编写报告时，我们应该注意语言的准确性和流畅性，避免使用模糊和含糊不清的词语。报告的引言部分应该吸引读者的兴趣并简要介绍报告的主题和内容。现在我将为大家分享几篇值得一读的报告样本，希望对大家的写作有所启发。
全面风险管理情况报告篇一
在六月份我们按照魏家地煤矿的要求，对全队的各岗位工进行《危险源辨识卡》持证人员考试，有95%以上的员工都取得了很好的成绩，《危险源辨识卡》考试再次让职工细读和实背辨识卡的内容和标准，提高职工按照标准和措施作业的态度，严防事故的发生。告知牌的悬挂时刻提醒各工种按章作业，及作业时的隐患和预防的措施。
二、认真贯彻风险预控管理工作，多样式开展风险预控管理活动
一是风险预控告知管理工作。为进一步推进实施安全风险预控管理体系工作，“安全风险预控工作领导小组”的成员都会准确的在下一班班前会前，将工作面的存在的风险汇报到队上，值班人员认真的做好记录，分析下一班工作任务中的风险，每一个工种、每一个岗位、每一道工序中存在的风险和预防风险的措施。在班前会上告知跟班队长、班长和员工要清楚自己作业范围内可能在“人机环管”方面存在的风险，管理标准和措施，提高现场管理人员和员工的预知风险的能力。
二是规范员工行为。我们通过规范班前礼仪、班前宣誓、排队进浴池、排队通过文化长廊、入井前观看安全动态，集体入井、乘罐、文明乘座人车和大巷排队行走等行为，避免入井到工作面前发生的各类事故。
三是持卡上岗。我们对各工种发放《危险源辨识卡》，达到每人一卡和每人多卡的现象，告知员工工作区域的存在的安全风险，使员工班前预想、班中预控，使员工知道重大危险源的防范措施，防止事故的发生。
四是作业前安全风险预控确认管理。在到达工作面后，由跟班队长和班长对工作面作业区域的安全风险进行确认，各岗位工对本岗位内的安全风险进行确认，工作过程中对安全风险随时进行确认，查出隐患及时处理，防止事故的发生。
三、加强安全风险预控管理，及时消除安全隐患
一是风险评估管理。对每一项工程开工前进行风险评估，在工作中每班进行每班进行安全风险评估，对各个隐患源进行安全风险评估、分级，有重点针对性的做好风险评估和预防工作。
二是责任到人，规范风险管理。对查出的危险源，按照特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险和低风险五个等级进行划分。风险查处后，根据风险的等级，制定风险源的责任人，制定处理风险的措施和标准。
三是认真落实隐患整改通知。我们每天有专人负责整理上级部门下发的《安全风险隐患整改通知单》，并根据内容形成书面材料，按照限期整改日期，由值班人员布置，验收员跟踪落实销号，升井后及时汇报，上台帐注明隐患整改情况，确保隐患整改落实到实处，对于完不成隐患整改的个人和班组，则进行严厉的考核，在整改期限内继续跟踪落实整改。
四、是加强生产区域管理。队上对“安全风险预控管理小组”成员
的入井时间、入井次数和排查内容进行规定，要求小组成员，每次排查路线要100%覆盖全工作面，检查做到不留死角、考核不留情面。
四、七月份2103工作面重点工作安全风险和防范措施
一、重点工作
1、2103综放面末采管理，加强顶板管理。
2、2103工作面施工回撤通道。
全面风险管理情况报告篇二
2022年以来，在区党工委和市局党委的坚强领导下，xx分局党委深入认真学习贯彻十九届六中全会精神和训词精神，大力加强党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，全面推动全面从严管党治警各项任务落实，为圆满完成各项工作任务提供了有力保证。
（一）落实主体责任，从严管党治警。认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，深化全面从严管党治警部署要求，制定《xx公安分局党委落实全面从严治党主体责任清单》，加强组织领导，层层压实主体责任，明确分局党委领导班子、党委书记及班子成员责任分工，及xx大项xx项具体工作措施，推动全面从严管党治警主体责任具体化。制定下发《xx公安分局党委落实全面从严治党主体责任考核指标责任分工》，将各项任务落实到具体科室，形成“一把手”负总责、班子成员分工负责、科室负责人具体负责的主体责任体系，确保各项工作落实落地。
（二）强化理论武装，打牢思想根基。抓好党员教育管理。结合我局工作实际，特制定了《中共xx市公安局xx分局委员会理论学习中心组年度学习安排》，围绕十二个学习重点，系统领会习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织专题学习，切实开展学习研讨，进一步加强学以致用力度。上半年党组中心组集中学习xx次，累计参学人员xx人次。每季度组织开展政治理论知识测试，制定下发了《全区公安机关政治知识学习测试活动方案》，对常态化开展政治知识学习测试活动进行了安排部署，对学习内容及要求进行了规范统一。同时将学习内容纳入每周政治理论学习日学习内容，定期开展集体学习，重点抓好个人自学。xx月xx日上午，从各部门随机抽取xx名民警，采取人机对话形式，依托手机“考试宝”微信小程序，进行集中测试。全局共xx名民警参加全员普测，合格率xx%，平均分xx。集中抽测共xx人参加，合格率xx%，平均分xx。规范支部“三会一课”。制定《关于进一步规范党务工作的通知》，进一步规范党支部、党小组及党课等各项活动的开展，进一步完善“三会一课”的记录纪实工作。上半年，我局各支部共召开党员大会xx次，增补了机关党支部委员。制定印发《中共xx市公安局xx生态经济开发区分局委员会理论学习中心组学习规则》等各项制度xx个，固化“第一议题”、每周“政治学习日”制度，每月下发学习提醒。组织走访慰问困难党员xx人，发放慰问金xx元。组织全体党员参与全国二十大、省十二次党代会、市十三次党代会、x区政协委员推荐工作。创新主题党日活动，激发支部活力。继续深入推进党支部标准化建设，规范党内政治生活落实到每个党支部和每名党员，分局每月下发《主题党日工作安排》。各支部围绕疫情防控、廉政教育、等主题，开展“担当守初心、“疫”线践使命”、等各类主题党日活动。截止目前，分局各支部共开展主题党日活动xx次，累计参加人次xx人次。
（三）深入肃清流毒，坚决清除影响。制定了《关于强化“严、真、细、实、快”作风建设全面深化从严管党治警的实施意见》。从xx个方面制定整改措施xx条，逐一明确责任单位、整改目标，组织全警集中研讨、专题党课、测试检验，学深悟透、入心入脑、触及灵魂、升华思想、提升站位。充分发挥反面典型案例警示教育和震慑作用，扎实推进以案为鉴、以案促改专项警示教育，集中开展肃清xx等人流毒影响专项行动；组织全警观看市局民警违纪违法案例警示教育专题片。制定《xx市公安局xx分局进一步肃清xx政治团伙流毒影响专项工作方案》，成立肃清政治团伙流毒影响专项工作领导小组。围绕七个重点组织各警种单位开展全面自查，填报自查报告xx份，做到问题不查清不放过、疑点不排除不放过、责任不落实不放过，坚决清除政治隐患。
（四）推进正风肃纪，加强作风建设。分局不断强化权力监督制约，加快构建正风肃纪反腐和执法制约监督长效机制。一是成立督察委员会，强化主要领导责任，把督察工作作为“一把手”工程，切实为督察职能发挥提供强力支撑与保障，建设分局禁闭室，确保警务督察措施运用到位，督察效果落实到位。二是积极开展内部审计工作，督促整改了xx年度领导干部离任经济审计工作中发现的xx项问题，对xx万项目工程支付款项进行了专项审计，并对xx个警种部门采购的各类物资共计xx万元进行事前询价，为分局解决经费开支xx万余元。三是召开公安部严禁违规宴请饮酒《六项规定》宣讲专题会议，层层签订承诺书、发放警示教育卡及致家属一封信，强调纪律要求，明确规矩底线，督促全体党员干部和广大民警进一步明确规矩纪律的深刻内涵和要求，使纪律规矩入脑入心，转化为党员干部和广大民警思想自觉和行动自觉。
（五）加强廉政教育，筑牢思想防线
分局通过多种警示活动，给广大民警敲响警钟，时刻提醒大家必须知敬畏、存戒惧、守底线，严于律己，永葆清廉。一是每周五向全体民警推送“警钟长鸣”提醒短信，节假日前发送廉洁过节提醒短信，组织开展廉政谈话、廉政党课，促使广大民警充分认清各级反腐败斗争决心，始终保持高度清醒，算好个人“三本帐”，做到执行纪律不偏移，恪守底线不逾矩。二是组织集中学习《前车之鉴——xx市年轻干部违纪违法典型案例忏悔录》并观看《风清气正好扬帆——xx年xx市正风肃纪反腐工作综述》及《贪赌的代价——违纪违法典型案件警示录》xx部警示教育片，确保做到全员受教育，进一步筑牢全区公安民警的自律意识和思想防线。三是研究建设廉洁文化长廊，在分局内部各楼层制作廉洁文化背景墙，通过围绕民警日常生活动线，进一步形成立体化廉洁宣传氛围。
（一）对全面从严治党治警的定位不准不高。部分领导干部对新形势下从严治党治警的长期性、复杂性认识不到位，在队伍管理中还存在盲目乐观、麻痹松懈情绪，开展经常性思想政治工作的能力欠缺，全面从严管党治警责任和队伍管理压力层层传导不到位。部分基层单位没有将全面从严治党工作放在统领地位，而与业务工作、队伍管理平列看待；一些党员领导干部履行“一岗双责”有失偏颇。
（二）主体责任的落实机制空转虚化。基层党组织仍然认为全面从严管党治警是政工室、纪委部门的工作，将全面从严管党治警工作理解为党建、党风廉政建设等类似这样的工作，存在责任边界不清的情况，只要政工部门协调或者党内的工作到最后都会变成牵头或主抓。部分基层党组织和党员干部存在“圈子”文化和“好人主义”思想，对违规违纪的一些现象和人员有时睁一只眼闭一只眼，存在失之于宽、失之于软的问题。
（三）监督职能被弱化。警力有限，全面从严管党治警监察工作力度不够，弱化了内部监督的地位和力度，也在一定程度上影响监督效果和监督质量。同时监督手段依然是以查错纠弊对照制度检查为手段的合规性检查为主，对网络和信息系统运行过程中存在的风险隐患，缺乏行之有效的监督手段和必要的风险预警。
一是持之以恒落实“两个责任”，全面加强队伍教育管理。锚定“四个铁一般”要求，全力推进党建带队建工作，督导各警种单位完善执法执勤等制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，全面筑牢制度防线。
二持之以恒从严治警，始终保持惩治腐败的高压态势。坚持一案一剖析，一案一通报，继续紧盯四风变异问题，严格落实“禁酒令”等制度禁令，充分用好正面典型和反面教材，开展各类针对性较强的专题教育活动，推动全体民警辅警从不敢腐、不能腐到不想腐进行转变，着力营造风清气正的政治生态环境。
三持之以恒强化监督，锲而不舍加强作风建设。充分运用监督执纪“四种形态”，加强谈话提醒、批评与自我批评等监督力度，坚决做到对苗头性、倾向性问题早发现、早研究、早处理。加强办案权、财务权、人事权等方面的制度建设，以制度以法管人、管钱、管物、管事。
全面风险管理情况报告篇三
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
一、2013年度全面风险管理工作回顾
根据2013年度全面风险管理实际需求，对内部控制与风险管理领导小组进行了调整，明确了各部门职责分工，在机关本级建立了内控与风险管理联络员制度，在所属各子、分公司和直管项目部明确了风险管理主责部门，切实加强了风险管理工作的组织领导，完善了信息沟通机制。同时，进一步完善风险管理相关制度，结合自身实际，制定了《xxx公司重大风险事件分析报告制度》、《xxx公司风险信息收集管理办法》、《xxx公司风险评估实施细则》等规章制度，规范了风险信息收集、风险评估、重大风险分析报告的工作程序和方法。
为进一步加强内部控制与风险管理工作，提高公司治理水平和风险管理能力，集团公司全面启动了以全面风险管理为导向的内部控制体系建设，制定了《实施方案》，聘请外部咨询机构专家进行专业指导，组织机关各部门对集团公司业务流程和规章制度进行全面梳理，对流程进行了优化，对制度进行了完善，编制了《内部控制管理手册》和《制度手册》。针对近150个业务流程开展了业务层面的风险评估，收集和分析相关风险信息，制定了合理、有效的风险管理方案及内部控制措施，保证了体系的完整性和有效性。
坚持多渠道、多形式、多场合开展风险内控学习和宣传教育工作，分别于6月份和11月份举办了两期培训班，对内控和风险管理相关知识和业务进行了培训和宣贯。同时，将工作重心下移，集团公司分管领导亲自带队，组织人员深入各子公司和直管项目部，对内控与风险管理工作进行现场指导，通过上下联动共同推进和完善风险管理工作。通过培训和辅导，营造了风险管理的氛围，提升了全员风险意识，也大大提高了各部门、各单位参与风险内控工作的主动性和积极性，推动了内部控制与风险管理各项工作的有序开展。
针对2013年度集团公司重大、重要风险组织制订了具体管控方案和整改计划，明确了整改责任部门、责任人员、时间节点、整改方案和措施等，对企业发展运营中存在的风险、问题和短板进行整改和完善，切实加强重大、重要风险的管控。
集团公司以开展“管理提升活动”为契机，全力推进全面风险管理专项提升。在健全和完善内部控制与风险管理组织体系、编制《内部控制手册》、抓好风险内控业务培训及风险评估等工作的基础上，重点以风险为导向，开展了重大、重要风险与业务流程的对接，明确了各部门应完善的重点业务流程和管理制度，指导各部门梳理业务流程，编制权限指引表，确保了内控风险各项工作的实用性。同时，建立信息沟通平台，持续收集风险信息，不断完善内外部风险信息的报告制度、预警体系、应对处理机制以及内部监督体系等，保证了风险管理工作的实效性和全面性。
通过对2013年度重大、重要风险评估情况进行统计分析，集团公司确定了本年度重点管控的8项风险分别为安全风险、财务风险、项目管理风险、人力资源风险、法律风险、价格风险、竞争风险、成本费用风险，并制定了管控实施方案，明确了相关责任部门，对风险管控和整改情况进行了全程监控，确保了重大、重要风险管控工作在集团上下得到有效落实。
2013年国内重大安全事故频发，安全形势严峻，集团公司对安全风险重点加强防控。一是全面深化安全教育，提升全员安全意识。于3月份召开了安全生产培训视频会议，邀请了铁道部安监司及股份公司安质部领导现场授课，明确了年度安全工作目标，确定了重点监管项目，提出通过抓“三基”（基本、基础、基层），提升全员安全的行为能力、各级领导干部的履职能力和安全事故的防范能力，培育良好的企业安全文化，为企业持续稳定发展保驾护航。二是强化安全管理干部业务培训，打造专家型安全管理队伍。6月份与石家庄铁路职业技术学院联合举办了安全管理干部培训班，邀请专家教授讲课，培训各级安全管理干部人员54人，提升了集团安全管理队伍的整体素质。三是深入开展安全大检查。为应对严峻的安全生产形势，集团公司下发了全面排查整治工程建设隐患的紧急通知，在全集团部署为期3个月的安全大检查工作，成立了11个检查组，由集团公司领导带队，深入施工一线，查安全意识、查安全管理、查现场安全，全面排查各类安全隐患，做到了不留死角，不留盲区，确保了集团公司施工安全持续稳定。
重点从全面预算管理和资金管控两个方面加大风险防控力度。预算管理方面，一是坚持“开源节流、多收缓支”的原则，严格做到预算与成本费用控制相匹配，与资金收支相统一。二是采取“自下而上、逐级审核，自上而下、细化分类”的措施，统一编制规则，统一表单格式，统一数据口径。三是应用信息系统业务事项申请占用预算、网上审批刚性控制等功能，强化事前预测、过程控制、动态监测、分析预警等。四是解决了预算编制数据不准确、编报不及时、业务量大的问题，提高了预算编制质量和效率。资金管控方面，一是强力推进清欠清收，以工程款回收为源头，紧盯“四类”款项（合同预付款及进度款、尾工款及质保金、其他应收款、逾期债权）, 实施“五定”措施，狠抓催收，确保早收、多收、快收；
于九月底召开了清欠收款专题会议，对当前企业经济运行中存在的债权债务风险进行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集团发起“大干90天、收款65亿元”的攻坚战。二是优化资金运作，推行“个人信用卡先支付后报销”，实施“报销款强制归还备用金”等措施，加大“备用金、周转金、保证金、往来款”等清理力度，压减无效占用。三是优化备用金、劳务款、材料款、经费、其他款项等五项资金支付流程，固化植入系统，降低了货币资金占用。四是上收大额资金支付审批权限，集团公司上收直管项目单笔支付资金500万元以上审批权限，工程公司上收项目单笔支付资金10万元以上审批权限。
重点防控因项目管理不科学、过程监控不到位带来的一系列风险，包括工程进度延误、安全和质量事故、成本失控、大面积亏损等。集团公司通过“一项目一考核，一考核一兑现”，对项目管理进行全过程监控，坚持标准化管理，以科学的技术、管理、作业标准为基础，以完善的制度体系为抓手，精心组织，精心施工，确保所有工程项目实现闭环管理，有序可控。通过超前谋划方案，合理调配资源，重点布控关键环节，确保完成节点工期等措施来防控工期延误风险。通过加大培训力度，深入开展安全和质量大检查活动，防控安全质量风险，确保项目平稳有序运行。通过加强成本管理，加大对工程违规外包、设备违规租赁、物资管理混乱等惩处力度，防控成本失控、大面积亏损的风险。通过加强信用评价工作，打造良好的企业品牌形象，防范企业信用风险。
随着集团公司经营规模不断扩张，经营领域不断延伸，对人才的需求更加多元，因此，公司更加注重优化人才队伍的结构，预防因人才结构性短缺或失衡带来的风险，不仅做好人才数量上的平衡，更从“质”上从严要求。一是树立正确的用人导向，突出业绩和能力因素，提拔重用自我要求严格、管理才能突出、群众评议良好的干部，对那些阿谀奉承、不说实话、不干实事的干部形成导向压力，做到宁缺毋滥。二是着力加快人才培养，坚持眼睛向内，围绕铁路四电及相关专业，做好人才发展规划，强化人才培养；
注重培养那些能干事、干成事的全面管理人才，给他们压成才成长的担子、搭展现才华的舞台，增强责任意识，提高管理能力；
以一线作业班组建设为重点，强化各专业一线实作人员培养工作，发展壮大技能人才队伍。三是积极营造良好的人才发展环境，突出“德才兼备、以德为先”的用人标准和“五湖四海、任人唯贤”的用人原则，不断完善和改进以业绩和能力为导向的考核评价机制、干部考评办法和用人程序，探索建立符合企业长远发展的人才建设渠道。
主要通过创新风险防范机制，严格“五项”法律审核，提升企业防范法律风险能力。一是建立了重大合同法律风险告知制度，对重大合同中存在的法律风险问题，由法律事务部门以“法律风险告知书”的形式告知履约单位，通过沟通协商加以解决。二是建立了合同风险交底制度，对集团公司新中标项目合同中存在的法律风险问题进行梳理分类，确定合同风险把控单位和把控部门，面对面与项目进行交底，共同商讨应对措施。三是建立了知识产权保护和研发配套管理机制，成立了知识产权保护领导小组，对知识产权加强保护，在处理软件侵权诈骗案件中发挥了积极作用，如在处理西门子西安公司与集团公司共同拥有的“高速铁路列控系统地面应答器”专利技术主体转让有关事项谈判过程中，有效规避了西门子西安公司企图将专利技术转让给西门子公司背后的陷阱，维护了企业利益。四是健全了涉外合同评审机制，选派4人参加了股份公司组织的涉外法律和英语培训，充实了涉外法律人才队伍，并在乌兹别克斯坦铁路、坦桑尼亚电力成套项目、乌干达输电线路、智利圣地亚哥地铁3号线和6号线、尼日利亚等海外项目施组和合同评审中发挥了作用。五是认真做好规章制度、经济合同、重要决策、授权委托、合同专用章使用等法律审核工作，做到严谨化、程序化和规范化，2013年集团全面“五项”法律审核率达到100%，审核规章制度76个、审核合同文本1786份、审核合同用印34826个、办理法人授权委托书157份，均无一差错，全年没有发生法律审核不严而产生的诉讼案件。
主要从项目投标报价及物资集中采购两方面预防价格波动风险。首先是项目定价方面，坚持以效益为核心，对投标项目进行严格把关，针对项目定价，制定了严格的评审程序和办法，投标前充分评估项目报价风险，严控因定价不合理造成的效益不佳、赔本赚吆喝的风险，甚至给企业带来声誉上的损失。其次，在物资采购方面，一是坚决落实集中采购各项规章制度，全面运用内部商务平台，以完善的供应网络和信息网络，形成批量价格优势，并不断强化监督考核力度，确保项目的预期效益。二是推行“法人一套帐”管理模式，确立集团公司、工程公司法人（承包人）的采购责任主体地位，搭建由工程公司、指挥部、项目部共同参与的两级物资设备集中采购平台，固化采购流程，落实集采责任，明确采购权限、采购范围，提升集采效能，把生产要素集中管控落到实处，实现降本增效的目标。三是发挥物资分公司招投标代理、采购服务、统购统销、剩余物资回收利用、设备维修职能和采购平台的作用，实现物资集中采购工作的制度化、规范化、常态化。
面对竞争激烈的市场环境，通过积极推进产业结构调整，加快转型升级，不断增强企业竞争能力。一是巩固优势市场，不断提高公司在铁路、公路“两大市场”的占有率，坚持把铁路经营作为集团公司经营承揽的重中之重，保持铁路市场的优势竞争地位。二是注重细分市场，强化公司在城市轨道交通、市政、房建、机场码头、水利电力等领域的经营力度。三是不断提高设计咨询、物流、工业和房地产业务等非工程承包业务的营销能力，推动企业结构调整。四是着力经营创新，积极促进产业升级、产品升级。四是坚持不懈地抓好基础管理，推动队伍建设上台阶、上水平，提升综合竞争能力。
一是将成本费用控制环节前移至资金支付关口，强化了以资金预算控制成本费用支出，解决了借款费用处理不及时、资金支付与经费管控脱节等问题。二是在财务集中核算系统中增加了成本费用还原功能，统一核算口径，真实反映成本费用，加强了分析、评价的可比性。三是以责任主体和业务单元为对象，细化核算项目，强化成本精细分析。四是落实“八项”规定，严控非生产性开支，全年两级机关和项目经费同比下降超过10%。五是以“法人一套账”为手段，上收重大经济事项审批权限，集中配置项目人、财、物等资源，强化人员、账户、合同、预算、结算、支付、核算、劳务、物资、薪酬、成本、经费、税务、二次经营策划等集中管控，促进了成本费用降低。
二、2013年度重大、重要风险评估情况
为进一步加强企业重大、重要风险管控，集团公司于2013年12月份组织开展了2014年度企业重大、重要风险评估工作。风险评估采取调查问卷的方式，围绕战略风险、市场风险、财务风险、运营风险、法律风险等五大类一级风险领域中的45个二级风险类别分别进行了调查评估，共发出调查问卷50份，收回44份，调查评估范围覆盖集团公司机关部门负责人以上人员、各部门内部控制与风险管理联络员及关键岗位人员。
从调查问卷统计结果来看，集团公司2014年度重大、重要风险共计25项，较2013年明显增多。之所以出现重大风险偏好激增的现象，有多方面的原因，首先，未来一年宏观经济环境仍存在诸多不确定因素，矛盾和隐患较多，困难和问题没有明显缓解，企业生产经营将面临更多挑战，具体到集团公司，主要表现在五个方面的挑战：一是经营能力的挑战，最大的难题是经营承揽能力不足，制约企业快速发展的一些瓶颈问题亟待解决。二是竞争能力的挑战，最大的难题是经营规模上不去，必须在保持利润优势的基础上研究应对之策。三是盈利能力的考验，最大的压力是挖潜增效，必须在目前人工成本持续增长、经营规模偏小的不利局面下保持净利润每年10%的增长目标。四是化解风险能力的挑战，社会的不和谐因素逐渐增多，企业发展还要保持稳中求进、进中求质，这给我们提出了更高的要求。五是各级领导干部把控矛盾和维稳能力的挑战，企业发展各种深层次矛盾不断凸现，需要我们不断提升把控能力。这五种挑战背后的诸多风险因素在本次风险评估中表现明显。但另一方面，随着集团公司内部控制与全面风险管理体系建设的深入推进及相关政策措施的陆续出台，企业应对重大、重要风险的能力和水平将持续提升，对风险的管控将更加科学、得力。
通过对调查结果的进一步识别和分析，集团公司确定了以下10项重要风险为2014年度重点管控风险：
1、市场环境风险。主要是外部宏观经济形势的变化给企业带来的经营风险。2014年我国经济基本面总体向好，但外部环境仍存在很多不确定因素，劳动力成本上升、税负水平高、市场竞争激烈、企业负担重等问题依然存在。
2、工程安全风险。主要表现在安全管理制度建设与完善、措施落实与检查、事故处理等方面缺乏有效管理，导致施工生产存在安全隐患；
施工人员责任心不强，违规违章操作，忽视劳动保护要求，导致发生安全、质量事故等。
3、成本费用风险，主要表现在人工成本、各种原材料价格上涨，生产过程中责任成本核算管理粗放，造成项目或产品成本未能得到有效控制，无法实现预期效益。
4、项目管理风险，主要表现在项目施工过程中，由于对工程进度、质量、成本、安全缺乏必要的、合理的监控，导致工程项目无法按照计划进行，工程进度延误、成本不可控、甚至出现质量问题和大面积亏损的风险。
5、社会舆情风险，主要表现在因缺乏有效的内部或外部沟通渠道，对社会舆论估计不足，应对被动，讯息传达不及时、不准确、不完整，给集团公司实现经营目标带来影响；
对危机事件的处理不够及时或不够妥当，导致危机事件的负面影响扩大。
6、应收账款风险，主要表现在企业应收账款因市场变化或客户财务状况变化以及企业自身存在的问题等原因无法按时收回，应收账款周转率较低，对企业的现金流造成压力，导致资产负债率过高，加大企业运营风险。
7、诉讼法律风险，主要表现在经营管理过程中存在不合法行为或合同管理不规范等，引起法律诉讼纠纷；
法律救济措施不及时，处理不当，造成损失扩大等。
8、投资决策风险，主要表现在企业投资信息收集不完整，对外部投资环境把握不准确，未能充分考虑投资潜在风险，或对投资项目缺乏科学的科研论证，退出方案不合理等，导致公司不能及时止损或损失扩大。
9、人力资源风险，主要表现在因用人导向不正确带来的选人用人失误；
因干部评价体系不健全，选拔渠道单一，“任人唯亲”、“任人唯近”造成的干部队伍战斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企业健康发展。
10、信息安全风险，随着集团公司信息化建设的深入推进，信息安全风险需要引起重视，主要表现在信息资料保存、备份不合理，导致信息损毁或灭失；
企业关键信息泄露或丢失，给企业日常经营带来损失。
三、2014年度全面风险管理工作安排
根据2014年度重大、重要风险评估情况，结合集团公司面临的形势和任务，确定未来一年主要从以下几方面继续推进集团公司全面风险管理工作：
在股份公司重大、重要风险管控方案的基础上，结合集团公司2014年度重大、重要风险评估情况，针对确定的重大、重要风险制订管控方案和整改计划，明确整改责任部门、责任人员、时间节点、整改措施等，对集团公司重点管控的10个风险进行实时监控，确保风险得到有效防控。
建立合理有效的风险信息收集渠道，推进风险信息收集常态化、标准化和制度化，重点抓好各单位、各部门风险预警信息、风险事件和案例分析、风险工作动态等三个方面信息的收集，采取风险信息快报、重大风险分析报告、全面风险管理报告等形式上报集团公司管理层和股份公司。在对风险信息收集和评估分析的基础上，完善集团公司风险数据库及风险预警、监控体系。
在2013年集团公司风险内控体系建设的基础上，做好重大、重要风险与业务流程的对接，进一步完善风险管控措施。同时，推动风险内控体系建设的纵向深入发展，对工作方案进行完善后，指导所属各单位全面开展内控与风险管理体系建设，建立相应的考核评价机制，实时开展总结交流活动，促进风险管理工作全面发展。
采取专家集中授课、有奖竞赛等灵活多样的形式组织风险内控教育和培训。培训要更加注重系统性，从增强风险管理意识到全面掌握风险管理知识再到熟练运用风险评估、分析方法等，进行全方位的系统培训，营造全员参与风险管理的氛围，为风险工作的有序开展奠定基础。
抓住集团公司信息化建设的有利时机，研究探索全面风险管理信息化方案，将风险信息收集、风险评估、风险报告、风险预警等工作流程植入综合信息管理系统，建立相应的模块，达到信息共享与互通，实现对各类风险的实时监控，及时预警，提高风险管理工作效率。
综合研判国内外经济形势，处理好企业经营能力不足、经营规模上不去等突出问题，增加企业积累，提升企业应对复杂外部环境的能力。一是从体制、机制方面加大改革力度，按照集团公司与工程公司之间的市场功能定位和市场分工的基本原则，逐步将生产资源向工程公司集中，经营资源向集团公司集中，做实六大区域经营指挥部，发挥好区域指挥部的阵地作用。二是多方施策，综合用力，坚定不移推进“5311”业务结构调整和转型升级战略，积极探索培育关联新兴业务领域的可行性和可能性，下大力气突破经营制约瓶颈，在稳健型经营的基础上接受更好更快发展的考验。三是发挥好专业局这个既有优势，继续巩固利润优势，在保证正常积累的同时，积极研讨新对策，补齐发展短板，提高经营规模支撑力度。四是加快培养经营人才，不断壮大经营队伍，力争到2015年全集团培养出300名以上的经营骨干人才队伍。
从目前安全管理形势来看，我们的管理制度体系已经比较健全，关键是抓落实。2014年安全风险防控，一是要抓作风，重点从项目经理的责任心和工班长的责任心抓起。二是从易发群伤群亡的重大风险源和最不放心的工种先下手，包括起吊作业、汽车载人、带电作业、营区防火和既有线施工等。三是从基层工作和基础工作抓起，要不断提升基层干部的安全意识，避免上紧下松，力度层层衰减；
要抓好基础，强化制度的执行力；
要不断深化安全生产培训，提高职工的安全生产技能；
要抓好架子队建设这个根本性问题，组织好专业施工等。四是严字当头，敢于较真，坚持铁腕治理、铁面问责，实行零容忍。
一是加强预算二三次分解工作，确保责任传递到职能终端。二是督促各单位认真落实“一项目一推进、一推进六交底”制度，借鉴以往经验做法，层层推进，全面推广。三是狠抓并账、清算、决算、销号、移交等工作，逐个盯控，倒排工期，早关后门，严控支出。四是强化变更索赔，将变更索赔工作前移至责任成本管理前端，研究施工合同、经济政策、技术标准、现场差异等情况，抓好方案优化、物资量价差处理及虚量进蓝图等前期策划工作；
围绕隐蔽、迁改、过渡、附属工程，“四新技术”、工期调整、与土建接口、电缆沟敷设与防护、光电缆及专用线引入、施工配合、看护巡视等，夯实资料收集、变更签认、差异消化等基础工作；
紧抓投资检算、概算清理等环节，加大跟踪协调力度，提高索赔补差效益。各级经管部门要加强领导，制定目标，交底方法，过程督导。五是突出工程管理对经济运行的基础作用，借助信息系统，加强工程数量管理工作，特别是重点抓好“五量”（施工图、合同、定测、完工、变更工程数量），为编制责任成本预算、物资限额、验工计价、索赔补差等提供依据。六是突出物资管控对项目经济效益影响的重要作用，加大集中采购力度，加强合同管理，严格限额发料制度，加强材料消耗核对、核算与管控。
主要解决好项目管理中的突出问题，一是合同中标价预算及时分劈的问题，项目中标后及时把预算分劈下去，着力从管理源头上解决对下计价无依据、拨款无依据、责任成本预算编制无依据、经济责任考核无依据而引发的乱计价、乱拨款和责任成本无从考核等经济运行秩序混乱的现象。二是进一步规范物资招标采购管理，认真解决乱围标、乱告状以及可能发生的暗箱操作等违规问题。三是提升重要管理制度的执行力，严格执行合同评审制度、工程计量支付制度、大额资金使用管理制度；
严格授权经营，杜绝越权经营；
严格执行法人管项目有关原则，确保重大问题、重要事项始终处于受控状态。四是强化二次经营，抓好索赔补差，要求各单位对铁路项目变更补差认真落实“四定”（定责任人、定目标值、定阶段工作完成时限、定考核奖惩标准），力争变更补差额能占到原合同额的15%以上。五是强化责任成本预算执行检查，加强成本费用对标，加强过程管控和考核，大力压缩非生产性开支，降低管理成本。
重视舆情控制，抓好舆情管理。坚持关口前移，从根本上消除产生负面信息的源泉，正确做好事，做好正确的事，真正筑起企业又好又快发展的“防火墙”。在当前形势下，要特别预防舆论事件的发生，一是抓好作风建设，教育广大干部职工对中央遏制“四风”及“八项规定”相关要求保持清醒头脑，引起足够重视，切实做到真抓真改，改出实效。二是要求领导干部必须以身作则，率先垂范，勤政廉政，守住道德底线，远离红线，不碰高压线，不做损公肥私、损人利已的事情。三是积极解决职工群众反映的热点问题和难点问题，对拖欠工资及工程款、材料款的问题进行排查，及时消除隐患和不稳定因素。
千方百计追收欠款，把有效债权与刚性债务相对平衡作为改善资产质量的一项重要工作来抓。一是高度重视债权风险，特别关注老账、呆账、坏账等显性债权的清理清收，推动清收工作常态化。二是按照“闭环管理、责任落地”原则，健全目标责任制度、例会制度、月分析制度、逐级监管制度等，确保清收工作有组织、有岗位、有人员、有职责、有制度、有目标。三是综合用力，加速确权，分析应收客户工程款成因，并对症下药；
同时要前移确权工作，完善基础资料，加强跟踪协调，狠抓过程签认，夯实确权证据。四是创新手段，持久作战，紧盯合同预付款及进度款、尾工款及质保金、其他应收款（押金、保证金、备用金、周转金）、逾期债权等。五是严格并账，及时清算，强化制度执行、计价结算、节点并账等工作。六是强化考核，严格奖惩，科学核定指标，严格责任交底，强化节点考核，及时奖惩兑现。
一是执行好法律风险告知制度和合同风险交底制度，继续坚持“五项”法律审核，筑牢法律风险防范。二是继续加大法律法规宣传教育力度，增强法律法规意识，坚持市场经济就是法制经济，做到知法、懂法、守法，严格履约，诚信经营。三是在处理矛盾、纠纷和突发事件的过程中，讲究方式方法，在尊重法律、尊重事实的前提下，做到有理、有利、有节，积极妥善地与当事人主动沟通，就地及时化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通报制度，对突发事件或重大纠纷案件，在第一时间逐级上报相关责任人及公司分管领导、主管领导，并同时向宣传部门如实通报情况。五是实施严格的考核奖惩措施，对法律纠纷事件处置不当、并由此引发媒体炒作，给企业造成恶劣影响的，追究相关单位和领导的责任。
一是加强投资项目的可研论证工作，尤其对工业企业投资项目严格履行论证、审批程序，切实防范投资风险，明年将对科技公司钢铝复合轨生产线投资项目进行深入研究、论证，确保投资的可行性。二是提高投资项目的决策质量和决策效率。没有经过专题会议研究论证的项目，不安排上董事会研究决策；
凡需由董事会决策的事项，须提前七天报董事会秘书处。三是按照中央及上级有关精神和要求，严格控制小轿车购买，原则上不准购买小轿车，各公司项目部、工程指挥部越野车确需新购的，单价必须控制在28万元以内。
重点在干部选拔任用上加强管理，预防选人用人失误带来的风险。根据股份公司要求，在干部选拔上，坚持三个原则：一是坚持德才兼备、以德为先的原则，建立健全领导干部业绩评价和政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德等评价标准，注重选用讲诚信、讲包容、讲团结、讲实干的人，选人与企业的核心价值观相一致。二是坚持“五湖四海”的原则，鼓励多渠道选拔干部，广开举贤荐能之路，不搞“近亲结婚”或“近亲繁殖”。三是坚持竞争择优的原则，加强各级领导班子建设，不断提高各级领导团队的凝聚力和战斗力，以适应企业结构调整、转型升级、加快发展的工作需要。
坚持统筹规划、建管一体、注重实效、常抓不懈的原则，实施整体、合规、持续、先进的管理策略，建立健全完善的信息安全管控体系。一是在管理机制上实行分级管理和领导负责制，信息安全建设资金纳入信息化预算管理，并予以优先保障，信息安全绩效评价纳入信息化绩效评价指标体系。二是在人员管理上坚持任前审查，签署信息安全协议，加强任用中的信息安全培训及违规责任追究，并实施员工任用终止和变化时的信息系统权限变更等措施。三是在环境和资产管理上强化信息化机房和办公区域的物理安全保护、人员出入控制、用电安全控制、消防安全控制和人员日常行为规范等。四是在硬件和软件系统管理上对网络架构设计、网络边界控制、网络接入控制、网络设备使用管理等进行完善，对系统定级与备案、安全设计、软件开发、测试验收、系统交付、安全运维等进行规范，对主机的日常运维、账户、审计日志、补丁、数据备份、变更、病毒防范等加强控制。五是加强数据安全保护，完善数据存储与传输、数据备份、数据恢复管理，定期实施数据恢复演练，并负责数据恢复。六是在应急处置上完善信息安全应急预案，组织相关业务部门与第三方相关人员定期实施应急演练，并加强应急工作的宣传和培训，在应急通信保障、应急技术研究、应急物资配备等方面采取有效措施。
xxx公司
一、2018年企业全面风险管理工作回顾
（一）总体情况。
简要介绍本企业2018年全面风险管理工作情况及董事会对此项工作的总体评价情况。
（二）工作亮点。
选择1-2个角度，介绍风险管理的做法、经验和成效。包括：决策层对风险管理的顶层设计、战略引领；
风险管理融入企业经营管理；
重大风险的识别、分析、评价和应对；
风险管理思路和方法创新；
风险管理的体制机制建设、组织保障、信息化建设；
风险管理的队伍和文化建设等。或介绍1-2个防范应对重大风险的典型案例，反映风险管理工作对企业经营发展的积极作用(如应急管理、风险转移、风险分担、减少损失、拓展机会、促成合作等)。
（三）风险事件。
按照重大风险事件等级标准，按附表2格式填报本年内企业发生的重大风险事件，并说明相应的产生原因、造成影响、控制措施、事件进展等情况。
二、2019年企业重大风险研判
结合企业实际、行业特点和国内外形势，评估本企业2019年面临的2-3个重大风险，请在附表3中填报，类别请严格按照附表4填写。
三、2019年企业全面风险管理工作安排
四、当前的工作难点、存在问题及意见建议
全面风险管理情况报告篇四
针对小康推进的程度，有重点、有时点地开展宣传，把握好宣传的力度和效果，下面是小编为大家搜集的全面建设小康社会情况的
调研报告
，供大家参考，欢迎大家借鉴。为了深入贯彻落实党的xx大精神，加快我镇全面建设小康社会的步伐，确保到xx年我镇全面建成小康社会，在取得原有成绩的基础上，我镇围绕“如何全面建设小康社会”的课题开展了专题调研。召开了镇有关人员会议，布置了任务;发放了问卷调查表和统计材料;深入村(场)实地走访，与村民座谈，了解群众的想法与要求，倾听他们的呼声以及意见与建议。现将情况报告如下：
xx年，全镇总人口30671人，其中城镇常住人口3215人，城镇化率9。36%，另有流动人口6198人。2019年全镇完成工农业总产值72052万元。其中工业总产值44822万元，比上年增加1713万元，农业总产值27230万元，农民人均纯收入7340元。
虽然插旗镇经济社会有了较快发展，但由于农业产业现代化不够，产质量不高，农民增收幅度小。即使通过各级党委、政府和广大群众的共同努力，今年要基本实现小康，也是一种低水平的小康，与全面实现小康还有相当大的距离。究其原因，主要有以下几个方面：
1、农民增收渠道少，插旗镇农民主要以农业收入为主，收入渠道比较单一。如果遇上干旱等灾情，收入就会锐减。
2、农民科技文化素质普遍不高，绝大多数都是凭体力赚钱。具有高中以上文化程度的不足总人口的40%，思想保守、观念陈旧、小农意识根深蒂固。对新技术、新品种、新观念接受不够快;在农业生产经营活动中不能及时跟上市场经济的步伐;在进城务工时不能满足用人单位的需要，出现致富无门的现象。
3、农产品结构调整不力。我镇农民主要还是种植芥菜、棉花、豆角等为主，农产品结构不够，特别是质优价高的农产品数量极少。一味追求产出量的增长并不能带来农民收益的提高。
要使我镇农民全面实现小康，最关键的还是要增加农民的收入，要加大招商引资力度，让商家带来资金和技术，才能更好地解决生产劳动力。只有农民收入增加了，农民的生活水平才会提高，农民才有钱投资创业，教育和卫生事业也才会有较快的发展。但是如何才能增加我镇农民的收入，我们认为应着重从以下几个方面入手：
1、全面开发人力资源。首先要加强镇域基础教育，提高农业劳动者基础素责，建立健全基础教育办学模式，加快应试教育向素质教育的转变，其次要积极发展职业教育。
我镇基础教育为高等学校输送了许多优秀生源，但是大学毕业生回镇工作的不多，我镇人才资源匮乏。而发展职业教育则是提高我镇人口整体素质，满足经济发展需要的有效途径。同时还可发展普及型的成人教育，完善成人教育体系，大力开展绿色证书等培训班，培养出农村经济发展用得着、留得住、能发展的专门人才，提高他们就业的机会。
2、调整农业结构，发展效益农业。
当前我镇群众增收困难，农业生产技术水平不高，离农业现代化水平还有很大的差距，从近期看主要是由于农产品难卖，价格持续下跌等因素引起的，但从长远看，则是农业和农村经济结构不合理，农业劳动生产率不高等问题在现阶段的集中反映。结合实际情况，我们应切实转变政府职能，加强和改善对农村农业工作的引导，加强坡改梯工作，增强土地利用率，修筑生产便道，提高种植科技水平。想方设法增加投入，建立服务队伍，健全服务网络，构筑服务体系，为农民提供信息及技术服务，引导农民发展效益农业。如在传统产业芥菜种植等方面，应优化结构、提高质量、大力发展优质芥菜;充分利用资源和生态环境，大力发展蔬菜，开发绿色食品，还可以探索特色养殖等，使我镇农业向现代农业迈进。
3、促进劳动力非农就业，扩大群众增收渠道。
农民收入问题的实质就是就业问题。只有加快农村劳动力向非农产业转移，才能从根本上解决农民增收问题。
一是要大力发展插旗菜业，做好我镇企业的服务工作，让他们有宽松的生产环境，产出更好的效益，使企业健康持续发展，有利于增加工人工资。多渠道开展招商引资，积极引导鼓励客商到我镇创办中小企业，尽可能就近解决我镇农村剩余劳动力就业问题。
二是积极组织劳务输出，鼓励打工增收。随着户籍制度的改革，人口流动的门槛逐渐降低，政府应利用这一时机，搞好剩余劳动力外出的就业培训，大力发展“打工经济”。做到人人有事做，全民参与到建设发展中来，更好地整体推进人均纯收入的提高。
4、加大小康建设工作力度，加快全面建设小康社会的步伐。
首先落实党的各项优惠政策，加大扶持力度。要通过政策引导，鼓励和支持居住分散的群众向集镇、中心村转移，走脱贫之路。加快我镇扶贫生态移民建设的步伐，着力打造插旗菜业，要加大投入力度，加快农田水利基本建设，完成谷里河沟改造、道路交通等基础实施建设步伐，实现村村通油路，组组通水泥路，加强村庄联户路的硬化，实现城乡一体化建设的新格局，改善群众发展经济的环境条件。其次是要提高农民进入市场的组织化程度，把广大群众的小生产与千变万化的大市场连接起来。要扶持一批运销大户，尽可能给他们以帮助，参与到我镇芥菜行业中来。有条件的地方应大力发展农产品产销合作社等农民的专业合作组织。
三是要积极引导群众更新观念，克服“等、靠、要”的依赖思想，树立脱贫致富奔小康的信心，不断增强自我发展能力。四是要因地制宜、因人而宜，制定脱贫致富奔小康的具体措施。鉴于因病致贫较多的现状，积极开展农村新型合作医疗制度的工作，使农村合作医疗参合率达100%，社会养老保险应保尽保。并在完善总结的基础上加以推广，切实解决少数民族群众看病难、医疗费负担重的问题。五是要加强精神文明建设，大力发展文化事业，满足群众对精神文化的需求，推动镇域经济和社会事业的全面发展。
5、加快小城镇建设步伐，近年来，插旗镇党委、政府认真贯彻国家“农村城镇化”战略，选择最因地制宜的城镇发展规划，加大集镇建设力度，继续沿用卡口扩宽后建成的“三街、四路、五小区”格局(振兴街、文明街、桥头街、建设路、大桥路、注插路、城北路、城中行政文教区、城南沿堤营销区、城西商贸区、城北工业区、城东农机配修服务区)，特别以交通、经济优势集于一体的s202省道、大桥路、以及插旗菜业工业园区为重点辐射带动周边餐饮业、娱乐业一体发展。
总之，我镇要严格按照上级各级党政部门的指导，带领团结插旗人民辛勤劳动、同甘共苦、共创自己美好家园，如期与全国进入小康社会而努力奋斗。
xx年是我市全面小康建设年，为了组织实施好全面小康建设工作，xx月xx日至xx日，市有关负责人赴，调研考察三地全面小康建设情况。
在我们考察的三个市(区)中，xxx、xxx两市均已通过全面小康验收，xxx区通过省民意调查中心的民意调查，即将接受全面考核。
xxx市于xx年xx月xx日通过xxx省全面小康调研组的全面验收，率先建成我省长江以北第一个全面小康达标市。包括核心指标在内的23个指标达到或超出了省定全面小康目标值。主要指标中：人均gdp34023元，城镇居民人均可支配收入16062元，农村居民人均纯收入8050元，百姓对小康的整体满意率达91。2%。未达标的两个指标分别是百户家庭电脑拥有量、森林覆盖率。
xxx市于xx年xx月xx日通过xxx省全面小康调研组的全面验收，包括核心指标在内的24个指标达到或超出了省定全面小康目标值。主要指标中：人均gdp38516元，城镇居民人均可支配收入16392元，农村居民人均纯收入8055元，百姓对小康的整体满意率达66。4%。未达标的1个指标是森林覆盖率。
xxx区于xx年xx月通过省民调中心的民意调查，将于xx年xx月份接受省全面小康考核，该区有望在苏中率先建成25项指标全部达标、人民群众满意度较高的全面小康社会。据初步统计，该区主要指标中：人均gdp48000元，城镇居民人均可支配收入18000元，农民人均纯收入8500元，百姓对小康的整体满意率达93。6%。
通过对xxx、xxx、xxx三地全面小康建设工作的学习考察，我们不难看出他们成功经验的共性。
1、高度重视是前提。各地将建设全面小康作为党政工作的中心任务来抓，每一项工作都与小康建设紧密相连，形成有效的工作合力。
一是组建强有力的领导班子。成立全面小康社会建设领导小组，由市主要领导担任组长，相关市领导担任副组长，责任部门和乡镇的主要领导为成员。建立工作例会制度，及时研究部署推进小康的各项工作，协调解决小康进程中的重大问题。成立监测、推进、宣传、考核等工作小组，全方位加强对全面小康工作的组织领导。
二是制定详细的
工作方案
。从组织实施、责任分工、实施步骤等方面进行总体规划，对各阶段的工作作出具体安排，提出明确要求。三是强化动员发动。召开规模较大的动员大会和以达小康为主题的专项工作会议，对全面建设小康社会进行总动员、总推进。
四是明确推进职责。根据各部门的职能，将全面小康的25个指标分解落实到相关责任部门。明确专门部门为推进和监测工作的牵头部门，负责综合协调工作。
五是强化进程监测。及时动态掌握小康进程情况，按照时序扎扎实实加以推进。特别是对未达要求的指标，倒排节点，措施到位。
2、经济实力是基础。xxx、xxx、xxx三地近几年来经济发展迅速，这为他们建设全面小康社会奠定了坚实的基础。
xxx市形成了以机械制造、电子信息、医药化工等特色产业为主体的工业体系，跻身“xx年度全国最具区域带动力中小城市百强”，xx年实现地区生产总值360亿元，增长14%;财政总收入完成41。03亿元，地方一般预算收入16。51亿元，分别增长28。7%和26%。xxx市形成了视光学、五金工具、汽车零部件、木业加工、包装印刷、丝绸家纺、皮革制品等特色产业为主体的工业体系，全市拥有上市企业6家，是“中国桅灯出口基地”、“中国眼镜出口基地”和“省五金工具产业集聚监管示范区”，xx年完成地区生产总值430亿元，增长15%;财政总收入55亿元，地方一般预算收入突破20亿元，分别增长32。4%、20%。xxx区形成了机械制造、旅游日化用品与新材料、服装服饰纺织、新能源与电子电气、制药与医疗器械、船舶汽车及零部件等六大产业，培植了xx集团等一批行业龙头企业，xx年实现地区生产总值229亿元，增长15。2%;财政收入30。07亿元，地方一般预算收入14。59亿元，分别增长31。1%、32。1%。
3、宣传引导是推手。
为了让全面小康建设家喻户晓，三地均开展了形式多样的宣传活动，让老百姓从不了解小康到被动接受小康再到了解小康。除了常规宣传外，xxx市在电台、电视台开设了“达小康促和谐”、“百姓看小康”、“小康之路”、“小康巡礼”等专栏，在《xxx日报》开设了“百姓看小康”、“全面小康进行时”、“干部畅谈小康”等专栏;结合“千戏下基层，唱响新农村”活动，创作了一批反映该市小康建设的文艺作品送往乡村，当年送戏50多场、送宣传片170场。xxx市开展了“五个一”全面小康宣传活动，即开展一次大讨论、印发一套宣传材料、举行一次文艺巡回演出、举办一次征文竞赛、开展一次政策巡讲。xxx区围绕“处处看到宣传标语、人人知晓小康常识、家家感受小康变化、时时营造宣传氛围”的目标，开展了一系列宣传活动，与扬州电视台合作，联办20集“小青逛xxx”节目，“大地飞歌”栏目组以全面小康为主题走遍14个乡镇进行演出，该区还恢复了停用多年的村头广播，收到较好的宣传效果。
4、为民办事是关键。
按照省委要求，建设全面小康社会就是要总体上达到一个“不含水分、人民群众得实惠的，老百姓认可”的全面小康目标。为此，xxx、xxx、xxx三地均针对惠民利民制定了一系列政策措施，在为民办实事上加大投入，让群众切切实实感受到小康建设带来的实惠和变化。xxx市开展“万人帮万户，携手奔小康”活动，全市8000多户帮扶对象与8000多名机关干部一一挂钩结对，确保不让任何一个人在全面奔小康的征程上掉队;在各行政村全面实施农村生活垃圾规范化管理，xx年财政对该项工作的补贴达250万元;从xx年起每年投入近400万元，对全市河道实施分级管理，建立长效保洁机制。xxx市实施了捐资帮扶、民政聚力、挂镇帮村扶户、温暖进万家等八大工程，发放捐资帮扶资金560万元，慈善救助资金580万元，让更多的人感受到小康的温暖。xxx区在xx年至xx年三年中，共出台30余项惠民政策，去年围绕全面小康建设实施十件实事工程，包括当年投入2700多万元进行通组道路建设、当年投入xx万元进行垃圾集中处理、推行新农保制度等，新增财力中70%用于小康建设。
xx年市十一次党代会一次会议根据省、市党代会要求，结合仪征实际，提出“三年倍增、四年小康、五年再上新台阶”的奋斗目标，其中“四年小康”就是指到xx年全市建成全面小康社会，比省定达标时间xx年提前3年。经过两年多的努力，我市小康创建工作进展顺利，市委、市政府成立了全面小康社会建设领导小组。对照四大类18项25个指标，xx年底，全市已有22个指标达省定小康标准，比xx年新增3个指标。尚未达标的3个指标分别是：城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入和百户家庭电脑拥有量。我市实现小康目标的难点主要在两个方面。
从小康指标看，难点在农村居民人均纯收入。在我市3个未达标指标中，xx年城镇居民人均可支配收入完成15834元，距16000元目标值仅有166元差距;百户家庭电脑拥有量36台，距40台目标值仅差4台，此两项指标完成难度不大，其中百户家庭电脑拥有量属于非核心指标，一些达标县市如xxx、金坛、溧阳都没有完成，但我市要尽量争取完成。我市创建全面小康的难点指标在农村居民人均纯收入，该指标属于核心指标，必须完成，xx年全市实现农村居民人均纯收入7177元，距8000元的目标值相差823元，需增长11。5%。
从百姓认可度看，难点在宣传发动。目前我市全面小康建设工作仍侧重于数据统计监测方面，对组织推进、广泛宣传等方面工作还不够深入，全市上下创建小康工作的氛围还没有形成。由于宣传工作刚刚起步，宣传力度不够深入、不够到位，广大干部群众对全面小康的知晓度、认可度不高，部门、乡镇在建设小康认识上还存在误区，将“建设全面小康社会”与“小康村创建”、“社会主义新农村建设”相混淆。因此，要确保百姓认可度达到60%以上，必须加大宣传发动的力度、深度和广度，让群众真正认识小康和感受小康。
四、对我市全面小康建设的几点建议
近年来，我市强势推进三大建设，产业集聚初步成形，经济社会加快发展，特别是连续多年的新农村建设，为全面小康打下了良好的基础。因此，我们坚信，经过全市上下的共同努力，我市建成全面小康社会的目标是完全可以实现的。根据外地创建经验，结合仪征实际，现对下阶段全市推进小康建设工作提出如下建议。
1、加强领导，健全网络，形成合力。
一是调整领导机构。及时调整全市全面小康社会建设领导小组，加强对小康工作的指导。建议领导小组由市委、市政府主要领导同志任组长，分管市领导为常务副组长，相关市领导为副组长，各相关部门、乡镇主要负责人为成员。领导小组下设四个工作组，协调推进组设在市政府办公室，负责全面小康协调推进;督查考核组设在市发改委，负责全面小康考核工作;进程监测组设在市统计局，负责全面小康进程监测工作;宣传报道组设在市委宣传部，负责全面小康宣传工作。
二是成立工作机构。由市政府办公室和市发改委牵头，成立全面小康建设工作机构，相对独立办公，人员在20人以内，从各相关部门抽调，具体负责全面小康建设的组织推进。
三是形成组织网络。小康建设组织架构向部门、乡镇、街道、社区、村延伸，各责任部门、乡镇成立相应的领导小组及工作班子;各街道、社区、村也要明确专人负责小康工作，在全市范围内形成上下联动、横向互动的工作网络。
2、制定方案，完善机制，强化协调。
一是尽快制定实施意见和相关方案。由市委、市政府出台实施意见，对我市全面小康建设的指导思想、工作原则、责任落实、主要措施、实施步骤等进行总体规划。市发改委、统计局、宣传部牵头制定相应的实施细则和考核办法、监测方案、宣传方案等，从操作层面细化实施意见。
二是加紧完善工作机制。建立市领导小组工作例会制度，目前每两个月召开一次专题会议，后期冲刺阶段可每月或视需召开会议，听取责任部门指标测算、小康推进等方面的工作汇报，集中研究小康建设工作中的重大问题。建立指标监测动态管理制度，对各项指标的完成情况进行深入细致分析，对已达标的指标加强巩固提高，坚决防止刚性指标出现反复、下滑;对未达标的指标特别是农民人均纯收入、百户家庭电脑拥有量，相关部门要制定工作方案、明确序时进度、提出攻坚措施，确保按时完成。
三是加强创建过程中的协调沟通。小康指标数据达标需要省级部门的确认和考核。因此，不仅市内要加强沟通联系，同时要加强与省、扬州两级全面小康监测相应牵头部门的工作协调和沟通，及时汇报我市小康指标完成情况、小康建设进展情况，客观反映全面小康进程中遇到的矛盾和问题，请上级专家把脉会诊，必要时请上级相关部门实地指导工作，争取上级部门的帮助和支持，为全市小康创建工作创造良好的外部环境。
3、以人为本，惠民利民，广泛认可。
百姓认可是全面小康考核的一项重要内容，由于此前有媒体曝光少数县市在民意调查上做了“动作”，今年省民调中心对此必将有新的举措。因此，我市必须把关注民意、改善民生作为建设全面小康社会的落脚点和出发点，让人民群众切切实实感受到改革发展的成果，感受到小康建设带来的利益和实惠，从而从内心产生对全面小康的认可。
一是加强民生保障，提高保障水平。扩大新型农村养老覆盖面，提高新型农村医疗报销比例和保障水平。强化对城乡低保人群的动态监测，确保保障全覆盖。规范农村五保供养制度，提高集中供养率和供养水平。完善救助机制，解决困难群众生活问题。
二是加大财力投入，实施惠民工程。继续加大对基础教育、医疗、卫生、交通等方面投入，组织实施一批重点工程，尤其要在建设通组道路、扩大区域集中供水和垃圾袋装化处理覆盖面、加快廉租房和经济适用房建设、加强村级文体中心建设、加快城乡公交建设等民生工程方面，制定实施计划并落到实处，让广大群众共享发展成果。
三是加大帮扶力度，关注弱势群体。开展新一轮农村扶贫帮困工作，实行市、乡(镇)、村、个人四级挂钩帮扶机制，明确帮扶内容和标准。
4、加强宣传，积极造势，营造氛围。
目前我市群众对全面小康的知晓率和认可度还不高，老百姓对建设小康社会和参与小康建设的热情还不够，没有形成“全面小康全民建”的浓厚社会氛围，这对建设全面小康的宣传工作提出了较高的要求。
在宣传内容方面：一是要让百姓知道“什么是小康”。现在不少市民特别是农村地区的群众认为“小康就是过上十分富裕的生活”，这是对小康内容的误解，需要我们通过宣传，通过帮助老百姓算家庭收入账、比生活条件的提高、看住房面貌的改善等，引导群众正确理解全面小康。
二是要让百姓知道市委、市政府围绕全面小康建设做了哪些工作。近年来我市在民生工程上的投入不断加大，但有些实事并不为百姓知晓，要通过宣传让群众了解市、乡党委、政府围绕全面小康在经济建设、社会发展、民生事业方面作出的努力。
在宣传形式方面：一是要浓墨重彩。广播、电视、报纸、网络要将全面小康建设作为当前一个阶段的重要内容，天天有、期期见。
二是要铺天盖地。通过“送戏送电影下乡”、社区广场文艺演出等群众喜闻乐见的活动方式，全方位、多角度地宣传全市经济社会发展取得的明显成效、建设小康社会的目的意义。通过宣传标语、发放实物、板报戗牌、电话彩铃等，让小康宣传不留空白，让市民时时处处感受小康。
三是要把握节点。要针对小康推进的程度，有重点、有时点地开展宣传，把握好宣传的力度和效果。在宣传主体方面，要全面动员，不能仅仅依靠宣传文化部门，各级领导和机关干部都要做小康建设的宣传员，通过深入基层、联系群众、宣讲政策等活动形式，动员和引导基层群众知晓全面小康建设、参与全面小康建设，充分发挥群众在全面小康建设中的主体作用。
全面风险管理情况报告篇五
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
不断加强领导班子和干部队伍建设，强化班子成员党建责任，充分发挥党支的政治引领和“承上启下”作用，全面加强对基层党组织的工作指导。按照《党支部建设“提质增效”三年行动计划》，扎实推进党支部标准化建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范带头作用。扎实推进阵地建设规范化，规范党内政治生活，召开好组织生活会，开展好民主评议党员，开展好特色主题教育，扎实推进工作制度体系化；
抓好党建工作责任制度和述职评议考核制度，扎实推进管理服务精细化。
全面风险管理情况报告篇六
xx年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：
1、做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作
一是及时做好xx工程报表的制作和报送工作；二是做好风险分类相关报表；三是做好不良资产监测报表；四是做好市办要求的业务经营分析报告、风险监测报告及相关报表；五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表；六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。
2、全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作
一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。
3、积极做好诉讼案件的起诉、执行工作
根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。
4、抓好每月逾期贷记卡的风险预警和清收工作
根据每月测贷记卡的逾期情况，根据历史监测数据和向基层信贷员了解的情况，针对部分信用观念差、多次逾期或资产情况出现明显恶化的贷记卡持卡人提出风险预警，并采取冻结卡片或取消用卡资格、向公安机关报警等措施进行风险控制。
5、做好贷记卡复核工作
根据银行卡部的贷记卡办理流程，我部负责贷记卡的复核工作。准时按内部规定完成贷记卡的复核工作，为贷记卡的快捷办理和风险控制履行了应尽职责。
6、积极协助基层清收不良贷款
7、做好贷款的审查工作
根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严格控制信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。
我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出；二是组织开展信贷人员岗位培训及深入基层进行指导的工作仍有待加强；三是还未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款仍潜在风险。四是部门职能的强化及作用仍有待于增强。
为进一步提升风险防范能力，有效降低我行所面临的各项风险，针对xxxx年度风险与合规管理工作中存在的问题，我部拟在xxxx年的风险与合规工作做出如下安排：
1、继续加强管理，提升信贷资产质量。实时动态监测贷款情况，及时发现风险点并采取措施，以尽量减少新的不良贷款的产生。
2、改变执行思路，加大依法清收力度。进一步加强对借款人综合信息的跟踪监测，及时向法院执行局提供借款人实时信息，力争使执行工作进入常态化和及时性。。
3、加大对基层的服务、指导、协调、管理和培训。加大对基层网点的日常服务、培训、现场辅导和检查等方式，切实提升客户经理的管贷能力和风险管控能力。
4、做好参谋服务。充分发挥部门职责的工作性质，及时为领导在风险管控等方面的决策提出合理化建议和决策后的执行落实方面做好各项。
俗话说：没有规矩不成方圆。这句话对我们刚刚成立的邮储银行来说，显得尤为重要。一个企业，如果没有规章制度来约束和指导企业的生产与发展，单单依靠家族式管理和领导独裁式管理，那么这样的企业是走不远的，迟早会淹没在市场经济的大潮里。银行不经营商品，却是经营着可以购买任何商品的货币，银行是国家的经济命脉，因此它的合规经营与发展关系重大，从小的方面来说：它可以规范银行的操作流程，引导银行正确的发展方向，增加银行收益：从大的方面讲：它可以支持其它企业发展，稳定国家经济，使人民安居乐业。合规有很多解释，但在银行来讲，我认为应是这样的：合法，合理，合情的规章制度，操作规程。有人说，银行经营的风险，但我认为，银行更应经营的是技术。任何行业都有风险，只不过有人认为银行的风险尤为大些。但在中国，你看其它企业，不管从事何行业的，每年都有很多倒闭的，而鲜有听说任何国有股份制银行，私有银行倒闭的，这说明了一个什么情况呢，说明其它企业的风险不比银行小，只不过银行的风险显得非常之重，一旦如果是一家国有大型银行倒闭的话，那将对国民信心是一个非常大的打击，也是对国家经济的一个重大损害。所以说现在的银行经营有点只许成功，不许失败的原则。既然银行的经营好坏如此至关重要，那么这些银行的经营者们更是肩负重担，如履薄冰，不敢丝毫大意。但是一个银行的经营不能依靠少数的聪明才智，而要依靠全体银行从业人员的不懈努力，而这个努力不能毫无方向的努力，也不能看领导眼色的努力，而是要依靠合规来引导大家努力的方向，劲往一处使，心往一处想，那么银行这条大船才能行的更远。
目前我邮储银行在合规方面存在的一些问题和薄弱环节：
1，银行的治理环境及内部体制建设不到位
20xx年，我国中央银行颁发了《股份制商业银行公司治理指引》等文件，敦促商业银行建立完善的公司治理结构。目前，国内股份制商业银行大多根据监管部门的规定建立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，但其内涵和经营机制距离有效的法人治理结构要求还有较大距离，而我邮储银行刚成立不久，还未上市，其实力与治理经验比起其它上市国有银行又有很大差距。首先是总行与分支行间垂直的监管和报告机制有待进一步完善。目前我邮储银行采用的是行长负责制，各级行的职能部门只对本级行长负责，内部机构流程再造后，垂直的监管和报告机制有待进一步完善。其次是内部机构协调尚不到位。邮储银行的内设机构长期以来所形成的行政管理色彩仍影响着日常管理，部门间畅通的沟通渠道还没有建立；合规部门的具体职能定位还不清晰，合规部门与审计部门、法律事务部门在职能上还存在着许多重叠和交叉，没有明确的界限，这种内部体制在我邮储银行中还大量存在，进而无法有效地推进合规风险机制的完善。
2、流程银行尚未建立，制度的建立没有体现流程控制，可执行性差
（1）流程银行未建立体现在部门银行、部门制度现象突出。国有控股商业银行自建立以来，均已建立了一整套比较全面的规章制度，但是各项制度的建立大多是以银行内部各职能部门为依托分权设置的，导致了内控制度的部门性特征十分突出，且国有控股商业银行的部门职责更新完善的手段和方法都较滞后，职责的重叠和脱节并存，部门间沟通协调不到位。随着新兴业务的不断推出，在需要多个部门共同管理的情况下，制度边缘化问题显得尤为突出。一些操作环节因涉及多个部门，出现诸多管理不到位问题及风险隐患。
（2）制度缺乏流程控制。邮储银行还是沿袭了过去行政机关的制度范式，制度的制定、传达没有结合银行运作实践予以细化，更缺乏及时地修订和系统化梳理，由此形成的制度没有做到具体化和体系化，制度可执行性较差。一方面，导致有效传承银行风险管理经验的机制缺失，银行长期运作中积累的风险管理经验，以及付出昂贵学费得来的风险教训没能传承和转化为具有执行力的政策和程序。另一方面，在具体风险管理经验的积累和延续上没有具体的制度和程序，因而银行各层面具体的风险管理做法缺乏规范化和标准化，且无法作为员工考核评价和责任追究的依据，导致激励和约束机制无法有效落实。这是导致银行简单、低层次风险案件不断被复制，不断重复发生的关键所在。
3、合规文化缺失，合规风险管理理念尚未确立
银行员工诚信与正直的道德行为观念不强，银行内部缺乏有效的自律和他律机制；银行上下级机构之间以及管理层与员工之间存在相互博弈的文化，制约了银行政策和程序的制定及其执行的效力；银行不同部门间沟通交流和协调配合不够，缺乏配合默契的合作文化；合规的激励约束机制扭曲，对做的好没有奖励，对做的不好的没有惩罚，问责制难以有效落实；受以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良文化的影响较深。
4，在邮储银行刚开办的新业务中，合规显得更尤为重要与急迫。
以前邮储银行只存不贷，现今成立邮储银行后，开通贷款，很多东西都是摸着石头过河，深一脚浅一脚，很难把握尺度与分寸。而贷款业务却是各大银行利润最大的一块业务，如果贷款的规模与质量上不去，那么这个银行的效益是很难保证的。
合规应该注意的几个方面
1，合规不能规的太紧，也不能规的太松。太死容易束缚手脚，停滞不前。太松容易产生漏洞，让人钻空子。太死容易打消人的积极性，太松又容易使人胆大妄为。要处理好太紧与太松的问题。
2，从实践中总结理论，理论服务实践，不断修正与完善。如信贷业务，面临着理论经验不足或不适合现今的发展情势，还有实践经验毫无的情况。那么只有靠一步一步的摸索总结，从实践中得出最适合当前发展的合规经验，来指导下一步的工作，而后根据不断出现的问题来修正。
3，把握好质与量的关系。质是指合规制定要指握大方向，绝不能产生质变，也可以说制定合规要搞清事情的本质，为何要制定合规制度，如何制定合规制度，哪项制度针对哪个方面，防范哪个风险，量是指小方面，小方面可以灵活些，但不能太灵活，灵活到产生质变，那么就会失去合规的效力。质与量的关系很重要，既是一个古老的哲学辨证关系，也是任何一个企业经营不能不认真思考与对待的问题。
4，合规是为收益服务。一个银行经营，以利益为重。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。银行的风险有事前防范，事中控制，事后处理。而合规就是让风险大部分在事前防范和及时处理，以免风险扩大。
1、通过完善公司治理强化合规风险管理
（1）强调合规从高银行高层做起，设定鼓励合规的基调。银行的董事会和高级管理层应制定和核准符合自身特点且行之有效的合规政策，至少应包括以下内容：银行倡导的合规文化；董事会和高级管理层的合规责任；银行合规风险管理框架；合规部门的地位和职责；全行上下用以识别和管理合规风险的主要程序等。合规政策应明确指出业务部门对于合规风险管理负直接责任，董事会、高级管理层对合规风险管理负最终责任。
全面风险管理情况报告篇七
**年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：
1、做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作
一是及时做好**工程报表的制作和报送工作;二是做好风险分类相关报表;三是做好不良资产监测报表;四是做好市办要求的业务经营分析报告、风险监测报告及相关报表;五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表;六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。
2、全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作
一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。
3、积极做好诉讼案件的起诉、执行工作
根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。
4、抓好每月逾期贷记卡的风险预警和清收工作
根据每月测贷记卡的逾期情况，根据历史监测数据和向基层信贷员了解的情况，针对部分信用观念差、多次逾期或资产情况出现明显恶化的贷记卡持卡人提出风险预警，并采取冻结卡片或取消用卡资格、向公安机关报警等措施进行风险控制。
5、做好贷记卡复核工作
根据银行卡部的贷记卡办理流程，我部负责贷记卡的复核工作。准时按内部规定完成贷记卡的复核工作，为贷记卡的快捷办理和风险控制履行了应尽职责。
6、积极协助基层清收不良贷款
7、做好贷款的审查工作
根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严格控制信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。
我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出;二是组织开展信贷人员岗位培训及深入基层进行指导的工作仍有待加强;三是还未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款仍潜在风险。四是部门职能的强化及作用仍有待于增强。
为进一步提升风险防范能力，有效降低我行所面临的各项风险，针对****年度风险与合规管理工作中存在的问题，我部拟在****年的风险与合规工作做出如下安排：
1、继续加强管理，提升信贷资产质量。实时动态监测贷款情况，及时发现风险点并采取措施，以尽量减少新的不良贷款的产生。
2、改变执行思路，加大依法清收力度。进一步加强对借款人综合信息的跟踪监测，及时向法院执行局提供借款人实时信息，力争使执行工作进入常态化和及时性。。
3、加大对基层的服务、指导、协调、管理和培训。加大对基层网点的日常服务、培训、现场辅导和检查等方式，切实提升客户经理的管贷能力和风险管控能力。
4、做好参谋服务。充分发挥部门职责的工作性质，及时为领导在风险管控等方面的决策提出合理化建议和决策后的执行落实方面做好各项。
俗话说：没有规矩不成方圆。这句话对我们刚刚成立的邮储银行来说，显得尤为重要。一个企业，如果没有规章制度来约束和指导企业的生产与发展，单单依靠家族式管理和领导独裁式管理，那么这样的企业是走不远的，迟早会淹没在市场经济的大潮里。银行不经营商品，却是经营着可以购买任何商品的货币，银行是国家的经济命脉，因此它的合规经营与发展关系重大，从小的方面来说：它可以规范银行的操作流程，引导银行正确的发展方向，增加银行收益：从大的方面讲：它可以支持其它企业发展，稳定国家经济，使人民安居乐业。合规有很多解释，但在银行来讲，我认为应是这样的：合法，合理，合情的规章制度，操作规程。有人说，银行经营的风险，但我认为，银行更应经营的是技术。任何行业都有风险，只不过有人认为银行的风险尤为大些。但在中国，你看其它企业，不管从事何行业的，每年都有很多倒闭的，而鲜有听说任何国有股份制银行，私有银行倒闭的，这说明了一个什么情况呢，说明其它企业的风险不比银行小，只不过银行的风险显得非常之重，一旦如果是一家国有大型银行倒闭的话，那将对国民信心是一个非常大的打击，也是对国家经济的一个重大损害。所以说现在的银行经营有点只许成功，不许失败的原则。既然银行的经营好坏如此至关重要，那么这些银行的经营者们更是肩负重担，如履薄冰，不敢丝毫大意。但是一个银行的经营不能依靠少数的聪明才智，而要依靠全体银行从业人员的不懈努力，而这个努力不能毫无方向的努力，也不能看领导眼色的努力，而是要依靠合规来引导大家努力的方向，劲往一处使，心往一处想，那么银行这条大船才能行的更远。
目前我邮储银行在合规方面存在的一些问题和薄弱环节：
1，银行的治理环境及内部体制建设不到位
20**年，我国中央银行颁发了《股份制商业银行公司治理指引》等文件，敦促商业银行建立完善的公司治理结构。目前，国内股份制商业银行大多根据监管部门的规定建立了股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，但其内涵和经营机制距离有效的法人治理结构要求还有较大距离，而我邮储银行刚成立不久，还未上市，其实力与治理经验比起其它上市国有银行又有很大差距。首先是总行与分支行间垂直的监管和报告机制有待进一步完善。目前我邮储银行采用的是行长负责制，各级行的职能部门只对本级行长负责，内部机构流程再造后，垂直的监管和报告机制有待进一步完善。其次是内部机构协调尚不到位。邮储银行的内设机构长期以来所形成的行政管理色彩仍影响着日常管理，部门间畅通的沟通渠道还没有建立;合规部门的具体职能定位还不清晰，合规部门与审计部门、法律事务部门在职能上还存在着许多重叠和交叉，没有明确的界限，这种内部体制在我邮储银行中还大量存在，进而无法有效地推进合规风险机制的完善。
2、流程银行尚未建立，制度的建立没有体现流程控制，可执行性差
(1)流程银行未建立体现在部门银行、部门制度现象突出。国有控股商业银行自建立以来，均已建立了一整套比较全面的规章制度，但是各项制度的建立大多是以银行内部各职能部门为依托分权设置的，导致了内控制度的部门性特征十分突出，且国有控股商业银行的部门职责更新完善的手段和方法都较滞后，职责的重叠和脱节并存，部门间沟通协调不到位。随着新兴业务的不断推出，在需要多个部门共同管理的情况下，制度边缘化问题显得尤为突出。一些操作环节因涉及多个部门，出现诸多管理不到位问题及风险隐患。
(2)制度缺乏流程控制。邮储银行还是沿袭了过去行政机关的制度范式，制度的制定、传达没有结合银行运作实践予以细化，更缺乏及时地修订和系统化梳理，由此形成的制度没有做到具体化和体系化，制度可执行性较差。一方面，导致有效传承银行风险管理经验的机制缺失，银行长期运作中积累的风险管理经验，以及付出昂贵学费得来的风险教训没能传承和转化为具有执行力的政策和程序。另一方面，在具体风险管理经验的积累和延续上没有具体的制度和程序，因而银行各层面具体的风险管理做法缺乏规范化和标准化，且无法作为员工考核评价和责任追究的依据，导致激励和约束机制无法有效落实。这是导致银行简单、低层次风险案件不断被复制，不断重复发生的关键所在。
3、合规文化缺失，合规风险管理理念尚未确立
银行员工诚信与正直的道德行为观念不强，银行内部缺乏有效的自律和他律机制;银行上下级机构之间以及管理层与员工之间存在相互博弈的文化，制约了银行政策和程序的制定及其执行的效力;银行不同部门间沟通交流和协调配合不够，缺乏配合默契的合作文化;合规的激励约束机制扭曲，对做的好没有奖励，对做的不好的没有惩罚，问责制难以有效落实;受以信任代替管理、以习惯代替制度、以情面代替纪律等不良文化的影响较深。
4，在邮储银行刚开办的新业务中，合规显得更尤为重要与急迫。
以前邮储银行只存不贷，现今成立邮储银行后，开通贷款，很多东西都是摸着石头过河，深一脚浅一脚，很难把握尺度与分寸。而贷款业务却是各大银行利润最大的一块业务，如果贷款的规模与质量上不去，那么这个银行的效益是很难保证的。
合规应该注意的几个方面
1，合规不能规的太紧，也不能规的太松。太死容易束缚手脚，停滞不前。太松容易产生漏洞，让人钻空子。太死容易打消人的积极性，太松又容易使人胆大妄为。要处理好太紧与太松的问题。
2，从实践中总结理论，理论服务实践，不断修正与完善。如信贷业务，面临着理论经验不足或不适合现今的发展情势，还有实践经验毫无的情况。那么只有靠一步一步的摸索总结，从实践中得出最适合当前发展的合规经验，来指导下一步的工作，而后根据不断出现的问题来修正。
3，把握好质与量的关系。质是指合规制定要指握大方向，绝不能产生质变，也可以说制定合规要搞清事情的本质，为何要制定合规制度，如何制定合规制度，哪项制度针对哪个方面，防范哪个风险，量是指小方面，小方面可以灵活些，但不能太灵活，灵活到产生质变，那么就会失去合规的效力。质与量的关系很重要，既是一个古老的哲学辨证关系，也是任何一个企业经营不能不认真思考与对待的问题。
4，合规是为收益服务。一个银行经营，以利益为重。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。银行的风险有事前防范，事中控制，事后处理。而合规就是让风险大部分在事前防范和及时处理，以免风险扩大。
1、通过完善公司治理强化合规风险管理
(1)强调合规从高银行高层做起，设定鼓励合规的基调。银行的董事会和高级管理层应制定和核准符合自身特点且行之有效的合规政策，至少应包括以下内容：银行倡导的合规文化;董事会和高级管理层的合规责任;银行合规风险管理框架;合规部门的地位和职责;全行上下用以识别和管理合规风险的主要程序等。合规政策应明确指出业务部门对于合规风险管理负直接责任，董事会、高级管理层对合规风险管理负最终责任。
全面风险管理情况报告篇八
下面是小编为大家整理的,供大家参考。
一、2021年全面从严治党工作情况
（一）全方位压实主体责任，开创担当作为新局面
一是抓职责重部署，切实做到“两个维护”。印发《2021年全市x系统全面从严治党工作要点》，结合工作实际编制x大类x项工作内容；
制定《深入推进x系统党的建设高质量发展两年行动方案（2021—2022年）〉工作台账》，着力补短板、固根基、扬优势、创品牌；
积极构建一体化综合监督体系并落实x项配套制度，依托局领导专题会议推进巡视巡察整改日常监督协调联动工作机制；
认真贯彻《关于进一步深化x体制改革的意见》，成立领导小组办公室，进一步制定分工责任表，切实加强党建引领，强化纪律作风保障。截至目前，x局召开党委会x次,学习全面从严治党和党风廉政建设最新精神和部署x次，严格落实重大事项会商制度，开展三重一大事项会商x次。
二是抓整改重常态，扎实开展巡察“回头看”。组织召开迎接省局党委巡察“回头看”准备工作会议，围绕巡察“回头看”重点内容，细化分解为x大类、x项问题清单，并梳理汇总机构合并以来历次巡视巡察反馈及通报的问题、主题教育检视的问题、内外审计督查等监督指出的问题，形成x个自查自纠工作台账，明确责任分工，组织全市x系统对照清单和台账先行、先查、先改，重点检查“旧病”是否痊愈、“旧伤”是否复发，是否感染新“病灶”等问题。
三是抓制度重规范，夯实党建体系建设。持续落实落细《x局基层党建示范日工作制度》《x局党建辅导员工作制度》等党建工作制度；
围绕x实际，结合总部、省局下发的制度规范，对党建制度规范开展筛查，修订了《x局重大事项会商制度》《x局巡察组工作规则》《x局机关基层党组织党建活动经费管理办法（试行）》等制度，进一步厘清分工职责，健全各项工作运行机制。
（二）多举措强化理论武装，增添理想信念驱动能
一是补足精神之钙，领导带头学习入心入脑。充分发挥领导干部引领示范作用，学深学透习近平新时代中国特色社会主义思想。印发《2021年x局党委理论中心组学习计划》，以季度为单位制定详细学习安排表，明确学习重点、方式及要求。上半年，全市x系统党委理论学习中心组学习x次，党委会落实“第一议题”x项。举办x期科级以上领导干部党的十九届六中全会精神辅导班，全市x系统共x人次参加培训，深入解读习近平政治建设论述、红船精神与初心使命。
二是筑牢思想之基，党员思想教育持续加强。注重落实全系统各级党组织思想教育，市局机关坚持推送政治理论学习安排共x期，组织全系统开展知识测试x场。坚持把党员学习教育扎根到青年干部群体之中，由党委委员担任青年学习小组导师，组织开展“学党史我行动 开新局我争先”青年分享会，让广大青年主动参与更感受成长。今年全市x系统青年干部组织学习x次，分享会x场。
三是守好意识之隘，意识形态工作不断夯实。严格按要求分析研判意识形态工作，全市x系统专题研究意识形态工作x次，及时分析x工作中意识形态领域的重要情况，研究意识形态风险防范化解措施；
开展全市x系统干部职工思想政治状况调查x次，党委委员今年共调研机关部门、县局x个，形成调研报告x篇，了解发现干部职工思想状况存在问题x个，排查风险点x个。
（三）高标准开展党史学习教育，提振开创未来精气神
一是抓早动快，突出“实”字学党史。第一时间成立党史学习教育领导小组和办公室，召开集中会议x次，及时印发学习教育实施方案，制定党委委员等x类主体x个计划清单x项党史学习教育措施，在内网开设“党史学习教育”专栏，展示教育成果和经验做法，设置党史学习教育组织仓库，共享党史学习教育资源，打造学党史“云平台”。
二是笃学深思，突出“深”字悟思想。印发《党委领导班子成员参加党史学习教育工作计划》，全市x系统各级党委专题学习研讨x次，市局开展党委委员讲党课活动x次；
开展“学党史•强素质•作表率”专题学习活动x期，邀请市委党校专家作专题辅导x期；
举办全系统党史知识竞赛，以赛促学；
组队参加全省党史知识竞赛荣获第x名；
打造“奋斗百年路”“百年党史天天读”红色文化长廊；
参与“学习强国”平台知识竞赛x期xx人次，参与xx市委线上党史知识竞赛x期x人次。
三是击准痛点，突出“真”字办实事。制定市局党委委员开展专题理论研究清单和计划，党委委员到基层开展专题调研走访累计x次，协调解决问题等x个；
开展“七一”走访慰问x人，授予“光荣在党50年”纪念章x人。积极参与x省扶贫济困日捐款，全市x系统共捐款约xx万元。在全市开展政务服务进村（居）活动，打通乡村基层群众办理业务的最后100米；
开展“我为群众办实事”项目征集活动，累计征集x个办实事项目，精挑细选x项着力推进，加速整合提炼优质数据资源，发掘为民办实事工作亮点，全力打造x局“我为群众办实事”品牌。
四是丰富载体，突出“活”字开新局。充分推进“xx”党建品牌与党史学习教育深度融合，成立市三八红旗手工作团队；
编撰《脱贫攻坚的答卷》，收录x名扶贫干部先进事迹；
开展“看电影学党史”系列主题活动x次；
开展“永远跟党走 奋进新征程”主题手抄报及书画摄影作品征集活动，遴选出x幅打造作品长廊；
开展全市x系统“两优一先”评选表彰，共有x人x个党组织受到表彰；
选派x名干部作为市教育线队员参加xx市“百歌颂中华”歌咏活动荣获“铜奖”。相关措施成效被《xx市开展党史学习教育情况简报》采用x条，被省级以上媒体刊播x条，其中学习强国平台采用x条。
（四）严要求推进党风廉政建设，打好反腐斗争持久战
一是紧盯重点事项，更好履行专责监督职责。上半年发出廉政提醒短信xx人次，实地检查x个县区局x个办公点，视频抽查x个次行政服务中心政务服务情况，电话抽查x个县区局x干部违纪举报、应急值班等情况。加强x人员与中介交往监督管理，开展提醒谈话xx人次，组织全系统干部职工签订《承诺书》和填写《登记表》xx人次，签订率达100%。持续整治酒驾醉驾，不定期对驾驶机动车辆进入单位上班的干部职工进行酒精含量检测共x次xx人次。6月，市局机关创建“零酒驾”单位工作接受检查验收，获省、市公安交警部门高度评价，相关工作经验被“中国交通频道”在有关媒体公众号宣传报道。
二是保持高压态势，持续加大执纪问责力度。加大谈话函询工作力度，深化运用监督执纪“四种形态”特别是第一种形态，约谈县区局局长、纪检组组长、重点岗位和高风险业务部门负责人等xx人次。做好信访和问题线索处置，召开“一案双查”联席会议，高标准部署“一案双查”工作，提出从早、从实、从严工作要求，正在开展“一案双查”x宗；
今年，全市x系统共收到信访举报和问题线索x件（含重复件2件）， 截至目前已办结x件（含重复件2件）；
处置上年结转问题线索x件，已全部办结，其中立案x件，2人被给予党内严重警告、行政降级处分。
三是深化以案促改，确保警示教育深入人心。结合党史学习教育，全系统纪检组长讲授廉政教育专题党课x次x人次；
开展“以案为鉴，警钟长鸣”主题党日活动x次x人次；
组织警示教育x次x人次；
开展典型案例教学、辅导以及研讨交流x场；
开设“廉政之窗”，市局机关组织观看廉政题材影片x次。编印《以案为鉴——x系统警示教育案例选析》，同《x干部预防职务犯罪风险案例解析》一并作为廉政学习的必修教材，引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
二、存在的主要不足
一是责任传导不够到位。全面从严治党的责任意识与落实力度存在“上热中温下冷”的现象，个别部门对待全面从严治党工作投入不够，在主体责任落实末端压力传导上不够透彻，党建工作推进落实不力，党业融合不均衡，对苗头性、倾向性问题重视不够，“全面从严治党”的思想贯彻不牢。
二是作风建设不够到位。在加强作风建设方面的思路招法还不够多、不够实，党风廉政教育不够系统，缺乏针对性和实效性。个别干部担当不够、作风不实，干事创业庸懒散拖，“四风”问题反弹回潮的隐患依然存在。对基层工作掌握和指导不够，对基层工作中出现的新情况、新问题了解不够及时深入，对个别基层党组织存在“不作为”“慢作为”“乱作为”“假作为”的现象惩处力度不够。
三是综合监督不够到位。综合监督能力有待进一步提高，围绕“党委全面监督、纪检专责监督、部门职能监督、基层党组织日常监督、党员和群众民主监督、系统外部监督”一体集成推进各类监督贯通融合不够，在落实监督责任具体工作中，存在抓大不易、抓小不密、源头治理难寻源头的问题，政治巡察工作形式较为单一，发现领导班子问题较少、质量较低，巡察震慑作用发挥不充分。
四是工作创新不够到位。在落实全面从严治党主体责任方面工作创新性、主动性不够，习惯等上级文件，上行下效，以“文件落实责任”等现象依然存在。开展全面从严治党学习教育的手段、方法上创新不足，多数学习教育和组织生活停留在念材料、学文件、听领导讲话等“照本宣科”的方式上，主要采取我教你学、我讲你听、我念你记等灌输式方法，学习教育的吸引力、感染力不强。
三、下一步工作安排
接下来，x局党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的执着把全面从严治党不断引向深入，以党的建设统领各项工作，更好地围绕中心、服务大局。重点做好以下四方面工作：
（一）进一步加强党的全面领导，充分发挥党的政治核心作用
一是在明是非、知大局上下功夫，不断提高政治判断力。持续深化模范机关创建，一体落实“让党中央放心、让人民群众满意”的总体要求和“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的具体要求，推动政治机关意识教育成果向机关科室、县区x局和基层x分局延伸全覆盖。二是在读原著、悟原理上下功夫，不断提高政治领悟力。持续抓好“第一议题”制度落实，继续把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想摆在突出位置，认真学习领会党的十九大和十九届历次全会、总部和省局全面从严治党工作会议精神，不断提高政治觉悟、增强党性修养。三是在抓落实、求实效上下功夫，不断提高政治执行力。继续严格落实意识形态工作责任制，增强忧患意识和底线思维，绷紧绷牢思想防线，加强门户网站、微信微博等阵地建设和管理，做好舆情应对和应急处置，牢牢把握意识形态主动权、领导权。
（二）进一步开展党史学习教育，有效提振干事创业的精气神
一是高质量做好党史学习教育“后半篇文章”。认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育总结大会上的重要讲话精神，不断丰富党委理论学习中心组学习、读书班、个人自学、专家辅导等学习方式和内容，做好党史学习教育成果的巩固提升。二是挖亮点打造党史学习教育“成果品牌”。进一步充分整合和利用“xx”等线上资源，以及本地红色遗址、各类文化展厅和文化长廊等线下资源，形成体系化、规模化、集聚化效应；
继续探索利用好本单位党建品牌和青年干部等群体力量，探索打造更多“实景”“实境”“实情”课堂，增强党史学习教育的“声”“色”“形”，进一步带动党员干部明理、增信、崇德、力行。三是重成效落实“我为群众办实事”实践活动。持续聚焦广大人民群众“急难愁盼”问题，立足“我为群众办实事”，结合当前建立并实施的政务服务团队等有效机制，通过提高政务服务水平、加大便民政策宣传力度、实施精准服务等措施，着力为群众解难题、办实事，持续推动党史学习教育成果转化，全力打造x系统“我为群众办实事”品牌，真正把党史学习教育成效转化为人民群众看得见、摸得着、感受得到的便利和实惠。
（三）进一步提升党建工作质量，推动构筑x发展坚强堡垒
一是不断完善新“纵合横通强党建”机制体系。结合实际进一步厘清条块职责和党建协同机制，细化完善纵向“两个合力”和横向“七个打通”具体办法，不断健全完善机关党委和党建工作部门协商会商机制，充分发挥各级党建工作领导小组统筹协调作用，凝聚合力推进各项任务落到实处。定期总结全市x系统落实“纵合横通强党建”机制体系的经验做法，并及时固化为制度机制，推动工作。二是推动新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划“起好步”。聚焦“完善组织体系开启新征程”主题，持续夯实党建工作基础，用好x系统党的建设工作规范和省局党建工作“1+x”工作成果，不断修订完善各项制度规范，深入推进党建工作“三化”建设。持续擦亮本系统党建品牌，通过提炼“支部工作法”拓展“1+x”党建载体，推动基层党建工作水平不断提升，逐级开展党支部建设优秀案例评选，并择优向省局推荐报送。三是坚持“党管干部”原则持续带好队伍干事创业。继续深入贯彻新时代党的组织路线，突出政治标准，坚持事业为上，进一步树立起让吃苦者吃香、有为者有位、出力者出彩的鲜明导向。贯彻“三个区分开来”，进一步完善支持和保护干部干事创业容错纠错机制，切实解决好干多干少一个样、干多错多的问题，持续推动形成鼓励担当作为、改革创新的良好氛围。坚持党建带群建，不断拓展党建活动品牌载体，持续深入实施暖心工程，调动和保护干部职工干事创业积极性。
（四）进一步狠抓党风廉政建设，切实增强拒腐防变的免疫力
一是持之以恒抓好警示教育。探索构建召开警示教育大会、观看警示教育片、通报典型案例、汇编忏悔录“四位一体”的警示教育机制，用好“一库一书一册”，推动警示教育常态化。推进廉政教育基地和廉政文化示范点建设，创作一批具有x特色的廉政文化作品。探索“以案促改”工作机制，推动各级x局党委做实以案促改、以案促建、以案促治。二是毫不松懈严防“四风”反弹。继续严格执行重要节点提醒、节假日遵规守纪报告制度，及时向党员干部发信号、打招呼、提要求。持续巩固违规收送礼品礼金、私车公养专项整治成果，持续开展政务服务“好差评”工作，落实“开展评价-差评处理-结果应用”工作机制。进一步制定精文简会等为基层减负的有效措施，并狠抓落实。三是坚定不移增强监督合力。进一步落实一体化综合监督体系“1+x”制度办法，围绕“党委全面监督、纪检专责监督、部门职能监督、基层党组织日常监督、党员和群众民主监督、系统外部监督”一体集成推进各类监督贯通融合。紧盯“两权”运行风险高发环节，持续完善推进内控机制建设，推动实现事前事中事后全链条闭环智慧防控，以体制改革为突破口，进一步提高政务管理风险防控的信息化水平，全面防范x执法风险。
;全面风险管理情况报告篇九
（一）全面风险管理工作计划完成情况
按照公司的要求，结合工程处的实际情况，在全工程处范围内积极开展了全面风险管理相应工作，全面梳理查找自身存在的风险点，并对其加以识别，组织相关人员整理出工程处所存在的风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案，并将各类风险管理责任落实到相应人员，把工程处所有风险点纳入到管理体系中。从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，没有出现一般以上的风险因素，基本完成了工程处经济效益和预算目标任务。
（二）重大风险管理情况
20xx年工程处全年整体运行良好，工程处在不影响正常生产的前提下，对“焊接工程处管理制度汇编”中涉及到的“岗位职责标准，安全事故应急预案，安全操作规程，工作制度，员工绩效考核实施细则”等进行修订，并严格遵照执行，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，对防止风险、提高效率、减少损失促进工程处又好又快发展起到了积极作用，全年没有发生重大风险事故。
（三）风险管理体系运行情况
工程处根据实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级，有针对性的加以重点控制和管理，把风险降到最低并化解，为加强对内控工作的领导，工程处新成立以处长为组长的内控与风险管理指导小组，负责对工程处内部所有项目工程的内控制度建设检查，分析工程处内控制度漏点和薄弱环节，查找问题，建立了相应的内控制度，有效保证了工程处健康、稳定发展。
（四）风险管理信息化有关情况
通过加入公司内控与风险管理信息平台，了解公司对风险管理的相关要求，单位内部通过电子邮件，qq等及时传达公司内控与风险管理信息，全面落实工程处内控与风险管理各项要求。
（一）20xx年面临的内外部环境因素的变化，并对经营目标的影响进行总体研判和分析。
20xx年随着交城、侯马、国外工程的陆续开工，喀什、乌海、滨州工程的全面展开，在一段时期内将会面临非常艰巨的施工压力，施工现场安全、质量、材料及各类人员（焊工、技术人员）能否的保障将会给施工生产带来较大影响。因此工程处必须认真分析内外部环境因素变化，采取多种措施，比如在内挖潜力抓管理，外联协作促合作方面，加强工程分包管理，引入外部队伍，才能确保在20xx年度经营目标顺利完成。
（二）20xx年度开展风险评估的范围、方式及参与人员等有关情况。工程处开展20xx年度风险评估工作，是在工程处处长直接领导下进行的。各项目负责人作为风险管理参与者先对项目工地风险进行识别与评估，并向工程处风险管理负责人上报项目工地风险，由工程处风险管理负责人汇总各项目工地风险并对其进行识别、评估。
参与人员主要涉及项目负责人，项目安全员，项目技术、质量员，工程处计划员，人资员。
（三）20xx年度风险评估的结果按照工程处的实际情况，通过对工程处20xx年度全部风险发生的可能性、发生后对工程处目标的影响程度等评估标准进行分析后，认为相对重大、重要的风险结果主要是公共安全风险、运营管理风险、人才保障风险三类。
20xx年度工程处主要风险评估结果见下表：
1、我工程处属施工型二级单位，施工作业过程中无论焊工施焊，还是热处理作业都会产生明火，对作业面防火安全带来一定难度。如果不严格按照操作规程进行操作，极易造成设备损坏，也会造成员工人身伤害，因此加强对生产现场管理，加强对员工的培训和监管，遵守规章制度是防止各类事故发生的主要措施。
2、我工程处主要承担锅炉、压力容器、压力管道的焊接工作，焊接质量的优劣将影响到设备的安全运行，焊工施焊工程中如果不严格执行焊接作业指导书要求，将会造成焊口一次合格率降低或出现错用焊材的情形，因此，必须严格执行焊前练习代样考核，技术交底全员签字，焊中监督检查，焊后质检不达标待岗及重新考核上岗制度，必要时还要加大对技术人员的考核力度，与个人业绩奖罚挂钩，加强对焊工的责任心教育，发现问题及时采取措施应对。
3、由于施工现场远离公司机关，工程处对本部门各施工现场材料预算，使用情况不能及时掌握，而施工现场材料采购均由项目部代为购置，预算也由项目部主管领导代为审批，预算的审批传递环节如果由工程处加以审核之后，再由项目部主管领导审批，并严格按照此操作流程执行，加强对工程处项目负责人的监督力度，建立内控批准制度，对内控所涉及的重要事项，明确规定批准的程序、条件、范围和额度、必备文件以及有权批准的人员及其相应责任，就能最大限度的减少此类问题的发生。
4、鉴于施工企业的特殊性及我公司现状，很多时候工资不能及时发放，很多员工难以承受，特别是现在的年轻人更不愿意接受这一现实，一年来工程技术人员已有多人离岗，各类焊工也有部分人员不能正常上班，由此可见，这种情形容易造成人员流失，需要工程处采取多种措施加以解决。
（一）需要公司协调解决的有关重大风险问题
无
（二）对公司推动全面风险管理工作意见和建议
无
全面风险管理情况报告篇十
建立党建业务培训机制，通过举办基层党组织书记及党务干部培训班等形式，下面是众鑫文档网小编给大家带来的最新市城管局全面从严治党工作情况报告，希望大家喜欢。
近年来，市城管局始终把党建作为统领，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深刻把握积极适应新常态，突出主题，进一步加强和改进党的建设，推进全面从严治党向纵深发展，切实为实现城管工作“路畅、地净、水清、绿亮、秩序、形象”十二字目标提供坚强保证。
一、坚持思想建党，强化思想建设
(一)强化学习教育。一是坚持局党组中心组学习制度。制定学习方案、确定学习专题，学习每月至少在1次以上，并定期进行交流研讨。二是加强党员学习培训。以支部为单位，严格落实“三会一课”制度，坚持每周二五集中学习，建立党员集中培训、轮训制度，确保每名党员集中学习不少于1天，参加教育培训不少于24小时，党支部班子成员参加教育培训不少于40小时。三是组织党员到焦裕禄纪念馆和彭雪枫烈士陵园等红色教育基地进行参观学习，并定期组织观看专题教育片，用先辈的革命精神和坚定信仰感染党员。
(二)严格执行“三会一课”制度。系统各支部要坚持每季度召开1次支部党员大会，每月召开1次支部委员会和党小组会，每两个月进行1次党课。局党组成员带头参加支部学习，带头讲党课，各支部书记每年讲党课不少于2次，每名党员每年进行至少1次微型党课。局机关党委要不断加强对各支部落实“三会一课”制度的督导和考核工作，坚持每月一抽查、每季度一检查、每年一考评，考评结果作为年终评先依据，并每季度在党员活动室集中展评，进行学习交流，促进落实。
(三)扎实开展党员思想状况分析。实行思想状况分析包干制，即各单位支部书记负责支部委员的思想状况分析，每名支部委员根据支部党员总数，平均分包党员，定期不定期进行交心谈心，让每名党员在思想上与中央保持一致，并以台账的形式，列出所包干党员对象名单和基本情况，建立档案。坚持每季度开展1次党员思想状况分析分，确保及时掌握党员干部职工的思想动态，及时帮助解决党员实际困难和思想问题，切实增强了党组织的向心力和凝聚力。
二、加强素能提升，强化班子队伍
(一)强化能力提升。建立党建业务培训机制，通过举办基层党组织书记及党务干部培训班等形式，加强党的工作理论和业务知识培训，进一步强化了班子“抓党建、促发展”的能力。结合岗位特点，每年组织开展1次业务培训和技能比武，进一步提升了广大党员干事创业的本领，促进党员先锋作用更好地发挥。
(二)强化作风建设。一是每年召开2次民主生活会和1次述职评议会等，深查实改领导班子和班子成员自身存在问题，强化党的肌体。二是深入开展持续深化“两学一做”学习教育和“四个不为”专项治理，促进党员作用的有效发挥，强化队伍干事创业的责任意识和履职能力。三是完善作风改进机制。不断规范完善责任落实机制、协调解决机制、奖惩考核机制、责任追究机制，切实形成了“马上办抓落实工作推进机制”，进一步增强了班子队伍推进工作的执行力和落实工作“精细化”。
(三)强化典型带动。积极培树、大力宣传局系统先进党员典型，运用好“例题效应”，使大家学有榜样、做有标杆。同时，进一步改进和完善了干部选拔任用机制，重点培养、提拔、使用先进典型，提高干事创业的积极性。
三、强化廉政建设，打造清新党建
(一)强化纪律意识。定期组织“两个《准则》、四个《条例》”专题学习，对照党规党纪，以案说法，开展警示教育，从违纪违法案件中汲取教训，切实唤醒党员的纪律意识、规矩意识和组织意识。
(二)强化责任落实。以“全面从严治党主体责任深化年”为抓手，压实党组织负责人的党建工作第一责任人的责任，建立清单和台账，深入落实从严治党“两个责任”和党风廉政建设“一岗双责”，确保党风廉政建设责任落实到位。
(三)强化源头防控。规范权力运行和廉政风险防控机制，列出权力运行“三项清单”和廉政风险点，明确职责权限、风险等级，建立防控措施，完善制度体系，做到了提醒在前、建章立制在前、约束在前。
(四)严格责任追究。加强纪检监察队伍建设，严厉查处各类违纪违法案件，强化了制度的执行力和责任追究的严肃性。
四、坚持全局覆盖，强化组织建设
(一)加强基层党的组织建设。坚持党组织建设“全覆盖”，目前市城管局共有基层党委2个、党支部某某个(其中包括行政、事业、国有企业、股份制企业和私营企业等各类型党组织)。对各支部强化管理，分类指导，严格程序组织换届，确保各级党组织的核心作用得到了充分发挥。
(二)加强机制建设。完善党建工作目标责任制和组织生活、党员管理、考评考核等方面党建制度，形成一套行之有效的党建机制，提高党内生活质量，充分发挥党组织对党员的教育、管理、监督作用。
(三)做实党组织规范化建设。按照基层组织建设的总体要求，实施规范基层党组织建设“520”计划，即：“5有”标准：有党务办公和党员活动场所、有党建规章制度(上墙)、有专人负责支部活动、有“三会一课”和党员活动记录、有党建经费保障;“2步走”实施：首先设定具有代表性的支部为试点支部、进行规范化建设，随后，在全系统支部学习推广，全面实现规范化建设;“0死角”要求：基层党组织规范化建设零死角、全覆盖，切实把组织建设规范起来。
(四)配齐配强专职党务干部。按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的要求，健全和完善支部班子，配备专职党务工作人员，定期对机关党务干部进行教育培训，提升党建业务水平。
五、突出城管特色，丰富推进载体
(一)建立党建信息平台。采取“互联网+党建”模式，建立市城管局党务工作微信群，各支部书记和党务干部全部加入这一平台，加强各支部之间的沟通联系和经验交流，随时查看平台信息，临时性和紧急性信息做到及时回复，极大地提升党建工作效率。
积极为群众解难题，紧密党群干群关系。定期开展佩戴党徽、重温誓词、《党章》知识竞赛和测试等系列党性教育活动，实现党员活动经常化、机制化、规范化。
(三)开展“红色读书会”活动。组织系统党员每月开展1次“红色读书会”，诵读红色经典文章(内容包括党报党刊、先烈事迹、领导人文选等等)，让党员们在感悟信念力量的同时，进一步提升文化素质。
(四)强力开展“形象”建设。成立“先进事迹宣讲团”进行先进典型事迹宣讲活动，以点带面，用先进典型带动城管队伍整体形象提升，彻底扭转了城管形象被“妖魔化”的现状，展示了城管系统新形象。
城市管理工作就是一场考试，最终的分数就是群众满意度。党组织和党员干部作为这场考试的“主力军”，要坚持全面从严治党，持续强化各级党组织和广大党员的堡垒先锋作用，才能有力推动城市管理工作再上新台阶、实现新突破。
全面风险管理情况报告篇十一
全面从严治党是党的十八大以来党中央作出的重大战略部署“四个全面”战略布局的重要组成部分。党的全面建设是党的全面建设的基础，关键在于严格，关键在于执政。以下是为大家整理的关于,欢迎品鉴！
中共天津市审计局党组带领全市审计机关高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神，坚决落实“两个维护”，把落实全面从严治党主体责任作为第一使命、第一责任，加强党对审计工作的领导，深入认识新时代审计工作的方位，认真落实习近平总书记关于“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”的重要指示精神，为依法全面履行审计监督职责提供了强有力的政治保障。市审计局在市级机关2019年度全面从严治党主体责任、党建责任制、依法行政等单项考核中获得优秀等次，荣获第五届“中国法治政府奖提名奖”，胡泽君审计长来津调研座谈时对我局抓党建促审计的做法予以肯定。
(一)提高政治站位，统筹谋划部署。始终把党的政治建设摆在首位，先后召开11次党组会议对年度从严治党工作进行筹划部署，对党的建设、党风廉政和巡察等工作进行研究安排。坚持把党的建设贯彻审计工作始终，研究制定2019年党的建设工作要点、审计工作要点，召开2019年党建工作会议、党建工作重点任务推进会、机关基层党组织书记会、述职述责述廉会，推动双促进双提高。及时调整局党组履行全面从严治党主体责任领导小组成员，把全面从严治党宣传教育、廉政和警示教育纳入宣传工作总体部署、纳入党组理论学习中心组学习、纳入党员干部教育培训，出台宣传思想工作要点、中心组学习安排、党员干部政治理论学习安排。在审计机构改革中跟进做好党建工作，第一时间成立4个转隶人员临时党支部，耐心细致地做好思想政治工作，局领导在转隶后的半个月时间内已进行了三轮谈话，做到了思想工作全覆盖。
(二)细化履责清单，全程跟踪记实。严格落实“两个清单”制度，将党组班子、党组书记、9名班子成员及26名党支部书记的责任细化为538条责任清单、987条任务清单，并全部上传至监管平台;推动全面从严治党向纵深发展，编印三级《工作手册》，细化履责要素，设计记录表格，确保简单易行。分级签订《落实全面从严治党责任书》，并根据人员调整及时补签，构建了党组统筹抓、机关党委协助抓、党支部重点抓、审计组具体抓的全面从严治党格局。党组书记主动承担非党班子成员分管的3个处室的党建责任，专门审阅“两个清单”，多次指导工作、谈心谈话，检查支部的主体责任落实情况。高度重视监管平台运用，作为落实管党治党责任的抓手，目前，领导班子、主要负责人和领导班子成员任务完成进度情况均为100%，已填报工作日志1408条，其中局党组书记为286条;先后8次通过会议、工作提示等形式提醒班子成员及时填报相关内容。
(三)注重检查考核，及时督促整改。采取查阅资料、现场提问、个别谈话等方式，开展上半年党建工作巡查，印发巡查情况的通报，推动立整立改;把全面从严治党“两个责任”考核指标纳入部门平时考核，对照市纪委监委主体责任检查考核细则，修改完善局党组对党支部的考核细则;把主体责任落实情况作为支部书记抓党建述职的重要内容和干部评价的重要依据，作为“五好党支部”创建的重要标准，组织党的十九大精神学习培训情况自查，制定党内法规工作整改落实方案，每季度组织履责情况自查，把工作做在平时，把问题消灭在萌芽状态。
(四)狠抓学习教育，打牢思想基础。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为重点，通过中心组学习、审计大讲堂、“三会一课”、临时党小组和党建云平台等形式组织经常性学习;通过警示教育、专题学习培训班和全市审计机关整训进行集中强化，着力在学懂弄通做实上下功夫。对中央、市委、市纪委监委召开的关于全面从严治党的重要会议精神，都第一时间组织传达学习，统一思想，研究贯彻落实措施。局党组书记先后4次为全体干部讲授新年廉政第一课、新宪法辅导、“七一”党课辅导、新纪律处分条例解读;局领导班子成员对分管部门党员干部进行集中廉政教育，并利用审计进点会等多种时机进行廉政教育;将廉政和警示教育纳入新入职干部和转隶干部培训内容，组织召开新晋升干部警示教育会，切实把维护习近平总书记在全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导落实在思想和行动上。
(五)落实相关制度，严格党内监督。组织制定巡察工作规划、2019年巡察工作计划，上半年对2个所属内设机构党支部进行巡察，通过召开反馈会、印发《巡察工作动态》，切实形成持久的震慑作用，下半年对4个内设机构党支部展开巡察。主动接受驻局纪检监察组监督，今年以来，述职抽签顺序、会议推荐、个别谈话等选人用人程序全部由纪检监察组实施监督。组织个人有关事项填报培训，对105名处级干部个人有关事项报告信息进行填报录入、规范性审核，对1名拟提拔干部的个人事项报告情况进行了核实。组织开展选人用人工作自查和个人事项申报随机抽查，重点对被巡察支部的15名处级干部进行检查，对所属事业单位选人用人情况进行检查，进一步把好了选拔任用的政治首关。
(六)从严追责问责，倒逼责任落实。严肃执纪问责，对审计组落实审计“四严禁”“八不准”情况进行事先警示、事后检查，充分利用典型问题通报、专项治理情况通报和违纪违法问题通报开展经常性警示教育。严格按照程序，对1名违反组织纪律和生活纪律的处级党员领导干部，给予党内警告处分，并通报曝光;对2名履行主体责任不力的部门主要负责人，给予调整工作岗位的组织处理;对8名个人有关事项报告存在漏报、瞒报行为的处级干部，给予批评教育和诫勉谈话处理;对违反纪律的3名同志扣除了部分绩效奖励，1名局领导和1名部门负责人因领导责任，同时扣除部分奖励。落实审前廉政教育，先后对100个审计项目组进行审前廉政教育，组织652人次审计人员签订了廉政承诺书，对10名处级以上干部进行婚丧喜庆事宜廉洁承诺和逐级报告备案，对5名干部在婚丧喜庆等事宜前进行谈话提醒。
(一)加强日常监督管理。在各类节日前夕，印发关于坚决执行“十严禁”严防“四风”问题反弹、关于重申纪律要求倡导文明祭扫等通知，运用微信群、局域网、展板多渠道警示提醒，巩固深化审计“四严禁”“八不准”贯彻落实。组织全市审计机关参加全国审计机关党风廉政建设工作视频会，全市审计干部结合学习国务院廉政工作会议精神、市政府廉政工作会议精神一并贯彻落实。组织开展运用监督执纪“四种形态”专题培训，强化“四种形态”特别是第一种形态的运用，局党组书记先后2次与班子成员集体谈话，对2名班子成员进行谈话提醒，对1名违反廉洁纪律的部门负责人进行诫勉谈话，对3名主体责任检查考核排名靠后的支部书记进行约谈;有4个党支部对5名党员干部进行警示提醒和批评教育。
(二)健全制约监督机制。坚持民主集中制，所有重大问题事项均提交集体讨论;每月设立局领导接待日，设立征求意见和监督举报箱，主动接受群众监督。认真落实党风廉政建设责任制和廉政风险防控各项制度措施，研究制定廉政风险排查工作方案，逐人逐岗排查廉政风险点，制定防范措施，开发审计“一张网”管理系统构建廉政风险防控机制。聘请社会审计机构对局机关各类账户进行审计，聘任第六届特约审计员，及时发现问题，客观反映情况，积极建言献策;加强对重要岗位和关键环节的监督，坚持审计质量、廉政纪律、工作纪律“三必查”;不定期对各审计组进行现场检查，局领导对全部审计项目进行一轮检查，机关纪委抽查11个审计项目，增强廉政风险防控的针对性和实效性。
(三)强化廉洁文化建设。制定《关于加强党内政治文化建设的实施方案》，设置廉政文化阵地，在局机关六楼组织廉政主题书法作品展，在党员教育活动室组织廉洁教育活动展示，在局域网“机关党建”专栏登载典型案例通报;紧扣廉政教育和监督主题，组织开展“以案为警为鉴、忠诚干净担当”廉政警示教育月活动;开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，给全局党员干部和家属传递清廉家书，倡导党员干部树立正确的家庭观;传达学习市领导干部警示教育大会精神，组织观看全市党建巡查明察暗访专题片、《为了政治生态的海晏河清》和《第一大案》，敲响警钟。
(一)深入查纠“四风”。制定局党组关于深入贯彻和严格执行中央八项规定精神的实施意见，制定统筹整合各类会议活动的办法，修订公务用车管理办法，印发行政公文处理办法，清查办公用房、控制“三公”经费、严管公务用车，节假日组织检查公务车封存情况。针对“四风”新表现召开座谈会、发放问卷，将梳理归纳的问题作为民主生活会、组织生活会重点内容，组织对民主生活会整改措施落实情况进行自查，确保整改到位。制定集中整治形式主义官僚主义实施方案，分三个层面调研排查突出问题、明确整改责任部门、分析危害根源、制定整改措施。年初以来，班子成员调研500余次，3篇报告被审计署转发，机关每个支部1个基层联系点，已解决各类问题64个。开展党内法规和规范性文件贯彻落实情况自查，梳理各项督查、检查、考核情况，视情进行合并、取消。扎实做好结对帮扶工作，为2个困难村铺设“两水”管网9280米、水泥路14670平方米，户厕改造232户，各党支部结合实际与困难家庭结对认亲。认真落实“天津八条”，积极开展“双万双服促发展”活动，营造良好的营商环境，在“政企互通平台”上问题解决率和企业满意度均为100%，“在项目审计中主动作为服务企业”的创新工作方法被市“双万双服促发展”活动办公室编入创新案例汇编。
(二)开展专项治理。研究制定局《关于深入开展不作为不担当问题专项治理三年行动实施方案》，召开不作为不担当问题专项治理工作推动会，通报重点事项、有关任务要求;按照市委专项治理办公室要求，报送实施方案、情况报告12篇，担当作为先进典型4人，局内问题2件，审计中发现重点线索7件，张军担当作为的典型事迹先后在天津市电视台、天津日报和微信端等媒体报道。按照“永远在路上”的要求，在全局召开专题组织生活会，通过开展严肃的批评和自我批评，深入查找在不作为不担当方面存在的问题。充分运用信息化技术手段，发挥联网和大数据优势，加大实时监控、远程审计、批量审计力度，确保及时反映经济社会各领域不担当不作为的新情况、新问题、新表现。
(三)健全长效机制。聚焦从严管党治党，将纪律作风整治月活动与不作为不担当专项治理结合起来，延伸到2019年，形成长效机制，切实改进审计机关工作作风，持之以恒正风肃纪。积极探索与驻地街道构建党建联动体系的方法，积极参加党建联席会议，签订共建任务书，常态组织共建活动，密切党群干群关系。率先研究制定三级党务公开制度，每月梳理全面从严治党大事记，每季度检查主体责任落实情况，每半年逐级报告履责情况，形成长效机制。出台局《鼓励创新容错免责实施办法(试行)》印发《关于开展优化审计流程试点工作的通知》、《关于扩大优化审计流程试点范围的通知》以及《天津市审计机关审计结果公告暂行办法》，每年开展优秀审计项目评选，支持审计干部争先创优，敢作为、善作为、有作为。
坚持与市纪委监委建立审计计划协调、审计结果运用等工作机制，形成审前共商、审中协作、审后运用的整体合力，市纪委监委先后两次到局调研工作，借调市纪委监委协助工作42人次。工作中，局党组不护短、不遮掩、不偏袒，积极支持配合驻局纪检监察组严肃查处违纪违法信访举报，严格按照要求查结交办的重要信访举报件。传达学习贯彻市派驻纪检监察机构和企事业单位纪检监察工作座谈会精神，全力支持驻局纪检监察组购买履行双重职责所需的基本设备器材，在办公用房异常紧张的情况下，迅速协调解决谈话室建设问题，目前正在组织施工。支持机关纪委依纪依法履行职责，研究机关纪委工作要点，定期听取机关纪委工作汇报，研究机关纪委监督举报平台设置建议，配备专线、录音电话等设施。制定《市审计局关于纵深推进扫黑除恶专项斗争的实施意见》，将扫黑除恶整治重点纳入审计重点内容，关注涉黑涉恶问题突出的地区、行业、领域，关注人民群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力犯罪问题，关注有可能形成黑恶势力“保护伞”的部门单位和人员，运用大数据审计技术方法，挖掘涉黑涉恶犯罪线索。通过举报信箱、监督电话、政务平台等多种渠道，收集人民群众反映的案件线索，特别是对于扶贫助困领域欺上瞒下、优亲厚友、克扣侵占等损害人民群众利益的问题，坚决快查严查，严惩群众身边腐败问题，回应人民群众关切。
(一)严格执行政治纪律和政治规矩。按照局党组在推进“两学一做”学习教育常态化制度化中进一步深化“维护核心，铸就忠诚，担当作为，抓实支部”主题教育实践活动的方案，推进“党章党规记于心知行合一见于行”学党章党规活动，教育全体党员尊崇、学习、贯彻和维护党章，自觉遵守党的六大纪律，特别是党的政治纪律和政治规矩，让党员干部心有戒尺、令行禁止，牢记“五个必须”、杜绝“七个有之”。连续5年开展全市审计机关解放思想大讨论，召开纪律作风专题组织生活会，制作印发“九强化、九坚持”净化政治生态任务提醒卡，组织“六个围绕”“一个加强”自查，强化政治建设首位意识。研究制定加强意识形态工作的意见，组织开展意识形态、统战工作专题培训，组织全体在职和离退干部进行宗教信仰情况排查摸底，针对1名党员信教问题研究制定处理方案，对在微信群发布不当信息的行为及时提出批评，强化了把政治纪律和政治规矩挺在前面的自觉性。
(二)严格执行民主集中制。认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，严格执行党组议事规则和“三重一大”事项集体决策;严格执行“一把手”末位表态，不直接分管干部人事、财务、工程建设项目、行政审批、物资采购等工作。召开党员领导干部民主生活会，对照党章和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党监督条例》等党内有关规定，联系思想和工作实际，进行深刻党性分析，并在全局干部大会上通报民主生活会召开情况。集中传达学习《市纪委关于加强对市管单位党委(党组)领导班子民主生活会监督办法(试行)》，梳理局领导班子民主生活会需要重点关注的内容，深入开展巡视整改回头看和民主生活会查摆问题落实情况对照检查工作。
(三)坚持正确选人用人导向。充分发挥党组选人用人把关定向作用，驻局纪检组全程监督选人用人工作流程，增强党组成员对选人用人把关定向的意识。出台《天津市审计机关大数据审计人才库建设和管理办法(试行)》，采取“上派下挂”方式继续推进市区两级审计干部挂职锻炼工作，为优秀审计干部提供了施展才干、展示能力空间。研究制定《大力发现培养选拔优秀年轻干部实施方案》，今年以来，共开展职级晋升5批次，先后有69人次得到职级晋升，职务与职级并行制度的正向激励作用得到充分发挥;对14名处级干部、11名科级进行了交流轮岗，干部队伍活力明显增强。
(四)严肃党内政治生活。发展积极健康的党内政治文化。找准审计机关基层党组织建设的切入点和突破口，制定党支部组织生活会制度和局机关纪委关于党支部组织生活会的监督办法(试行)，从严落实党员领导干部双重组织生活制度;加强审计项目临时党小组建设，制定临时党小组工作指南和规则，进一步健全下户审计期间的组织生活;制定三级党务公开目录规范党支部“三会一课”，先后3次组织专题培训，交任务、教方法;布置局党员活动室，每月集中开展党员政治生日活动，先后3次召开组织生活会，进行会前指导、会中督导、会后检查，确保真查、真改。积极选树党建示范点，打造党员活动阵地，征集先进支部工作法，开展“互看互比互学”活动和组织生活会自查，进一步加强和规范党内政治生活。拆分联合党支部，把支部建在部门上，为内审协会指派党建指导员，建立审计学会功能性党组织。
(五)坚持无禁区、全覆盖、零容忍。持续深入整治圈子文化和好人主义，彻底肃清黄兴国恶劣影响，对1起反映搞“小圈子”倾向问题进行调查核实、谈话疏导，对一名辞职后不转移组织关系、半年以上不参加组织生活并不交党费的党员予以除名，进一步净化机关政治生态。把临时党小组作为政治机关建设的最后一公里，强化审计项目总结，青年实战训练，服务被审单位，提升基层党组织组织力。执行和落实好审计公示制度，完善审前教育、审中检查、审后回访制度，采取多种方式对审计组执行工作纪律情况进行检查，通过将审后回访延长到审计出户后6个月进行，加大监督力度。
坚决以习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神为指南，在全市审计机关强化审计机关首先是政治机关的思想认识，坚持以助力全面从严治党为重要职责，努力提升对反腐败斗争的贡献率，不断深化领导干部经济责任审计，聚焦公权力运行和公共资金使用情况，整合全市审计资源，全面推进大数据审计，推进审计项目板块化、行业化、系统化，统筹运用日常监督、经常性审计、经济责任审计三种方式，采用短、中、长周期三种审计覆盖频率，实现对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，审计促发展、促改革、促安全、促绩效、促反腐作用持续增强。今年以来，共组织召开56次审计业务会，开展50个审计项目，涉及601个部门和单位;出具审计报告87份，向市有关部门移送重大案件线索和事项共计18件，查出违法违纪和收支不实等问题金额23.7亿元，通过审计促进增收节支、资金拨付到位、挽回(避免)损失等可用货币计量的审计工作成果为17.2亿元。
着眼新时代、新要求、新部署，我们认真查摆存在的问题和短板，主要体现在：审计机关作为政治机关的职能作用发挥不够明显，在抓主体责任落实的方法上还不够过细，现有审计资源力量与党中央提出的全面覆盖的任务要求还不完全适应，审计理念、审计方法和人员能力素质对照新时代要求还有差距，促进经济高质量发展、完善体制机制的作用有待进一步发挥;市、区两级审计机关自身建设和发展还不够均衡，统筹调动内部审计、社会审计的能力有待加强，尚未有效形成审计监督合力。同时，各区审计局普遍存在现有审计力量不足与审计工作任务量日益增加的矛盾和问题，实现审计全覆盖任务艰巨。
做好2019年的审计工作，我们将适应新形势新任务新要求，从审计目标、审计任务、审计整改等各方面向党的十九大、向习近平总书记系列重要讲话精神对标对表，积极营造审计创新生态环境，在新的起点上取得新成绩。重点抓好以下六个方面：一是坚持打造“审计铁军”。坚持以政治建设为统领，围绕十九大提出全面增强执政本领的八个方面，认真履行管党治党政治责任，加强审计机关自身建设，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。二是加快推进审计管理体制改革。根据市委、市政府决策部署，全面完成审计机构改革任务，建立健全市委审计委员会办公室日常工作和管理机制，以优化高效协同为目标，进一步整合审计资源，强化全市审计统筹，努力构建集中统一、全面覆盖、高效权威的审计监督体系。三是聚焦打好“三大攻坚战”。从天津实际出发，在各项审计中密切关注和反映重大政策措施落实情况，在促进解决体制机制性问题上发力，以“真、严”的审计成果倒逼发展质量变革，积极促进做好调结构、转方式、换动能各项工作。四是加强智慧型审计建设。落实好“金审三期”的天津实施，把大数据作为生产资料，突出审计业务与联网数据在更广领域、更深层次的融合，使大数据成为审计工作的“武器弹药”，成为新时代审计全覆盖的“利器”。五是持续完善审计全覆盖新模式。运用大数据审计，突出各类审计项目的贯通结合，切实弥补传统审计的弱项和短板，以穿透式、结合式、兵团式审计全覆盖新模式，提高科技对审计的贡献率。六是进一步提升审计质量。强化对区级审计工作的领导，进一步有效统筹市、区两级审计管理、信息化建设、审计成果开发利用，推进审计结果公开，强化整体合力。
今年以来，党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼常态疫情防控形势下经济社会发展，主动扛起全面从严治党政治责任，持续推进新时代全面从严治党向纵深发展。一是对标中央部署抓好疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要批示指示精神和中央、省委的安排部署，及时成立疫情防控处置工作领导小组，坚决落实各项防控措施，指导战疫情、防风险、促发展、保稳定。二是对表中央决策科学谋划部署。认真贯彻落实《x》，制定完善x等制度。依托放管服改革等项目，科学研究编制“十四五”规划。召开x会议，把全面从严治党与生态环境保护、脱贫攻坚、推动实现“六保”“六稳”等业务工作一同谋划部署，把正方向、对表看齐。三是对焦主业统筹推进落实。坚决落实中央及省委决策部署，推动x取得阶段性重大战果，推动党的主张和重大决策付诸实际行动、转化为社会共识。
一是扛起主体责任。党委高度重视全面从严治党及党风廉政建设主体责任落实，多次召开党委会传达学习中央和省委关于全面从严治党的部署要求，研究推动工作落实。专题召党的工作暨纪检工作会议，安排部署年度工作、细化分解任务。x认真履行第一责任人职责，审阅党委成员述责述廉报告，落实双重组织生活，带头贯彻党内政治生活各项制度，积极发挥“头雁”效应。党委成员结合工作分工认真开展督促检查，加强教育管理和风险防控，主动担当落实“一岗双责”。二是细化责任清单。制定《全面从严治党责任清单》，细化党建及党风廉政建设《目标管理责任书》，规范机关党风廉政建设工作模式，从严从实从细落实管党治党责任;主要领导与党委成员之间，分管领导与党支部书记之间签字背书，逐级约谈，定责明责、知责履责、督责问责，层层压实各级责任，形成责任体系闭环。三是健全考责体系。召开书记抓党建述职评议会议，听取党支部书记述职;党委会专题听取党委成员履行“一岗双责”情况汇报，分析全面从严治党形势，推动管党治党责任落到实处。把履行全面从严治党情况作为年度目标考核和日常检查考核的重要内容，细化指标、量化内容，开展党支部“堡垒指数”考评，形成动态检查与年终考评相结合的检查考核机制。
一是领导带动。持续深化主题教育，严格落实机关理论中心组学习制度，围绕《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记关于加强党的领导和全面从严治党等重要论述开展集体学习15次，研讨交流12次，党委成员带头上党课、辅导讲座7次。二是活动推动。认真落实《关于加强党风廉政警示教育工作的指导意见》，深入开展党风廉政学习教育“七个一”活动;扎实开展“日积满分、周学一文、月读一书、季上一课”学习型机关创建活动;围绕“处长讲业务”等开展大培训大练兵活动，巩固深化主题教育成效。三是平台驱动。依托“学习强国”“法宣在线”“干部网络学院”等开展网络自学;依托、开展广域培训;持续举办“讲堂”，开展微党课、微教育、微培训、微竞赛、微阅读、微服务活动，长效常态推进主题教育，推动政治学习入心入脑。
一是借力巡视巡察。积极借助省委第x巡视组对我开展政治巡视的良好时机，深入检查剖析问题，全面认领，对号入座，举一反三，坚决抓好巡视指导问题整改。x。二是开展专项检查。根据年度计划安排，对x、x等开展专项督导检查，深入基层，及时发现指出x类x个具体问题，促进《》在各地各部门深入落实。三是深入调研督查。党委书记x亲自带队先后赴x、x等深入调研督查《x条例》贯彻落实情况，指导重点工作推进情况。党委成员按照年初制定的联系指导方案先后深入个地区和部分开展调研督查，扎实履行监督监管职责，有力推动了贯彻落实，为x提供了坚实的保障。
一是严守铁规禁令。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。严格执行省委省政府“八条措施”，持续精简会议，压缩文件。严肃开展对贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署情况的自查自纠。围绕不担当不作为、漠视群众利益、文山会海反弹回潮、党内政治生活不严等问题持续开展作风整治。二是规范权力运行。坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”集体决策、“五个不分管”和“一把手”末尾表态等制度。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和“凡提四必”要求，科学选拔任用干部。对权力运行流程、涉钱涉物涉项目等关键岗位进行全面排查，进一步梳理权力清单和廉政风险点，完善廉政风险防控措施。三是强化日常监管。制定《公职人员平时考核工作办法》，加强对干部日常考察。严格执行《领导干部报告个人有关事项规定》《党员干部相关事宜报告和报备规定》，认真核查机关干部报告报备事宜。紧盯疫情防控、重要时间节点、重大工作推进、重点敏感岗位，开展日常监督检查40余次，运用“第一种形态”开展谈心谈话、批评教育30余人次。
x坚持和加强党对工作的全面领导不动摇，坚持党的创新理论武装不松懈，坚持推进主业不松劲，落实全面从严治党主体责任有力有效、管党治党从紧从严，但对标中央和省委的要求，还存在一些差距和不足。一是理论武装还有差距，学习方式还比较单一，学习成果转化还不够明显;二是压力传导还有差距，“主体责任”“第一责任”“一岗双责”和直接管理服务责任落实还不平衡，一定程度还存在着“上热下冷”的现象;三是监督问责还有差距，做好督察检查“后半篇”文章，合理运用问责机制推动责任落实还需要探索完善;四是改进作风还有差距，形式主义和官僚主义问题没有完全杜绝，精减会议文件督导考核还需要持续用力。
下一步，我们将坚决贯彻党中央和省委的决策部署，坚持问题导向，巩固成果，补齐短板，紧盯重点工作，持续推动全面从严治党再上新台阶。一是持续强化政治引领。在坚定政治方向上领好路、掌好舵，以更高的政治站位引领推动年度各项工作落实。二是持续强化理论武装。持续巩固主题教育成果，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。三是持续强化监督问责。强化日常督察和专项检查，推广开展督察巡查，以强有力的监督问责助推全面从严治党。四是持续强化党建队建。推进干部日常管理制度化和规范化，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，激励广大干部党员带头贯彻落实党中央和省委决策部署。
今年以来，xx区委认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，把全面从严治党贯穿改革开放和高质量发展全过程，贯穿党的建设和党内生活各方面，层层压实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展，为全区改革发展稳定提供了坚强保障。
1、坚持政治站位。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要举措，持续推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。一是研究制定了《关于区委常委会带头把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入的意见》和《关于持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的制度安排》，制度化、常态化、长效化推动学习贯彻工作开展。二是强化习近平总书记重要指示批示精神的xx落实，高标准谋划实施了2019年全区七大战役21场攻坚战和10场歼灭战，制定了专项实施方案，细化了重点举措、明确了时限要求，建立了周督办、月汇总、季度通报制度，推动习近平总书记重要指示批示精神在我区落地生根，开花结果。三是围绕进一步贯彻落实好习近平总书记重要指示批示精神，正在组织研究xx2035战略研究，进一步明确xx在京津冀大格局中的角色定位，清晰xx高质量发展的战略思路和目标定位。四是完善考核评价体系，将落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署情况，纳入xx区高质量发展评价体系和主体责任检查考核，并作为区管领导班子和领导干部重要考核内容，目前已对全区各镇街、各单位前三季度工作情况进行了评价，并在全区高质量发展推动会议上进行了通报。
2、强化统筹推动。强化主责主业意识，把管党治党工作与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是年初组织召开区委五届九次全会，分析全区党建工作面临的新形势、新任务，重点从加强政治建设、加强思想建设、加强作风建设和加强党风廉政建设等方面对新一年从严治党工作进行了安排部署，提出了“抓党建、促发展”全年工作主线。二是对照区委五届九次全会要求和区委常委会2019年工作要点，细化制定了新一年区委常委会落实全面从严治党主体责任“两个清单”，项目化落实各项指标任务，常态化开展督办落实，持之以恒、坚定不移把全面从严治党贯穿全年工作始终。三是以“六四三”体系建设为抓手，结合工作实际，正在研究制定区委有效治理标准化体系，并对农村有效治理标准化体系和包联工作体系进行了修改完善，进一步明确规范、细化要求，切实推动各项工作依纪依规高效开展。四是将全面从严治党纳入《xx区高质量发展评价体系》，选取了“贯彻落实上级部署、落实中央八项规定精神、担当作为、领导干部违纪违法”等10方面考核项目，每季度进行打分，结果纳入年底绩效考核，切实推动各级将全面从严治党工作融入日常、抓在平常。
3、强化示范引领。牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的观念，区级领导同志带头，认真落实主体责任。一是落实区委书记第一责任人责任，坚持逢会必讲、抓常抓长，通过专题党课、谈心谈话、领导批示、会议讲话、调研座谈等多种方式，对管党治党工作经常性强调提要求，督促推动各级落实责任。二是落实抓党建、促发展全年工作主线，区级领导同志带头，在开展包联工作的同时，认真指导推动检查包联镇街主体责任落实情况，带头把基层党建工作抓实、抓细、抓到位。今年以来，已收集各位区级领导同志包联情况9次以上。三是加强对基层党组织落实全面从严治党主体责任的检查推动，区级领导带队，组织对2018年度全区各单位全面从严治党主体责任落实情况进行了检查考核，对排名靠前的15家单位进行了通报表扬，对排名靠后的8家单位，由区委书记、区委副书记分别约谈了主要负责同志，推动各级领导干部真真正正把主体责任扛在肩上、抓在手上。目前，正在制定2019年度主体责任检查考核实施方案。
1、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实中央、市委各项安排部署，规规矩矩、一步一个脚印抓好各项规定动作，推动全区主题教育扎实有效开展。一是抓实学习教育，指导区级班子和处级干部关起门认认真真学习十九届四中全会精神、党章党规、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等篇目，按照“准”民主生活会标准开展了三次交流研讨，借助“美丽xx”微信平台创设“空中学习课堂”，累计推送领导领学带学消息10期，并将音频内容通过“大喇叭”在各村播放。二是抓实调查研究，按照“小切口、广受益”的原则，结合个人分工精心确定调研课题和调研方案，深入基层一线调查了解实际情况，针对性研究解决对策，形成高质量调研报告，并进行了调研成果汇报交流。三是抓实整改落实，将区委“六四三”责任体系引入检视整改工作，明确十项专项整治牵头单位，建立每周督报机制，截至目前全区共梳理排查突出问题119个、制定整改措施204条，推动完成整改118个，建章立制70项;市区两级民意直通车转办的109件问题线索，已全部办结。
2、加强政治理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线，推动广大党员干部读原著、学原文、悟原理。一是区委常委会带头，第一时间组织学习总书记重要讲话精神和中央、市委重要文件要求，第一时间安排贯彻落实，今年以来已组织区委常委会传达学习55次。同时，将学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为必学内容，每次区委常委会均安排专题学习和研讨，切实以实际行动作出示范，为推动工作奠定了思想基础。二是将学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想融入干部教育全过程，纳入各类干部教育培训班次的首课主课必修课，切实推动各级干部学深悟透、入脑入心入灵魂。今年以来，已举办各类教学主体班次11期，开设相关专题讲座13个，培训党员干部1050人次。三是研究制定了《xx区2019年宣传思想文化工作要点》，将推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心和做好庆祝新中国成立70周年重大主题宣传等方面内容作为年度宣传重点，创新形式，丰富载体，持续深入开展学习宣传。今年以来，通过大喇叭广播等方式累计播放习近平新时代中国特色社会主义思想等内容7万余次，制作展牌4526个、横幅6965条、大型主体景观61座，悬挂灯箱道旗506组，通过2200余块led电子显示屏宣传“不忘初心、牢记使命”主题教育等方面内容。
3、发挥党委中心组旗舰作用。持续提升理论学习热度，严格落实中心组集体学习制度。区委理论学习中心组带头，制定了年度学习计划，明确学习领会习近平谈治国理政和中共中央关于加强党的政治建设的意见等10项全年重点内容，通过集体学习研讨、专题辅导等多种形式，及时学、专题学、系统学，不断提升领导干部政治理论水平。今年以来，已组织区委中心组集中学习17次。制定印发了《xx区2019年党员干部理论学习安排意见》，将全面从严治党决策部署作为各级党委(党组)中心组理论学习内容，定期安排专题学习，每月编发自学内容提示和《学习参考》，推动广大干部选准学习内容，增强学习实效。今年以来，印发中心组学习内容提示11期，学习参考19期，各级党委(党组)理论学习中心组学习900余次。
1、密切联系群众。认真践行全心全意为人民服务的根本宗旨，作为一切工作的出发点和落脚点，尽心尽责化解难题，将心比心体恤民情。一是坚持以人民为中心的发展理念，将美丽村庄建设、镇街菜市场建设等群众关心关注的重点事项纳入2019年惠民工作，高标准谋划了20大项、50子项具体任务，确保惠民工程真惠民、真利民。截至目前，50项重点任务完成24项。二是落实为民办事理念，以“人民网”“北方网”“8890”等为依托，构建政府与群众沟通桥梁，建立完善群众反映问题办理长效机制，每季度全区高质量发展推动会上对群众反映的重难点问题进行通报发办，在下季度全区高质量发展推动会上通报办理解决情况，真抓实推群众反映问题解决。为有效解决便民服务平台多头办理、职责不清、效率低下问题，对现有平台进行整合，实现了一个渠道受理发办反馈。三是进一步完善党员干部联系服务群众工作机制，制定了区级领导联系帮扶困难村机制，建立了联系点，每名区领导每月至少深入联系点调研一次。继续开展“双万双服促发展”活动，制定印发了《xx区2019年“双万双服促发展”活动工作方案》，截至10月底，企业问题1207个，办理率100%，答复满意得分99.35，解决满意得分99.14。
2、常态化落实中央八项规定精神。作为重要政治纪律和政治规矩，以问题为导向，加大整治力度，防止反弹回潮。一是坚持常打招呼常提醒，盯紧重大节日、重点时节、重点人员，通过下发通知、廉政短信等方式，对纪律要求进行提醒强调，推动广大党员干部切实绷紧弦、不碰红线底线。二是常态化开展明察暗访，成立检查组，对辖区内酒店饭店、商场超市、旅游景点等进行常态化明察暗访和监督检查，并对违规干预金融、名贵特殊资源谋利、天价烟等问题进行了专项检查。今年以来，共查处违反中央八项规定精神问题60件，处理65人，印发典型问题通报3期。三是加强对滥发津贴补贴问题处置力度，针对巡视反馈的“xx区49家下属单位滥发津贴补贴”问题，立即组织对相关情况进行了调查核实，目前已处理111人。
3、深入开展专项整治。认真贯彻落实中央、市委和区委各项安排部署，真查细改存在问题，持续推动各项专项整治取得实效。一是加大治理庸懒散拖问题力度，聚焦形式主义官僚主义10种表现，研究制定了《深化不作为不担当问题专项治理暨集中整治形式主义官僚主义2019年工作方案》，对整治工作进行了全面安排部署。下发了负面清单，组织全区各单位围绕修复政治生态软弱无力、推动肃清黄兴国罗福来恶劣影响未动真格等五大项42小项重点内容进行了自查。二是强化警示提醒，邀请市委党校钟龙彪教授就“整治不作为不担当历史考察与现实思考”进行了讲解，拍摄了xx区开展治理不作为不担当问题专项警示教育片《治无为、促有为》和正面宣传片《身边的榜样》，对南蔡村镇、梅厂镇落实农村全域清洁化工程不力和“大棚房”整改不到位等问题进行了问责通报。三是切实加强和改进工作作风，认真贯彻落实中央和市委关于基层减负的各项要求，着眼找准基层痛点，通过召开机关、基层座谈会形式征求意见，结合实际制定了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的若干措施(试行)》，明确了6方面、22项减负措施，努力推动基层减负各项要求落细落实落地。10月中旬，xx被中办列为全市唯一为基层减负观测点，各项工作正在扎实推进中。
1、严把干部选用关。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，充分发挥好党组织的领导和把关作用。一是坚持好干部标准，突出把好选人用人政治首关，做到干部档案“凡提必审”、个人有关事项报告“凡提必核”、纪检监察机关及公检法的意见“凡提必听”、反映考察对象有关问题的信访举报“凡提必查”。今年以来，共调整区管干部15批次、117人，其中71人提拔到重要岗位、重要部门任职。二是对标对表七大战役、21场攻坚战相关要求，进一步修订完善高质量发展评价体系，力求全面、客观、公正评价干部履职情况，努力把忠诚担当作为的高素质干部选出来、用起来，树立起鲜明的用人导向。三是落实“四考评一研判”考核体系，加强对各级干部履职情况、工作状态、能力绩效以及廉政动态、党风廉政情况的实时监督、动态监督，及时引导处置不良倾向。今年以来，共对50余名业绩突出、担当负责的干部提拔使用，对6名不作为慢作为的干部及时撤换。
2、加强日常管理。深化全区机构改革成果，强化严管就是厚爱，打造过硬干部队伍。一是突出正向激励导向，认真贯彻落实中央《关于激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和市委贯彻落实措施，制定印发了《xx区激励干部担当作为创新竞进实施办法(试行)》《xx区鼓励干部担当作为容错纠错机制》和《xx区鼓励干部干事创业容错纠错实施办法(试行)》等制度文件。二是突出“关键少数”，把管思想、管工作、管作风、管纪律统一起来，结合巡视巡察、年度考核、经济责任审计等工作强化干部管理，目前已对115个处级单位开展“一报告两评议”，对12名处级领导干部进行经济责任审计，对2名处级干部进行自然资源离任审计，对离任的16名“一把手”选人用人情况进行了离任检查。三是加强干部教育培养，坚持理论联系实际，在抓好思想政治教育的同时，根据中心工作需要和干部成长需求，举办2期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班、4期处级领导干部进修班、1期年轻干部培训班。
3、推进源头治理。加强日常监管，强化对权力运行的监督和制约，使广大党员干部吸取教训、引以为戒、心存敬畏、筑牢防线。一是深刻把握全面从严治党越往后越严、执纪问责越往后越严的形势，驰而不息地抓好“买官卖官”、“带病提拔”等整治活动，对发现的问题严肃查处，绝不姑息迁就，形成高压态势。二是认真落实领导干部个人有关事项报告制度，引导各级进一步提升戒惧意识、规矩意识，自觉做“透明人”，向党组织说真话说实话，形成廉洁从政、廉洁齐家的良好政治生态。截至目前，共对201名处科级干部进行核查，对61人进行书面函询，对存在瞒报行为的13人给予诫勉处理，对存在瞒报行为较轻或漏报行为的8人给予批评教育、责令作出检查、限期改正处理，对存在漏报行为情节较轻的18人给予批评教育处理。三是坚持“惩前毖后、治病救人”方针，认真贯彻落实《天津市受问责干部管理办法(试行)》，加强对受问责干部的思想教育，强化跟踪管理，及时掌握受问责干部情况。目前，已回访教育正处级领导干部30人次、受处分党员300多人，下发纪律、监察建议书25份，对违规发放津贴补贴负有监督责任的29个镇街纪委书记进行集体约谈。四是加强对重点领域的监督。目前，已完成大王古庄示范镇、汊沽港镇示范镇项目审计，正在对土地出让金、土地一级整理、广厦东里改造、雍鑫房地产开发进行审计。
1、严守纪律规矩。把纪律和规矩挺在前面，坚持纪严于法、纪在法前。一是严格规矩意识，组织全区各级党组织认真学习了《中国共产党重大事项请示报告条例》和《中共天津市委关于进一步加强下级党组织向上级党组织请示报告工作的意见》，严格做到该请示的必须请示，该报告的必须报告，该负责的必须负责。今年以来已先后就大黄堡湿地整改、“大棚房”整治、地面沉降、地热井封存、重大风险隐患排查化解等工作及时向市委、市政府报告62次。二是把严明的纪律要求贯穿于党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各个领域、各个方面、各个环节，制定出台了《关于进一步加强纪律建设的实施方案》，明确要求，细化责任，狠抓落实，推动铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。三是把各级党组织和党员干部执行政治纪律和政治规矩情况作为监督执纪、审查调查、巡察和派驻监督的重点，对发现的违规违纪问题从严从速查处。
2、严肃党内政治生活。严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，开展严肃认真的党内政治生活，营造良好的政治生态。一是区委常委会带头，严格按照民主生活会各项要求，严把征求意见、谈心谈话、对照检查材料撰写等环节，已先后高标准组织开展了年度民主生活会、“彻底肃清罗福来恶劣影响、进一步净化和修复政治生态”专题民主生活会和扶贫助困专项巡视整改专题民主生活会，正在筹备“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会。二是下发了《关于开好2018年度县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的通知》，对全区各级党组织组织生活会和民主生活会进行了再明确、再要求，区委组织部、区纪委监委成立督导组进行了全程监督，确保民主生活会开出质量、开出效果。三是为进一步加强对基层党组织民主生活的指导推动，各位区级党员领导干部均至少列席指导了1个单位的年度民主生活会。
3、持续净化党内政治生态。把党的政治建设作为加强党的建设的根和魂，推动党内政治生活、政治文化、政治生态一体建设、一体规范、一体净化。一是围绕推动中央巡视“回头看”反馈问题整改落实到位，结合新形势、新任务、新要求，对各项整改任务进行了重新细化落实，明确举措、压实责任、狠抓督办，持续推动整改落实。二是进一步肃清黄兴国、罗福来恶劣影响，用足用好罗福来等违纪违法案件，高标准抓好以案促教、以案促改、以案促建，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育先进典型事迹报告会暨警示教育大会，组织观看警示教育片《被遗忘的初心》，组织学习了《“不忘初心、牢记使命”优秀共产党员先进事迹选编》和《“不忘初心、牢记使命”主题教育警示教育材料选编》等内容，推动各级认真剖析、对照反思，以更加坚定的态度筑牢思想防线。三是持续推动市委巡视反馈问题整改工作，高标准完成了不作为不担当专项巡视、扶贫助困专项巡视反馈问题整改工作，正在结合检查评价情况，持续深入推动问题整改。同时，正在配合市委巡视组，开展土地领域专项巡视工作。
1、全力保障纪检监察机关工作。支持保障纪检监察机关转职能转方式转作风、依纪依法履行职责。一是落实定期听取、专题研究反腐败工作机制，今年以来，区委常委会议专题听取纪检监察工作汇报4次，重大案件情况13次，召开执纪监督审查专题会议32次。二是支持纪委书记回归主责主业，针对巡视反馈提出的“部分镇街纪委书记仍负责招商”问题，组织对全区29个镇街纪(工)委书记“三转”情况进行了再检查，目前已全部“三转”到位，专心专职履行本职工作。三是进一步强化纪检监察队伍建设，结合区级机构改革，为区纪委监委增加10个编制，进一步保障了监督执纪问责工作开展。
2、加强党内监督。认真落实《党内监督条例》，切实强化巡察和派驻监督的利器作用，主动接受和支持区纪委对区委常委会和常委会成员的监督，不断增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。一是深化政治巡察，编印了《区委巡察工作制度文件汇编》，完成2轮常规巡察、1轮土地领域专项巡察和扶贫助困、农村基层党组织建设专项巡察整改“回头看”，发现问题497个，移交区纪委监委问题线索124个，目前正在进行五届区委第八轮巡察工作。二是充分发挥好派驻监督“探头”作用，推动派驻纪检组列席驻在单位领导班子会议、研究“三重一大”事项会议，各派驻纪检组参加归口单位“三重一大”事项会议500余次。三是推动监察工作向基层延伸，制定了《xx区关于建立村(社区)纪检监察工作联络站的指导意见(试行)》，对全区各村(社区)纪检监察工作联络站的机构设置、主要职责、监督体系、工作要求等方面作出了明确规定，实现了监察工作向“最后一公里”的延伸。四是创新干部监督方式，建立领导干部廉洁档案系统，实现对领导干部廉洁履职动态监督管理，推动监督工作更加科学精准高效。目前，正在进行试运行和系统调试。
3、严肃执纪问责。严格落实《中国共产党问责条例》，做到有案必查、有腐必惩，始终保持惩治腐败高压态势。一是坚持“一案双查”，对存在党的领导弱化、党的建设缺失、从严治党责任落实不到位、维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为问题的党员干部严肃追责问责，对典型问题点名道姓通报曝光。截至目前，共处置问题线索986件，立案339件，给予党纪政务处分294人。二是增强精准运用“四种形态”的科学性和实效性，努力实现抓早抓小抓初萌，目前运用监督执纪“四种形态”处理193人次，其中第一种形态处理91人次，第二种形态处理79人次，第三种形态处理15人次，第四种形态处理8人次。三是深入开展廉政文化宣传，依托xx纪检监察网、“清风xx”微信公众号等平台，推送正反典型案例，发送廉政短信，努力在全社会营造干干净净干事、清清白白做人的良好氛围。四是保持惩治腐败高压态势，严厉查处群众身边的“微腐败”问题，严厉打击涉黑涉恶保护伞和关系网。今年以来共查处扶贫助困领域问题29件，立案20件，运用第一种形态处理21人，扫黑除恶“破网打伞”共立案10件37人。
从当前工作情况看，我们在推进全面从严治党上做了一些工作，取得了一定效果，但也存在一些差距和问题，主要表现在：主体责任落实不到位，工作体系建设还有欠缺，压力传导不到位，一定程度还存在着“上热中温下冷”的现象;教育管理的力度不够强，党员干部特别是基层干部纪律规矩意识还需进一步增强;加强作风建设的思路招法还不够多、不够实，在坚持严管与厚爱并举、推动干部作风转变上还有很多工作要做。
我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照新时代党的建设总要求，在市委的领导下，认真履行管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展，奋力开创xx改革发展新局面。
今年上半年，县工信局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，把履行全面从严治党主体责任作为一项极端重要的政治任务来抓，以《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》为基本遵循，结合工作实际，主动作为，真抓实干，高标准推进，严要求落实，推动党要管党、全面从严治党向纵深发展，为全局各项工作稳步推进提供了坚强的政治和作风保障。现将有关情况报告如下：
(一)强化理论武装，不断筑牢理想信念之基。一是加强理论学习。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织党员干部深入学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记视察赣州的重要讲话精神、习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要论述，认真学习党章党规党纪及《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神。坚持党委中心组学习、“学习日”“主题党日”等学习制度，学习中坚持做到读原著、学原文、悟原理，始终在学通、弄懂、做实上下功夫，真正把学习贯彻新思想往深里走、往心里走、往实里走。丰富和完善“干部讲堂”，强化“学习强国”平台和干部网络学院等线上学习。在微信工作群，宣传新时代党的理论方针政策，引导党员干部听党话、跟党走。在深学笃信中打牢听党话跟党走的思想根基。上半年组织开展局党委理论中心组学习研讨8次，机关党支部开展集中学习6次，党员领导上党课6人次。二是严格落实意识形态工作责任制。把加强意识形态工作作为机关党的建设的重要内容，列入年度党委工作要点，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权，上半年党委专题研究意识形态工作，将意识形态工作融入到中心工作同部署、同落实、同推进。
全力配合做好上级巡察和审计整改工作，切实做到了不管是学习、工作还是生活中，都能始终坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向。二是加强和规范党内政治生活。上半年党委专题研究党风廉政建设，认真贯彻《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》和《中国共产党支部工作条例(试行)》，认真落实“三会一课”、基层党组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话、重大事项报告、民主集中等制度，认真开展“三强化三提升”和党建“三化”活动，坚持和完善“主题党日”、“三会一课”、“3+x”集中学习模式，深入开展“五红”活动，坚持党员领导干部带头上党课制，并且确保机关每季都有党员领导干部上党课。坚持以党建为引领，不断强化党建与中心工作的融合度。结合工作实际，在党员干部中开展“2+1”助企活动(即：一名党员领导干部带一名党员干部帮扶一个企业或一个项目)，切实为企业解决实际困难和问题，为“主攻工业、三年再翻番”提供服务保障。
(三)加强作风建设，大力弘扬党内新风正气。一是持续改进工作作风，深入推进“五型”政府建设，纵深推进“放管服”改革。继承和发扬党的优良传统和作风，自觉践行党的群众路线，严格落实中央八项规定及实施细则精神，驰而不息地纠正“四风”问题，深入开展“假、慢、懒、散、庸”等作风问题自查自纠。二是不断加强企业、项目一线的调查研究，坚持“一线”工作法，坚持把调查研究作为民主科学决策的前置关口、密切联系群众的重要途径、推动解决问题的关键一招。
(四)深化反腐倡廉，稳妥巩固防腐巨变根基。一是严格落实主体责任和“一岗双责”。5月份工信局党委印发了《关于落实全面从严治党主体责任任务分工的通知》，制定了《石城县工信局党委2021年度落实全面从严治党主体责任清单》。党委书记认真履行全面从严治党第一责人职责，把党风廉政建设的主体责任扛在肩上、抓在手上，切实做到逢会必说、逢文必讲，强化责任、管理班子，带好队伍。经常开展谈心谈话，及时掌握班子成员和党员干部思想动态，充分运用好监督执纪第一种形态，抓早抓小，防患于未然。班子成员认真履行各自分管领域和股室从严治党责任，关注每个干部职工的思想工作动态，做到发现问题早教育、早提醒。用好党风党纪经常性教育、党员干部日常监督管理各类手段，以案说法、以典型为鉴。上半年组织专题警示教育参观2次，各类谈话提醒10人次，进一步强化了领导和干部不想腐、不能腐、不敢腐的思想和觉悟。二是坚决支持纪委第八派驻纪检监察组工作，认真执行“三重一大”事项制度规定，坚决执行全县纪委监委派驻纪检监察组列席党委会制度，特别是在涉及单位预算、资金使用、干部任用、重大工作部署上，提前与县纪委监委派驻组沟通报告，主动接受监督。
(五)抓实内部管理，积极锻造优良干部队伍。一是匡正选人用人之风，严格执行《党政领导干部选任用工作条例》和《关于推进领导干部能上能下的若干规定(试行)》，注重培养选拔政治品德过硬、业务能力精湛、工作作风扎实的干部特别是优秀年轻干部，树立鲜明的用人导向。上半年党委会按照集体酝酿、综合考核、民主决策的原则，将1名优秀年轻干部提拔到副科级领导岗位上。二是加强干部队伍建设，坚持以提高政治能力为根本，以增强专业本领为关键，以锐意创新为紧要，以培养优良作风为基础，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的工信队伍。组织全体机关党员干部参与社区一线疫情防控和学雷锋志愿服务，推动党员干部在疫情防控一线上坚定信念、锻炼本领。
在肯定成绩的同时，也得清醒地认识到县工信局党委在履行全面从严治党主体责任中还存在一些短板和不足，主要体现在以下几个方面:一是理论学习全面性、系统性、有效性还需增强，个别党员依然存在现用现学、急用急学的现象，理论学习的积极性、主动性还不高，距离学懂弄通做实还有差距。二是全面从严治党的方式方法还需创新，工信局党委能够保时保质保量完成规定动作，但在如何紧密结合工业经济工作、推动党建工作与业务工作同频共振上还需进一步探索、进一步创新、进一步加大力度。三是基层党建工作还需夯实，全面从严治党压力传导不够、发展不平衡的
全面风险管理情况报告篇十二
落实全面从严治党主体责任主动性和自觉性还不强，具体行动和措施还不多，习惯等上级文件，上行下效，下面是众鑫文档网小编给大家带来的xx局落实全面从严治党工作情况报告，希望大家喜欢。
今年以来，我局认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和市委、区党工委关于落实全面从严治党的一系列只是要求，牢牢把握党要管党、从严治党的政治责任，认真履行全面从严治党责任，不断强化党的建设和党的领导，切实履行“一岗双责”，持续纠正“四风”，坚持把管党治党与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动全面从严治党工作不断向纵深发展，为新区高质量发展提供了有力的思想组织保障。
一、履行全面从严治党主体责任情况
(一)提高政治站位，层层压实责任。
坚持把落实主体责任作为推进全面从严治党的主攻方向，层层传导压力，严格落实责任，营造“齐抓共管、能抓善管”良好格局。
一是发挥党的引领作用。切实加强我局党的组织领导，将全面从严治党作为我局工作的重要内容，摆在突出位置。健全“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管”的领导体质和工作机制。定期研究党风廉政建设和反腐败工作，通过党支部会议、局长办公会议及时研究工作中遇到的矛盾问题，切实发挥好党的引领和带动作用。
二是层层压实责任。将全面从严治党工作任务和重点工作逐项分解，分别落实给党政班子成员，做到每项工作有责任领导、有具体责任人。认真落实局负责人第一责任人职责，按照“四个亲自”要求，做到“重要工作亲自部署，重大问题亲自过问，重点环节亲自协调，重要案件亲自督办”。切实履行好班子成员“一岗双责”，做到责任主体明确化、岗位责任具体化、责任链接无缝化，主要领导与责任对象签订党风廉政建设承诺书，将廉政责任细化分解到每个领导、责任科室和责任人，形成横向到边、纵向到底的责任制网络，推动全面从严治党落到实处。
三是召开专题会议。传达学习十九届中央纪委四次全会、省纪委十四届五次全会主要精神、市委书记林彬杨在市纪委十一届五次全会上的讲话精神、新区2020年党风廉政建设工作会议精神及新区党工委书记刘武爱的讲话精神，研究部署全面从严治党工作方案，定期开展廉政提醒谈话。全方位加强廉政领域监督能力建设。
(二)抓好思想教育，注重源头预防。
坚持教育为先、预防为主的原则，推进全面从严治党工作，注重从思想源头构筑防腐拒变的坚实防线。一是抓好学习教育。结合以“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习《党章》《准则》《条例》等党内法规，作为党组织和党员干部的一项重要政治任务，切实担当和落实好全面从严治党责任。二是做好提前预警。坚持严管就是厚爱的工作理念，充分运用监督执纪“第一形态”，注重及时提醒，发现苗头问题就及时“拉警报”，碰纪律红线就马上“踩刹车”，防止党员干部由小错酿成大错，切实从源头构筑防线。
(三)强化监督执纪问责，加强廉政风险防控。
一是认真落实财务、行政审批、工程建设和物资采购等工作由副局长协助分管，兴城“副职分管、正职监管、民主决策”的权利制衡机制。二是严格执行民主集中制和“三重一大”等集体领导制度，凡涉及大额资金使用、重要事项安排等重大决策，必须经领导班子和集体会议研究，坚决防治独断专行，不高大权独揽。
(四)加强廉政文化建设，促进反腐倡廉深入开展。
为了深入贯彻落实全面从严治党，我们抓住一切可利用的机会，加强廉政文化建设，确保全面从严治党工作向纵深发展。将反腐倡廉建设与“两学一做”、“三会一课”、“三严三实”、“以案促改”等学习教育活动紧密结合，通过集体学习、班子成员讲授党课、个人自学等多种方式学习十九大会议精神、习近平总书记视察江西重要讲话以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。
二、存在的问题
(一)落实全面从严治党责任意识有待加强。
落实全面从严治党主体责任主动性和自觉性还不强，具体行动和措施还不多，习惯等上级文件，上行下效，以“文件落实责任”。对党风廉政建设责任有关规定落实方面，存在落实力度不强现象。另一方面，压力传导还不到位，存在层层递减问题。尤其是在落实全面从严治党主体责任方面自觉性不强，实打实硬碰硬的少。
(二)考核体系有待完善
考核方式比较单一，注重年终集中考核，而忽视了平时日常监督检查和民意调查，工作考核评价机制尚不完善，缺乏常抓的韧劲。
三、下一步工作打算
今后，我们将进一步加强党风廉政建设，深入贯彻落实党的十九大会议精神，净化党内政治生态，强化责任担当，持续深化正风肃纪，坚定不移的推进全面从严治党工作向纵深发展。
(一)增强责任意识，强化责任担当。全面从严治党主体责任是横向到边、纵向到底的责任体系。我们要义不容辞地担当起全面从严治党的主体责任，把责任传导给所有班子成员和党员干部，让人人肩上有任务、个个心中有压力。要坚持把党风廉政建设主体责任工作和中心业务工作一起谋划、一起部署、一起推进，把每个领域、每个环节的工作都具体抓、深入抓，确保从严治党的落实见到实效。
(二)完善考核体系。要制定明确的考核体系，细化量化考核指标，加大考核权重，改进考核方式，将考核工作融入到日常工作中，注重功在平时，养成常抓、严抓的良好习惯，将考核结果同评优评先、选拔晋级、选拔任用挂钩，不让从严治党流于形式。
(三)严格追责问责，确保主体责任落实到位。严格责任追究是落实从严治党责任的最后一道防线，守不住这个防线，从严治党责任就会流于形式、陷入空谈。今后我们将进一步建立健全责任追究制度，对严重失职渎职，造成不良影响和严重后果的，依据新《党章》、《党内纪律处分条例》等相关规定严肃进行处理。切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严，是全面从严治党得到真正落实。
打铁还需自身硬，今后，我们将始终保持坚定的政治态度，保持良好的精神状态，集中精力把心思用在工作落实上。抓好干部，带好队伍，搞好作风，坚守廉政底线，弘扬新风正气，切实把党的政治优势转化为发展优势，努力开创我局发展新局面。
全面风险管理情况报告篇十三
镇位于xx县城东部，距县城10公里，xx高速途经并设有出口，国道316线交汇贯穿。全镇总面积 平方公里，辖12个行政村，91个村民小组，4815户20880人。全镇共认定建档立卡贫困户 户 人，截至2016年底，共脱贫 户 人，贫困面下降至 %，全镇农村居民人均可支配收入 元，贫困人口人均可支配收入 元。耕地总面积46442亩，人均占有耕地2.2亩。有各级党组织20个(其中党委1个，党总支1个，党支部18个)，党员728名。
镇党委认真贯彻落实党的xx大及xx届xx中、xx中、xx中、xx中全会精神、习近平总书记系列讲话精神及省十三次党代会精神，严格落实省市县委、纪委的相关决策部署，以严格落实党风廉政建设责任制为抓手，建立了全镇各级党组织落实全面从严治党主体责任“一台账两清单”工作机制，认真践行全面从严治党各项要求，党风廉政建设和反腐败工作持续有力推进，为全镇经济社会率先发展和坚决打赢脱贫攻坚战提供了坚强保障。
(一)党委领导班子落实全面从严治党主体责任方面
一是加强领导，落实责任，深化全面从严治党主体责任。镇党委始终坚持把落实“3783”党风廉政主体责任体系作为深入推进党风廉政建设和反腐败工作的重要举措，专题部署党风廉政建设和作风建设有关工作，构建党委主体责任履职路线图和明细表。制定出台《20xx年镇党风廉政建设和反腐败工作的安排意见》，开展党风廉政建设工作会议8次，专题研究部署党风廉政建设工作会议2次，主要负责人讲廉政党课4次，开展反腐倡廉宣传教育活动3次。按照省委“3783”主体责任体系、“866”衡量检验标尺及“111”督查落实细则的要求，突出责任分解，狠抓压力传导，与领导班子成员、12个村党支部、8个镇属机关党支部签订了《镇20xx年度全面从严治党目标管理责任书》29份，推进全面从严治党主体责任向基层延伸。
二是加强学习，把牢方向，贯彻落实管党治党法规制度。坚持从讲政治、讲大局的高度，始终把思想建党作为从严治党的基础，深入学习贯彻习总书记系列重要讲话和“八个着力”重要指示精神，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，始终在思想上行动上与中央、省市保持高度一致。对中央、省市关于精准扶贫、全域无垃圾、安全生产等重大决策部署，我们都在第一时间召开专题会议学习贯彻，全镇各级党组织和党员干部“四个意识”不断增强。按照县委《落实全面从严治党主体责任“一台账两清单”》的要求，制定了镇“一台账两清单”制度，并做好对党组织主要负责人及班子成员落实“一台账两清单”情况的督促检查、情况汇总等工作 。
三是健全机制，强化监督，建立健全惩防体系建设。完善了《镇接待工作制度》、《干部请销假制度》、《党委中心组学习制度》、《驻村帮扶工作队考核管理办法》、《公务用车管理办法》等制度，切实加强村社干部日常性警示教育，从源头上扼制了违法违纪案件的发生。严格执行民主集中制原则，执行党委议事决策程序，加强了班子成员的沟通，增进了团结，营造了干事创业的良好氛围。
四是严格执纪，强化问责，保持“正风肃纪”高压态势。对遵守上级作风建设规定、机关管理制度进行高频率督查。镇领导班子成员带队开展全面从严治党目标管理责任书工作指标落实情况的平时检查督查10次，印发各类通报15期，切实解决了主体责任落实不到位问题。镇党委大力支持镇纪委开展监督执纪问责，保持纪律审查的力度，严格落实“三转”，为纪委配备了纪检专干2名、办公场所1间，为纪委办公室配备了电脑、摄像机、录音笔等，并保障了相关经费。听取纪委工作汇报5次，研究和协调解决工作中存在的困难和问题。针对县委考核组在对镇财政所工作督查考核时发现的问题，镇党委严肃追责，给予镇财政所所长王永平给予诫勉谈话处分决定;业务人员谢静、李艳艳、王露露在全镇范围内进行通报批评。
(二)、党委书记履行“第一责任人”职责情况
一是以推动真抓实干为抓手，不断靠实工作责任。围绕县委、县政府相关目标管理责任书考核指标、领导批示等，就2016年工作中不足和20xx年全镇各项重点工作及时召开专题党委会议3次，分析症结原因，进行研究部署，重点对全面从严治党、加强驻村帮扶工作队管理、发展高原夏菜种植、易地搬迁项目、村部建设等工作进行全面分析，并对相关工作任务对照目标责任书细化分解，以《镇20xx年重点工作台账》的文件予以下发.镇党委书记、镇政府镇长开展集中约谈760多人次，各分管(包村)领导干部认真履行分管领域和所包村党风廉政建设“一岗双责”职责，集中约谈629人次，开展工作约谈1058人次，提醒约谈12人次，告诫约谈13人次，促使各级干部把全面从严治党的责任扛在肩上。开展专题调研28场次，不断完善了主体责任落实体系，做到了党委不松手、书记不甩手、班子成员不松手、纪委不放手，真正把两个责任放在心上、担在肩上、抓在手上。严格遵照执行“副职分管、正职监管、集体领导、民主决策”机制、“三重一大”事项民主决策制度、一把手“三不直接”分管、末位表态制等党内监督制约制度，营造了积极向上、风清气正的发展环境.
二是以“三纠三促”、“三查三治”专项行动为突破，切实转变干部作风形象。 我镇认真组织学习市县文件精神，成立领导小组，下发了专项整治行动实施方案，并通过镇电子屏幕运用微信群进行宣传，完善了《镇干部、村干部管理工作考勤及请销假制度》、《镇驻村帮扶工作队考核管理办法》、《镇重点工作考核奖惩办法》等相关规章制度,对我镇干部职工个人存在的作风顽疾开展自查发现的56个问题(具体是庸的13个，懒的10个、散的8个、慢的9个、混的5个、拖的8个、卡的3个)进行了整改。镇上不定时、不定点、不通知的开展督导检查，截止目前，共通报曝光1个村、1个部门4个问题30人，处理1个村、1个部门6人。镇财政所对镇党委安排的工作开展不力，缺乏事业心和责任感，工作不扎实，作风漂浮，不能很好的履行自己的岗位职责。业务人员工作不认真，安排的工作落实不到位等问题。对镇财政所所长王永平给予诫勉谈话处分决定;严肃进行追责，业务人员谢静、李艳艳、王露露在全镇范围内进行通报批评。
三是以“明查暗访督查年”活动为契机，不断强化跟踪问责。“明查暗访督查年”活动开展以来，我镇坚持统一组织、各方参与、共同推进的原则，充分整合调动各方面力量，强化监督检查，狠抓整改落实，重点发现和着力解决各级各部门贯彻落实中央和省市县委重大决策部署不严不实不细不准的问题。在具体工作中坚持问题导向和破题指向，切实做到在明查暗访和推动整改落实上积极主动上手、不消极被动应付，以高度的政治自觉和责任担当制止正在发生的问题、整改已经发生的问题、关注长远需要解决的问题，以大范围、深层次、多层面的排查整改，推动制约和影响全镇改革发展稳定重大问题解决。对出现的各类问题建立台账，明确了工作责任人，进行挂牌销号，确保工作任务落到实处。
(三)、党委班子其他成员落实主体责任方面
镇党委强化领导班子履行“一岗双责”，要求做到既要管好自己，又要带好队伍。党委制订出台制定了“镇一台账两清单”制度，督促党委领导班子其他成员对职责范围内的党风廉政建设担负主要领导责任，把党风廉政建设目标任务要求融入分管业务工作之中，按照《20xx年镇党风廉政建设和反腐败工作的安排意见》任务分工和责任分解要求，落实“一岗双责”。积极开展廉政谈话制度，按照责任制分工要求做好分管人员和联系村廉政谈话和约谈提醒工作，做到日常教育管理和经常性监督检查相结合，督促指导各分管领域和联系村主体责任落实，对发现的廉洁自律和作风方面的苗头性、倾向性问题做到早提醒、早制止、早纠正。及时对群众反映比较集中、比较突出的人员进行约谈并督促整改。领导班子成员都能带头模范遵守《中国共产党廉洁自律准则》、中央八项规定和上级作风建设有关规定。严格遵守重大事项报告制度。严格遵守“三公”经费使用规定。班子成员未利用职务之便为自己和亲人谋取不当利益，也未出现接受服务对象宴请等违反廉洁自律的情形。
我们在全面从严治党主体责任落实上做了一些工作，但与市县要求还有一定差距。下一步，我们将认真落实今天市纪委领导检查指导工作时的指示精神，严格按照县委、县政府和县纪委的部署要求，明确工作任务，采取切实有效的措施，狠抓责任制落实。一是靠实责任抓落实，将坚持问题导向、抓住工作重点、压实工作责任、强化监督检查、严肃责任追究，深入开展“三纠三促”及“三查三治”纪律作风专项整治行动，以强有力的问责，推动全面从严治党主体责任和监督责任落实到位。二是强化教育抓管理，在推进“两学一做”学习教育常态化制度化的同时，开展党的政治纪律、政治规矩教育和廉政文化活动，严肃党内政治生活，推动反腐倡廉警示教育工作经常性、制度化。并认真贯彻落实全面从严治党要求，把学习贯彻xx届六中全会精神和省十三次党代会精神，贯彻执行《准则》《条例》作为解决问题的重要手段，从严监督执纪问责。三是健全机制抓长效，以深入实施省委“3783”主体责任体系为重点，严格落实“866”衡量检验标尺、“111”督查落实细则和“一台账两清单”工作机制，细化分解党风廉政建设工作指标，推动全面从严治党主体责任向基层党组织延伸、向纵深发展。
全面风险管理情况报告篇十四
由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能的亏损，将导致资产价值减少与负债价值增加的可能性称为企业风险。
企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。信用（违约）风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。
由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制，才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营目标的实现。因此，有效的风险管理对企业来说具有重要的意义。
1、有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策。
2、有利于企业经营目标的实现，增强企业经济效益。企业经营活动的目标是追求股东价值最大化、利润最大化，但在实现这一目标的过程中，难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响，从而影响到企业经营活动目标的实现。因此，企业有必要进行风险管理，化解各种不利因素的影响，以保证企业经营目标的实现。
3、有利于促进整个国民经济的健康发展。企业是国民经济的基础，企业的兴衰与国民经济的发展息息相关。因此通过实施有效的风险管理，降低企业的各种风险，提高企业应对风险的能力和市场竞争能力，以企业的健康发展促进整个国民经济的良性发展。
1、明确企业风险管理目标，建立有效的监督体系。企业风险管理整体框架是建立在明确的企业监督框架和适当的人员责任分配基础之上的，其目标是使风险成为企业文化的内在有机组成部分。企业风险管理一定要和企业的技术及战略管理相结合，要在全企业范围内明确企业风险管理目标和计划，并将其与企业业务、战略及业绩目标结合起来，建立一个由全企业层次集体支持的风险管理过程。
2、探素和建立风险评估体系。企业风险管理更加关注风险，拓展了内部控制框架的风险评估要素，进一步细分为目标设定、事项识别、风险评估和风险对策等要素，通过风险评估将各要素紧密联系起来。而风险评估包括三个基本方面：一是技巧熟练的风险责任人；二是一套风险管理的共同语言；三是识别、分析、度量风险与机遇持续过程。要评估风险首先要识别风险，收集、分析并综合处理相关的内部及外部数据以便为企业提供可靠、及时的风险管理信息。了解影响企业经营业绩的关键性风险性质，分析产生风险的根本原因。建立风险参数与限制，权衡风险与收益，评估不同战略的风险，并最终选择应对风险的措施。这种风险评估体系一旦发展起来并投入实施，就逐步走向了企业风险管理。
3、建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源。现代企业的竞争就是人才的竞争，人才是生产力诸多要素中最主要、最活跃的因素，是企业最宝贵的财富之一，其数量、质量、结构在很大程度上决定着企业的成败兴衰。中小企业由于规模小，人才相对比较缺乏，而且由于发展空间有限，人才特别高素质的管理人才、技术骨干流失严重，因此，对于中小企业来说，建立切实有效的激励机制，激活企业的人力资源更有其必要性和紧迫性。通过激励机制充分激发员工的`积极性、创造性，挖掘员工的潜能，把员工个人的发展与企业的发展紧紧地联系在一起。
4、塑造符合本企业特质的企业文化，增强全员风险意识。文化是明天的经济，企业文化是企业发展的人文力量，是确立以人为本，以价值观的塑造为核心的文化管理模式，通过文化来引导、调控和凝聚员工的积极性、创造性，使人的价值、自我实现和全面发展在企业管理中得到全面的发展，企业文化是企业可持续发展的力量源泉。我国的中小企业由于历史较短，且大多脱胎于个体私营企业，长期以来对于企业文化建设重视不够，投入不足，造成了人才难留的局面，因此，要塑造符合本企业特质的企业文化，通过文化环境的感染、诱导和约束等方式去激发员工的内在潜力，使创新成为企业发展源源不决的动力。同时在企业内部加强全员的风险意识，通过建立一种有效的知识获取、交流、传输、共享机制，降低企业因知识差异产生的风险。
总之，企业风险管理需要董事会、管理当局和全体员工的共同努力。企业风险管理需要人们长期持续探索并不断完善。虽然这项工作比较艰巨，但对于企业目标的实现、经营效率的提高、企业报告的可靠以及有关政策法规的执行都将是十分有益的。
在当前的市场经济体系下，企业面临的各种风险普遍存在，如果不能正确处理风险，那么将会给企业带来巨大的经济损失，下面分享有关企业风险管理的论文。欢迎大家参考！
摘要：风险无处不在，推行全面风险管理可以有效提升企业市场竞争力和抗风险能力。本文从建立基础平台，理顺业务流程、建设风险文化等方面阐述了企业开展全面风险管理的途径和方法。
关键词：企业风险管理
企业面临的内外部环境不断发生变化，不确定性正日益成为企业各级组织所必须面对的常态。通过不确定性这一独特的视角，在企业活动的各个环节使用风险管理的方法和技术，可以强化各专项业务的管理，提升整体管理水平。
一般来说，企业可从以下几个方面着手，开展全面风险管理。
企业应在现有组织结构框架的基础上，成立全面风险管理领导小组，统一领导和组织全面风险管理工作，组长应由企业高层管理者担任，成员由相关部门负责人组成。在企业管理部门设立全面风险管理办公室，负责日常组织管理。
建立五位一体管控体系，在充分发挥内控、审计、监察、稽核、法律作用的基础上，组织相关部门共同研究系统管理问题，分析产生原因，通过完善管理制度、调整管理体制和运行机制，达到解决原有问题、防范类似问题再度产生的目的。
风险管理报告应当为决策者提供重要参考并切实解决实际问题。企业应根据管理需要、自身实际和习惯，选择和设计风险管理报告的类型和模板。风险管理专业人员负责汇总各类风险信息、数据、分析和评价报告，对跨部门业务的重大风险提出解决方案，为下属单位开展风险管理工作提供技术支持。
企业应制定《全面风险管理考核制度》，明确风险管理的考核目标、原则、程序、对象、范围和标准，并把风险管理评价与管理层的绩效考核结合起来，逐步建立重大风险责任追究制度，不断完善风险管理的考核体系。
每年年初，企业应根据自身发展目标和战略，广泛、持续地收集与风险管理相关的内外部信息，运用有关的知识和方法，对各种风险系统、全面和连续的进行辨识、归类，并分析产生风险事故的原因与过程。
（1）主要风险分类。根据《中央企业全面风险管理指引》，企业一级风险一般可分为五大类，即战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。对照一级风险分类，由职能部门根据日常业务内容和岗位职责，结合工作目标，对不确定因素较多的业务或流程进行二级类别划分，编制风险分类清单，由全面风险管理办公室进行汇总整理。
（2）建立风险事件库。为有效识别分别风险事件，可采取四三二一风险识别法，以有效提高风险评估的可操作性四三二一风险识别法即四个负面的责任内风险、三个负面的责任外风险、两个正面的责任内风险、一个其他风险事件，以调查问卷的形式，对重要岗位人员进行风险调查，由风险管理员负责整理，建立风险事件库。对已识别风险的可能性和影响程度进行评价，制定具体的风险应对措施，并动态评估、持续完善。
在风险识别的基础上，可采用定性或定量方法，对风险发生可能性和影响程度进行预计和估算，最终确定风险评级。
（1）风险评估工作的组织。企业应建立风险评估工作标准、程序和方法，制定风险评估计划，组织协调和指导各职能部门和单位开展风险评估工作。各职能务部门应按照规定标准和程序，组织开展本业务系统风险评估工作。
（2）风险评估方法。企业应根据自身经营目标，结合风险偏好及风险承受度，制定风险发生的可能性及影响程度的判断标准，以及风险评级标准等。风险发生的可能性和影响程度均分为五个档次，即：极低、低、中等、高和极高。风险评级分为三个档次，即：重大风险、重要风险和一般风险。可运用定性、定量或定性与定量相结合的方法，确定风险评级。
企业应根据自身条件和外部环境，针对所评估风险的不同属性，采取风险规避、风险降低、风险转移/分担、风险承受等风险应对措施，合理配置风险管理所需人力和财力资源，以有效控制各类风险。
建立重要风险预警机制，制定应急预案，明确超出预警标准和危机出现等情形后的责任部门和责任人、应对策略、工作程序及工作要求。对关键风险指标进行持续不断的监测，及时发布预警信息，并根据情况变化调整控制措施。对于影响严重的突发事件要快速反应，协同应对，建立统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
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