计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。因此，我们应该充分认识到计划的作用，并在日常生活中加以应用。以下是小编收集整理的工作计划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
专项债券项目储备工作计划 专项债券支出工作计划篇一
1.党的建设扎实推进。落实“第一议题”制度，组织__学习6次。开展“党建+营商环境综合提升”系列活动，特别是组织各党支部开展了“五个一”活动。召开支部党员大会12次、支委会36次、党小组会6次、党课12次。持续推进党风廉政建设，已建廉政档案117人/份，共排查中层以上干部41人，收集填报个人廉政风险点及防控措施41人/份。召开全系统警示教育大会，以身边典型案例持续深化以案促改。加强党员干部意识形态教育，筑牢党员干部理想信念根基。
2.疫防控和安全生产落细落实。严格落实我局两中心、三馆的常态化疫情防控措施，定期做好消杀消毒工作;对我县文广旅体行业市场秩序开展专项整治工作;针对春节、五一、中秋、国庆等重大节假日，我局均制定安全生产专项检查工作方案，联合属地部门对我县文广旅体企业进行全覆盖检查。20__年1-6月，在落实落细疫情防控和安全生产的前提下，据统计，全县旅游接待人数约350万人次;旅游综合收入约15亿元。
3.公共文化体育服务体系建设不断完善。制定印发《博罗县行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作方案(20__-2025)》;指导各镇街推进行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效示范点建设，分区域举办行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作业务培训会;指导各镇(街道)开展农家书屋完善提升工作;上半年开展送书下乡活动6次，送书下乡到义和街道办、湖镇镇、福田镇、博罗县人民法院、柏塘镇、武警中队等共13800册书;开展线上线下阅读活动共30场，约16000人次参与;对“福长和美”“百里茶香”“东江画廊”三条乡村振兴示范带所涉及37个村的体育健身设施的建设调研，力争全覆盖体育器材安装。全力做好罗浮山登山赛、罗浮山古驿道定向赛、观音阁帐篷节等体育+旅游赛事活动。举办好“体彩杯”系列群众体育赛事活动，不断丰富人民群众文体生活。
6.培养体育专业人才，积极参加体育赛事。分别到园洲、杨侨、杨村等镇共28所中小学校选拔输送了田径、射击、柔道等项目的14名运动人才到惠州市体育运动学校;根据“全国体育后备人才基地”工作要求，出台工作方案;成立备战领导小组，组建了一支70余人的参赛队伍，组织各参赛项目队伍积极备训备战;邀请中国男篮国家队队员徐杰回家乡参加各种公益活动，参与家乡城市宣传推广。
7.非遗保护传承进一步加强。出台《博罗县文化旅游产业发展扶持奖励办法》、《博罗县文化遗产保护扶持办法》，为我的文化遗产保护工作提供政策和经费保障，成立博罗县文化遗产保护领导小组，建立文化遗产保护联席会议制度，我县文化遗产保护体系基本形成;罗浮山风湿膏药和葛^v^说成功申报为广东省非物质文化遗产代表性项目;完成博罗县第十二批非物质文化遗产代表性项目评定工作和首批县级非遗工作站评定工作，全县共有9个非遗项目和14个非遗工作站获评;组织推荐8个县级非遗项目申报第八批市级非物质文化遗产代表性项目，1人申报第五批市级非物质文化遗产代表性项目传承人;积极推动葛^v^说申报国家级非物质文化遗产代表性项目;组织开展非物质文化遗产保护单位绩效评审和非遗工作站运作情况审查工作;推动《非遗之遗》书籍的编写工作。
8.强化文物保护工作及活化利用。组织申报惠州市第二批革命文物工作，启动实施博罗县第十批县级文物保护单位申报工作;持续开展文化保护常态化巡查工作，指导骊光远耀塔做好文物保护修缮工作;督促龙溪街道做好银岗古窑红线范围内违章建筑整治和控摄像头的维修和整改工作;督促泰美镇做好县级文物保护单位长庆桥的文物本体保护工作;指导龙华镇做好陈孝女祠修缮工作。
9.加强乡村旅游资源开发，推动乡村振兴示范带建设。推出的“红色精神洗礼，体验美丽茶园”两条线路入围第一批惠州市红色革命遗址游精品线路名单;“柏里平安·茶韵飘香”“科技赋能·邂逅乡村”“罗浮仙山·文化研学”三条线路入围惠州市乡村旅游精品线路;开展全县民宿调研工作，召开博罗县乡村民宿发展座谈会，形成《博罗县民宿调研报告》;做好广东省研学旅行示范村申报工作、惠州市第二批东江美食乡村旅游申报工作、广东省工业旅游线路申报工作、广东省森林人家申报工作、广东省文明旅游示范单位申报工作。
10.做好文旅宣传推介工作。举办国际博物馆日和中国旅游日博罗系列活动以及“连接现代生活??绽放迷人光彩”20__年“文化和自然遗产日”博罗县系列活动发布仪式;“拍一拍博罗美”全民打卡线上互动活动启动;云游“葛洪博物馆、东纵纪念馆、五矿哈施塔特旅游小镇”h5小游戏上线;“博罗见宝”文物电视访谈专题节目开讲;推出长宁、泰美、罗阳、柏塘、公庄、龙华等六条荔枝文化旅游线路。
11.提升执法人员素质，加强执法力度。拟定集中学习和个人自学计划，规定每月的学习时间，通过“腾讯会议”软件开展执法业务线上培训。上半年组织集中学习6次，与法律专家探讨业务2次;强化文明廉洁执法，实现行政案件无复议，巡查执法零投诉。上半年共出动执法人员888人次，检查场所家236次，疫情工作落实不到位停业整改6家，检查93家次中小学周边文化市场环境，案件3宗，办结3宗。
二.下半年工作计划
1.加强党建引领，坚持全面从严治党。进一步加强和改进党组理论中心组学习制度，坚持领导带头抓、带头学、带头用，结合党组自身建设和工作实际，制定我局下半年度党组中心组理论学习计划，按照计划精心组织实施，着力提高学习效果。加强和改进新形势下党员教育，继续落实党内“三会一课”制度，每3个月召开一次党员大会，每月召开一次支委会和党小组会议，党员至少一季度上一次党课。
2.强化责任担当，扎实推进机关作风整顿。持之以恒落实中央八项规定精神，开展明察暗访，整治不担当、不作为、慢作为问题和“庸懒散拖”等不良风气，改进机关作风。积极开展党风廉政建设，组织开展“纪律教育学习月”活动，加强党章党规党纪教育，加强警示教育，观看反腐录像，学习反面典型案例，进一步提高党员干部职工的廉洁意识。
3.压实责任抓好巡察整改，推动整改任务高质见效。着力压实主体责任。坚持“问题清单、责任清单”导向，对标对表抓落实，对责任不落实、工作不到位的，严肃追责问责。着力强化分类推进。对已整改完成的问题，强化巩固整改成果，对近期可整改完成的问题，加快进度，抓紧落实整改措施及时销账。
4.提高政治站位，抓好疫情防控、安全生产及消防安全工作。一是强化疫情防控工作，加强文旅行业疫情防控督查，持续绷紧疫情防控弦，突出抓好对a级景区、星级酒店的管控，加强疫情防控宣传，引导人民群众注重个人防护，做好常态化疫情防控工作，守住来之不易的防控成果;二是狠抓安全生产及消防安全工作，筑牢安全生产防线，稳步推进文旅行业专项整治，夯实安全生产基础。
5.积极开展群众文化活动，持续完善文化阵地。举办公益艺术培训班;开展送戏下乡巡回演出35场，“戏曲进乡村、进校园”活动12场;举办喜迎“__大”胜利召开主题文艺晚会;举办“我们的节日”系列节庆文艺活动;组织举办国庆、元旦文艺晚会;开展“红色罗浮正青春”、“葛洪中医药文化”主题文艺创演活动的素材收集工作;完成《罗浮山文艺》出版工作;督促指导各镇(街道)于20__年底完成行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标率达50%的工作任务;完成上级下达的新建1座改建1座旅游厕所、新建1个基层文化旅游服务中心融合试点的工作任务。
6.加强非遗传承，扎实做好文化保护。继续做好非遗资源普查工作、文化保护巡查工作、县级文物保护单位两线范围划定和公布工作;继续做好《非遗之遗》书籍编写工作。
7.推进文旅产业提质升级，助推乡村振兴。继续推动博罗文旅宣传片拍摄工作;继续做好博罗全域旅游大数据平台建设和验收工作;继续做好文旅疫情防控和文明旅游系列工作;推动《博罗古城文化旅游休闲区总体规划》，以及摩崖石刻保护规划、冲虚古观保护规划等系列规划编制工作。
8.全力推进体育产业发展。备战十六届省运会;开展暑期公益培训班;完成县国民体质监测工作和体育器材招标、采购、安装工作;开展博罗县社会体育指导员培训和举办博罗县第二届青少年锦标赛;组织参加惠州市青少年锦标赛工作;举办博罗县“中国体育彩票杯系列体育赛事;制定并出台《博罗县全民健身实施计划(20__-2025年)》。
专项债券项目储备工作计划 专项债券支出工作计划篇二
（一）项目概况
（3）实施方式。实施方式采用工程项目总承包，资金来源为专项债券。
（4）资金投入和使用情况。本次盱眙县城区污水处理提质增效达标区整治项目，累计发行专项债券总额亿元，实际使用专项债券总额亿元，无结余。
（二）绩效目标
2、城东大沟及周边水环境质量得到明显提升，污水处理厂进水浓度较上一年提升10%以上，通过达标区建设过程，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效。
（一）项目特点分析
专项债券项目储备工作计划 专项债券支出工作计划篇三
20__年上半年来，面对宏观经济持续下行、复杂多变的国内外形势、新冠疫情跌宕反复、大规模留抵退税、房地产市场遇冷、支出压力严峻等多种因素的影响，县财政局在县委、县政府的坚强领导下，坚决按照“稳字当头、稳中求进”的总体要求，强化组织领导、硬化工作措施，坚持“六稳”“六保”底线思维，大力培植新财源，加快推进重点项目建设，全力挖潜增收，坚持厉行节约，继续树立过“紧日子”的思想，全面防范和化解政府性债务风险，确保了全县财政收入平稳增长和财政支出的平衡运转，各项工作均取得了新成绩。
一、20__年上半年工作开展情况
1、全力组织收入，确保任务完成。一是制定年初目标任务。根据市局8%增速的要求，20__年全县地方财政收入目标任务为70909万元。县综合治税办及财源建设服务中心紧盯目标任务，按季按月按旬按周将税收任务分解落实到各部门、乡镇、个人，层层夯实责任。二是大力培植支柱财源。持续抓好水利发电、电力销售、金融保险等传统税源，重点扶持新老企业落户开工、复工复产，加快推进沅水尾堆清理及加工处理，寻找“纳税点”，实现传统财源新突破。三是加强征管措施，做到应收尽收。充分发挥财税部门牵头抓总作用，强化部门协税护税的调度协调，充分利用综合治税信息平台，加强对重点税源监控，积极挖潜堵漏，强化征管，确保税收颗粒归仓。
2、加强支出管理，提高资金使用效益。一是全力确保“三保”。按照先人员工资、后部门运转、再基本民生的保障秩序，确保每月库款余额高于倍保障系数的底线，把紧预算执行关口。各部门和乡镇对超出财政承受能力，无明确资金来源的项目一律不予立项开工，坚决做到人员、社保等资金按月按时足额发放，确保库款和“三保支出”的安全。二是坚持“以收定支、厉行节约”。资金重点向文化教育、医疗卫生、社会保障以及乡村振兴等民生“三农”领域倾斜，大力压减“三公经费”等一般性支出，着力调整财政支出结构，确保每一分财政资金都用在刀刃上。三是坚持绩效管理，严格预算执行。遵循“先有预算、后有支出”原则，除应急救灾防疫等支出外，一般不增加预算和出台增加当年支出的政策。科学合理的运行“3+n”的绩效评估模式，确保有限的财力都用到刀刃上，做到财政资金拔到哪里，财政跟踪到哪里，问效到哪里。
3、落实重点支出，切实保障民生。在优先保证工资正常发放和机关正常运转的同时，保证对农业、社保、环保、科教和基础设施等民生领域的资金投入，确保各项建设事业的发展。一是全力保障乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。20__年安排涉农整合专项资金17500万元，确保乡村振兴全面开展。二是“保基本民生”项目及专项配套，预算安排亿元。
4、深化财政改革，提高管理水平。一是全面推行预算绩效管理、实行预算一体化。完善大“3+n”和小“3+n”绩效评估制度，实施全面预算绩效管理，落实财审联动，将评价结果、审计整改情况作为改进管理、完善政策和编制年度预算的依据，对实施效果不明显、发现问题较为突出的项目和单位，不安排或少安排预算资金，使财政资金分配更加突出重点、提质增效。去年11月份全面启动预算一体化，12月份全面切割上线，现运行良好。二是继续深化涉农整合资金改革。继续深化推行涉农资金整合工作，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔20__〕19号)、《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》(财农〔20__〕22号)等文件精神，20__年全县计划整合涉农资金17500万元，其中：中央级资金 11800万元，省级资金4500万元，市级财政资金500万元,县级配套700万元。同时要建立事前、事中、事后全方位监管模式，对统筹整合后的资金进行跟踪问效。三是进一步加强国有资产管理改革。利用今年全省上下全面清理闲置国有资产的机会，我县开展为期7个月的专项行动，进一步加强部门闲置国有资产的管理，盘活并统筹处置利用;进一步深化平台公司市场化转型，坚持以市场为导向，建立和完善职责明确、流程清晰、规范有序的经营机制，逐步建立国有资本经营预算体系，提高国有资产管理水平。
5、积极开展党建，充分发挥引领作用。今年来，局党组高度重视党建工作，坚持党建工作引领中心工作、促进业务工作。一是健全制度促党建。严格执行民主集中制，认真落实例会制度，每周定期召开党组会，每月定期召开局务会，每年专题研究党建工作4次以上。局党组理论学习中心组全年开展集中学习不低于12次，各支部组织开展集中学习36次以上。二是党建活动有特色。通过举办讲座、观看励志革命片、我为群众办实事、迎“七.一”庆祝活动、干部职工廉政教育、关爱留守儿童、微心愿进社区联系村敬老院、走访慰问困难党员优秀学子等多种活动，激发党员干部工作积极性。上半年开展的疫情防控摸排、洪灾争当志愿者、重走红军路他，追溯红色记忆、参加“阔步新征程.奋力闯创干.喜迎__大”及湘西剿匪庆典70周年演讲比赛等活动，有声有色，增强了凝聚力，充分体现了党员干部模范先锋作用。三是加强意识形态管理。组织全体党员干部认真学习意识形态内容，成立了意识形态工作领导小组，落实领导班子意识形态工作的主体责任、党组书记意识形态工作的第一责任、分管领导的直接责任、党组其他成员的领导责任等“四个责任”。
6、转变工作作风，切实提高服务质量。过来，我们高度重视作风建设工作，将党风廉政建设和作风建设纳入机关干部职工平时考核中，并作为全年综合考核指标，将考核结果作为选拔任用、奖励惩处的重要依据。推行了机关工作首问责任制、服务承诺制、ab岗位责任制和限时办结制以及“六不准六不让”制度。执行“一门式”服务制度，坚决“一件事一次办”，自觉做到主动服务、急事急办、特事特办。为更方便单位和外来办事人员签发报告，减少来回跑的次数，所有的工作、拨款报告由对应的业务股室收集后，由预算股分轻重缓急定期集中向局长汇总签发，切实转变工作作风，提高服务质量。
7、注重廉政建设，严格“一岗双责”。年初以来，按照“一把手”负总责、其他班子成员“一岗双责”的工作要求，落实党风廉政建设责任制，落实“三个报告”制度。认真执行“党组议事规则”、“三重一大”事项集体决策制度、末位表态制度和党政一把手“三不直接分管”制度。对干部职工开展廉政教育，专题研究党风廉政建设和机关作风建设工作4次以上。严格按照“一岗双责”的要求，明确了每位班子成员既分管业务工作，又对分管领域的党风廉政建设负责。坚决落实党组负责人与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管股室干部之间的谈心谈话，切实承担了全面从严治党的主体责任，并且局党组会议把学习传达党章、党规和有关党风廉政建设文件列入会议议程，做到了时学时新、警钟长鸣。
二、存在的问题
1、收入方面压力：随着供给侧结构性改革的不断深入，目前我县新兴支柱产业尚待振兴，新支柱税源亟需培育，财税收入增长后续乏力。一是后续骨干财源缺乏。我县目前财税收入支柱税源主要为水利发电、电力销售、金融保险等行业，这些行业的企业经营状况相对固定，增收潜力十分有限。同时，我县骨干税源企业总量偏小，20__年，年纳税额500万元以上企业仅23家，财税收入稳增长后劲不足。二是政策性减收影响持续。受复杂多变的国内外环境、俄乌战争的不确定性、跌宕反复的新冠疫情、大规模留抵退税、房地产市场遇冷等多重因素影响，整体经济形势不容乐观，我县土地增减挂钩和占补平衡收入、土地出让收入将大幅下降，严重的影响今年的财政收入。三是债券资金进一步管控。近几年来，中央对债务风险防范的力度不断加大，对地方一般债券和专项债券发行额度将进一步管控缩量，项目管理更加严格，日常监督更加强化，资金管理更加规范。
2、支出方面的压力：随着工资类、基本民生类刚性支出逐年增长，民生重点项目的大力推进和各类债务本息化解，财政保障压力不断加大，主要表现在：一是“三保”标准不断提升。年终绩效考核奖励较上年增加887万元，退休人员一次性生活补助增加660万元，政策性调资增加1400万元，新冠疫情防控1000万元。其他基本民生资金县级配套标准有增无减，相应增加地方财政负担。二是民生项目持续推进。重点项目如“三校合一”建设、第一人民医院建设、城南汽车站建设、武装部迁建、沅江北岸一体化改造、辰浦公路、辰伍公路、辰沅高速等重点工程项目的稳步推进，财政资金保障压力巨大。三是风险化解继续加大。根据上级规定20__年总体化债进度应达到40%的要求和我县十年化债方案，20__年计划偿还化解债务本息亿元，其中：偿还本金亿元(隐性债务亿，关注债务亿元);支付利息亿元(政府债务亿元，隐性债务亿元，关注债务亿元)。
三、20__年下半年工作计划及建议
1、培植财源抓收入。一是挖掘潜力保增收。壮大潜力税源。加快推进园区建设，确保省、市重点项目落地，加快推进沅水尾堆清理及加工处理。加大对农商行支持力度，强化银企对接，提升金融税收贡献。推进财税综治。充分发挥财税部门牵头抓总作用，强化部门协税护税的调度协调，充分利用综合治税信息平台，加强对重点税源监控，积极挖潜堵漏，强化征管，确保税收颗粒归仓。加快欠税清缴。加大对房地产行业历史欠税的清缴力度，对已办理不动产证相关房地产楼盘历史欠税启动司法追缴程序，确保税款足额入库。二是抢抓政策稳经济。5月份，中央召开全国稳经济工作会议，随后出台了一系列政策措施，财政部门要读懂吃透上级政策措施，认真研判，抢抓机遇，制定配套措施，促进地方经济复苏。三是投资拉动促增收。全力抓好加快高质量项目的落地工作，逐项目落实县级包联领导、落实责任部门、落实到具体责任人，强化跟踪，贴身服务，促使尽快落地开工，通过投资拉动财税收入增长。四是争取资金壮财力。用足用活争资跑项专班，积极启动工作，认真研判上级出台的政策，提前对接、科学包装项目、积极争取项目及专项债券资金，力争项目资金和债券资金比上年有较大的增长，千方百计增加我县地方可用财力。
2、统筹财力稳“三保”。财政部门按照“以收定支”的原则，坚持“人员工资、民生社保、考核专项、基本运转、工程项目”的次序安排财政资金支出计划，每月按周会同相关部门共同研究协商资金保障方案，坚决做到人员、社保等资金按月按时足额发放，教育、医卫、农林等基本民生项目统筹财力保障到位。
3、守住底线防风险。一是着力偿还存量债务。财政部门要会同平台公司，按季制定到期债务和利息的化解方案，明确化债资金来源，重新制定年度均衡化债计划。同时，加快平台公司转型，抓紧推进特许经营项目的实施，激活平台公司的造血功能，压实平台公司经营收益化债责任。二是坚决不新增债务。各部门和乡镇对超出财政承受能力，可能新增政府隐性债务的，无明确资金来源的项目一律不予立项开工，杜绝形成新的债务风险，始终将债务风险率控制在绿色空间。三是守住库款保障系数。实时掌握国库库款余额情况，切实守住月末财政库款保障系数，预算执行过程中，如出现库款系统低于安全值，将采取暂停、暂缓一切非紧要资金拨付，确保库款系数不出风险。
4、压减支出收结余。一是不折不扣落实过“紧日子”要求。在确保单位维持基本运转的前提下，把过“紧日子”作为长期工作方针，打破支出基数概念和固化格局，对单位及乡镇基本运转日常报账实行额度管理制度，超过额度无特殊情况不予报账。二是大力清收结余资金。对部门当年人员经费、公用经费、“三公”经费未使用以及结转一年以上的资金额度作为结余资金管理，一律收回，连续结转两年以上的项目资金一律收回，激活“趴”在账上的沉淀资金，统筹用于保障民生。
5、科学谋划保重点。一是对群众期盼高、必须要做的项目，统筹各项资金集中财力确保项目按质按期完工交付使用;二是对上级重点考核项目，各部门要按考核标准不扩面、不扩量，科学、精准集中上级资金做好规划和实施，确保即能全面完成考核达标任务，又不增加地方财政投入;三是提前谋划下一轮重点工作布局，科学制定中、长期工作计划和方案，集中财力做一件事成一件事，切实注重财政资金绩效，把每一分财政资金都用在刀刃上，促进我县经济的可持续发展。
6、强化管理勇创新。一是坚持“零基预算”、一年一定。严格按照《辰溪县部门专项及项目经费预算管理暂行办法》规定，部门专项经费预算将严格遵循“围绕目标，保障重点;零基预算,一年一定;据实核算，厉行节约;压减一般，提质增效”的原则和“该砍的砍、该减的减、该增的增、该补的补”的总体要求进行审核编制，已完成、一次性、没有绩效的项目坚决取消。二是推进项目数据库管理改革。对我县所有工程项目实行数据库信息化管理，确立项目的准入制度，统计项目的总投资额、开工进度、财政支付进度，定期对项目相关数据进行分析，为政府决策提供实时依据。三是健全内控机制。牢固树立依法理财意识，认真落实“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资金使用流程，不断完善内部控制制度建设。加强财政日常监督检查力度，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”财政运行新机制，提高资金使用效益。
8、加强学习强队伍。一是加强业务学习。面对不断更新的财税知识、管理办法、政策法规，财政干部一定要紧跟时代，主动学习，准确把握，熟练运用。通过学习，增强自身素质，提高工作能力。二是加强作风建设。好的作风是推动工作的保障、树立形象的关键。我们将通过多种形式加强对干部的教育，并建立健全促进干部作风转变的各项规章制度，努力打造一支纪律严明、战斗力强、责任心重、执行力坚决的干部队伍。三是加强廉政教育。财政部门掌握着大量的资金支配权，是人们关注的焦点和热点。因此，我们财政干部一定要严格遵守各项廉政建设规定，过好权力关、人情关和利益关。四是坚持全面从严治党。坚持以党的政治建设统领全县财政工作，持之以恒纠“四风”、转作风，狠抓党风廉政建设不放松，为加快建立现代财政制度，推动财政事业发展提供有力的政治保障。
专项债券项目储备工作计划 专项债券支出工作计划篇四
1、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况
2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况
按照财政衔接及统筹整合资金项目由“村审报、乡审核、县审定”申报程序和管理求，在申报项目时就提供了项目绩效目标相关信息，填报绩效目标申报表，经项目主管部门审定后随同项目一并报资金主管部门审批，确保了财政衔接及统筹整合资金项目资金绩效目标科学、准确、合理。
为推动我县农村居民供水保障工程建设与管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金的管理效能和使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平。根据金寨县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅_扶贫办综合司发展改革委办公厅国家委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[20xx]68号）要求，我局成立金寨县财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效评价工作组，抽调相关工作人员成立了评价小组，对我县20xx年农村居民供水保障工程财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效进行了综合评价。评价采用定性和定量的方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面客观公正地进行了评价。
(一)资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，结合各乡镇申报的农村饮水安全工程建设实际需要，所需资金5992、79万元全部足额到位。
2、项目资金执行情况分析
项目资金计划下达后，项目主管部门立即按照农村饮水安全工程建设管理要求和资金计划情况，组织编制实施方案，完善建设程序。各乡镇严格按照建管要求，履行招投标等各项建设、管理规定，加强项目监管和资金管理，按时完成建设任务。
3、项目资金管理情况分析
严格资金管理。上级安排的项目资金实行专户管理，封闭运行，专款专用，确保建设资金全部用在工程建设上。为了加强农饮工程资金的监管，做到专款专用，制定了规范的报账程序。首次报账须提供专项资金报账申请表、工程进度表、税务发票、中标通知书、中标合同、招投标局备案表（由乡镇自行招标）。报账申请表中必须有项目实施单位、施工单位、项目主管部门相关负责人签字盖章。资料齐全后，根据进度表中项目实施进度进行拨款。待工程结束后，需提供报账申请表、税务发票、监理报告（大中型工程）、验收报告、决算审计报告方可拨付结余工程款，并扣除质保金，一年后该项目无质量问题，退回质保金。
(二)绩效目标完成情况分析
截止20xx年10月，项目已全部完成，工程已投入使用，接水入户率92%，12月项目验收已全部完成。
1、产出指标完成情况分析
专项债券项目储备工作计划 专项债券支出工作计划篇五
（一）资金情况
衡阳市本级20xx—20xx年度共计发行政府专项债券资金914，万元，其中用于土地储备171，万元、棚户区改造196，万元、园区建设191，万元、两供两治（供水供电，污水垃圾治理）9，万元、交通基础设施建设41，万元、老旧小区改造30，万元、收费公路建设100，万元、社会事业123，万元、水务建设50，万元。
（二）项目情况
2、20xx年度项目情况。衡阳市本级20xx年度共计发行政府专项债券295，万元，涉及17个项目，其中用于两供两治2，万元、园区建设34，万元、棚户区改造87，万元、土地储备71，万元、收费公路建设100，万元。
3、20xx年度项目情况。衡阳市本级20xx年度共计发行政府专项债券382，万元，涉及16个项目，其中用于用于水务建设50，万元、园区建设145，万元、老旧小区改造30，万元、交通基础设施建设33，万元、社会事业123，万元。
（一）绩效评价目的
通过对衡阳市本级20xx—20xx年度政府专项债券项目进行绩效评价，有效贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。
（二）绩效评价原则
本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。
（三）绩效评价依据
1、预算绩效管理相关文件。主要包括《_中央_关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《_湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）、《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范财政管理硬化预算约束的通知》（湘政办发〔20xx〕12号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔20xx〕7号）等相关文件规定。
2、政府专项债券资金管理相关文件。主要包括《_中央办公厅_办公厅印发关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（厅字〔20xx〕33号）、《_关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔20xx〕43号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔20xx〕155号）、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔20xx〕61号）、《_湖南省委湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》（湘发〔20xx〕5号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔20xx〕12号）、《湖南省政府专项债券管理暂行办法》（湘财债管〔20xx〕18号）等文件，以及其他相关政府债务资金管理文件和法律法规等。
3、单位自查材料。项目单位按照绩效评价工作要求编制的项目自评报告和基础数据表以及其他相关佐证资料等。
4、其他涉及资金及项目的相关依据。主要包括政府专项债券项目申报资料，审计、财政等有关部门组织开展的政府债务项目实施情况的审计报告或检查报告等。
（四）评价指标体系
本次评价指标体系设计思路是以_中央、_、财政部、湖南省相关绩效管理文件的工作要求，按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔20xx〕61号）、《湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法》（湘财绩〔20xx〕12号）等文件规定，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，综合考察衡阳市本级20xx—20xx年度政府专项取得的绩效。绩效评价结果分为四个等级：综合得分在90—100分，评价为_优_；80—89分，评价为_良_；60—79分，评价为_中_；59分以下，评价为_差_。
（五）绩效评价方法
采用全面评价和重点评价相结合的方式，实施社会问卷调查、实地察看、材料查阅、数据分析、比较分析、现场访谈等绩效评价方法。
（六）绩效评价工作过程
1、前期准备。衡阳市财政局按照《湖南省财政厅关于开展20xx—20xx年度市县政府专项债券项目资金绩效评价的通知》要求，及时部署本辖区内政府专项债券项目资金绩效评价工作，并参考《政府债券项目资金绩效评价共性指标》制定每类（每个）项目具体的绩效评价指标评分表和绩效评价基础数据表。
2、项目单位自评。衡阳市财政局组织本级项目单位对20xx—20xx年期间的政府专项债券项目资金开展绩效自评，各项目单位按照要求填报绩效评价基础数据表，按照绩效评价指标评分表进行自评，并撰写《政府专项债券项目绩效报告》。
3、开展现场评价。衡阳市财政局在项目单位绩效自评的基础上，组织对本级20xx—20xx年度部分重点政府专项债券项目资金开展现场评价，了解政府专项债券项目决策、管理、产出和效益等方面情况，对专项债券项目现场评价资金实际支出开展结构性分析。
本次评价共计抽取土地储备专项资金、衡山科学城启动区一期、棚户区改造、衡阳市儿童医院（市妇幼保健院）异地新建项目等11个项目开展现场评价，现场评价的项目涉及政府专项债券资金393，100万元，占衡阳市本级20xx—20xx年度发行政府专项债券资金总额的。
4、形成综合报告。衡阳市财政局根据现场评价情况，结合本级各项目单位的绩效自评报告及相关材料，形成20xx—20xx年度政府专项债券项目资金绩效评价综合报告，并完成相关附表的填报工作。
（一）加快土地整理储备，推进全市城镇化建设。衡阳市本级20xx年度发行土地整理储备类政府专项债券99，万元，用于收储位于雁峰区湘江乡、石鼓区松木乡、石鼓区黄沙湾街道、石鼓区角山乡、珠晖区东阳渡镇、珠晖区酃湖乡、蒸湘区呆鹰岭镇、高新区华新街道等12宗土地，收储面积为公顷；20xx年度发行土地整理储备政府专项债券71，万元，用于收储珠储1902土地、石储1401土地、蒸湘区长湖乡松亭村土地。该类项目通过征收农村集体土地、归并农村居民点或促进农民到城镇居住、收购存量土地、进行用地重新规划、产业结构调整等，不仅改变了原来分散无序、粗放利用的现象，提高土地利用率、产出率，实现了土地资源的节约和集约利用，同时也改善了征收区居住环境，提高居民生活质量，更利于衡阳市城镇化建设的进一步深化。
（二）推进公益性项目建设，让民生工程惠及全城
1、改善居民生活环境。衡阳市本级分别于20xx年度、20xx年度发行棚户区改造类政府专项债券109，万元.87，万元，20xx年度发行老旧小区改造类政府专项债券30，万元。该些项目通过对衡阳市各片区进行整体开发、统一管理；对环境条件较差、配套设施破损严重、群众反映强烈的老旧小区进行提质改造等，不仅有效改善了棚户区、老旧小区广大居民的居住环境，增强了人民群众的安全感和幸福感，而且项目的实施也带动了信息、建筑、运输、园林等相关行业的发展，对促进城市经济繁荣、改善城市投资环境，全面提升城市形象、进一步规范城市规划管理和有序建设起到积极的作用。
2、缓解人民群众的教育、医疗等问题。衡阳市本级20xx年度发行社会事业类政府专项债券123，万元，主要用于衡阳市医院、学校的新建与扩建项目，如衡阳市儿童医院（市妇幼保健院）异地新建、衡阳市中心医院异地扩建、衡阳幼儿师范学校、湖南财经工业职业技术学院实训基地等项目。通过项目的实施，进一步完善了衡阳市卫健系统和教育系统的体系建设，优化了医疗和教育的资源布局，提高了衡阳市医疗服务水平和综合救治能力，拓宽了衡阳市居民接受教育的渠道，有效缓解了人民群众关心的就医、教育等问题。
3、便捷人民群众出行。衡阳市本级20xx—20xx年度共计发行交通基础设施建设类政府专项债券41，万元，其中用于南岳机场扩建项目21，万元；发行收费公路政府专项债券100，万元，用于祁东归阳至常宁蓬塘高速公路的建设。项目建成后，不仅完善了衡阳市交通基础设施建设，改善了衡阳市的交通状况，为衡阳市经济社会发展提供强有力的交通运输保障，还为人民群众提供了飞机、高速公路等更为方便快捷舒适的出行方式，进一步提升了衡阳市整体形象，扩大了衡阳的影响力。
（三）加快产业园区建设，助力衡阳经济高质量发展
衡阳市本级20xx—20xx年度共计发行园区建设类政府专项债券191，万元，主要用于衡山科学城、白沙洲、松木经开区、高新区等产业园区的标准产房及基础设施的建设。项目建成后，提升了各产业园区的竞争力及聚集力，推进了园区快速发展，促进产业升级。通过招商引资，吸引一些大中型企业进驻衡阳，特别是高新产业来衡阳投资兴业。不仅解决了部分人员就业问题，更是促进了衡阳市经济快速、可持续健康发展。
（四）支持城市污水整治，生态环境得到保护和改善
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