根据济纪发{20xx}10号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：
按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求，为顺利开展、按时完成本单位的自查工作，我校成立了以校长为组长，分副校长为副组长，各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，下设临时办公室，组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。
我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示，接受广大群众的监督检查。
1、单位基本情况；
2、单位领导情况；
2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况；
3、各种设备、图书文物的占有使用情况；
5、账外资产问题；；
6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题；
7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题；
8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题；
9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题；
10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题；
11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题；
12、其他。
经自查，我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。
我校在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产。
管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。
山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室。
单位负责人（签字）：
分管负责人（签字）：
责任人（签字）：
日期：
中药饮片管理专项检查自查报告篇十三
根据xx市卫生和计划生育委员会办公室的《关于印发辽宁省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的`通知》文件要求及《辽宁省中药饮片管理检查评估细则》，近期我院对中药饮片的购进、保管、调配等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：
1、成立管理小组。我院已于20xx年1月成立了中药饮片质量管理小组，并由张维军院长亲任组长，为中药饮片质量第一责任人，每季度做一次中药饮片质量大检查，从饮片的购进、保管、调配等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。
2、完善管理制度。我院严格按照《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》等有关文件的要求，制定了《中药饮片采购验收管理制度》、《中药饮片储存、保管、养护管理制度》、《中药饮片调配管理制度》等有关管理制度，加强中药饮片各环节的管理，保障用药安全。
3、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入中药饮片时，严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告，并由中医药从业人员验收签字，验收不合格绝不入库，从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入医院。
4、中药饮片的储存、保管及养护。由于我院正处于新旧房屋过度阶段，业务用房紧张，不具备完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施，因而不能彻底防止中药饮片发霉变质、虫蛀、变色、走油、鼠侵等问题的发生。但是我院已经明确规定，定期查看饮片情况并将中药饮片置于阳光下暴晒除湿驱虫。
5、中药饮片调剂管理。由于我院不具备专门的中药调剂人员，调解人员均是由处方医师兼任，并严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方反复对照坚决拒绝调配，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代。
1、业务用房紧张，中药架过少，造成中药摆放不规整，个别中药没有上架。
2、中药房设备较少，可以考虑添加除湿机、换气扇、灭鼠器等必要设施。
3、没有专门的中药调剂人员。
1、中药房已经严格按照标准设计建设，并且拟定购置新的药架、除湿机、换气扇、毒麻药品柜、灭鼠器等设施。
2、引进专业人员或者对兼职人员进行相关知识和技能的培训。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十四
西安泰生医药连锁有限公司组织全体员工开展医保定点药房自检自查工作，现将自检自查情况汇报如下：
一、本药房按规定悬挂定点零售药店证书、公布服务承诺、公布投诉电话，《营业执
五、本药房药学技术人员按规定持有相关证件。所有员工均已购买社会保险；药房严格执行国家、省、市药品销售价格，参保人员购药时，无论选择何种支付方式，我店均实行同价。
综上所述，上年度内，本药房严格执行基本医疗保险政策、服务协议，认真管理医疗保险信息系统；尊重和服从市社保管理机构的领导，每次均能准时出席社保组织的学习和召开的会议，并及时将上级精神贯彻传达到每一个员工，保证会议精神的落实。今后，我药房将继续抓好药品质量，杜绝假冒伪劣药品和不正之风，做好参保人员药品的供应工作，为我州医疗保险事业的健康发展作出更大的贡献。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十五
按上级财政部门会议要求，我镇党委、政府高度重视，成立了以镇长为组长，各相关科室人员为成员的家电下乡财政补贴专项检查领导小组。我镇自开展家电下乡补贴工作以来，上级财政部门共拨付我镇家电下乡及汽车、摩托车下乡资金共计296877元，截至20xx年x月x日止，我镇共补贴购家电家户847户，兑付财政补贴资金198621.28元，其中财政直接补贴资金150291.18元，“商审商付”补贴资金48330.10元。所补贴款项已全部通过信用社打入被补贴农户或商家所堤供的帐户上。我镇在家电下乡补贴及专项检查情况如下：
，对购家电农户所上报的身份证、户口本、产品标识卡和发票，以及农民购买条件和经销商销售垫付补贴资金等情况进行了认真审查，并把相关资料复印件留存财政所备查;在补贴过程中，严格按相关政策要求，不存在截留、提高或降低标准、挤占农民补贴资金的现象;对于已补贴的家电下乡资金，在要求所在村社干部进行核实其真实性的基础上，进行了张榜公示，接受群众的监督和反映，并向广大群众公布了镇政府及相关部门的联系电话。
，成立了专门的核查领导小组，专门召开了全镇干部工作会议，要求全镇干部高度重视，放弃节假日休息时间，就家电下乡落实核查工作进行了布署，镇财政所把已补贴的农户资料按村进行了汇总，并根据我镇实际制定了家电下乡入户调查询问表，并下发各驻村干部，要求各驻村干部对所辖范围的农户补贴情(家庭电话、是否购补贴产品、购产品价格、是否已足额领到补贴款等)进行逐户认真登记、核实。
2、经过全镇干部的共同努力，全镇共核查补贴农户847户，其中全家外出15户，电话调查629户，入户调查303户，经核实，共有31户未购补贴产品(财政已补贴)，65户所购家电下乡产品超过国家限价，24户未领到补贴款(财政已补贴)。通过此次核实自查，一是存在个别商家用未购产品农户户口本冒领补贴款的现象;二是个别家电下乡销售商家超国家限价销售家电下乡产品;三是部门商家在销售价的基础上另收取产品运费(不到户);四是“商审商付”后由于财政不再直接面对农户，使部分应补农户不能及时领到财政补贴资金;五是部门商家为达到少开票的目地，而采取一票多开的现象。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十六
我单位名称为北京全胜医院，位于北京市朝阳区黄厂南里3号院1号楼。为贯彻北京市食品药品监督管理局今年下发的《通知》要求，我单位对内部中药饮片管理进行了自查，情况如下：1.中药饮片质量管理人员状况：
负责中药饮片的质量管理员是中药药剂师、中药师，具有多年从事中药饮片管理工作经验，应对中药饮片质量问题有一定的判断能力，可监督、检查和指导药品购进、验收、养护、保管、销售、运输等各个环节存在或反馈的质量问题。在药品质量检查和养护工作中，药房员工一贯坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季节变化，确定重点养护工作。在中药饮片验收过程中，验收员在我单位从事验收工作多年，工作认真、仔细，能及时准确完成所购进药品的质量检查验收工作，并已做过中药饮片验收工作的岗前培训。2.中药饮片购进管理：
（1）将执行“按需进货、择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的时效性和合理性，力求做到供应及时，结构合理。
（2）必须从具有资质的生产、经营企业采购中药饮片，验证生产、经营企业的《药品经营（生产）许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营（生产）质量管理规范认证证书》、《药品gmp认证书》、药品质量保证协议和销售人员授权委托书，资格证明、身份证，并将复印件存档备查。（3）所购的中药饮片要求有包装，包装上除有品名、生产企业、产地、生产日期外，实施文号管理的中药饮片必须注明批准文号。（4）供货企业须提供有中药饮片的检验报告复印件，签订合同都注明质量条款、产地、等级标准等。
（5）不购入该炮制而未炮制的中药饮片。3.中药饮片验收管理：
（1）验收人员严格按照法定的药品质量标准和《中国药典》对中药饮片质量进行逐批验收。
（2）中药饮片的验收若发现问题，及时向上级汇报，尽快处理。
（3）验收时仔细核对品名、规格、数量、产地、生产企业、生产批号、生产日期、合格证等，同时对中药饮片的包装、标签以及有关要求的证明文件均进行逐一检查。
（4）中药饮片进货时，及时让供货厂家提供饮片检验报告，以便留存备查。（5）验收时对与货单不符、质量异常、包装、标志内容不符合规定等存在疑问的品种，采取拒收，并与进货厂家及时沟通联系，尽快处理。（6）验收完毕，验收员在验收货证上签字，验收记录保存存档。4.中药饮片的储存、养护管理：
（1）在库中药饮片应定期采取养护措施，每季度要将全部中药饮片检查一遍，遇到潮湿季节，每月要将中药饮片检查一遍，出现质量问题，立即采取补救措施。
（2）中药饮片储存于阴凉处，避光、阴凉、干燥、通风，与其他药品分开存放，并有防潮、防霉、防尘、防污染以及防虫、防鼠等设施。
（3）中药饮片容易发生质量变异，养护过程中严格按照其不同性质和储存条件分别养护。（4）性质相互影响容易串味的重要饮片分开存放。
（1）处方前记包括：医疗机构名称、患者姓名、年龄、性别、科别、费别、诊断以及患者一般信息，门诊或住院号及病区号和床号，麻醉、一类精神药品处方还应记载患者身份证号、家庭常住地址和联系电话等。
（2）处方正文包括：药品通用名，饮片炮制方法，特殊调剂，煎煮方法，剂量等。
（3）处方后记：处方服用天数，日几剂，每剂煎几次，制备方法，服用方法，处方医生签字，调剂人签字，核对人签字，处方金额。
在此次自查行动中，仍然存在一些问题和不足，我单位将严格遵守药监部门要求，积极进行业务学习与自查工作。我院经营的中药饮片不存在改换标签的行为，不存在前店后厂的行为，不存在经营召回产品的行为，我院中药饮片均为经营范围内的合法经营。
以上是我单位依据《药品质量管理规范实施细则》及《通知》等文件精神进行的中药饮片质量管理自查总结，请豆各庄食药所检查指导！
北京全胜医院。
2015年6月1日。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十七
根据xx市卫生和计划生育委员会办公室的.《关于印发辽宁省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》文件要求及《辽宁省中药饮片管理检查评估细则》，近期我院对中药饮片的购进、保管、调配等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：
1、成立管理小组。我院已于20xx年1月成立了中药饮片质量管理小组，并由张维军院长亲任组长，为中药饮片质量第一责任人，每季度做一次中药饮片质量大检查，从饮片的购进、保管、调配等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。
2、完善管理制度。我院严格按照《医院中药饮片管理规范》、《中药处方格式及书写规范》等有关文件的要求，制定了《中药饮片采购验收管理制度》、《中药饮片储存、保管、养护管理制度》、《中药饮片调配管理制度》等有关管理制度，加强中药饮片各环节的管理，保障用药安全。
3、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入中药饮片时，严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告，并由中医药从业人员验收签字，验收不合格绝不入库，从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入医院。
4、中药饮片的储存、保管及养护。由于我院正处于新旧房屋过度阶段，业务用房紧张，不具备完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施，因而不能彻底防止中药饮片发霉变质、虫蛀、变色、走油、鼠侵等问题的发生。但是我院已经明确规定，定期查看饮片情况并将中药饮片置于阳光下暴晒除湿驱虫。
5、中药饮片调剂管理。由于我院不具备专门的中药调剂人员，调解人员均是由处方医师兼任，并严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方反复对照坚决拒绝调配，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代。
1、业务用房紧张，中药架过少，造成中药摆放不规整，个别中药没有上架。
2、中药房设备较少，可以考虑添加除湿机、换气扇、灭鼠器等必要设施。
3、没有专门的中药调剂人员。
1、中药房已经严格按照标准设计建设，并且拟定购置新的药架、除湿机、换气扇、毒麻药品柜、灭鼠器等设施。
2、引进专业人员或者对兼职人员进行相关知识和技能的培训。
根据《辽宁省中药饮片管理检查评估细则》的评分标准及我院的实际工作情况，我院自评得分84分。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十八
根据《国家中医药管理局办公室、国家卫生计生委办公厅关于印发全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案的通知》和省卫计委、省中医药局《关于印发江苏省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》要求，响应我市将组织开展全市医疗卫生机构中药饮片管理专项检查工作的号召，近期我院中药饮片质量管理领导小组对我院中药饮片的购进、保管、调配、煎煮、处方管理与点评等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：
1、成立了管理机构。我院成立了中药饮片质量管理领导小组，并由刘景宏院长亲自担任组长，从饮片的购进、保管、调配、煎煮处方管理与点评等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。
2、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有《药品生产许可证》的中药饮片生产企业或具有《药品经营许可证》的中药饮片经营企业采购中药饮片。购入中药饮片时，能严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告，并由具有中级专业技术职称和饮片鉴别经验的人员负责中药饮片的验收并签字，方为合格，验收不合格绝不入库，从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入我院。
3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有独立的中药饮片库房，并有完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、防盗等条件及设施，专人管理，每天检查。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、变色、虫蛀、鼠侵等问题的发生。
4、中药饮片调剂管理。中药房调剂人员严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方坚决拒绝调配，并要求处方医生确认（双签字）或重新开具处方后方给予调配，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代，检查中没有发现生虫、霉变、走油、变色及窜斗等现象。
5、中药饮片煎煮管理。我院煎药室配备有两台多功能自动煎药机，基本能满足浸泡、二煎、搅拌、先煎、后下等相关要求，建立有相对完善的中药煎药机操作规程和科学合理的中药汤剂煎煮流程，对注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎汤带水等特殊要求的中药饮片，均可按要求或医嘱操作，从而保证了中药饮片煎煮质量，确保用药安全有效。
二、存在问题。
1、我院煎药室设备较少，只能保证患者对中药饮片煎煮的基本要求。同时由于中药房工作人员数量较少，未能发挥完善的工作效率。
2、我院处方点评工作小组人员专业方向限制，未能建立完善的中药饮片处方专项点评制度，也未能顺利展开中药饮片处方点评相关工作。
三、整改措施。
1、我院对中药房工作人员组成进行合理分配调整，保证能顺利完成中药饮片调剂、煎煮等相关工作，确保工作效率，保障病患用药的及时、安全与合理。
2、加强处方管理点评小组工作人员业务培训，及时建立完善的中药饮片处方专项点评制度，确保能顺利展开中药饮片处方点评相关工作。
在此次自查行动中，我们发现工作中仍然存在一些问题和不足，我单位将严格遵守药监部门要求，积极进行业务学习与自查工作，保障病人的用药合理与安全。
xx县医院药剂科。
中药饮片管理专项检查自查报告篇十九
彰武县卫计局：
为进一步加强中药饮片管理，强化中药饮片合理使用，提高中药饮片服务水平，促进合理用药，防止资源浪费和费用不合理增长，切实保障医疗质量和医疗安全。按照《国家中医药管理局关于进一步加强中药饮片处方质量管理强化合理使用的通知》（国中医药医政发„2015‟29号）、辽宁省卫计委《关于印发辽宁省医疗机构中药饮片管理专项检查实施方案的通知》（辽卫办发„2016‟181号）等文件要求。我院高度重视此项工作，结合医院实际工作情况，组织相关人员，于2016年7月9日按照《辽宁省中药饮片管理检查评估细则》针对医院中药饮片管理进行了的自查，现将自查工作情况汇报如下：
一、自查内容。
1、再次明确了院长为我院中药饮片管理第一责任人，分管药剂工作的业务副院长牵头负责中药饮片管理全面工作；中药药事管理委员会负责监督指导。
2、中药药事委员会有药剂科主管，科长任组长；中草药药局主任、中成药药局主任、药库负责人、煎药室负责人等为组员，具体负责相关工作。
3、查阅工作计划，查阅中药饮片质量管理相关管理制度，检查中药饮片控制体系及监督机制。
4、按照《医院中药饮片管理规范》中人员要求、采购、验收、保管、调剂与临方炮制、煎煮等要求逐一对照检查。
5、按照《国家中医药管理局关于中药饮片处方用名和调剂给付有关规定的通知》对中药饮片处方用名和调剂给付工作进行抽查和指导。
6、按照《医疗机构中药煎药室管理规范》要求对我院煎药室及中药饮片煎煮管理现场抽查。
7、按照《处方管理办法》与《中药处方格式及书写要求》对我院中药饮片及中成药处方点评工作抽查与督导。
8、查阅中药饮片合理使用及中西药合用的培训内容。
二、存在问题。
1、对饮片供药企业药品质量评估制度及新增药企业遴选制度落实不到位，缺少相关记录，药品质量评估记录不全。
2、中药饮片处方调剂给付、审核、复核流程不完善。
3、煎药室工作环境条件简陋、煎药操作记录、消毒清洁记录不全。
4、中药饮片处方专项点评每月1次，门诊处方100张，病房30张。
5、中药饮片处方点评评价结果与指导意见反馈：个别处方中药剂量有些偏大、书写没有按“君、臣、佐、使”的顺序排列，先煎、后下、单包、布包等用法未标注，诊断只有中医病名，无证候分型或填写了西医诊断名称，用法、用量使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清楚字句的用法、用量不明确。组方用药不符合辨证施治的原则，慢病处方超过7日量的未填写慢病等说明，个别处方方用偏高，多是风湿骨病等病种，因虫类药、活血散瘀药物价格高而致（如全蝎、蜈蚣、乌蛇、三七等）。
5、中药饮片合理应用及中西医药合用的培训与评价工作开展不及时。
三、下一步工作打算。
1、高度重视将此项工作，鼓励使用中药饮片的同时，按相关规范做好中药饮片人员要求、采购、验收、保管、调剂和临方炮制和煎药等医院中药饮片管理工作与监督工作；合理用药、防止资源浪费和费用不合理增长；做好中药处方点评工作，每月点评一次，并使其常态化、机制化；结合医院实际，围绕相关规定要求，做好相关培训。
2、进一步落实相关责任人工作范围与职责，切实按相关要求执行；
3、加大对临床医生的业务培训与处方书写培训，做到人人知晓，人人合格；
4、做到有制度要求，有落实、有督导检查、有改进。
彰武县中医医院2015年7月11日。
中药饮片管理专项检查自查报告篇二十
自查报告农村财务管理专项检查自查总结报告总结报告检查专项财务管理农村县农委:临水镇认真按照霍农〔2015〕42号文件精神，经镇党政联系会议学习了农业部办公厅农办经〔2015〕11号文件及国家四部委农经发〔2016〕6号文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，分管副镇长为副组长，农经、财政、民政为成员成立临水镇农村财务管理专项检查领导组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。
我镇历经7天通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月15号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。
1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。
3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村一事一议财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。
4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。
以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。
建议:请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。
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