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电动阀控制模块说明书篇一
为切实加强全区电动车消防安全隐患综合整治，进一步预防和减少电动车火灾事故发生，全面提升电动车安全管理水平，特制定本方案。
按照“限制地下、鼓励地上、分类治理、综合施策”的原则，通过源头建设、综合治理、数字治理和长效管控等措施，进一步加强和规范电动车停放充电管理，实现电动车火灾大幅降低、亡人火灾有效遏制。
主要针对公共建筑、住宅建筑、工业建筑以及其他供电动车充停场所消防安全隐患。
（一）规范充停场所建设。电动车充停场所要采用不燃材料搭建，并采用不燃材料进行防火分隔。鼓励在地上独立设置充停场所，或附设在建筑一层内。当独立设置时，充停场所要与建筑保持6米以上安全距离，不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地等，当设置在敞开式架空层内，充停场所不得正对安全出口、楼梯间；当附设在建筑内部，应采取防火分隔等消防技术措施，且应设置发生火灾时能自动关闭并反馈信号的常开式乙级防火门。
（二）强化消防设施配备。集中充停场所要按照消防标准，配置干粉灭火器等消防器材，设置充电专用插座，安装电气线路保护装置；地下充停场所必须设置火灾自动报警、自动喷水灭火、防排烟、室内消火栓等系统，并设置发生火灾时能自动关闭并反馈信号的常开式乙级防火门，不具备以上条件之一的，一律不得停放充电；加强智能充电桩建设，在集中充停场所推广智慧用电系统和可视监控系统，推广梯阻系统、小区电动车管理场景建设，提高技防和智防水平。
（三）严格充停安全管理。各镇（街道）和村（居）要落实电动车消防安全管理责任，开展经常性检查。组织发动基层网格力量、物业服务企业、居民小区管理单位加强对电动车的停放充电管理，落实防火检查和夜间巡查，全面清理门厅、楼梯间和楼道内的电动车违规停放和违规充电问题。
（四）强化消防宣传教育。深入居民住宅区和流动人口集中区域，面对面宣传电动车违规停放充电的火灾危险性和安全常识，协调媒体积极报道电动车典型火灾案例、讲解安全常识，集中曝光一些拒不整改的居民小区、违法行为人和物业企业，唤醒群众对电动车火灾防范的`意识。
（一）排摸起底阶段（5月10日前）。根据区消安委部署，各镇（街道）、各部门结合工作实际和职责要求，制定具体工作方案，进一步明确目标、细化任务、压实责任。加强对基层力量开展一轮排查业务的培训，掌握排查重点、整治标准和工作要求；进行全面宣传发动，在各小区、单位张贴通告等形式，为专项整治行动营造声势；要组织机关干部、村（居）、网格对各场所基本情况进行全面摸排，做到底数清、情况明，分单位、分区域整理花名册，并按时上报排摸起底数据。
（二）攻坚清零阶段（6月15日前）。各镇（街道）对照整治方案，组织机关干部、村（居）、网格清查电动车停放场所火灾隐患，根据检查出的问题分类处置，挂账销号，一抓到底。严格落实“三个一律”，即电动车在不符合规定要求的室内场所充电，一律采取责令搬离、断电措施，并对管理单位予以处罚；对电动车违规停放在疏散通道、安全出口、楼梯间或私拉电线和插座给电动车充电的，一律予以处罚；对因违规停放、充电电动车导致发生火灾事故的，一律从严追究法律责任，倒逼主体责任落实。对重大隐患问题实行挂牌督办，并确保整改期间的消防安全。对各类违法行为，相关职能部门要跟进执法措施，严厉打击违法行为，并对违法人的违法行为予以曝光。区委政法委、教育、公安、卫健、应急管理、电力等部门要加强联合执法或推动行业领域社会单位加快电动车停放充电场所建设。
（三）深化整治阶段（7月10日前）。各镇（街道）、各部门结合整治工作实际组织开展电动车消防安全隐患专项整治行动“回头看”，重点核查前期检查发现的火灾隐患是否整改到位、消防安全防范措施是否落实到位等，严防出现隐患“回潮”现象，区消安委将组织明察暗访督查。
（四）巩固提升阶段（7月底）。各镇（街道）、各部门要建立长效工作机制，全面总结推广专项整治行动的有效经验，固化整治成果，将电动车消防安全工作与日常业务工作、网格化管理、火灾隐患排查、消防安全整治同部署同开展；下一步，经信、自规、建设、市场监管、行政执法、消防救援、邮政管理等部门要加强源头治理；消防救援部门会同住建部门出台电动车充停场所等领域消防安全技术指南，并在办理工程建设相关手续时落实指南要求，相关部门要按照职责，各司其职，形成合力，齐抓共管，筑牢群防群治防线。
（一）加强组织领导。为切实加强此项整治工作，区政府专门成立区委常委、常务副区长庞鑫培为组长的整治行动领导小组，统筹协调、组织指挥此项工作。各镇（街道）、各部门要统一思想、提高认识，成立整治行动领导小组，将电动车停放充电场所整治作为防范群死群伤亡人火灾的重要抓手之一。并要清醒认识到电动车消防安全隐患综合整治是一项系统性、长期性、复杂性的工作，定期分析研判，细化整治措施，确定重点地区和重点环节，有序组织开展专项整治行动。
（二）落实工作责任。各镇（街道）、各部门要对照工作内容和要求，进一步细化任务、明确分工，切实将工作任务和职责落实到具体单位和责任人，健全完善工作机制，不断加强电动车消防安全隐患整治工作。各镇（街道）每月12日、27日将《电动车消防安全专项整治行动报表》报区消安委办（联系人：吴俏英，联系电话：xxx，邮箱xxxx）。
（三）严格督导问责。区消安委办将定期“晾晒”各镇（街道）、各部门整治工作推进情况，并报送区镇两级主要领导。对工作滞后、推进乏力、问题突出的地区，将予以通报，追究相关人员责任。专项整治行动期间，因电动车引发火灾尤其是发生亡人火灾事故的，依法从严从重追究有关单位和人员的责任。
电动阀控制模块说明书篇二
认真履行消防安全管理职责，落实电动车管理责任，强化日常消防管理，广泛开展消防宣传教育，在城区物业管理区域范围内，全面排查整治电动自行车乱停乱放、违规充电等现象，积极开展电动自行车消防安全综合治理工作，力争通过综合治理，电动自行车使用管理明显规范，电动自行车亡人火灾事故明显减少，不发生重特大尤其是群死群伤电动自行车火灾事故。
（一）电动自行车消防宣传教育
加强电动自行车停放充电引发火灾的防范常识宣传和典型火灾案例警示教育，大力普及电动自行车消防安全知识，指导使用者按照规定要求配合做好电动自行车停放及充电工作，同时教育使用者一旦遇到电动火灾切勿盲目逃生，要选择正确的路线和方法，增加消防安全意识和火灾逃生能力。
（二）电动自行车规范使用管理
电动自行车违规停放在建筑首层门厅、楼梯间、公用走道以及地下室、半地下室等室内公共区域，占用、堵塞疏散通道、安全出口。电动自行车在人员密集场所、“群租房”、“三合一”场所、居民住宅等有人员经常活动的空间内停放或充电，占用汽车停车库与汽车混合停放。电动自行车蓄电池、充电器老化或破损，充电线路乱拉乱接及“飞线”充电现象，充电设施安装不规范。
（三）电动自行车设施规划建设
按照“疏堵结合”的原则，在住宅小区建立电动车停放充电统一规划、集中管理的机制，按照《电动自行车停放、充电场所防火技术要点》，建设具备定时充电护、自动断电、故障报警等功能的智能充电装置，集中停放车棚要采用不燃材料。对于受条件限制、一时难以建设集中电动车停放和充电安置点的，相关企业要设置电动车临时停放点。推广安装电气火灾监控和可视监测系统，加强安保人员巡查或做好安防监控措施。
（一）规范停放充电。组织清理建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域违规停放、充电现象；积极劝导群众不要在有人员活动的场所室内停放电动自行车或充电，不“飞线”充电。推进电动自行车集中规范停放、充电，督促指导新建住宅小区、劳动密集型施工企业等按照《电动自行车停放、充电场所防火技术要点》，建设具备过载保护、功率监测、充满自停、故障报警等功能的电动自行车智能集中充电系统，老旧住宅小区等要列出计划逐步增设；推广安装电气火灾监控和可视监测系统，加强日常巡查值守。
（二）开展隐患排查。各物业企业要立即组织对住宅小区、楼院开展电动自行车停放和充电情况进行专项检查，及时消除安全隐患。对使用者将电动车违规停放在消防车通道、楼梯间、疏散通道、安全出口处及私拉电源线充电的，应当及时劝阻、制止并组织清理；对劝阻制止无效，拒不清理的，应按区安委会文件要求及时向所在地公安机关报告，确保电动自行车停放有序，不上楼，不入户，不存在私拉电源线充电情况。
（三）依法严格问效。各物业服务企业落实安全管理责任，加强日常检查和宣传提示，发现违规停放、充电且拒不及时清理的，依法严肃处理。对排查过程中存在安全隐患的，各物业服务企业要立即进行整改，对电动自行车引发火灾的，依法追究事故责任单位和人员的责任，并依法倒查生产、销售、改装等单位和人员的责任。对电动车消防安全隐患排查整治开展不及时或不到位的`，将纳入行业信用管理体系，根据《福建省物业服务企业信用综合评价办法（试行）》予以企业信用减分处理并发文通报批评。
（一）动员部署阶段（20xx年6月中旬之前）。各企业按照区安委会文件和本方案要求，结合实际，有计划做好相关宣传工作，制定具体实施方案，召开动员部署会议，将治理任务、工作责任落实到人。各物业管理单位、各住宅小区应在公共区域显着位置张贴相关宣传海报，有led屏及电子滚动宣传栏的，应发布宣传标语。住宅小区建设管理单位和物业服务企业要开展电动自行车停放充电消防安全自查自纠，自觉做到不在有人员活动的场所室内停放电动自行车或充电；定期开展消防安全宣传教育，加强住宅小区、楼院公共区域电动自行车停放、充电消防安全检查，及时劝阻和制止违法违规行为。劝阻和制止无效的，要立即向公安机关等主管部门报告。
（二）集中整治阶段（20xx年6月下旬至年底）。按照综合治理工作要求，全区各物业服务企业要边宣传边治理，边疏边堵，疏堵结合。选好适宜场地按技术规范要求建设集中式智能充电设施，给使用者提供电动自行车停放及充电场所，对已安装但不符合技术规范要求的老旧充电设施要及时更新换代，不能形成新的火灾安全隐患。有条件的住宅小区要在集中充电点安装监控设施保障使用者车辆安全。对有违规停放充电行为的，要认真排查并及时履行好劝阻、制止、上报的工作职责，治理工作每天要做好台帐记录，从1月份开始，每月20号前将本企业相关宣传情况、充电设施消防安全隐患排查情况以及因使用者不听劝阻、制止而上报的工作开展情况集中汇总通过邮箱上报至我局，我将汇总情况报送至消防等相关部门。
（一）加强组织领导。各企业要高度重视电动自行车消防安全综合治理工作，将其纳入重要议事日程，作为一项重点民生工程，明确任务分工、细化整治措施、有序组织开展。我局成立由主要领导任组长，分管领导任副组长，主管业务部门一把手任成员的电动自行车消防安全综合治理领导小组，负责综合治理工作的组织协调和统筹安排，领导小组办公室设在局治理股，各企业也要相应成立专门工作机构，定期分析研判，实施统一指挥调度。
（二）建立长效机制。各管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，压实责任，建立健全电动自行车消防安全管理信息共享，情况通报、联合查处、案件移送等机制，有效提升公共安全和应急管理能力。结合实际，及时发现问题，鼓励技术创新，全面推进电动自行车安全管理制度化、规范化，巩固提升综合治理成效。
（三）及时总结汇报。各物业管理单位请于20xx年每月20日前报送物业管理区域电动自行车消防安全隐患排查整治信息表（附件已下发到各企业）和12月20日前报送全年综合治理工作总结。我局加强对企业辖区内电动自行车停放充电专项治理工作情况的日常督促检查或集中检查，对拒不执行专项治理工作安排、工作进展缓慢，或未及时上报工作进展情况的企业要每月通报一次，被连续通报两次以上的企业项目，可按情节轻重给予处罚。
电动阀控制模块说明书篇三
为进一步加强科学管理，规范医疗行为，提高医疗质量，保障医疗安全，促进医院发展，按照《安徽省三级综合医院评审标准》和有关卫生行政部门的法律法规要求，依据《亳州市人民医院质量控制标准》和各部门工作职责，结合“创三甲”中发现的工作之不足和实际质控管理中手段之缺乏，制定本方案。
一、指导思想
进一步健全医疗质量管理机制、三级质控网络和质量控制体系（包括执行体系、评价体系），完善质量管理制度，建立健全质量标准、规范和指标体系，运用pdca工具，建立医疗质量的执行、监督、评价、反馈、整改和持续提升的长效机制。
二、工作目标
以医院质量与安全管理委员的为核心，由质控中心组织、协调，维护、保障各级质控网络的正常运行，带动各职能科室切实履行监管职责，严把质量关；调动临床、医技科室切实执行工作规范，提升质量意识。达到全员参与、全程规范、全面提升的质控目的。
三、工作原则
以《安徽省三级综合医院评审标准》为依据，落实工作要求，执行制度规范，按制度办事、按规范操作。
以“pdca”循环为管理工具，各职能部门、科室质控小组认真开展日常工作，切实履行监管职责，以“学规范”为抓手、“规范做”为目标，体现监管效果，促进质量提升。
坚持评价体系和执行体系的工作模式，切实执行工作要求，有效开展质量评价，探索建立全员、全过程、全领域的质量控制模式。
四、控制项目 1.基础质量
以医院全面质量管理为核心，由各职能部门负责监督检查，包括医疗管理、护理管理、院内感染、后勤管理、设备管理、收费管理、药品管理、信息管理等。定期将检查情况反馈责任科室，并督导做好存在问题的原因分析和整改措施的执行落实。
2.环节质量
根据医院年度工作重点，针对患者安全目标和其他易出现问题、工作量大、风险高的环节目标实施监控。
3.终末质量
包括门急诊人次、出入院人次、病种出院人数、手术人次、观察室留观人次、健康检查人次、门诊处方总数、不良事件上报例数、医技科室工作量完成情况、病床周转次数、急诊抢救成功次数、危重病人抢救成功例数和床位使用率、术后诊断符合率、i类切口愈合率等，按制定质控指标由质控中心定期统计分析，总结存在问题，提出整改建议反馈到相关职能部门定期整改。
五、工作职责 1.职能科室
结合质控项目，各职能科室每季度制定本部门质控计划和监控重点，其中医务部、护理部、院感科、科教科、医保办、设备科、院后服务中心将季度计划上报质控中心，质控中心根据部门计划进行评价质控计划落实情况。
2.临床、医技科室
在科主任、护士长的统一管理下，由科室质控小组负责，开展质量自查。每月对本科室病历质量、三级查房质量、围手术期质量、台账质量、会诊质量、护理文书质量、抗菌药物合理应用情况、临床路径实施情况、单病种付费落实情况、技术攻关开展情况、设备维护情况、不良事件上报情况、优质护理服务情况和年度质量目标完成情况等进行自查，根据自查结果，认真讨论分析，制定整改措施，保证科室医疗质量与安全。
3.人员职责
职能部门负责人统筹全科工作，认真制定各项工作规范和制度并监督执行。积极组织本部门常规质量检查，定期召开有关质量委员会会议，督促落实整改计划，确保本领域内工作质量的持续提升。
临床医技科室负责人要切实组织质控小组活动，采用科学的管理手段，达到科室管理的精细化、有效化、科学化；以规章规范、制度文件为依据，针对实际工作指出不足，带领质控小组共同制定改进方案，督促相关人员认真整改，达到提高科室整体质量的目的。
医务人员要积极学习和掌握各类规范、制度，认真落实、正确执行各类操作规范、规程，认真书写病历、文书，做好工作记录，积极参加质控培训，在实际工作中敢于发现不足，认真、正确地面对整改要求，促进自身素质和业务水平的提升。
四、工作方法
（一）履行专业委员会职责。
院级专业委员会作为各领域的专业结构，进一步强化各专业委员工作职责，各部门在制定制度文件、工作规范时，必须提交相关专业委员会讨论，通过后方可印发实施。并在日常监管中及时修订、改进和完善。
（二）制定质量工作指导书。
由质控中心对全院工作规范、质量文件、制度流程、风险预案进行归总、整理，与《安徽省三级综合医院评审标准》相结合，制定工作指导书，供各职能部门、临床医技科室参考、执行。
（三）组织质量评价工作。
由质控中心结合各部门季度质控重点、年度工作重点、近期重大质量缺陷等情况，制定每月督查计划，组织质量评价员开展质量评价工作。
（四）强化主管部门监管工作。结合《安徽省三级综合医院评审标准》要求，加强主管部门的日常监管工作。所有职能部门组织人员每月至少开展一轮监督检查，对涉及本部门范围内的所有领域、科室、人员进行监管和考核，并形成文字总结，报质控中心汇总。需提供质量分值的职能部门（包括医务部、护理部、院感科、科教科、设备科、院后服务中心）于每月底将质量分值报质控中心汇总。
（五）开展不良事件分析。
每季度对全院不良事件进行统计，采用根本原因分析法，分析医疗不良事件发生的系统原因，针对工作中的问题，运用pdca方法持续改进医院服务质量。
（六）开展缺陷追溯工作。
针对近期院内出现的重大质量问题以及日常检查、质量评价中发现的工作缺陷，召开有分管院长、相关职能部门负责人、相关科室负责人和质控人员参加的缺陷追溯会议，讨论问题存在的原因和环节，制定整改方案，提交院办办公会议研究实施。
（七）数据收集、统计与分析。
通过两种方式收集数据资源，一是结合有关质控标准要求，由各职能部门定期将基本医疗数据、指标完成情况等报质控中心；二是通过专项检查进行数据统计。采用统计学方法整理质量指标和数据，与国家标准、医院目标、医院之间、同期进行对比分析。
（八）组织科室访谈。由院长、分管院长带领，质量评价专家参与，到临床医技科室与科主任、护士长、质控医生进行访谈，了解质控活动情况和人员工作状态，交流管理工作心得，针对科室工作难点，提出整改意见。
（九）国内重大质量问题通报。
针对近期国内发生的重大医疗安全问题，梳理事件缘由、问题症结和应对措施，形成文字总结，通报职能科室重点关注、重点监管，杜绝类似事件发生。
（十）强化培训。
注重管理者质量改进理念和方法培训，强化全员质量与安全知识培训，树立全员质量与安全意识，积极参与质量管理活动。
六、工作要求
（一）积极开展质控工作。
树立质控工作在全院质量管理中的核心地位，各部门、科室要积极开展、参与、配合，落实改进措施，严格完成质控任务。
（二）提高对质控工作的理解和认识。
各级、各类人员要加强对质控工作的认识，积极配合各职能部门、质控中心和质控小组工作，参与到质量控制工作之中，融入到改进工作质量、提升自身素质的氛围之中。
（三）维护质控网络的良好运行
各部门、科室、人员在自觉完成工作任务的基础上，监督各级质控网络工作状态，对出现的质量缺陷及时提出，向上级质控网络反馈；上级质控部门结合自身职责对质量缺陷进行分析、整改或反馈，达到质控网络运行的良好态势。
（四）奖惩结合，实行年终考评制。
每年底，统计各科室年度质量平均分值，统计重大质量缺陷的责任科室和责任人，作为考评的重要指标，与评选先进科室、先进个人和职称晋升、职务聘任挂钩。
电动阀控制模块说明书篇四
学习情境的设计方法与不同专业的内容特征有很大的关系。在护理专业临床护理教学中，如何将工作过程融入学习过程中，使学生感受到真实的工作过程，其前期的教学准备———学习情境方案设计至关重要。笔者根据护理工作过程的特征，以“妊娠高血压疾病病人的护理”学习情境为例，从主要的几个方面简要介绍在护理专业妇产科护理学习领域中，设计学习情境方案的体会。
1.1工作情景描述
“工作情景描述”必须是对真实工作过程的客观表述，如“妊娠高血压疾病病人的护理”情景描述如下：病人入院后，护士测量生命体征，建立病历，对病人进行护理评估，根据医嘱实施针对性护理措施，重点是硫酸镁用药治疗的护理。住院期间护士协助医生密切观察病人病情变化，预防病情向重症子痫、并发症发展，配合医生进行子痫的应急救护，并有针对性地从心理、饮食、活动与休息、大小便等方面进行健康指导，促进病人康复，并对病人进行出院指导。
1.2学习任务
在教师及临床护士的指导下完成妊娠期高血压疾病病人的护理。在护理过程中学习妊娠期高血压疾病的病因、病理及发病机制、临床分类及表现、辅助检查及处理要点，初步会对该病人进行身心状况评估，为病人制订护理计划。能运用本病的知识，基础护理、内科护理的关联知识与护理技术等，在工作情境中正确实施护理措施。
1.3与其他学习情境的关系
（1）掌握正常妊娠生理、妊娠诊断、妊娠期护理的基本知识；
（2）掌握相关药物、基础护理知识与技能、内外科护理知识。
1.4学习目标学习目标
（1）认识妊娠期高血压疾病的高危因素、病因、病理等疾病概要；
（2）初步会对病人进行护理评估；
（3）初步能对该病病人的病情变化、用药、并发症进行动态观察；
（5）能运用交流沟通技巧，对病人进行健康指导；
（6）在护理病人过程中学会团结协作、关爱病人。
1.5学习内容
（1）妊娠高血压疾病的概要：特征、病因、病理；
（3）妊娠高血压疾病的分类、首选用药、并发症；
（6）团结协作、关爱病人。
1.6教学条件
教学条件应根据实际工作需要及学校现有的教学资源客观反映，包括教师与学生情况、教学场地、设备、学习资料。特别是教学设备应尽量根据实际工作过程的需要在课前做好准备，如本次课教学设备有胎心监护仪、开口器、吸痰管、血压计、称、给氧设备、多功能护理人模型、多媒体设备、护理记录单等。
1.7教学组织形式与方法
教学组织形式与方法能反映出教师组织教学的基本特点。本情境学习将全班分为多个小组，以小组合作学习为主，以正面课堂教学和独立学习为辅。教学方法以项目教学法贯穿教学全过程。
1.8组织流程及教学时间
（7）总结与评价：阶段性（贯穿于整个学习过程）及终结性评价相结合（1学时）。
（1）能按时完成任务；
（2）积极、主动参与各项学习活动；
（3）充分发挥个人的主观能动性；
（4）团结协作、沟通能力强；
（5）综合能力较强，有一定的观察分析能力；
（6）技术操作运用正确、娴熟；
（7）有较强的应变能力。
2.1学习情境方案设计的作用
2.1.1学习情境方案是教师教学设计的集中体现在护理专业职业教育模式的实践和研究中，我们除了需要解决在校企合作机制和实习基地建设等宏观管理层面的问题外，还需在微观的教学层面上，积极探索符合临床护理工作过程要求的新型课程模式。即在整个教学过程中，应按照实际的工作任务、工作过程和工作情境组织课堂教学，形成围绕工作需求的新型教学与项目训练，以工作过程贯穿于整个教学中，而教师在授课前设计好学习情境方案，是实施工作过程系统化教学必备的首要教学环节，它是教师组织教学活动的蓝本，也是体现教育教学理念的过程，还能体现出教师的教学方式和个性。
2.1.2学习情境方案是组织好教学的基础工作过程系统化模式下的教学，是以职业需求为目标，以职业资格为课程标准，课程主要载体是项目或任务，并突出能力培养。此模式下的.课堂是一个开放的课堂，在教学活动中，学生是主体，教师是组织者、指导者、导演，起主导作用，在有限的时间、空间内，只有在精心准备方案设计的前提下，才能让每一位学生最大限度地参与学习，充分展示自己的学习成果，并取得最大化的学习效果，教师才能更有效地组织、统筹课堂教学活动。否则整个教学过程极容易出现课堂松懈、流于形式的现象，所以学习情境方案设计是组织好教学的基础，其在教学中的地位，犹如设计蓝图对大厦的作用。
2.1.3是确保学生掌握护士资格考试相关知识的必要保障对护理专业来说，临床护理教学还需围绕护士资格考试实现相关理论知识的学习，工作过程教学模式下的临床护理教学，既要指导和组织学生自主参与学习，熟悉工作过程，同时又必须使学生掌握相关知识，从而实现教、学、做一体化。因此，教学组织者必须能较好地掌控课堂的核心内容，做到心中有计划、教学有目标、学生学习有方向。
2.2学习情境方案设计的原则
2.2.1基本原则学习情境方案设计在基本原则方面与传统的教案有共同之处，具有纲领性原则和组织到位原则。学习情境方案是整个工作过程系统化教学活动的设计大纲，是教师组织教学活动的蓝本，不能成为教材的复录或教师的讲稿，即学习情境方案是纲，任务书、指导书和课件等是目。
2.2.2客观、全面反映典型工作任务原则学习情境首先应当是从职业工作实践中提炼、总结出来的，而不是按主观“设计”出来的，因此应当客观、全面地反映典型工作任务所包含的职业信息，结合学校教学资源、教师和学生等的实际情况进行教学设计，学习情境设计的重点是设计与表述能够反映这一学习情境的学习任务。
2.3教学中不拘泥于学习情境设计方案
学习情境设计方案是教学前准备的材料，在工作过程系统化教学过程中，各种不同的情境随时有可能发生，当我们精心准备学习情境设计方案，引导学生展开有效的学习与训练时，又不可过分拘泥于这个设计，应大胆地给学生展示自己、发表自己心得体会的机会。只有这样，才能提高学生的创新能力，学习才会取得更好的效果。
学习情境方案的设计是工作过程系统化教学模式中一项必不可少的工作内容，是工作过程系统化模式下教学必须完成的工作任务。本文的学习情境方案实例虽经笔者认真研究撰写并在教学中进行了初步实践，但对护理专业来说，工作过程系统化教学模式的改革目前仍处于探索阶段，在设计与编写过程中可能存在许多不足之处，在此仅抛砖引玉，并敬请同行斧正。
电动阀控制模块说明书篇五
火电机组管道安装错综复杂，交叉作业多，输送介质多种多样，而蒸气、给水又有低压、中压、高压之分，施工难度较大。在施工过程中，每条管道都要严格把关，按照作业程序有步骤、有计划地安装，制定出有针对性、可操作的预防措施严格控制施工过程，杜绝施工中发生的工艺、质量缺陷和质量通病，确保工程安装质量达到管道安装验收标准。同时热力系统管道的小管遍布厂房的.各个角落，其工艺的好坏直接影响人的观感，影响人们对整体工程的评价。而小管工艺的好坏主要取决于布置，所以小管施工时要高度重视，认真对待进行仔细设计、精心施工。
1.设计准备。小口径管道的安装在电建安装过程中是一大难点，设计院必须仔细考虑小口径管道的安装位置，所以，为确保小管道安装工艺美观，阀门操作检修方便，对小管道安装要进行整体规划，二次设计是实现创精品工程目标的重要保证。不仅可以使在电力建设施工现场环境较差，高空作业较多的条件下对管道进行地面的预组合，从而大大提高工效和有利于安全文明施工，而且可以减少总焊口数，在充分考虑现场环境的前提下可以选择最合理的设计方案，所以大大减少了以往小口径管道安装中的随机性，从而在管材长度不增加的前提下能减少焊接工作量。
2.施工技术准备。管道工程安装之前必须进行施工图纸会审和设计交底。必须编制施工技术方案和专项施工作业计划，并向施工人员进行施工技术交底。
3.小径管道及附件的检查。小径管安装前必须核对所安装的小径管及零部件的制造许可证、合格证，材料质保证等。阀门、支吊架型号、规格整定值、材料等是否符合图纸及设计文件的规定。小径管及管件材质、加工尺寸及精度应符合设计图纸的规定。材料的技术要求应符合国家标准、行业标准及有关的技术要求。合金材料、不锈钢管材、管件等应进行光谱复查，做出明显标识，做随时做好标识移植。管道、管件、管道附件外观检查，要求为：无裂纹、缩孔，夹渣、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷，表面应光滑，不允许有尖锐滑痕。
4.施工机具设备，应由项目部依据管道安装施工需要进行配置，机具设备使用计划应纳入管道安装施工组织方案。
（一）对小口径管道的温度、压力，介质去向汇总；统计可以集中布置在一起的小口径管道系统。
（二）小径管介质相同或相似、参数接近、布置不远的管道尽量成排设计走向，确定不可以同时布置的管道系统；确定必须相交或通过相同位置的管道系统；确定可以提前直接埋地的管道。
（三）现场路径勘察：小口径管道安装前应在设备及大口径管道安装已基本完成或实际位置已经确定的情况下，整体考虑小管道的布置，以确保安装地点切实可行，无其他妨碍。
（四）管道走向合理，高压、高温疏水管道宜先垂直走向，后水平布置，并考虑自然补偿热膨胀，确保管道在运行中不会严重变形或损坏。
（五）管道设计应贴着墙、柱子及平台下方走，方便管道支吊的设置。阀门应尽量集中布置，形成操作台，便于操作、维护和检修的地方。
（六）管道设计标高合理，疏放水母管的布线应短捷，在满足管道起始点高度要求的前提下，不影响运行通道和其它设备的操作，疏水管道应按运行压力范围相近者进行分组，分别接入不同压力的疏水联箱或扩容器。接至疏水扩容器总管上各疏水管道的布置，应按压力顺序排列（压力低的靠近扩容器侧）。
2.管道支、吊、托架的预制、安装
（一）管道的支吊架分为管部、连接件、根部，根部应在管道安装前安装完毕。
（二）管道支吊架安装前，根据设计图纸的距离和标高，正确找出生根结构的安装位置。
（三）生根结构与预埋件焊接前，埋件上的砂浆或油漆应清除干净，生根点焊固定后要复查其标高与位置，确认没有误差后方可焊牢。
（四）管道安装就位时，应将支吊架本体一起安装。
（五）滑动支架安装时，应考虑管道热膨胀，以支座中心线为起点，将支座沿着管道膨胀的反方向移动等于管段热位移的1/2距离。
（六）吊架安装时，可用拉杆长度调整管道与支吊架生根结构的距离，考虑到管道运行时的热位移，吊架的吊杆应沿着管道热位移的反方向倾斜等于管段热位移值的1/2距离。
（七）管道水压试验工作结束后，才可以割去临时固定件进行弹簧调整。
（八）投入运行后，检查调整各支吊架弹簧高度，使其符合设计要求，达到荷载均匀。
（一）内部清理：管道安装前用压缩空气吹扫，保证内部清洁和通畅。安装前要核对材质，避免用错。支吊架下料制作应使用机械方法，如特殊情况下使用火焊切割时应用砂轮机将飞溅物打磨光滑。
（二）管道集中布置时注意横平竖直原则，成排安装时直线部分应相互平行，曲线部分：当管道水平或垂直并行时，应与直线部分保持等距；管道水平上下并行时，弯管部分的曲率半径应一致。
（三）管道的间距：管道间距按突出部分净距应不小于50mm，带保温的管道间距的净空不小于80mm，管子的最突出的部分（含管件、阀门等）与墙壁等构筑物的距离不小于100mm。对于不保温的汽水取样管道，对焊口接头、支架的位置设计造型。
（四）管道安装过程中，为了更好的进行质量控制，应安排专门的设计人员进行工艺质量和设计意图到位的跟踪，严格执行规程、规范，以保证管系的有效膨胀。专业间的协调要到位，不同管路应考虑膨胀不一致而统一走向，防止保温后因膨胀不一致导致保温铝皮开裂。
目前，小口径施工有了一定经验，安装前进行提前设计、统一布置，安装工艺都有了很大提高，改变了以往把小口径管道安装在不显眼的位置或角落，将各层平台的小径管就近集中布置在柱、设备的周围，既不占通道，又便于阀门操作，还提高了整体工程的观感，小口径管道的布置成为主厂房的亮点。我们要更加精益求精，优化设计，改进，对在管道安装过程中易发生的工艺、质量缺陷和（下转第101页）（上接第48页）质量通病都要认真把关，制定出有针对性、可操作的预防措施，严格按照作业程序有步骤、有计划地安装，确保管道安装质量，从而确保系统安全运行，消除小口径管道质量通病，打造精品工程。
电动阀控制模块说明书篇六
为了满足广大人民群众日益提高的.医疗需求，提高医院的医疗管理水平，防止医疗事故的发生，特制定旧店中心卫生院医疗质量管理方案。
医疗文书书写规范：格式及内容严格按省《医疗文书书写规范》的要求书写，采取院科两级督导检查的方法，每周至少抽查1次。
1、门诊病历书写要求：
(1)内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史；体格检查部分要有四测，各种阳性体征及必要的阴性体征，诊断及治疗，处理意见等。对符合住院指征，而病人或家属拒绝住院治疗者，应在门诊病历中注明拒绝住院。
(2)接诊医师应按要求及时完成，对急、危、重病人亦可先办理住院手续，后完成门诊病历，时间不超过6小时。发现不符合上述要求的扣5元/份。
2、门诊处方书写要求
(1)字迹清楚(2)地址详细到镇(乡)、村(3)涂改要签名，涂改2处以上的处方作废(4)药名剂量及用法准确无误(5)须有sig并清楚无连笔(6)静脉滴注缩写统一为ivdrip，不含上述要求扣2元/份。
3、入院记录书写要求
(1)内容包括：一般项目、主诉、现病史、既往史、个人史、家庭史、体格检查、专科检查、实验室及其它辅助检查、初步诊断等，修正诊断及补充诊断应在确诊之日用红笔写于病历的左下角，写明日期并签字。格式按照《医疗文书书写规范要求》。不合上述要求扣2元/份。
(2)入院记录应在病人入院24小时内由住院医师(实习医师不得书写)完成，危重病人及手术病人应即刻完成。不合上述要求扣5元/份。
(3)病人出院后应在1周内将病历完整上交科主任，逾期不交者扣2元/份，无故丢失病历，主管医师扣罚50元/份。
4、病程记录书写要求
(1)首次病程记录应按《医疗文书书写规范》的要求及格式由住院医师(实习医师不得书写)完成，不得缺项，漏项(尤其是不要漏掉鉴别诊断)。夜班收住院病人超过3个以上者，如遇手术、抢救病人等情况，可允许推迟完成时间。否则应在病人入院6小时内完成。但危重病人不论任何情况，均应即可完成，并随时记录病情变化。对于夜班收住的未完成的病历，夜班医生应向科主任或主管医师交班，由有关医师在次日完成，缺项、漏项每份扣2元，不按时完成每份扣5元。
(2)病人入院24小时内须由主治医师查房意见，并标明xxx主治医师(或主任)查房记录，内容包括病情分析，查体阳性体征，须完善的辅助检查及鉴别诊断等，主治医师或主任应在审查后用红笔签字，不合上述要求扣5元。
(3)一般病人病程记录应1－2天记录1次，危重病人应随时记录，不合要求扣2元。
(4)病人出院时的病程记录，应以小结的形式写出，不合要求扣2元。
5、实验室及其它辅助检查，病人住院时间超过24小时者，要求三大常规及其它必要的辅助检查项目齐全，并与医嘱相符合。不合要求扣2元。
6、危重及死亡病例要有病例讨论记录，重大手术及新开展手术要有术前讨论记录，术前小结应在术前完成，术后记录、手术记录应在6小时内完成，拆线记录应在拆线后即刻完成。不合上述要求每项扣5元。
7、临床各科室间应建立会诊制度，会诊医师应具备主治以上职称或高年资住院医师，将会诊意见记于病历。
8、急危重病人抢救：
对急危重病人应签订抢救承诺书，将有可能发生的意外及并发症与病人家属讲明，取得家属的支持和理解，抢救病人时，全科医生应通力协作，边抢救边向病人家属交待病情，及时记录病情变化。病人死亡后应尽快完善各种病历文书的书写，包括抢救记录，死亡记录及死亡讨论等，缺项或记录不全者扣5元。
值班医师规范：
采取定期不定期抽查的办法实行院、科两极考核。
1、值班医师应穿工作服，衣帽整洁，不得穿拖鞋，违者扣5元。
2、值班医师不得以任何理由离开工作场所(包括买饭、刷牙、洗脸、回宿舍喝水等)，除需在病房处理病人外，应在门诊接诊病人，中午不得到值班室睡觉，晚上睡觉时间不得早于9点，违者扣10元。
3、值班医师应严格交接班制度，接班后应巡视病房并记录，对病人的一切医疗措施要在诊察病人的前提下进行，违者罚款5元。
4、值班医师应在交班时详细交待病人的病情变化，不得找人代替交班而提前离岗，特殊情况须经科主任批准，违者罚款5元。
5、值班医师对住院病人进行的处理必须及时做好记录，说明原因及疗效，违者罚款2元。
6、值班医师对病人发生的病情变化要及时恰当处理，不得以任何理由推诿病人，违者罚款5元。
7、收观察要有观察病历，无或内容不全者扣2元，观察病人不能超过3天，违者扣5元。
8、各科抢救病人，组织急症手术、抽调人员应无条件参加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不参加，违者罚款50－100元，构成医疗事故按有关规定处理。
1、药品管理：妥善保管药品，防止药品受潮、发霉及过期、失效，如因药品管理人员失职致大批药品报废，由药品管理人员包赔损失。
2、配方发药：药剂
人员应细心、迅速、准确，配方药物严格执行核查制度，发药与复核人员实行双签字，如检查无双签字处方，每张罚款1元；如因发错药致医疗事故及不良影响者，根据赔偿额的10％个人负担。
3、毒性药品管理：严格实施五专管理，天天做日销，保证帐物相符，如帐物不符给予20元罚款，并限期追查药品去向。
4、药房划价力求准确，误差不大于0.1元，划价不准确，每份处方罚款0.1元。
5、药库：严格药品进货渠道，层层把关，严防伪劣药品进入，如发现伪劣药品，当事人负担药品款的10％。
护理文书书写规范：格式及内容严格按省《医疗护理文书书写规范》的要求书写，采取院科两级督导检查的方法，每周至少抽查1次。
1、表格书写包括：体温单、医嘱单、特护记录、交班报告。
2、医德医风：按护士素质要求、病人的满意度检查。
3、病房管理：看是否符合达标要求，如急救物品管理、消毒隔离等。
4、基础护理：特护、一级护理、晨晚间护理及分级护理标准。
5、查治疗室工作：无菌操作、医嘱查对、三查七对及一人一针一管执行率。
以上发现不符合规定者罚款5－10元。
值班护士规范：
采取定期不定期抽查的办法实行院、科两极考核。
1、值班护士应穿工作服，衣帽整洁，不得穿拖鞋，违者扣5元。
2、值班护士不得以任何理由离开工作场所(包括买饭、刷牙、洗脸、回宿舍喝水等)，中午不得到值班室睡觉，晚上睡觉时间不得早于9点，违者扣10元。
3、值班护士应严格交接班制度，危重病人应床头交接班，对分级护理病人按规定时间巡视病房，并做好记录，当班完成，违者罚款5元。
4、值班护士不得找人代替交班而提前离岗，特殊情况须经科主任批准，违者罚款5元。
5、值班护士不得带孩子，干私活，违者罚款5元。
6、各科抢救病人，组织急症手术、抽调人员应无条件参加(包括休班、下夜班)，不得以任何理由拖延或不参加，违者罚款50－100元，构成医疗事故按有关规定处理。
1、对医疗设备专人负责，定期保养，及时维护，保证机器正常工作。对于故意损害机器或责任心不到位致机器损害的，根据损害价值赔偿。
2、严格执行操作规程，保证检验检查结果正确。对玩忽职守致报告结果不正确者，每发现一次罚款20元。
认真填写报告单及登记，对原始材料妥善保管，对出示虚假报告或遗漏原始材料所致纠纷，每份罚当事人20元。
电动阀控制模块说明书篇七
但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。
建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。
一、内部控制制度的含义
内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。
目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。
其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。
二、建立和完善内部控制制度的原则
(一)合法合规性原则。
内部控制制度应符合国家有关 法律 法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。
(二)全面性原则。
内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(三)岗位责任制原则。
内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
(四)适时性原则。
内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。
三、建立和完善内部控制制度的措施
新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。
南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案
一、 基本情况介绍
南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 1996 年 2 月，是 发起设立的区域性股份制商业银行。
20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，股票代码：601009。
自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善 公司治理机制建设。
在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会 层面设立了董事会风险管理委员会，经营层层面设立了内部控制与风 险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控监督评 价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监督有效的多层级 内部控制组织架构体系。
本行一直注重内部控制体系和全面风险管理 体系建设，20xx年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自评价 报告，并由外部审计机构出具审核评价意见，20xx年开始逐步实施 五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
同时，实行 内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管 理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。
1、 制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业 务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。
2、 严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制;根 据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管 理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体 系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流 程。
3、 初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、 流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要 风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的 有效性。
5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》， 明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分 依据、评价标准等;从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷 的认定标准;内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。
从 20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自评价报告进行审定，并聘请了会 计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。
6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行 年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合规的经营理 念。
二、组织机构及职责分工
(一)建立内部控制工作领导小组
1、小组组成 组长：林复董事长
副组长：周小祺(分管风险与合规)。
小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委 员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员 会成员和高级管理人员。
2、工作职责
(5) 选聘内控审计会计师事务所。
(二)职责分工及人员安排
1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业 务部门建立健全内部控制。
2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评
价内部控制的健全性和有效性。
3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线内 部控制工作。
4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机 构内部控制工作。
各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本 机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。
三、 内部控制建设工作计划
本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日 常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工 具方法等方面持续改进完善。
目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：
(一)不断完善治理架构。
制定(修订)了《内控管理大纲》与 《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董 事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。
(二)构建制度体系并持续完善。
梳理全行各项业务流程与管理 流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行 《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件 编写和确认，全面健全制度体系。
(三)引入操作风险管理工具。
制定了《操作风险管理办法》、 《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评 估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作 风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监 测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统 提升操作风险管理水平。
(四)建立健全内控合规管理机制。
一是健全内控检查管理机 制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。
三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、 《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等管理制度，建立内 控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》， 明确年度内控和案防管控重点。
(五)搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。
建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc 系统)，整合内控 合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风 险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检查与整改、积分与问责、风险识别 评估、关键指标监测等联动管控机制。
同时形成完整的内控合规与操 作风险管理相关数据库，为后续实现三道防线信息共享、深化递进管 理和相互联动奠定基础。
20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设
(一)进一步完善内控合规管理架构体系 一是建立总行、分行(含中心支行，下同)、支行三级内控合规 组织体系，在主要业务部门和基层网点设立专职、兼职内控合规及操 作风险管理岗，明确不同层级内控合规及操作风险管理岗的岗位职 责，有效落实内控合规管理的各项机制和要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部、人力资源部
二是完善分行风险及内控管理组织结构体系，明确分行内部控制 与风险管理委员会、案件防控工作领导小组、风险总监的工作职责和 运作机制，提出法律合规部、风险管理部的部门职责及岗位设置要求。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部、发展规划部、 人力资源部
(二)进一步完善内控制度流程管理机制
一是进一步建立健全规章制度体系，要求总行各部门及各分行确 定 20xx年度拟制定的制度清单，汇总制定《南京银行 20xx年度制度 制定计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项制度的制定。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
二是根据制度制定和产品创新情况，定期调整《内部控制体系框 架及清单》和《产品目录》，持续更新、完善内控制度体系。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
三是为促进外法内化管理，制定《外法内化管理办法》，进一步 明确相关部门工作职责，以及外规的收集、外规分析与归档、外规解 读、外规转化内规、外规控制等环节的管理要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 四是为持续规范制度管理，不断提升制度管理质量，制定《规章 制度管理办法》、《规章制度作业指导书》，进一步规范制度起草、 审查、审批、解释等流程，确定统一、标准的制度模板，持续规范规 章制度管理。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 五是持续开展流程优化工作，定期梳理流程优化需求，启动流程 优化项目，并对流程优化执行效果进行后评价。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(三)进一步完善内控检查机制
进一步加强内控检查管理，要求总行各部门及各分行确定 20xx 年度拟开展的内控检查清单，汇总制定《南京银行 20xx年度内控检 查计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项内控检查的开 展，并对检查发现的问题进行督促整改，对问题的责任人进行积分管 理或问责处理。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(四)进一步完善内控问责及内控考核机制
一是进一步加强违规积分管理，梳理完善国际业务、投行业务、 电子银行业务积分标准，制定《20xx年度积分结果运用办法》，将 违规积分与分支机构、个人薪酬、评优挂钩，依托 grc 系统，动态开 展积分管理。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部及相关条线管 理部门 二是进一步加强分支机构风险及内控管理评价工作，督促分支机 构健全完善风险及内控管理体系，提高全行风险及内控管理水平，制 定《分支机构全面风险管理评价办法》，《20xx年度分支机构全面 风险管理评价指标体系》。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 三是定期对各类违规事项开展尽职调查和问责处理，发挥问责的 惩戒作用，并及时发现制度流程缺陷，进行优化完善。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
四是建立健全廉洁从业风险防控机制，开展廉洁从业风险点梳 理，持续开展员工行为排查活动。
计划完成时间：年底
责任部门：党群监察部、风险管理部
(五)加强内控系统建设及 it 风险评估
一是上线运行“grc”系统，运用系统开展内外规管理、检查与 整改、积分与问责等工作，并根据系统运行情况进行适时升级维护， 不断提高系统运用效率，有效提升合规与操作风险管控水平。
二是进一步了解和掌握全行信息科技风险状况，查找管理中存在 的缺陷与不足，开展信息科技风险评估工作，对信息科技治理、风险 管理、安全、系统开发、测试、维护、运行等进行有效评估，并针对 评估中发现的问题有效落实整改。
识，系统开展政策、限额管理、授权管理、经济资本考核、风险评价
管理、授信业务平行作业、经营主责任人管理、规章制度管理等一系
列培训，强化内控合规管理工作。
计划完成时间：全年 责任部门：风险管理部
(七)持续推进内控和案防长效机制建设 根据本行《内控和案防长效机制建设规划》，制定《20xx年度 内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防工作重点， 从制度流程、检查监督、体制机制、考核奖惩、人员管理等方面进行 规范，并强化对实施方案的检查监督，推动各项机制措施落实，持续 推进长效机制建设，整体提升内控和案防水平。
计划完成时间：全年责任部门：风险管理部
四、内部控制自我评价工作计划
(一)进一步强化内控评价机制建设。
多策并举，提高评价效率、 增加评价覆盖面。
一是修订《内部控制评价手册》，增加对同业业务、 创新业务品种等的评价内容，将评价范围覆盖分支机构的主要业务领 域;二是将内控评价与非现场审计监控有机结合，通过日常监控为评 价工作搜集风险点。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(二)强化常规审计结果在内控评价中的应用。
进一步完善专项
审计、经济责任审计和后续审计工作，强化风险审计导向，提升审计
技术，并将审计结果作为内控评价的重要借鉴因素，进一步提高评价
的效果和效率。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(三)提高全员内控评价的规范性。
建设并持续完善 grc 系统 中的内控评价模块，加强对分支机构的培训工作，进一步推动分支机 构使用系统开展内部控制自我评估工作，提高工作的规范性。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(四)强化《内部控制自评价报告》结果的运用。
对报告中发现
的问题，排出整改时间进度表，并定期评价整改情况。
五、内部控制外部审计工作计划
配合会计师事务所做好内控审计工作。
计划完成时间：二季度 责任部门 董事会
2、在内部控制审计进行项目启动与计划阶段，主要任务是：了 解业务目标，识别和评估主要风险，完成整合审计项目计划。
3、在内部控制审计全面铺开工作阶段，主要任务是：了解和评 估内部控制测试，选择若干家分行进行关键控制测试，初步评价内控 测试结果;根据内控测试发现的控制缺陷，沟通整改措施，并根据内 控测试的结果更新实质性测试计划，对弥补性控制或缺陷整改进行补 充测试。
4、出具报告阶段。
主要任务是：审阅内部控制自我评估结果 和报告，进行内部控制的实质性测试，出具内部控制自评价报告审核 意见和内部控制审计报告。
六、披露计划
董事会办公室作为对外信息披露的职能部门，负责内部控制信 息的披露工作。
20xx年以来,本行始终严格按照财政部、中国证监会、中国银 监会、上海证券交易所等监管部门的要求进行信息披露,包括内部控 制信息的披露。
20xx年本行的工作重点是提高内部控制信息的披露质量。
按监 管部门要求，及时披露《内部控制自评价报告》及审核评价意见;及 时披露《实施内部控制规范工作方案》和《内部控制审计报告》。
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