非现场审计制度 审计实施方案

为了确定工作或事情顺利开展，常常需要预先制定方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、时间的安排以及风险的评估等，以确保问题能够得到有效解决。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

非现场审计制度 审计实施方案篇一

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定和我局20xx年度审计项目计划，结合调查了解的情况，现制定市本级20xx年度战略性新兴产业专项资金审计调查实施方案。

围绕市政府加快培育和发展战略性新兴产业的发展重点和主要目标，以资金为主线，以享受战略性新兴产业专项资金的企业为基点，摸清越城区和市直各开发区（新区、新城）贯彻落实市政府加快培育和发展战略性新兴产业决定所采取的措施和取得的效果，揭示战略性新兴产业财政专项资金分配、管理和使用过程中存在的问题，从政策、制度、体制等方面分析产生问题的原因，提出加强资金管理和完善政策制度的意见与建议，加快培育和发展我市战略性新兴产业，提高财政资金管理水平和使用绩效，充分发挥审计服务发展、服务社会的作用。

此次专项审计调查的范围是20xx年度市本级战略性新兴产业专项资金的分配、管理和使用情况。审计调查对象主要涉及经信委、财政、越城区及市直各开发区（新区、新城）等政府职能部门，以及市本级战略性新兴产业专项资金涉及的重点单位、重点企业和重点工程项目。

此次审计调查将重点关注政策措施的落实执行、资金拨付和管理使用情况，评价专项资金使用的真实性、合理性、效率性，揭露和查处截留挪用、虚报冒领、损失浪费和侵害企业利益等违法违规问题，促进我市战略性新兴产业专项资金使用目标的实现。

（一）战略性新兴产业工作开展情况。

1.战略性新兴产业工作的进展情况。依据《关于加快绍兴市战略性新兴产业发展的若干政策意见》（绍市委发〔20xx〕13号）文件精神，调查了解各政府部门贯彻落实相关政策情况，制订的配套措施是否与省市文件精神相符。

2.战略性新兴产业专项资金投入与支出的总体情况。通过查阅财务账本资料，重点调查市财政20xx年财政预算安排的市级级战略性新兴产业专项资金的总量、越城区及市直各开发区（新区、新城）切块资金支出去向及成效。调查了解越城区及市直各开发区（新区、新城）多渠道筹措战略性新兴产业配套资金的情况。

（二）战略性新兴产业专项资金分配、管理情况。

（2）检查专项资金分配数据是否真实准确，是否按标准进行补助；

（4）检查专项资金申报管理是否规范，企业申报材料是否齐全，管理部门审核是否严格，程序是否合规，是否组织专家对项目实施评审及公示，专项资金分配方案是否经集体讨论决策，是否建立专项资金绩效评价制度，有无审核把关不严，造成虚报冒领等问题。

2.市本级财政拨付专项资金的情况。重点检查有无专项资金预算安排不科学合理、拨付不及时等问题；挤占专项资金等问题；有无因截留资金和投入不足等原因，造成已列入规划或批准的项目难以启动或未按期完工，以及未正常运营等问题。

3.创业投资引导基金投资管理情况。检查市本级创业投资引导基金到位情况，重点检查切块到越城区和市直开发区（新区、新城）的创业投资引导基金投资管理情况，是否成产了战略性新兴产业投资公司，对外投资是否符合政策要求。

（三）战略性新兴产业专项资金使用及绩效情况。

1.审计调查享受专项资金补贴的项目承担企业使用专项资金情况。重点关注项目的真实性，调查企业单位有无弄虚作假，多头申报或擅自改变项目的主要建设内容和标准，虚报冒领，骗（套）取专项资金的问题。

2.调查专项资金的使用是否专款专用，有无挤占挪用、贪污私分等问题。

3.调查专项资金使用绩效。项目执行能否达到预期效果，有无因可行性研究不够、决策不当、管理不力等原因造成损失浪费的问题。

1．准备阶段：20xx年3月30日至20xx年4月6日。

组成审计组，调查了解被审计项目基本情况，确定审计目标和审计内容与重点，编制审计实施方案,拟写审计通知书。

2.实施阶段：20xx年4月4日至4月30日。

根据审计实施方案确定的审计内容和重点开展审计调查工作，要求根据各自的分工，认真做好审计事项的取证和审计证据的签证工作，按照审计实施方案确定的审计内容编制好审计工作底稿。

3．终结阶段：20xx年5月8日至5月20日。

由审计组长归集审定审计工作底稿,并根据需要做好有关审计工作底稿的补证工作；并撰写审计报告（征求意见稿），征求被审计单位对审计报告（征求意见稿）的书面意见。按规定履行复核程序，向市审计局提交审计报告等审计结果文书的代拟稿。

本次审计调查由朱国伟、高江强、朱佳3位同志组成，审计调查组长由高江强担任，全面负责对审计项目的组织、安排和协调工作，负责撰写审计报告，并负责审计项目材料的归档工作。

朱国伟同志主要负责调查战略性新兴产业工作开展情况。

高江强同志主要负责调查战略性新兴产业专项资金分配、管理情况。

(三)朱佳同志主要负责调查战略性新兴产业专项资金使用及绩效情况。

审计组在实施审计过程中，可采取财务审计与绩效分析相结合的方式，并在此基础上全面实施计算机审计。如果发现审计实施方案中有不适应实际需要的内容时，可以根据具体情况按照规定的审批手续及时进行修改和补充。

非现场审计制度 审计实施方案篇二

审计实施方案是审计项目实施的指南和灵魂，是完成审计计划、落实工作方案、指导实施过程、控制审计质量、实现审计成果的“作战计划”。自《中华人民共和国国家审计准则》（20xx年审计署第8号令，以下简称“准则”）20xx年1月1日正式施行，迄今已逾一年。与原有的质量控制规范相比，准则对审计实施方案编制和调整的规定是最引人注目的内容变动之一，从总体来看，这些规定适应审计工作的现实需求，各级审计机关普遍认可和接受这些规定是指导审计实施方案编制、调整、执行的至关重要的依据。但也不可否认，在具体操作的微观层面审计实施方案编制质量不高、对实际执行指导性不足等问题仍未得到彻底解决，且受到审计组内部人员素质、质量管理、控制水平等影响，编制不及时、内容针对性不强等问题又逐渐显现。审计实施方案编制和执行水平已经成为制约审计现场管理乃至审计项目整体质量提高的重要因素，需要予以进一步关注和研究。

（一）编制时间滞后。随着新旧准则更替，审前调查和审计实施的界限不复存在，审计实施方案不再强调要求审计业务会议审议，一般只要经审计组组长审定就可以，虽然有及时报审计机关业务部门备案的要求，但对很大一部分项目而言审计组与其所在业务处室重合，且审定和备案的具体时间要求并未确定，审计实施方案的编制在一定意义上成为审计组的内部事项。不少项目编制审计实施方案明显滞后于进度安排，有些项目审计实施时间过半实施方案还未成型，个别项目甚至直至审计报告提交审理前才匆匆倒拟实施方案，使得审理工作受到阻滞和影响。

（二）编制过程随意性大。审计实施方案的编制建立在对被审计对象及其相关情况的调查了解基础之上，准则对调查了解的操作对象、执行方法及其范围程度，就此作出职业判断的依据、标准、重点，审计应对措施的确定作出了极其详尽的规定，但是在实践中，很多审计组并未按照这些规范从审计工作方案提出的审计目标出发，对调查了解过程进行完整、精确、明细的分工，审计人员对调查了解的目标、重点和执行要求不清楚，工作的重复、遗漏和大量的“无用功”不同程度地存在， 表现出一定的盲目性和无序性。

（三）编制内容针对性不强。尽管自20xx年以来，审计机关在提升审计实施方案编制和执行水平上做了很多探索和总结，把调查了解被审计单位及其相关情况，评估被审计单位存在重要问题的可能性，确定审计应对措施，编制审计实施方案，并且做到审计分工和时限细化到人等做法在某些审计机关已经得到公认和较为普遍的执行。但是，从更广泛的领域来看，审计实施方案的目标和内容与审计项目对应性不强、审计重点不突出、重要审计事项的方法步骤不具体、审计分工责任不明晰等实质性问题仍未得到彻底解决，且其存在程度与范围在审计机关之间极不平衡，个别审计项目的实施方案还在照搬工作方案，审计重点流于行业审计通用审查内容而无法突出项目本身特点，这些都使得实施方案内容失于笼统模糊，欠缺针对性和操作性。

（四）对审计实施的指导性不足。在审计实施方案的执行过程中，偏离和执行不到位现象不容忽视。部分审计组未能把审计实施方案作为统一明确的执行目标和行动纲领进行强调，甚至把实施方案搁置或形式化，以行政指令代替实施方案，使得各个小组主要依靠自身的习惯实施审计，一些项目中尽管发现了颇具价值的问题，但是由于缺乏系统的计划指导，各小组之间不能形成默契的协调和沟通，难以就其在项目中的问题形成整体情况和规模化的信息点，或者对相同问题执行的探查范围、审查深度、输出口径各不相同，影响最终汇总形成审计结论。在现今审计项目对协作和联动需求日益强调的背景下这一问题也越加凸显。

由于上述问题的存在，审计组内部对“审哪些内容”、“怎么审”、“审到何种程度”、“输出什么样的成果”等关键性问题缺乏完整明确的共识，项目组织和执行呈现出一定程度的无序和涣散，忙闲不均、控制缺位比较普遍，导致资源浪费，审计成果分散，集约效果差，直接削弱了审计实施方案的指挥引领作用，并进而损及审计项目执行的秩序、效率和效果，甚至影响审理工作的正常开展。导致上述问题出现的因素是多方面的，既有审计组内部对审计规范的认识和管理水平，也有外部质量控制过程演变和考核机制等制度环境。

（一）控制节点的适度前移使得审计组对审计实施方案的质量控制责任凸显。《审计机关审计方案准则》（20xx年审计署第2号令）第一次以部门规章的形式定义“审计实施方案”并就其编制的基础、内容、程序和调整、执行、归档等做出规定，《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》（20xx年审计署第6号令）进一步巩固和强化了审计实施方案对于办理审计项目的纲领性作用。20xx年开始实行的准则对审计实施方案的重视程度有增无减，在审计实施一章的第一节就对审计实施方案作出专门而详细的规定，同时，从顺应审计实践进一步改进审计质量分级控制的要求，对审计实施方案的审定和调整程序提出要求：除了重要审计项目的审计实施方案应当报经审计机关负责人审定，其他项目的审计实施方案由审计组组长审定，并及时报审计机关业务部门备案；除了对审计目标、审计组组长、审计重点、现场审计结束时间四大事项外，其他调整事项由审计组自行实施。前已述及，以前需要经审计机关业务会议审议、经主管领导审批的实施方案，现在基本上已经成为审计组可以自行决定内容的事项，且由于审计组现场实际负责人均是业务处室的负责人，并且其中的 “重要审计项目”尚没有明确定义，审计项目通常比照一般项目执行，因此，审计实施方案的编制、调整由审计组所在处室主导，且其编制、执行、调整过程中的质量控制责任也落在了审计组。有些审计机关的审理部门尽管在项目执行中也会提醒审计组及时编写实施方案，但是这也只能是指引性的建议，从规范设定的控制节点上讲，只有到审计项目提交审理时，审理部门才能取得审计实施方案。

（二）审计组对审计质量的系统管理和控制水平尚不能完全适应现实需求。一方面，审计组对审计质量管理的认识还不够到位。在前准则时期审计质量控制的实质性工作大多是由法规部门承担，审计组、业务处习惯于根据法规部门提出的要求和检查内容来逐项安排控制事项，体现为一种“被动”式控制责任，准则的施行使得审计组需要承担更加积极的质量管理责任，且赋予审计组更大的空间，而大多审计组还未建立与这一要求相适应的质量管理意识。另一方面，审计组对审计实施的组织管理活动还不够系统规范。由于当前审计现场管理水平不高，目标分散、组织失序、沟通不畅等问题普遍存在，审计组习惯于“见招拆招”，未雨绸缪、全盘掌控的系统控制思路和精细化管理模式尚未建立。

（三）现有考核机制的不完善不健全在客观上加重了审计实施方案的形式化风险。审计质量是规范执行质量和成果实现质量的统一，但是由于后者实现的难度更大，且无法后补，审计机关现行行政考核机制更多地突出审计要情、案件移送、专题报告等审计成果的取得，因此长期以来审计项目形成了“重成果、轻管理”的问题导向模式，审计组织从开始就要集中精锐优先突击重大违法违规问题和查找违法犯罪案件线索，因此就不可能在调查了解被审计单位总体情况和编制审计实施方案上投注足够的时间和精力。

审计项目的执行过程实质上也正是审计实施方案的贯彻和落实过程，因此，改进实施方案编制的质量并紧紧围绕其提出的目标、内容、步骤、方法展开审计，对于保证和提升审计质量来说具有至关重要的作用。

（一）在认识层面，着力树立审计实施方案作为一项重大资源的定位。如果将编制、调整审计实施方案形式化、模版化，那么势必会把实施方案作为一项工作负担，仅仅停留在应付检查的层面。但事实上，它不仅不是负担，反而是可以开发利用的重要审计资源。对于团队管理来说，统一任务目标、确定合理路径、明晰人员分工是十分必要且可以有效提升工作效率和效果的。因此，可以采取组织审计组管理评析、典型案例交流座谈、重要项目审计讲评等有效手段引导审计组、业务处进一步端正和提升对审计实施方案作用的理解和认识，明确高质量的实施方案与人员、技术、政策法规等并列作为重大审计资源的定位和要求，逐步提升审计项目执行的计划性。

（二）在执行层面，着力突出系统论思维方式对实施过程的指导。积极创新和探索审计组织管理思维和方式，切实从统筹管理和有序实施出发处理好计划与实施、分工和协作的关系，一方面通过充分细致的调查了解和信息整合工作增强审计实施方案的科学性和可操作性，保证现场审计的高效有序，另一方面要时刻关注在实施中发现的新情况、新问题，及时调整和优化方案；一方面要合理分工，划定各小组工作内容和范围，明确目标责任，另一方面要搞好综合协调和进度管理，跟踪检查各小组的工作进展，评估其工作质量，并根据已经发现的线索题材及时改进实施方案，指导各小组统一取证内容和操作标准，避免各自为战影响从整体分析归纳和提炼审计成果。

（三）在规范层面，着力研究进一步细化准则相关规定的必要和实现途径。可以自上而下明确界定准则第七十九条“重要审计项目”的范围，并研究出台或授权下级审计机关自行制定相关配套和补充性规范指南，构建和完善审计实施方案编制、执行、调整的过程监控机制。审计署不仅要重视审计成果实现质量的考评，而且要强化和完善审计规范执行质量的检查、通报和考核，进一步增强全体审计人员树立“依法、规范、程序、严谨、细致、责任”的审计质量意识。

非现场审计制度 审计实施方案篇三

按照党的十八大会议精神和中央政治局关于“八项规定”要求，坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的经济责任审计原则，充分发挥审计在监督、考核、管理和任用领导干部，促进其正确履行职责，加强廉政建设和惩治腐败等方面的重要作用。

进一步贯彻党的十八大提出的完善权力制约和监督机制的要求，以增强党的执政能力，加强对权力的制约和监督，正确评价领导干部履行经济责任的情况，促进各级领导干部依法行政，树立科学的发展观和正确的政绩观，加强干部队伍建设和廉政建设为目标。重点关注领导干部在落实科学发展观，推动全县经济社会科学发展，遵守有关经济法律法规，贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署，制定和执行重大经济决策以及与领导干部履行经济责任有关的管理决策等活动情况。当前特别要关注领导干部落实中央“八项规定”，贯彻落实国务院《若干意见》，在赣南苏区振兴发展工作中廉洁从政的情况。

根据县委组织部的委托，积极稳妥地搞好领导干部经济责任审计。审计方式为领导干部任中审计和离任审计。如果离任审计数量较多，则不安排任中审计，如果离任审计数量较少，则按照组织部要求，有计划地安排部分领导干部任中审计。

审计内容：一是以财政预算执行和财务收支审计为主要途径，重点关注领导干部所在部门、单位的内部控制制度是否完善;二是上级各项方针政策是否认真贯彻执行，特别是贯彻落实苏区振兴发展有关政策是否坚决、有力;三是部门、单位内部是否坚持科学民主决策;四是领导干部对本部门、本单位各项财政性资金支出是否真实合法、支出结构是否合理、专项资金是否合法合规并有效利用。五是“三公”经费的支出是否得到有效地控制等。揭示领导干部所在单位财政财务收支中不真实、不合法、资金使用效益差、违反领导干部廉政规定和其他违法违纪的问题。着重从制度层面发现问题、提出建议、规范管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，推进公共财政体制的建立和完善。

(一)认真做好审前的调查工作。了解被审计的领导干部单位的基本情况和被审计的领导干部履行经济职责有关的情况，听取纪检、组织、监察、人事等有关部门的意见，收集相关资料。

(二)制定切实可行的审计方案。在审计调查的基础上，明确审计目标、审计范围、审计重点、审计要求、审计组织、审计方式、延伸审计单位、其他审计事项等，制定切实可行的审计方案。

(三)组成精干的审计组。挑选业务精通、有责任心、事业感，敢于碰硬，敢于坚持原则的审计人员任审计组长，实行审计组长负责制，认真负责地完成自己所担负的领导干部经济责任审计任务。

(四)认真履行审计程序。严格按照《中华人民共和国审计法》及相关法律法规规定的程序进行经济责任审计。坚持公平、公正、实事求是的原则，做好审计进点前的公示，变闭门审计为开门审计，实行“一谈二会三制”：即背靠背，个别谈话、进点时召开座谈会和要情分析会、审计项目三级复核制度，认真负责地出具审计结果

报告

(五)提高审计评价质量。审计评价应坚持明确具体和实事求是的原则，以领导干部主要经济指标完成情况、党和国家有关经济政策和决策部署落实情况、重大经济活动决策和执行情况、经济事务管理情况、个人廉洁自律等情况为重点，严格区分现任和历史责任、直接责任与间接责任、主观责任、工作失误与渎职及贪赃枉法的界限，客观、真实、准确地评价领导干部的任期经济责任。

(六)充分发挥全县领导干部经济责任审计联席会议的作用。充分利用纪检、组织、监察、人事等部门信息资源，经常向联席会议汇报情况，征求意见，取得相关部门的理解、关心和支持，及时通报领导干部任期经济责任审计的情况，与有关部门一起研究和解决领导干部经济责任审计工作中出现的问题，为经济责任审计的顺利进行和妥善处理各种问题打好基础。

非现场审计制度 审计实施方案篇四

(2)工程结算审核的资料及要求

k、隐藏工程验收记录:提供有效及签章完善的隐藏工程验收记录;

建设单位、施工单位及编制单位签章确认,并附拷贝盘;

员签字及单位签章认可;

o、其他与结算有关的资料;凡上述未提及到,有关工程结算的其他资料;

(3)审核工程结算,编制工程结算报告,履行工程结算的报审

咨询人在监理单位确定工程完满竣工,工程交付委托方后,对工程承

报审。

主要工作内容如下;

a、收集结算资料

工程预算评审报告;招标文件;投标文件、中标通知书;施工合同;图纸

程量计算书材料设备单价呈批审核单;其他与结算有关的资料;

b、进行竣工结算审核,完成结算审核报告

d、与相关各方交换意见

针对分歧交换意见,达成一致后,发、承包人和审核单位三方签字确

e、出具审核报告征求意见稿,征求委托方等各方意见后定稿

f、出具工程竣工结算审核报告

g、协助委托方履行工程结算的报审

(一)质量控制措施:

1、严格执行相关规章和准则及本单位成果文件质量控制制度。

作

方案

计划

3、完全响应招标文件的招标范围、要求及管理办法,接受相关考评办法,严格执行相关工作程序及成果文件的要求,在约定时间完成建设工程审计工作,配合委托方做好有关工作,认真履行职责。

任何人透漏,否则造成的经济损失,将按照国家有关法律规定承担责任。5、在审计过程中,遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则,不损害社会公共利益和他人合法权益,不谋取规定报酬之外的不正当利益。

6、建立项目档案管理制度,并严格遵守执行。

(二)技术保证承诺:

同类型的委托业务。

2、我公司办公设施齐全,为圆满完成造价业务提供了强有力的保证。

进行强化培训,以保证高质量的完成各项审计业务。

(三)工作进度

计划

严格按合同要求时间保质保量按期完成。

(四)保密承诺

我们承诺:一旦安排我们实施项目,不论在什么情况下,我们会遵从管理

部门的一切嘱咐,对每个项目的完善工作尽守职责。

(五)一旦我公司有幸中标,坚决服从主管部门的管理。

非现场审计制度 审计实施方案篇五

(一)、6月22日至6月25日，由公司总经理组织分管安全和生产经理，质安科、设备科、市场部等相关人员共同对全公司范围内各级安全生产责任制、在建工程个数集中进行了梳理和汇总，并就我公司的《安全生产大检查活动方案》进行了说明和布置。通过大家讨论和分析我公司当前的安全生产形势，就工程施工安全管理中在以下方面应加强公司的监管和相应的检查工作。

1.要严格审核工程中分包队伍、劳务作业队的从业资格和安全资质证;要能符合工程的施工管理要求。

2.要审核分包队伍、劳务作业队的项目管理架构，要求他们按建质[20xx]91号文规定配置专职安全员及相关的管理人员。

3.对在建工程项目部、分包队伍要将工程的安全管理制度、安全管理目标、安全生产概况和要点向所有施工人员在进场前进行交底，并要时时监控他们对安全责任制以及有关规章制度的执行情况，要强化过程管理，预防各类伤亡事故的发生。

4.根据国家、省、市建筑工程安全生产动态管理办法规定，要督促好公司带班主要负责人，项目主要人员，专职安全员，真正履行好岗位安全生产责任，要确保领导带班制度能真正落到实处。

5.要求各项目部、分包队伍要根据不同时期安全生产的重点，提供好有关安全生产的动态、宣传和学习资料，公司各职能科室要积极配合他们开展好安全生产工作。

6.公司职能科室要指导、协助好项目部、分包单位健全施工人员安全教育管理制度，督促他们对职工进行安全教育培训，提高职工的安全防范意识和安全生产技能。

7.各职能科室要指导、协助项目部，分包队伍按规定做好安全管理资料的收集管理工作，对安全资料要时常分阶段下工地进行检查和指导。

分包队伍主要负责人进行见面约谈，并限期处理。

9.公司也要根据有关应急管理的要求，协助、督促项目部、分包单位建立工程应急管理体系和应急救援预案的编制，并督促他们进行应急预案演练。

10.公司各职能部门要根据建筑工程安全生产措施费管理办法及我公司与建单位签订的总包合同要求，去控制好项目部对安全生产设施费的使用，要做到按进度专款专用，并要为所有施工人员办理好工伤保险。

11.各项目部、专业承包队和劳务分包队应严格遵守有关劳动保护法，采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为，并还要求他们加强劳动卫生健康保护，严格用工制度，并按国家、省、市有关要求，对工人工资实行实名制，并按期发放。

12.对特种起重机械和特种作业人员，应符合《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[20xx]75号)、《建筑起重机械备案登记办法》(建质[20xx]76号)、《建筑起重接卸安全监督管理规定》xxx166号和《建筑施工起重机械安全管理制度》、《建筑施工现场机械设备维修保养制度》、《建筑施工起重机械安全资料管理表》等文件和制度的规定，要求项目部必须用有关资质的专业单位并于我公司签订租赁、搭、升、拆专业分包合同及安全协议，向我公司提交有效复印件备案并按规定向市安监站机械检测中心报检及做好日常性维护保养。在机械设备使用时，应遵守有关安全使用规定，向员工做好安全交底。

13.对项目部、分包单位制定的各项施工安全措施(方案)及安

全专项方案，施工方案须按公司有关程序进行审批，审批后再按要求备案和实施。

14.要求各在建项目部须遵守我公司建立的项目申请报验和内部验收制度，要求他们组织建立项目现场的检查制度并加以落实，须每月向我公司质安管理部门报送安全管理情况。

15.对在施工中可能出现的危险源或危害因素及其防范措施，项目部须报我公司备案，并通知现场的其他施工方共同加以防范。

16.各项目部要遵守《建筑施工安全检查标准》jgj59-20xx等有关国家或行业安全管理的法律法规，以及我市主管部门有关安全评价标准，并结合我公司安全管理中资料的规定，填写有关安全记录并要在规定时间内整理移交给公司。

17.在消防工作上，项目部必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，立足于自防自救，自觉遵守我公司施工现场防火管理规定，做好施工现场的防火工作。

18.项目部在施工中应该注意地下管线及高压、架空线路等和环境的保护，如有情况应及时与相关部门联系，并要主动采取相应的保护措施。

19.项目部、分包单位在生产操作过程中的劳务防护用品必须符合国家有关规定，并督促现场人员自觉戴好防护用品。

真执行。

21.同时对各项目部原则要求：如在施工过程中一旦发生了安全事故，应严格遵守执行xxxxxx令第493号令《生产安全事故和调查报告处理条例》的有关规定进行事故报告和调查处理。

(二)、6月26日至6月30日，由公司各科室、在建工程项目部开展隐患排查治理活动。经分析和查找，我公司科室办公人员在隐患排查上主要还存有：骑非机动车人员有时会不戴或忘戴头盔、骑摩托车等人员有时还会酒后驾车，下班时有人还会忘记关闭办公室电源开关和忘记锁门等现象。项目部在施工环节隐患排查上主要还存有：安全防护和劳保用品不能及时落实或购置，有滞后现象;现场临时用电还不够规范;施工安全措施交底还不够认真和深入;一些专项施工方案在实施过程中执行的不还够严格等。针对主要存在问题，公司要求各科室、项目部再进行自查自纠，制定整改计划，落实好整改措施。

1.工程的施工手续是否合法，其程序和项目经理执业活动等是否符合丹住建[20xx]39号文：关于进一步加强全市建筑市场管理的规定。经查我公司的所有在建工程均按规定办理了施工许可证和质量安全提前介入手续，项目经理均能在规定的范围内从事执业活动和只在单项工程中进行负责。

2.现场临时用房和围挡等是否牢固。对发现有不牢固和封闭不严的工程都进行了整改处理。

3.对塔机、施工货梯等起重机械的注册登记情况、限位装置、保险装置的可靠性和灵敏性检查，检查它们的基础是否有沉降异常现象，检查地脚螺栓是否松动，起重机械的附墙是否牢固、可靠，施工电梯防坠落安全器标定情况和各机械的转动及绳索等主要部件进行检查。在检查中我们对薛甲经济适用房20#楼和格威特工具有限公司2#厂房的施工货梯进料口防护门，都及时要求项目部作临时封闭和增设安全门等;对天弘渔具1#厂房工地的塔吊定位要求要偏离北面公路旁高压线和对跑车进行了限位处理。同时对大多数工地的转动部位及已不好用的绳索都进行了检查和更换。我们在对润达交通养护公司的研发楼工程检查中，发现分包单位在使用施工货梯时为无证人员进行操作，我们对其行为都及时进行了制止和下发了限期整改通知书。

对吕蒙房地产开发公司的荷花池社区一期(四标段)工程的群体塔吊的使用情况，我们也进行了专项检查，经查能符合使用规定要求。

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