通过写心得体会，我们可以在反思的基础上找到问题的症结，并提出相应的解决方案。在写心得体会时，我们应该提炼出核心要点，突出主题和重点。探索人生的道路，每个人都会有不同的心得体会。
进销存管理心得体会篇一
进销存是指企业管理中的物流管理，它包括了库存管理、销售管理和采购管理三个环节。进销存管理对于企业来说非常重要，它直接影响着企业的经营效益和竞争力。在实践中，我深刻体会到了进销存管理的重要性和技巧。以下是我对于进销存管理的一些心得体会。
首先，进销存管理需要注意库存控制。企业的库存数量直接关系到资源的利用效率和成本控制。过大的库存会导致资金闲置，增加了企业的财务负担，而过小的库存则会影响企业的正常运营。因此，合理的库存控制非常重要。在进行库存控制的过程中，企业需要运用科学的方法进行库存预测和定位，根据市场需求和经验来确定合适的库存水平。同时，还需要不断优化供应链，加强与供应商的合作，以确保及时供应，降低库存风险。
其次，进销存管理需要建立良好的销售管理体系。销售是企业的利润来源，优化销售过程对于提升企业的竞争力至关重要。在销售管理方面，企业需要制定明确的销售计划，设定销售目标，并根据市场需求和客户反馈不断调整销售策略。同时，还需要加强对销售人员的培训和管理，提高销售团队的销售技巧和绩效水平。同时，企业还可以借助现代信息化技术，建立销售管理系统，实现销售数据的云端存储和分析，及时掌握销售情况，优化销售决策。
再次，进销存管理需要注重采购管理。采购是企业获取原材料和设备的重要途径，对于保证生产的正常进行和控制成本有着重要意义。在采购管理方面，企业需要全面了解市场供应情况，选择合适的供应商，并与供应商建立长期稳定的合作关系。同时，企业还可以通过集中采购和招标等方式，降低采购成本。此外，企业还需要加强对采购流程的管理，确保采购过程的透明、规范和高效。
最后，进销存管理需要注重信息化建设。现代企业管理已经离不开信息技术的支持。在进销存管理中，建立信息化系统可以实现销售、采购和库存的信息共享和实时监控，提高管理的精细化水平，并为决策提供有力的支持。同时，信息化系统还可以提供数据分析和预测功能，帮助企业及时捕捉市场变化，合理调控进销存策略。因此，企业在进销存管理中应积极推进信息化建设，提高管理水平和竞争力。
综上所述，进销存管理是企业管理中的重要环节，它直接关系到企业的经营效益和竞争力。在实践中，我们需要注重库存控制、销售管理、采购管理和信息化建设等方面的工作，不断总结经验，改进管理方法，提高进销存管理的水平和效果。只有做好进销存管理，企业才能在竞争中立于不败之地。
进销存管理心得体会篇二
进销存是企业管理中的重要环节，对于一个企业而言，合理的进销存管理可以提高生产效率、降低成本、增加盈利。在经过一段时间的实践和总结后，我对进销存管理有了一些心得体会。
首先，合理的采购是进销存管理的关键。对于企业而言，采购是获取原材料和商品的重要途径。在采购过程中，要根据实际需求确定采购数量，同时要与供应商保持良好的沟通，了解市场动态和供应情况，以便及时调整采购计划。此外，采购质量的把控也非常重要，要对供应商进行严格的筛选和评估，确保所采购的商品具有良好的质量和价格竞争力。
其次，及时的销售是进销存管理的保障。销售是企业利润的来源，只有将产品及时推向市场，才能赚取利润。因此，企业要根据市场需求和销售预测制定销售计划，并确保生产能够及时跟上销售速度。同时，在销售过程中，要密切关注市场变化，及时调整销售策略和定价，以提高销售额和市场占有率。此外，建立客户关系管理系统，加强与客户的沟通和交流，可以增加客户粘性，提高客户忠诚度。
再次，精确的库存管理是进销存管理的核心。库存是企业生产和销售的桥梁，对库存的管理直接影响着生产效率和资金周转。首先，要合理设置库存警戒线，避免库存过高或过低。根据销售情况和供应时间，合理预测库存需求，并及时进行补货或清货。其次，要加强库存管理的精细化，对各类商品进行分类、编号和标识，建立起科学严密的库存管理体系。通过实时监控库存情况，及时调整仓储布局和储存方式，以提高库存周转率和空间利用率。最后，要加强对库存质量的把控，建立合格供应商制度，确保所进货物品符合质量要求，避免因质量问题而导致的退货和损失。
最后，借助现代信息技术，提高进销存管理的效果。随着信息技术的发展，现代企业可以借助各类软件系统，实现对进销存全过程的监控和管理。通过信息系统的建立，企业可以及时了解商品的销售情况、库存情况和供应链状态，以及购买行为的分析和预测。同时，还可以对销售额、库存周转率、客户满意度等关键指标进行监控和分析，为企业决策提供科学依据。此外，信息系统还可以提高进销存的效率，减少人力和时间成本，提高生产效率和服务质量。
总之，进销存管理是企业经营的重要环节，合理的进销存管理可以帮助企业提高效益、降低成本、提高竞争力。通过合理的采购、及时的销售、精确的库存管理和借助现代信息技术，可以有效提升企业的进销存管理效果。在今后的工作中，我会继续加强对进销存管理的学习和实践，不断总结经验，完善管理体系，为企业的发展做出更大的贡献。
进销存管理心得体会篇三
第一段：引言（150字）
进销存系统是企业管理中非常重要的一环，对于提高生产效率和减少成本都起到了不可忽视的作用。在经历了一番实践和总结后，我对进销存系统设计有了一些心得体会。本文将围绕这一主题进行分析和讨论，以期能够对其他从业者有所帮助。
第二段：合理的需求分析（250字）
在进行进销存系统设计的过程中，合理的需求分析是至关重要的。首先，应该清晰地了解企业的经营模式和目标，以便更好地设计系统。其次，需要对各个环节的需求进行详细的考察，包括采购、销售和库存等方面。最后，还要结合行业特点和市场需求来进行系统设计，以确保系统的稳定和可用性。
第三段：系统架构的设计（250字）
系统架构的设计是进销存系统设计的关键环节。在设计过程中，首先要根据需求和数据量大小选择合适的系统架构。同时，还应该将系统划分为不同的功能模块，如采购模块、销售模块和库存管理模块等，以便于用户的操作和管理。此外，还要考虑系统的升级和扩展，确保系统具有良好的可维护性和可扩展性。
第四段：数据的管理与分析（300字）
数据的管理与分析是进销存系统设计中一个重要但常常被忽视的方面。要做好数据管理，首先需要建立完善的数据采集和输入机制，确保数据的准确性和及时性。其次，应该建立科学的数据存储和查询机制，方便用户进行数据的查找和分析。在数据分析方面，可以运用数据挖掘等技术手段，对销售和库存等数据进行深入分析，提供决策依据。
第五段：持续改进和优化（250字）
进销存系统设计并非一蹴而就的过程，而是需要持续改进和优化的。在系统投入使用后，应该及时收集用户反馈和建议，对系统进行调整和改进，以满足用户的实际需求。同时，应该紧跟技术的发展和市场的变化，不断更新系统和功能，提供更好的服务和体验。只有持续改进和优化，才能使进销存系统始终保持竞争力并帮助企业取得更好的经营成果。
结语（100字）
通过对进销存系统设计的实践和总结，我深刻体会到了合理的需求分析、系统架构的设计、数据的管理与分析以及持续改进和优化的重要性。只有将这些方面都考虑到并有效应用，才能设计出一个稳定、可靠并且适用的进销存系统。希望这些心得体会能对其他从业者在进销存系统设计方面提供一些参考和启示。
进销存管理心得体会篇四
进销存系统是企业管理中非常重要的一项工作，它能够帮助企业更好地管理库存、控制成本、提高效益。在设计进销存系统的过程中，我积累了一些心得体会，下面将从需求分析、系统架构、功能设计、数据管理和用户体验等方面，谈一下我的体会。
首先，需求分析是设计进销存系统的重要基础。在分析企业的需求的过程中，需要全面了解企业的规模、业务模式、需求特点等。通过与业务部门的沟通，明确系统的功能、流程和架构。只有深入了解企业需求，才能设计出符合企业实际情况的进销存系统。
其次，系统架构的设计对于进销存系统的成功运行至关重要。在设计架构时，需要充分考虑企业的业务模式、数据流程和系统操作流程等因素，确保系统可以更好地支持企业的业务运行。同时，系统的架构要能够扩展，以满足未来的发展和扩张需求。只有在系统架构设计上下足功夫，才能确保进销存系统的稳定运行和高效管理。
第三，功能设计是提高进销存系统效益的关键。在设计功能时，要充分考虑企业的实际需求，不断优化功能，提高系统的灵活性和适应性。同时，功能设计要紧密结合企业的业务流程，确保系统能够更好地支持业务的进行和管理。只有功能设计合理，才能提高系统的可用性和效率，提升企业的管理水平和运营效益。
第四，数据管理是确保进销存系统正常运行的基础。在设计数据管理模块时，需要考虑数据的准确性、完整性和及时性等要求。建立合理的数据采集、存储和更新机制，确保数据的高质量和及时性。同时，数据的备份和恢复机制也是不可忽视的，以防止数据丢失导致系统运行异常。只有做好数据管理，才能保证进销存系统的顺利进行和准确运作。
最后，良好的用户体验是进销存系统成功应用的重要保障。在设计用户界面时，要以用户为中心，注重界面的友好性、操作的简便性和信息的清晰性。同时，及时的用户培训和技术支持也是用户体验的重要组成部分。通过提供良好的用户体验，可以增强用户的使用欲望，提高系统的使用率和效率。
综上所述，设计进销存系统需要充分了解企业需求，合理设计系统架构，优化功能设计，做好数据管理和提供良好的用户体验。只有在这些方面做得出色，才能保证进销存系统的顺利运行和有效管理。不断总结经验和教训，不断优化设计，才能逐步提高进销存系统的效益和贡献企业发展。
进销存管理心得体会篇五
进销存系统是指企业用来管理和控制商品进货、销售和库存的一套系统。通过实训，我深刻地体会到了进销存系统的重要性和实践的价值。在实践中，我学到了许多知识和技能，并对企业管理有了更深入的了解。
在实践过程中的第一步，我学会了如何设置进销存系统的基本信息。我按照实例中的步骤，填写了相关的基本信息，包括商品分类、客户信息等。在这个过程中，我学会了如何利用系统的功能设置，快速、准确地填写信息，这大大提高了我的工作效率。此外，我还发现了一些以前没有注意到的细节问题，比如商品分类的设置对于统计和搜索等方面的影响，这使我更加认识到信息的重要性和准确性。
在第二步中，我了解到了如何进行商品进货和销售的操作。我通过模拟的进销存系统，按照实例中的流程录入了商品进货和销售的记录。同时，我还学会了如何利用系统的报表功能，实时查看和分析商品进货和销售情况。通过这些实践，我明白了进销存系统对于企业管理的重要性和价值，它可以帮助企业及时了解商品的库存情况，提高储存利用率，减少库存滞销的风险。
在第三步中，我进一步了解到了如何进行库存管理和盘点。通过系统的功能设置，我了解到了如何进行库存的盘点、调整和报损处理等。在实践过程中，我发现了一些库存管理方面的问题，比如库存数量的误差，商品过期的风险等。这使我认识到库存管理的重要性和难点，需要企业加强对库存的监控和管理，以减少损失和风险。
在第四步中，我了解到了如何在系统中进行数据的导入和导出。通过系统的功能设置，我学会了如何将数据从Excel等表格中导入系统，并将系统中的数据导出到Excel中进行分析和处理。这对于企业管理和决策具有重要的价值，可以帮助企业快速、准确地获取并处理大量的数据，提高管理效率和决策水平。
在第五步中，我通过实践体会到了进销存系统的发展和创新。通过和同学的交流和讨论，我了解到了一些新的进销存系统和技术的应用，比如云端进销存系统、大数据分析等。这让我认识到了进销存系统的发展潜力和重要性，也激发了我对于学习和了解相关技术的兴趣。
通过这次实训，我不仅学到了许多实用的知识和技能，还深刻地认识到了进销存系统的重要性和实践的价值。进销存系统可以帮助企业实现对商品进货、销售和库存的精确掌控，提高工作效率，减少风险和损失。此外，进销存系统的发展也给企业带来了更多的机遇和挑战。因此，我将继续学习和了解相关知识和技术，为将来的企业管理和决策做好充分的准备。
进销存管理心得体会篇六
进销存系统是企业中非常重要的一个管理工具，可以帮助企业更好地管理商品的库存，并实现销售和采购的有效配对。在实训过程中，我有幸接触了进销存系统，并深入学习了其使用方法和操作技巧。通过这次实训，我对进销存系统有了更深入的了解，也收获了许多心得体会和经验教训。
第二段：技术操作
在实训中，我首先学习了进销存系统的基本操作技巧。包括如何录入商品信息，设置库存预警，管理采购和销售订单等等。通过观看讲解视频和实地操作，我对进销存系统的各项功能有了初步掌握。关键是要熟悉各项操作的流程，了解每个功能的作用和效果，才能够更好地运用进销存系统来管理企业的库存和销售业务。
第三段：日常应用
除了学习技术操作，我还了解到进销存系统在日常应用中的重要性。进销存系统可以帮助企业实时监控库存情况，了解各个商品的销售状况，并根据需求来制定合理的采购计划。同时，进销存系统还可以自动生成各类报表，如销售报表、库存报表等，为企业决策提供有力的依据。因此，在实际工作中，合理运用进销存系统可以极大地提高工作效率和决策水平。
第四段：注意事项
在实训过程中，我也总结了一些使用进销存系统时需要注意的事项。首先是数据的准确性，要保持商品信息、库存数量和销售订单等数据的实时更新。其次是权限的管理，不同岗位的员工可以设置不同的权限，以保证系统的安全性和信息的机密性。此外，还要注意系统的稳定性，及时备份数据，以防数据丢失或系统崩溃。
第五段：心得总结
通过实训，我深深认识到进销存系统在企业管理中的重要性。它不仅仅是一个简单的软件工具，更是提升企业管理效能和竞争力的有力工具。在今后的学习和工作中，我将进一步熟练掌握进销存系统的各项功能，并将其运用到实际工作中，为企业的发展做出积极贡献。
总结：
通过这次进销存系统的实训，我对这一工具有了更深入的了解。不仅学习到了技术操作，还明白了它在企业中的重要性和应用价值。通过注意事项的总结，我也清楚了如何使用进销存系统来提高工作效率，并确保数据的准确性和稳定性。希望在今后的实践中，能够更好地运用进销存系统，为企业的发展做出更大的贡献。
进销存管理心得体会篇七
为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：
一、外购商品范围
包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责
仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理
1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系，办理商品退、换货手续。
4、经审查无误的商品，仓管部开具入库单，办理入库手续，商品按照要求摆放相应货位。
5、产品入库单一式三份，分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。
四、库存管理
1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性，结合仓库的条件，采用合理的制度放置，既要保证各种商品免受损害，又要保证商品出入库和盘存的方便。
2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片，并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行，对不同的'商品采用不同的计量方法，保证同一种商品前后计量单位的一致性和准确性。
4、商品码垛要牢固、整齐，要留有工作道，便于保养、清点、收发，应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
5、仓库保管的商品，未经审批，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。
6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证合理储备的前提下，力求减少库存，并对商品的利用、积压等情况提出处理意见。
五、出库管理
1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行，并保证发货手续齐全、完备。
2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。
3、商品销售时，销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批，后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。
4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单，开具出库单，出库单一式贰份，一份留仓库备存，一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。
5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆，无误后放行。
六、退货管理
1、发生销售退回时，销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后，符合公司销售退回政策的，销售内勤填写“退货单”，仓库办理退货入库手续。
2、退回的商品应提交质检部检测，对于不能再次销售的商品单独存放，定期按照公司商品报废流程处理。
3、如果财务部对该批商品已开具销售发票，当月开具的发票，客户尚未认证，可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。
4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。
七、库存盘点
1、盘点的主要内容：查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符，查明商品发生盈亏的原因，查明商品的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞商品，节约流动资金。
2、盘点周期：每月抽样盘点进行一次，每年全面盘点进行一次。
3、盘点中出现的盘盈、盘亏，仓管部应详细说明原因；必要时，追究相关部岗位的责任。根据公司的处理意见，仓库、财务做相应账务调整处理。
本制度由财务部负责解释，本制度自公布之日起执行。
进销存管理心得体会篇八
参保病人病历是记录诊疗活动的真实记录，是核查医保政策执行情况的原始资料。为规范保险病人的'病历书写，制定以下制度。
1、病人住院期间，其住院病历由所在科室负责整理、统一保管。科室应将收到的住院病人的检查报告等结果于24小时内归入住院病历。病人出院后的住院病历由病案室负责保管。
2、科室必须严格保管病历，严禁病人翻阅病历。严禁隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。
3、科室经治医生必须如实询问病史，准确记录，如出现因记录失实问题影响患者报销的，由当事人负责。
4、科室诊疗活动必须如实记录医嘱，如因医嘱不符合医保规定，后果由当事人负责。
5、辅助检查，必须下医嘱，在病程记录中有上级查房意见，常规检查外的辅助检查要说明检查的原因。检查分析结果必须体现在病程记录中。
6、出院诊断、病种定额、辅助检查之间，必须具备严格的逻辑判断关系，严谨套用病种、诊疗目录。
进销存管理心得体会篇九
明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地控制过程。
适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。
3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的'采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。
4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。
4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。
4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。
5.1无
6.1无
进销存管理心得体会篇十
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
（一）、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
（二）、日常管理
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
（三）、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
（四）、物料及产品出库管理
1、物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续（如:角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名）。
5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
（五）、外出作业工具出库管理
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时，借用人要检查工具的.完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
进销存管理心得体会篇十一
明确会所零售商品的.进、销、存管理,以有效地控制过程。
适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。
3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。
3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。
3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。
3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。
4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。
4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。
4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。
4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。
4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。
4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。
4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。
4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。
5.1无
6.1无
进销存管理心得体会篇十二
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。
8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。
12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。
13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。
15、自营店库存管理必须做到:
以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。
产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。
不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。
单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。
16、会计负责对各店存在的`混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
19、处罚
销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)
丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)
每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)
店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)
联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)
专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)
库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)
库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)
单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)
商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)
20、奖励
连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。
财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。
全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。
进销存管理心得体会篇十三
1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。
3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。
8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。
10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的`时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。
11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。
12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。
13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。
14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。
15、自营店库存管理必须做到:
a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。
b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。
c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。
d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。
e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。
f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。
16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。
17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。
18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。
19、处罚
a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)
b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)
c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)
d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)
e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)
f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)
g.库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)
h.库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)
y.单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)
j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)
20、奖励
a.连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。
b.财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。
c.全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。
进销存管理心得体会篇十四
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
仓库的所用工作人员
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的'问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
(三)、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
(四)、物料及产品出库管理
1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
(五)、外出作业工具出库管理
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
【本文地址：http://www.xuefen.com.cn/zuowen/4271690.html】
