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电力物资管理工作总结物资管理工作总结字篇一
;[摘 要]随着信息化技术在我国的快速发展，电力行业也在迅速的开展信息化建设。erp作为电力企业信息化系统之一，erp系统在国家电网公司及地方企业的应用，对电力工程项目管理，特别是其中的物资预算、采购、财务核算等方面工作提出了全面的管理标准要求，并通过erp平台逐步规范了这些工作流程和标准。为了配合erp系统平台的运用，急需基于erp开发一套新型的电力工程物资管理系统来满足电力企业物资管理信息化的提升需要。本文根据erp系统的基本特性，对其设计及功能等几点作了简要分析。
引言
当前，国家电网公司在本系统推行“三集五大”体系建设，对电力工程物资管理提出了更高要求，在电力企业工程物资管理中主要是对企业的物资进行预算、采购、运输、供应和储存等过程的计划和控制，妥善处理其中的管理程序。该过程中会存在一定的不确定性，导致管理过程变得较为复杂。因此，在电力物资管理中运用erp技术来进行管理，可以有效的解决管理过程中的复杂问题。erp技术就是采用信息技术来为企业的员工和管理者提供管理的平台，是一个企业的资源计划。
1系统设计概述
本系统以电力工程物资全生命周期管理为目标，采用模块化设计，便于系统功能的重组和扩充。考虑工程物资预算、需求、采购、施工、退料、决算全过程，设计贯穿始终的工作流程，定义各环节工作内容与工单，最终形成全生命周期的在线式工程物资管理。本方案在设计和实施过程中应遵循如下的原则：先进性、实用性、可扩充性、开放性、标准化、安全与保密性。
2系统的架构设计
本系统作为一个跨部门分工协作的工程材料全生命周期管理平台，需要涵盖三层设计、工作流模式、商业智能等先进的软件工程模型。因此，本系统需要选用j2ee企业级解决方案和oracle，db2等大型企业级数据库，以满足本系统高负荷、大容量、高可用性的特点。同时，本系统作为erp系统的辅助系统，在数据结构上需要满足erp物料模型，能通过数据模板与erp系统对接，数据接口部分需要遵循规范性、适用性与健壮性。系统架构图如图1所示。
图1系统架构图
2. 1系统的技术架构
本系统需要采用多层架构设计，应用层与数据层分离，业务逻辑在应用层实现，保证系统的高扩展性与高可用性。系统总体技术架构包括web层、业务层、工作流引擎，bi商业智能、数据层，系统总体技术架构如图2所示。
图2系统的技术架构
2.1.1web层。本系统应采用web操作方式，客户端不要再特别部署软件，web层的应用框架需要采用adobe f1ex3. 0或者ajax等web2. 0技术，以顺应国家电网当前的技术潮流（sg186等业务系统都己经采用web2. 0技术）。
2.1.2业务层。业务层主要用来处理系统的业务逻辑，包含数据验证、事物处理、权限处理等业务相关操作，是整个应用系统的核心。在本系统中，业务逻辑使用应使用会话bean来实现，数据的封装和持久化通过实体bean和java持久化api 来实现。异构系统间的通讯主要使用web service。应用层服务器应采用主流的javaee服务器，如weblogic， websphere或者jboss。
2.1.3工作流引擎。工作流就是“业务过程的部分或整体在计算机应用环境下的自动化”，它主要解决的是“使在多个参与者之间按照某种预定义的规则传递文档、信息或任务的过程自动进行，从而实现某个预期的业务目标，或者促使此目标的实现”。本系统是一个涵盖物管部门、施工部门、业务管理部门、领导部室的跨部门全员参与的协作平台，包括预算编制审核、需求申报审批、用料申请审核、决算编制审批等各种重要流程，流程都需要根据具体职能部门和参与人员进行设置，因此本系统需要内置一个强大的工作流引擎，同时，应遵循工作流过程定义语言规范。
2.1.4 bi商业智能。本系统使用中会产生大量的工程管理方面的基础数据，对这些数据的挖掘与分析对提升公司工程物资管理水平有重大意义。物料选择策略、采购策略、工程施工策略等都依据对基础数据进行深度的分析与统计。因此，本系统必须包含一个开放可定制的数据挖掘分析平台，以便后期的数据整理与加工，并且分析结果能导出为excel， word等常用的文档格式。
2.1.5数据层。数据层主要负责处理数据的控制，数据对象持久化，数据逻辑的处理，通过ejb规范中的实体bean来实现，提供给业务逻辑层可操作的数据对象。本系统应采用oracle或db2等大型企业级数据库，数据建模时需要综合考虑erp的物料模型，并充分考虑数据的安全性与一性。
2. 2系统配置拓扑结构
系统采用三层结构，系统配置拓扑结构。数据库服务器和应用服务器都保留可扩展性，在未来负载过大时可做集群。
3系统设计的基本功能
图3系统设计的基本功能
系统提供严格的权限控制管理。系统的权限控制包括操作权限、仓库权限、金额权限、工程项目权限等。与erp物资模块数据共享，避免手工重复录入，减少工作量；同时对物资代码、工程项目、供应商等基础数据进行检测、自动校对，严格控制基础数据不一致的情况，避免导入差错；对导入的单据还提供关闭及启用功能。利用erp导出excel文件功能，作为统计汇总的数据源，根据物资办、生产部等业务部门的日常管理需求，进行分析、统计、汇总功能开发，生成所需要的excel文件，方便各使用人员获取信息，并将格式性的结果导入到erp，即可提高erp系统的可用性，更可大大减少手工环节的劳动量。
4系统实现后的优点
4. 1需求清单方便导入导出
直接通过excel模板与erp进行数据交互，实现数据的导入导出。
4. 2数字仓库
能对各施工单位的材料仓库进行管理，对于各施工单位领走的材料能随时掌握库存状态。所有物资的领用全部通过物资领用申请单进行。各物资需求填写物资领用申请后，经过相关领导和部门负责人审批后，物资管理中心才能根据物资领用申请单进行发货。物资管理中心在办理出库手续的同时，系统自动对供电公司二级仓库办理入库。
物资的入库和领用支持按工程项目进行归集，充分提高工程竣工决算时材料统计数据的真实性和及时性。系统根据各部门填写的物资需求申请单，自动汇总后生成公司的物资采购计划申请单。系统支持自定义审批流程，审批过程中系统自动根据审核设置的条件流转到相关人员。为公司的业务流程的制定提供灵活的平台。
系统支持对所有仓库的实时盘点，并根据盘点结果自动进行盘点调整处理。面向基层供电所分级建立数字仓库，实现物资材料一体化、信息化管理。全面实现物资类别和物资编码的自动管理，减少工作量，提高材料进、销、存控制质量和物资使用效率，实现物资材料的信息化。为供电所、生产部门、仓库、物资部、财务部、公司领导等提供统一的信息交互平台，能够即时了解各仓库和公司物资的库存和订货情况。大大提高采购业务的规范性、透明性，能够为领导提供第一手资料和查询决策支持，有利于控制采购成本。全公司物资信息一目了然。支持分类统计供电公司材料库存情况，按公司、供电公司分级建立物资仓库，并支持“中心库”概念，方便实现物资调拨等功能。
4. 3合同管理信息化
系统能将合同基本信息和合同文档附件（电子合同、扫描图片）一起管理。具有合同付款计划和合同到期提前提醒功能。提供报表输出和组合查询，可以直接输出到word文件，便于再次进行分析。利用合同管理系统对全公司的销售合同、采购合同、技术转让合同、委托合同、租赁合同、贸易合同等进行管理，构建一个功能全面、管理规范的合同管理监控系统，帮助企业单位提高工作效率，方便内部管理。
5结语
电力物资管理系统的复杂性和多样性，导致管理上具有一定难度。因此，需要在系统管理中融入erp技术。通过利用erp技术可以方便直观的对电力工程物资进行采购和管理，将物流管理建成成本最优、服务最好、效率最高的供应链管理体系。
参考文献：
[1]系统原理和实施[m].北京：清华大学出版社，2006.
[2]周玉清，原理与应用[m].北京：机械工业出版社，2003.
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第一章 总则
电力部生产顺行，特制定《公司电力部物资管理规定》。
第二条 本规定是保证生产顺行的核心组成部分，其主要任务和目标是通过对进厂物资的计划管理、物资接收及质量管理、废旧物资管理，达到保证生产顺行，降低成本、降低消耗、减少物资积压，加快周转的目的。
第三条 本规定适用于公司电力部内部各单位的物资管理工作。本办法包括备件管理、材料管理、废旧物资管理三部分。
第四条 本规定由电力部综合办公室、设备管理室及生产技术室组织实施。
第二章 物资计量管理
第五条物资计划管理包括计划编制与审批。设备设施的检修、维护用物资计划由设备室点检员或相关科室专业员根据设备设施运转情况提报。生产用物资计划由各作业区根据生产需要提报。编制完成的计划交设备室各专业员审核，审核后的计划统一交设备室备件材料员。设备室物备件材料员根据库存情况进行汇总，形成电力部的物资计划，交设备室主任审核，审核后的计划交部长审批，最后形成电力部的物资计划上报公司采购部门。
第六条 物资计划编制要求：
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一、 物资计划编制的时限要求
（一）、备件计划：各单位在每月28日前编制完成并交设备室各专业员。专业员在每月1日前完成计划审核并交备件材料员。每月5日前，备件材料员把经过逐级审批的计划上报设备部。
（二）、材料计划：各单位在每月2日前编制完成并交设备室各专业员。专业员在每月5日前完成计划审核并交备件材料员。每月10日前，备件材料员把经过逐级审批的计划上报供应公司。
（三）急需备件、材料应及时上报。
二、物资计划编制内容的要求
计划采用统一规定的表格填写，内容齐全，文字清楚。
（一）对于非标备件，图纸、资料要齐全，并注明加工工艺及技术要求。对于标准备件，规格型号、主要技术参数等内容要齐全。
（二）对于材料计划，名称、规格型号、主要技术参数等内容要齐全。规格型号不清的可附实物。
三、物资计划交货期的要求
编报计划时，要注明交货日期。材料计划周期一般为1个月。备件计划周期为：一般件2～4个月，复杂件及大型件4～6个月，具有特殊制造要求的复杂大型组件在6～12个月。
四、物资计划的审批要求程序：
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物资计划要求必须有：各单位负责人签认，各专业员明确的审核意见及签认，汇总后的计划必须经主任审核签字和部长审批签字后方可上报。
第三章 物资进厂及质量管理
第七条 物资进厂程序：
物资进厂有两种方式：直供方式、到上级库房领取方式
一、直供物资，供货方根据计划送货到现场，由设备室备件材料员核实到货物资是否为我厂计划使用，确认无误后通知物资保管员接收物资。物资接收过程中，使用单位应指定专人负责质量把关，以确保进厂物资质量，并在进厂物资验收单上签字。若需要人员协助卸货，由使用单位负责解决人员问题。物资接收完毕，物资保管员在物资交接单上签字。备件材料员根据物资交接单开物资使用耗料单。
二、到上级库房领取物资，使用单位指派专人到设备管理室办理领用手续后，到指定库房领取所需物资。
第八条 物资质量管理
确保进厂物资质量合格，是保证生产顺行的关键。由于我厂的材料、备件品种多、技术性强，物资质量管理就需要大家共同来完成。原则上，谁提报的物资计划，物资到货后由谁负责物资质量把关。发现不确定因素时，由使用单位和技术人员共同研究决定。对于不合格的物资，坚决退回，不予接收。
第一章 总 则
第一条 为了规范河南电力集团有限公司（以下简称电力集团）物资经营管理工作，控制采购成本，降低造价和运营费用，提高集团系统整体效益，确保施工安全稳定经济运行，根据国家有关法律法规及集团相关制度的规定，结合集团实际，特制定本办法。
第二条 本办法所称物资，是指施工生产、基建工程（包括新建、扩建项目、技改项目、小型基建等）及其它项目所需材料、设备、备品备件和办公设备等。
第三条 集团对于物资工作的管理实行专业化组织、分级负责、统一管理的体制。对所属单位所用物资，实行计划、预算、招标、采购、监造、仓储、调度、配送、结算等全过程管理。
第四条 集团物资贸易公司是集团物资管理的职能部门。归口管理集团系统物资计划、招标采购、调度、配送的工作，负责对集团系统物资采购管理工作的指导、组织协调、监督和服务，推进集团系统物资管理手段现代化和网络化，推行物资仓储超市化管理。物资管理办法的具体实施。
第五条 物资贸易公司负责集团系统基建工程主机、重要辅机、主要控制设备、大宗材料等物资采购计划的审核，提出是否打捆招标或增订设备等原则性方案。参与基建工程物资采购招标工作，负责组织编制相关的技术文件和进行技术谈判、技术澄清，推荐物资供应商。
第六条 集团财务产权部负责筹集资金，按集团的资金拨付办法和物资订货合同支付货款。
第七条 集团各分子公司应当按照本办法协助集团做好物资管理工作。
第八条 集团所属单位应将物资管理工作作为管理工作的一部分，各单位的物资管理部门，应当对本单位物资实行归口统一管理，统一对外签订物资购销合同，并在业务上接受集团物资贸易公司的指导。
第九条 按照国家有关法律法规和集团的相关规定，集团物资采购工作应实行招标。通过公开、公平、竞争的方式采购物资，严把物资质量关，确保物资正常供应，确保降低成本。
第十条 集团物资管理工作应当严格执行国家有关法律法规，规范物资管理人员工作行为，杜绝一切违法、违纪、违规现象的发生，自觉接受纪检、财务、审计、安全、质量等部门的监督检查。
第十一条 本办法适用于集团本部及所属各单位。
第二章 物资计划
3．固定资产等物资购置计划要根据批准的计划编制。
第十五条 集团所属单位应于集团下达电力生产、基建、等任务计划后一个月内，将次年度物资需求计划上报集团。每年3月31日前上报年度补充需求计划。每月18日前上报次月需求计划。
第十六条 集团物资贸易公司依据集团所属单位上报的物资需求计划，编制次年物资专项计划建议，并会同集团相关部门对物资需求计划进行汇总、审核、平衡，列入集团年度综合计划和预算，经集团总经理办公会议审定后执行。集团本部物资需求计划的编制与审核，按集团有关规定执行。
第十七条 订货单位在生产、建设计划变更时，要做好有效记录，及时修正资需求计划，按规定程序报经批准后执行。订货单位在权限围内自行批的，应及时报集团物资贸易公司备案。特别重要修正应报集团总经理办公会批准。已签订物资采购合同的单位，除上报更改物资需求计划外，还要立即与厂商协商变更或解除合同；如果所订物资已到货，要积极设法处理，避免积压。
第十八条 集团所属单位对物资需求计划执行情况，实行过程管
理。要协调和解决好影响生产建设的问题，重大问题要及时上报集团物资贸易公司。
第十九条 集团物资贸易公司将根据各企业上报批准的物资需求计划，按照集团有关规定，定期检查考核计划执行情况（如计划的准时率、准确率、完成率等）。对违反物资管理办法的责任部门和有关人员要追究责任。集团所属单位物资主管部门也要定期检查考核本企业的物资计划执行情况。
第三章 物资的采购与组织
5．进口材料、设备等物资的采购；
6．国家法律以及集团规定其它必须招标的项目。
第二十二条 满足下列条件之一的，必须由集团所属单位组织招标采购：
2．经集团授权的其它物资采购。
其余物资也须比价采购，具体办法由各单位自定。
第二十二条 对于电力生产和基建工程中所需要的应急抢修物资，各单位应采取应急措施并事后报告集团。
第二十三条 集团及所属单位物资采购招标工作必须严格照《中华人民共和国招标投标法》和集团相关规定的程序进行，坚持招标、评标、定标相互独立的原则，即物资部门负责组织招标，相关专业人员独立进行评标，最后由决策机构审定。集团及所属单位的监察部门对物资采购招投标工作进行全过程监督。
第二十四条 严格对投标人的资质、生产条件、产品质量、供货能力、售后服务、企业信誉等方面进行审查。投标人及产品应当是国家有关部委正式发文通知推荐目录范围内的企业及产品。属国家强制性产品认证的产品必须有“3c”认证标志。
设备和主要辅机的配件采购，原则上从原设备制造厂解决。
第二十六条 通过招标程序选定预中标人，合同谈判成功后发中标通知书，然后由订货单位与中标单位签订合同。
第二十七条 订货单位签订合同应按照《中华人民共和国合同法》和集团有关规定执行，在经过财务、监察、审计、法律等部门审查后，方可与中标单位签订合同。
第二十八条 物资采购合同签订后，订货单位应保留合同文本三份以上，交有关部门存档。
第二十九条 物资采购合同签订生效后，订货单位要及时派员对所订物资进行监造、催交。集团负责招标采购的物资，由集团物资贸易公司组织统一进行监造和催交；集团所属单位自行采购的物资，由各所属单位进行监造和催交。负责监造和催交的、人员，要详细记录监造、检验情况，并索要全部技术和相关资料存档；要严格执行合同条款，确保采购物资质量和按期交货。
第三十条 进口设备、材料等物资的管理，执行集团相关的管理规定。
第四章 运输和接货
第三十一条 订货单位要及时处理好供货、接货中的问题，重大问题须上报集团。
第三十二条 进口设备、材料等物资到货之前，订货单位应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。
第三十三条 设备、材料等物资到货后，订货单位应按有关规定
交接清楚，做好核对、点验工作，否则不得卸货或转运。
第五章 物资验收
第三十四条 采购物资到货后，订货单位应在约定时间内及时验收，未约定验收时间的，应在合理时间内及时验收。
第三十五条 物资验收应以物资采购合同中约定的品名、类型、数量、计量单位及质量标准等为依据，并要求对出厂合格证、质保书、试验性能报告、技术资料等一同交接验收。
第三十六条 一般物资由订货单位有关人员进行外观、数量及质量的验收；重要设备和技术要求较高的物资验收由订货单位技术部门会同合同承办人共同验收；成套设备和大型设备的验收，应会同订货单位、施工单位共同验收；合同和技术协议有要求的应及时通知制造厂派人参加验收；化工产品可委托有关部门进行化验或验收；剧毒品、危险品应会同有关专业技术人员共同验收。
第三十七条 物资验收项目、程序、标准等，应按国家有关规定执行。验收应做验收记录，验收合格的物资须办理登帐、立卡、建档等入库手续。
第三十八条 验收中发现物资品种、型号、规格、数量、质量等与物资采购合同约定不符的，应单独存放，做好记录，并及时通知该合同承办部门。验收不合格的物资不得支付货款，并应在供货合同约定的时间内及时向对方提出书面异议或索赔，未约定时间的，应在合理期间内提出。重要情况应及时报告集团物资贸易公司。
提出疑义或索赔时，应注意保存已提出疑义的有关证据。重要情
况应及时报告集团。
第三十九条 进口物资开箱验收，应当按照国家有关海关及商检法律法规、规章，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题须向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、索赔工作。
第六章 结算
第四十条 集团所属单位自行采购的物资由各单位自行办理结算手续；
第四十一条 集团所属单位物资采购合同的货款支付应由物资管理部门统一到财务部门办理，要制定相关的管理办法。
第四十二条 财务部门要严格按照物资管理部门出具的付款通知单支付。支付之前要严格依据采购计划、采购合同，对付款通知单以及购货发票、验收单、入库单等进行审核。
第四十三条 物资采购要实行质保金和质保期制度，质保金和质保期应严格按合同约定办理。
第四十四条 集团所属单位必须建立内部监察审计制度，对物资采购、合同执行及货款支付等活动进行监督。未约定验收时间的，应在合理时间内叉时验收。
第七章 物资仓储
第四十五条 设备、材料等物资的存放要按照国家有关规定和供方对设备保管的合理要求进行。存放地点要有防雨、防潮、防砸、防火、防盗、防破坏、防冻、防爆、防有毒气体等防护措施。
第四十六条 严格进出库手续，规范验收、发料程序。设备入库要随同装箱单、合格证及其他到货凭证交物资管-理-员与实物核对相符后签收。施工现场物资的验收，应由物资管-理-员赶赴现场进行；物资管-理-员无法赶赴现场的，应由部门负责人确定专责验收。验收时必须认真、及时、准确地检验物资的型号、规格、数量、质量以及产品合格证、说明书等资料，并填写入库单，建立登记帐、卡。
第四十七条 设备、材料出库时，有关人员应共同核实名称、规格、型号、数量，确认外观和质量无误后，方可转移出库。
第四十八条 事故备品、生产设备检修备件、专用工具要采取分级备存、分类存放、统一调剂的管理办法，对备品备件和专用工具要采取保养措施。备品备件领用时应遵循先进先出的原则，使库存备品备件经常处于良好状况。
第四十九条 物资的盘亏、盘盈、削价及报废处理，按集团有关规定执行。
第八章 备品备件
第五十条 集团所属单位应由生产技术部门牵头，根据生产设备构成、技术档案和历年检修经验及备品备件寿命损耗规律，在完备备品备件清册的基础上，编制备品备件储备定额。
第五十一条 备品备件的储备必须按定额储备。消耗备品定额由各单位自行核定，事故备品定额由集团核定。
第五十二条 备品备件的储备定额每四年进行一次修订，一般应结合大修改造进行滚动修订。
第五十三条 备品备件的储备方式：
1．属全系统通用的大型设备的备品，由集团组织集中储备。集团将制定相关细则。
2．检修及一般性的备品由各单位自行储备。
第五十四条 集团所属单位应服从集团对其备品备件的统一调度、调剂。各单位按规定报送储备报表，集团定期检查各单位备品备件的管理和储备情况。
第五十五条 集团所属单位每年应组织相关部门对库存备品备件进行清点，不定期组织清仓查库工作，掌握备品备件的消耗规律，合理组织库存。
第五十六条 集团及所属单位应建立备品备件管理系统，及时统计、发布系统内备品备件的储备情况。
第五十七条 集团所属单位在加强备品备件管理的同时，应努力做好修理改造过程中更换下的配件和设备的修理再利用工作。
第十章 监督与奖惩
第五十八条 集团所属单位应建立物资采购管理全过程的责任制度，明确各有关部门和人员的责任，制定考核奖惩办法。
第五十九条 企业职工有权对违反本办法，损害集团和单位利益的行为向单位或集团监察部门举报。任何人不得对举报人进行打击报复。
除名等处分；给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿；构成犯罪的，应移交司法机关依法追究刑事责任。
第六十一条 集团所属单位可依据本办法，结合本单位实际情况，制定物资管理实施细则，切实加强和完善物资管理工作。
第十一章 附则
第六十二条 本办法由集团负责解释。
第六十三条 本办法所称“以上”均包含本数，“以下”均不包含本数。
第六十四条 本办法自发布之日起实施。
电力物资管理工作总结物资管理工作总结字篇三
物资采购时间长，成本大，结算时间很难进行掌控，这些都是老物资管理形式下出现的症状。如何组建新的物资管理管理系统，不只是确保生产的要求，又对企业的成本进行降低，是出现在电力单位面前很急迫需要处理的事情。
1.1 电力物资管理模式的发展。
从松散形式的管理模式成长到目前集约化的管理形式，这里面大体上经过了三个阶段。第一阶段就是物资科管理模式。在计划经济的时代，物资科是电力企业的`一个部分，是电力单位最早出现的物资管理归口上面，它不只是缺失独立采购权限，同时也不具备财务核算的权力，它的职能就是负责统计同时进行汇总任意部门上报的物资要求计划，之后上报上级管理企业。另一个关键职责就是对在库物资管理并养护，保证库存物资的可用性能。第二阶段一物资公司形式。到了八十年代以后，电力单位一般开展主辅分离改革，物资科被分割出来成为独立的物资公司，这里面除了保有之前的职能之外，加大了独立招投标权利与独立采购权利，也具有独立的财务核算权，但它行政领导权还是属于电力企业，如此的结果是无形当中增大了企业的生产资本。第三阶段一物流中心管理形式。物流中心通常隶属于集团公司内部，是一个物资管理关键部分。依照公司按照下属每个分公司上报的物资采购计划开展统一采购、调配，同时下达使用，每个使用单位只是要求把接受工作来做好。因此，物流中心同时有着计划管理、采购管理、签约管理、结算管理的部门中心。
（1）统一计划。把年度需求计划当做主要点的物资要求是变出物资需求计划的关键条件，任何需求部门或者是公司进行上报，项目主管部门的审核，最后生成正确的物资需求计划，交到物流管理中心来开展采购工作。
（2）集中、统一采购。集中、统一采购能够使用许多灵活多变的形式:招标采购是最关键的一类形式，也是集约化管理部分的中心，集中采购的特点是不能表达的。另外能够使用网上竞价、框架商议采购、战略协议采购等形式。不管通过哪个采购办法，都需要严格执行国家相关招投标办法和华电集团公司公司有关采购规章制度及其工作流程。
2 实施集约化管理的困难
2.1 需求的不确定性
在电力生产经过当中，要求的突发性和不明确特性扰乱着电力单位，维修费用一年一年减少也让企业没办法预存许多的维修备品。需求物资没办法准确进行预测及上报，这也很大程度上加大了物资计划管理的难度。
2.2 平衡计划扩容的困难
︱294︱华东科技
计划平衡是使用集团采购平台给每个单位上交的多少、种类做正确的统筹与平衡，以最合适的采购数目，得到最合适的采购价格。要让整个集团公司物资管理体系统一平衡利库，降低库存积压，做到合理使用库存资源，要求十分完善的管理体系。
2.3 计划准确性的困难
电力物资管理的计划要求严肃的工作态度，端正态度来面对计划上报与计划审核工作，确保申报计划的正确性，防止由于计划重复、漏失或者是别的造成计划和实际需求不符合的状况出现。
2.4 供应商管理的困难
在以上现状分析之下，提高电力物资管理合理性的模式能够从下面四个部分进行定位。
3.1 电力物资预算方面
从电力单位财务管理的部分来看，设立起物资采购项目的预算工作，实则在于为电力物资管理给出约束机构。从已有模式可以知道，就物资采购的预算来讲先是在业务部门进行决定，之后由财务部门进行审核上报上级允许。如此这样，这就会由于有着信息不对称现象而让对预算审核有缺位出现。在节省企业资金利用为目标的指导之下，财务部门需要和业务部门在采购项目预算上面成立起合作体制。
3.2 电力物资采购方面
电力物资采购是由两大费用来进行构成的，也就是人工费用与物流投入。通过实践说明，电力单位并未就这引起高度关注，很容易知道，高频率的采购活动会费用的数值进行推高。所以，这里需要着力在减小物流费用上面来下工夫。从能够提供的选择办法出发，能够把电力物资的运输工作外包给另外的第三方物流单位，也可以转嫁交给供应商。电力单位是大型的客户，在向供应商要求物流服务的时候有着很强的议价特性。
3.3 电力物资使用方面
在价值上面来考察电力物资的利用，着力点需要放在成本掌控部分。从成本控制的通常办法来看，这里面相对关注对电力物资成材率的要求。只是因为施工技术流的不可以分割的特性所造成的，加大物资成材率并不能完全由监管来进行实现。所以，这就要求建立起财务管理和成本掌控里面的联动机构，进一步在资金束缚的条件之上来达到成本控制目标。
3.4 电力物资供应方面
4.1 提升计划编制的准确性
每个需求部门和公司应合理执行集团的规则，加大开始时候的审核，依照规定格式与内容提交物资需求计划，对物资名称、规格型号、需求数量、交货时间、重要参数等开展审核，保证上交计划可以通过erp体系报送同时流转，提升集团公司采购平台的利库平衡特性。
电力物资管理工作总结物资管理工作总结字篇四
需货方：_________（以下简称甲方）
供货方：_________（以下简称乙方）
经协商同意，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、供、需双方在平等、自愿、互惠互利的基础上，经充分协商一致订立合同，以兹双方共同遵守。
二、质量标准及质量保证：
1、质量标准按国家或部级颁发标准以及行业标准执行。
三、供货方（乙方）对质量负责的条件和期限
1、供货方（乙方）需保证交付的产品是全新、未使用过的，且在质量、规格和性能方面与合同的约定相符。
四、交货方式、地点：_________
五、运输方式及到达站（港）的费用________负担
六、验收标准、方法、地点及期限：
1、验收标准：按照供方产品样本及产品使用说明书按供、需双方书面确认的产品技术条款的标准执行。
2、货到交货地点后，双方对货物的质量、数量进行共同验收。需方（甲方）若对产品质量、数量验收有异议的情况下，应在货到验收后3日内以书面形式提出。
3、验收标准：按标准验收
七、付款方式：
1、付款方式：__________________
2、货到验收合格后，办理相关手续，可收承兑。
八、解决合同争议、纠纷的方式：
本合同在执行中如发生争议或纠纷，供、需双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同履行地的仲裁机关申请仲裁。
九、其它约定事项：
1、本合同签订之前供需方双方的投标文件、往来涵件、技术协议、报价文件、服务承诺等需在本合同内予以书面确认，并作为本合同的附件，未经双方书面盖章确认的一律无效，以本合同条款为准。
本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。
订立合同人：_________
供方单位名称（章）_________
需方单位名称（章）_________
单位地址_________
单位地址：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
电话：_________
电话：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
帐号：_________
帐号：_________
邮编：_________
邮编：_________
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