有时候，只有冷静地停下脚步，才能看到那些被忽略的美好。好的总结可以帮助我们更好地记录和传承经验，我想我们需要重视经验的总结与分享。下面是一些成功人士的总结分享，值得我们学习和借鉴。
出差补助申请书篇一
尊敬的领导：
出差人:xxx
出差时间:8月16—8月27日出差事由:细化市场
本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。
这次出差最大的意外收获应该是:灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。
其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应:顾客来买了一条单品床单又退了回来原因:大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。
下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。
等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。
总之，希望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块一定得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，希望公司能做我们的坚强后盾!
xxx
20xx年xx月xx日
出差补助申请书篇二
集团公司x总：
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒康乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
申请人：
申请日期：
出差补助申请书篇三
尊敬的领导：
一、时间：20______年4月18晚至20______年4月20日早上。
二、出差地点：__________，
三、出差人员：__________，
四、出差目的：了解__________货源、行情。
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20______年0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
申请人：____________________
_______年________月_________日
出差补助申请书篇四
本人自20xx年9月份从兰州到新疆出差，公司规定出差人员补助每天50元，电话补助每月100元。补助：6050元，电补共400元。
由于业务关系本人于20xx年1月6日才到兰州，公司财务给以不能跨年报账为由，不予报销，请问是否可以通过法律手段讨还。谢谢！
姓名：xxx。
电话：
出差补助申请书篇五
出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
(三)副部长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。
第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的'，不再给予补助。
第八条 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
住宿费
第九条 财政部根据各地的经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。
第十条 中央国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。
出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。因特殊情况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。
定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。
第十一条 中央事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。
第十二条 出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。
伙食补助费
第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。
第十四条 出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
公杂费
第十五条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。
参加会议等的差旅费
第十七条 工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。
第十八条 到基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差补助标准表。
出差补助申请书篇六
尊敬的领导、老师：
你们好!
我是xx工程学院xx工程xx班的学生xx，xxx年出生于xx省、xx市、xx矿区、xx镇的.一户农民家庭，家里有四口人，爸爸、妈妈、我和弟弟，我们四口和爷爷、奶奶住在同一个家里。爸爸妈妈都没有工作，只能靠着家里的两亩来地勉强的维持生活，收入十分的微薄，为了我和弟弟能够好好的学习，家里一年省吃俭用的钱都供给我和弟弟上学读书用了。家里也欠了不少钱，所以从小我和弟弟俩个人就知道不乱花钱。
在我六岁的时候，爸爸在我们村附近的一个小煤矿上班，刚开始家里还挺好的，有爸爸在煤矿上班，家里还有剩余，结果好景不长，毕竟小煤矿的安全不好，在一次夜晚，小煤矿发生了瓦斯爆炸，那一次事故死了好多的人，爸爸也被引起的火灾烧成了重伤，整半个身子都被烧伤了。许多人都被送到了医院里治疗，医生要把烧毁的皮肤全部都剥下来，那时候妈妈整天在医院里照顾爸爸，我和弟弟只好被姥姥照顾，经过几个月的治疗，爸爸恢复了一点，也能下床走路了。出院后又修养了几个月，终于恢复的差不多了，但一直没有敢干重体力活。
爸爸、妈妈没有文化知识，他们深知知识的重要性，所以从小他们就严格要求我们兄弟两要好好的学习，将来要考个好大学，找个好工作，不要像他们一样在农村没工作。我们兄弟两也很争气，在学校学习一直名列前茅，在我们看来只有以优异的成绩才能使爸妈高兴，才能回报他们的苦心。直到xx年的高考，我终于考上了一所好大学-xx理工大学。当时家里一片欢腾。
xx年是高兴的一年也是家里爷爷奶奶不幸的一年，他们年过七旬，身体又不是太好，经常生病吃药。我知道我们兄弟两的费用增加了家里的负担，但是更不幸的是爷爷在六月份的时候摔倒在地，被家里人送到了医院，医生检查结果是爷爷偏瘫，这一结果很让人意外，爷爷也哭喊着让医生帮忙治疗，医生用针灸的方法给他治疗，效果挺好，好点后考虑到家里的情况，还是决定出院慢慢锻炼治疗，锻炼了一段时间爷爷可以下地拿着拐棍走路了。可是一波未平又起一波，奶奶的心脏病犯了，又被送到了医院，家里又比得安宁，又得忙着去医院照顾奶奶，还得照顾爷爷，等他们的病都好点了后，家里也花了不少的钱。我知道爸爸犯愁了，他开始四处奔走到处借钱，在我开学的时候爸爸把钱借够了，我拿着钱来到了学校。上大学一年来，我深知上学的机会来之不易，我一直很刻苦，一有时间就去图书馆学习，看自己喜欢的专业知识，我认为这是对家人对自己最大的回报。我也是一个非常节俭的同学，从来不乱花一分钱，我省吃简用化压力为动力，化爱为能量，无时无刻不再努力着，各门功课均达到优良水平，积极参加学校的各项活动，热情帮助同学，在班里名列前茅。我希望通过我的努力，能让我的家人宽慰，用良好的成绩来回报帮助过我的亲人和朋友，来回报国家和社会。
现如今，党和国家的政策是大力发展教育事业，这让我这样的学生看到了生活的希望。我满怀热血感谢党和国家对贫困学生的关心，当然，我也知道还有不少同学的家境更困难些，无论我是否申请到了这笔助学金，我都要感谢各位领导老师的培养，也衷心的祝愿各位领导、老师身体健康，工作顺利!但我相信如果我能申请到这笔贫困生助学金，我将作出一定的成绩以无愧于这贫困助学金。
此致
敬礼！
申请人：xx
年 月 日
出差补助申请书篇七
集团公司x总：
您好！
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现怎样拓展延伸服务怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理对于这些我们还未能有一个准确的定位。上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林x司有关人士取得联系，可给予协助。所以，现申请批准xx、vv二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上x光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。此行必将对便民连锁店建设、“恒x乳品”销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
申请日期：20xx年xx月xx日
出差补助申请书篇八
(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)
委托经费来源
(请附公文) 名称 编号
签章 其他 预借旅费金额
(请勿填写) 人事室审核
会计室审核 校长批示
注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
(请填写航空公司。搭乘外籍航空，请附因公出国人员搭乘外国籍航空公司班机申请书)
委托经费来源
(请附公文) 名称 编号
签章 其他 预借旅费金额
(请勿填写) 人事室审核
会计室审核 校长批示
注意事项： 一、出差申请书应於事前陈核，若未於出差前提出申请，应签具理由经计画主持人同意，层奉校长核准后，方得报销。
二、出差日期延长者应於事后二天内补提申请书，逾期者概以未奉核准延长出差论。
三、出差事竣后，连同核准之出差申请书、出差心得报告书及出差旅费报告书於期限内(国外出差30日内，国内出差15日内)核销;逾期报销出差旅费者，应并同「逾期报销出差旅费理由报告表」陈核。
四、预借经费应依该计画相关规定办理，预借时请依本校预借款作业办理。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差申请书。
出差补助申请书篇九
目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后5日内报。
第二条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。
第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第四条 出差费用补助标准：
对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
1.补助标准
(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费、通讯费及市内交通费）。
(2)住宿补助按地区划分为四类。
一类地区，北京、上海、广州、深圳，250元/天；
二类地区，省会城市，200元/天；
三类地区，除一类二类以外的内地地区，150元/天；
四类地区，海南各市县城市，80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。（ 特殊情况，如需连续到某地出差超过二十天以上，就必须要找月租房住宿，本省下面市县每月房租（需要总经理批准）实报实销，不得超过一千元）。
共 4 页
其它补助为一、二、三类地区100元/天；四类地区60元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：汽车、火车、飞机、轮船、自备车辆。因特殊情况，须由总经理特批（签字确认）可乘坐某类交通工具或席位，若无批准擅自改变交通工具，公司只按核定标准报销，其差价高出部分自理；不足部分可按差价的50%奖励（原则上不予鼓励）。
3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4.下列费用不得报销：
（1）健身娱乐美容费用
（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用
（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用
第五条 费用报销程序：
所有报销单据报销有效期为5日。当天出差的费用5日内必须交至财务审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
本制度自颁发之日起执行。
一、 为严肃法纪，将本部门考勤制度及出差补贴制度要求通知如下：
3、 员工上下班不得代人签到，代人签到者扣除本人一天工资；
生产与质量跟进，闲时可换休，但要经领导同意并填写换休单；
10、辞职、离职员工，工资按财务制在下月十五日后结算；
12、外购件要填写请购清单，否则不办报销；
13、工资按26.5为全勤计算，工人因工作需要加班，每小时按实际出勤的每小时工资计算。
二、 员工因工作需要确需要出差，其补助如下：
2、 工人连续加班超过4小时的给晚餐补助3元/天；
一、出差补助及话费报销标准
a.公司副总出差、驻外补贴标准
b.公司总监出差、驻外补贴标准
c.公司经理出差、驻外补贴标准
d.公司员工出差、驻外补贴标准
注：* 驻外是指： 驻地分公司外派人员，驻外补贴与差旅费不能同时享受。 * 差旅费即出差当天不能赶回需住宿的方可享受。
予报销，所花销费用由个人承担。
* 公司所有人员报销费用需经财务审核，核实。
* 公司外派销售类人员，根据实际驻外天数，每天有20元的驻外补贴，经理30元／天驻外补贴。
二、其他规定：
1、员工试用期内，按试用期工资执行，免予指标考核，不计算提成。确因工作需要，可酌情考虑出差等相关费用的补助，如在试用期内通过自主开发签定定单，予以提前转正，并享受正式员工待遇。 试用期转正由综合管理部协同分管副总根据员工业绩和日常表现定夺。
2、各部门每月30日主动提供赠品及其他要求提供的相关费用以便财务进行核算，漏报、瞒报按其价值的5到10倍扣除。
3、随同公司领导出差，食宿由领导统一安排的，不再另行报销。
4、用公司车出差的部门，车辆外出的燃油及偶发性维修费用由相关部门承担。
5、利用出差之便，回家探亲办事的，须经上级领导同意方可回家探亲，过程中产生的有关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和交通费；如未加请示，私自利用出差之便回家探亲者，取消当月报销的所有差旅费。
6、对于客户的让利及促销的政策需上报公司，经公司领导同意后方可实施，严禁私对客户承诺一切事项；如不经许可对客户承诺的损失由相关个人承担。
三、本办法经公司总经理签署后执行，预计2011年3月1日至2012年2月28日终止，届时将根据市场状况和销售达标情况进行修正，同时此规定中如遇有与公司制度冲突部分，需经公司总经理办公会通过后进行修正，届时另行通知。
山东奥森体育产业有限公司
财务部
2011-4-25
出差公干是员工发展公司业务的一项重要工作，差旅费用在公司的营运中也占据了很大的开支。要能有效的控制此项开支，需得到员工的'充分理解和配合。制定这项政策是为了方便大家在安排差旅事宜时有一些指引，以期各位在公干旅途中能获得较安全、适宜的食住环境。但是政策未必能照顾到所有情况，如遇特殊状况，不能按照既定政策办事者，请在做出决定前，先请示您所属部门主管或经理的批准，再按实际情况妥善安排。公司不希望有无视规定，蓄意违反政策，或不获批准擅自做决定的情况发生，若有此类问题，将予以纪律处分。情节严重的，可被即时解除合同。以下未尽事宜，欢迎各位提出意见，以便将之逐步完善。
一、 出差申请
2、在出差申请表的“出差事由”一栏中，应填写具体事由。例如客户公司名称等、参加会议需附会议通知、参加培训应付培训课程表、大型报告会等。须在返程后附报告会的签字名单。
3、如有预支费用，被批准的出差计划、报告单应提前3天交财务部；
5、所有出差均符合以下两条方可报销，否则不予报销：
（1） 出差一次开发新客户4名以上并各自有入金，或不足4名入金客户，但是客户
单次入金量总计达到人民币十万元及以上的，可以报销；
（2） 出差一次召开一次100人以上大型投资报告会，可以报销；
6、试用期员工原则上不允许出差及借款，如必须，则需要相关部门负责人担保。
二、 出差费标准
员工出差住宿标准及出差补助如下：
三、 交通工具及其他
1、关于交通工具的选择：经理及以上人员出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧；其他员
工出差无紧急任务一律乘坐火车，乘坐6小时以上可乘坐硬卧，遇特殊情况需乘坐飞机的必须事先报公司领导批准。
2、买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必
以前出差回来，按半天计算。晚6：00以后出发，当天不计补助。当天报销了住勤补贴和交通补贴的，均不再报销其他相关杂费。
5、出差招待费：凡因业务需要在出差地招待客户的，应事先请示分管领导同意。招待
费经分管领导签字后，根据费用报销程序实报实销。但报销招待费的当天住勤补贴按上述标准的50%计发。
6、出差补助含市内出租车费、个人餐费，及其他开支（不含往返机场/火车站的出租车
费），员工必须提供等额票据。
7、员工到家庭所在地出差，无住宿费及补助，但交通费按50元/天报销。
8、同一地区出差天数超过4日，补助标准按80%计算；超过8日，按70%计算。超过
10日，按50%计算。超过30日按长期出差算（另附长期出差规定）。若报请客户餐费，应扣补助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。
四、酒店费用
1、出差员工离店时在前台自行结账，超出住宿标准的部分，由员工自负；
2、需要行政部预定酒店的员工，应至少提前3天通知行政，旅游旺季应至少提前3天；
3、酒店住宿费及相关的城市建设费等凭水单及发票报销；
5、在酒店用餐，不得将餐费以签单形式计入酒店费；
6、除上述可规定报销的费用外，酒店其他费用一律不予报销；
7、出差或参加培训时，二位同性员工若无特殊需要应同住一间房间，住宿费按级别较高的员工的标准执行。
五、其他出差费用
1、在出差期间机场建设费、机场保险费，凭发票实报实销；
3、业务需要招待客户时由在场最高级人员持单据报销，业务招待仅限于招待公司外客户，报销时应注明客户公司的人员及我公司参加人的姓名。
六、其他规定
1、两个在途日作为一个工作日报销出差补助；
2、员工出差在以下省份的，公司规定要乘坐火车卧铺：上海、太原、武汉、石家庄、呼和浩特、沈阳、西安、郑州、济南、南京、大连、长沙等。其他省份若有“夕发朝至”列车的，要首先以乘坐火车为第一选择（除非订到比火车票价便宜的打折机票），有特殊情况，在上述区域内必须乘坐飞机的，请部门负责人报公司确认。票由人事行政部统一预定。
5、如员工在报销费用时有虚报及欺骗行为，公司发现后将严厉处分。
七、报销程序：
1、员工出差完毕后应在5个工作日内向财务结算中心报销出差费用，并将所借出差备用金归还公司。并填写员工差旅费用报销单，同时附出差计划、报告单。
2、员工的私人项目不得包括在费用报销中，如果私人费用在发票中不可分拆，员工应在费用报告中另外注明并向审核人说明。
出差补助申请书篇十
为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条 出差审批权责
1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条 出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
第五条 出差审批
1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。
2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。
4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。
第六条 差旅费构成
列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：
1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。
2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。
3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。
4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。
第七条 出差费报销标准
员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:
1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。
住宿费标准
以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）
2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。
4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。
第八条 出差住宿费报销审核
1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。
2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。
第九条 膳食补助报销审核
1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。
2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。
第十条 交通费报销审核
1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。
3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的`超支部分；
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
第十一条 出差期间公休与延期的处理
1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。
3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
第十二条 差旅费报销违规与失职追究
1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。
2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。
因公出差审批表
1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。
2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、u盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。
3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，返回公司交部门经理。
4、出差时间如需处长，电话请示总经理。
5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。
6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。
7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。
8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报
9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。 1
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二0一一年十二月十日 因特殊情况需要乘坐飞机。需要总经理批准方可。 其他。
每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。”eca international亚洲区域总监关礼廉说。
驻外福利重要元素
为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议，eca international早前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过70%的企业仍然会向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。
“人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。”关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思：
建立合理津贴制度
1)是否希望透过有关措施开拓新市场？
2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？
3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴望已久的扩阔视野的机会？
4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？
总而言之，驻外员工的问题其实没有一个标准答案可以完全涵盖，毕竟业界亦没有一个单一的驻外公干模式。企业应了解如何向需要派驻外地的员工提供津贴，以及其目的何在，这样才能建立起合理的津贴制度。
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根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：
一、城市驻点业务员出差：
（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：
（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：
（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。
（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。
出差补助申请书篇十一
部门、各分公司：
为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的'原则，根据《差旅费开支标准和管理暂行办法》，对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的《*公司差旅费管理办法（20xx年修改版）》印发给各部门、各分公司，请大家遵照执行。
*公司。
20xx年12月31日。
出差补助申请书篇十二
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于司(局)长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。
实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然(日历)天数计算。
(二)表列其他交通工具不包括出租小汽车;深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省(以下简称特殊地区)住宿费，按实际住宿天数计算。
六类工资区，下同)，现工资标准尚未达到180元的高级工程师及相当技术职务人员，出差已享受乘坐火车软席等待遇，仍维持原有待遇不变。
第四条 住宿费开支办法
(一)实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定的包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销;低于规定的`包干标准的部分，按50%发给个人。
住宿费实行包干办法后，住宿费收据作为原始凭证交单位财务部门备查。对接待单位有意少收宿费而留有节余的，不发给个人。
(二)为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节省开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，可凭车船票据按规定的一般地区住宿费包干标准的50%计发。
(三)出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。
第五条 交通费开支办法
(一)乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。
(二)中央国家机关副部长，以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船、飞机一等舱位。
(三)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。
(四)工作人员出差期间，不分职务(不含副部长级干部及随行一人)，一般每人每天可发市内交通费2元，包干使用。出差人员不再凭据报销市内交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。
出差补助申请书篇十三
员工境外(如到香港)因公出差的差旅补贴的免税标准为多少。
一般规定——
• 《总局关于征收个人所得税若干问题的规定》([1994]国税发第089号)
• 个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或受雇而有关的其他所得。
• 其中：年终加薪、劳动分红不分种类和取得情况，一律按工资、薪金所得课税。津贴、补贴等则有例外。 这些项目包括：
• (1)独生子女补贴;
• (3)托儿补助费;
• (4)差旅费津贴、误餐补助。
• “差旅费津贴”是指——按政府规定标准发放的津贴,各地许可免税金额差异较大。
外籍人士特殊规定——
• 一、对外籍个人以非现金形式或实报实销形式取得的合理的住房补贴、伙食补贴和洗衣费免征个人所得税，应由纳税人在初次取得上述补贴或上述补贴数额、支付方式发生变化的月份的次月进行工资薪金所得纳税申报时，向主管税务机关提供上述补贴的有效凭证，由主管税务机关核准确认免税。
• 二、对外籍个人因到中国任职或离职，以实报实销形式取得的.搬迁收入免征个人所得税，应由纳税人提供有效凭证，由主管税务机关审核认定，就其合理的部分免税。外商投资企业和外国企业在中国境内的机构、场所，以搬迁费名义每月或定期向其外籍雇员支付的费用，应计入工资薪金所得征收个人所得税。
• 三、对外籍个人按合理标准取得的境内、外出差补贴免征个人所得税，应由纳税人提供出差的交通费、住宿费凭证(复印件)或企业安排出差的有关计划，由主管税务机关确认免税。
• 四、对外籍个人取得的探亲费免征个人所得税，应由纳税人提供探亲的交通支出凭证(复印件)，由主管税务机关审核，对其实际用于本人探亲，且每年探亲的次数和支付的标准合理的部分给予免税。
• 五、对外籍个人取得的语言培训费和子女教育费补贴免征个人所得税，应由纳税人提供在中国境内接受上述教育的支出凭证和期限证明材料，由主管税务机关审核，对其在中国境内接受语言培训以及子女在中国境内接受教育取得的语言培训费和子女教育费补贴，且在合理数额内的部分免予纳税。
国税发[2004]80号 《关于取消及下放外商投资企业和外国企业以及外籍个人若干税务行政审批项目的后续管理问题的通知》已取消上述审批。
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出差补助申请书篇十四
部门、各分公司:为统一规范公司差旅费开支标准，保障出差人员工作、生活需要，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，根据《**********差旅费开支标准和管理暂行办法》，对原公司差旅费管理办法中的补贴标准进行了修改，现将修改后的《************公司差旅费管理办法(修改版)》印发给各部门、各分公司，请大家遵照执行。
**********公司。
20xx年12月31日。
出差补助申请书篇十五
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
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出差补助申请书篇十六
公司机关、办事处、各项目部：根据局建七财[]282号文件关于印发《中建七局职工差旅费、探亲路费等费用开支的规定》的通知，结合公司实际情况，本着勤俭节约、高效办事原则，特制定如下办法：一、适用范围：公司正式职工因公出差，离开岗位所在地在单程累计超过10个小时。二、标准：(1)途中伙食补助费：每人每天补助20元;(2)住勤伙食补助费：住勤期间按实际住宿天数计发(凭住宿发票)，一般地区每人每天补助15元，特殊地区(直辖市、省会城市及沿海城市)每人每天补助30元。(3)经工程局、上级单位主管部门及本单位领导批准，职工脱产外出参加各种培训班、学习班时间在三个月的非学历学习，其住勤补助按自然天数每人每天10元补助。2三、下列情况不适用途中伙食费补助及住勤补助费范围：(1)乘坐飞机出行的，不报销途中伙食补助费;(2)有招待费发票的，不能说明招待对象的，不报销住勤伙食补助费;(3)工程局召开的党代会、职代会、工作会、团代会、述职会、培训会等，凡是局统一安排就餐或离开局的其他地区有会务组统一安排就餐的，与会人员回本单位只报销往返差旅费及途中伙食费补助，不报销住勤伙食补助费。(4)公出人员由接待单位安排住宿或住在亲友家，无住宿发票的，一律不填报住勤伙食补助费。(5)出差地点在家庭所在的，不享用住勤伙食补助费，只享用途中伙食补助费。(6)到公司办事处及项目部出差，凡有条件住宿，只享用途中伙食补助费。四、出差单程或双程时间在10小时内，且确需要用餐的，经审核，每人每顿途中伙食费补助10元。本办法自4月12日起开始实施，解释权归财务劳资部、综合办公室。
特此通知。
二0xx年四月十二日。
出差补助申请书篇十七
第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的`办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.
第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：
4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2、出差住宿费标准（上限）：
4.3、市内交通及生活补助费标准：
单位：元/天
4.3.1、生活补助当天返回按一天补助，次日返回补助一天半。
第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。
第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。
第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，公司有权拒绝报销出差费用。
本制度从2015年12月1日起开始执行
安徽省迅雷医疗设备有限责任公司
2015年12月1日
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