报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。报告对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇报告。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟!
发票自查报告篇一
根据上级部门的工作要求，我公司对农产品销售情况进行了认真、细致、全面的`自查，现自查工作结束，有关情况具体报告如下：
我公司严格按照《xx省国家税务局收购发票管理办法》管理好收购发票，做到凡是发生收购业务的均开具收购发票，没有用自制收购凭证代替。对收购发票仅限于本公司自己填开使用，没有转借、转让、买卖、dai开等情况。
我公司销售农产品出现零税负情况，主要是我公司销售农产品的附加值一般都较低，而在销售农产品过程中需要消耗电、包装物等，这些都是17％的抵扣税款，形成了低征高扣现象，以致出现销售农产品零税负情况。
我公司员工文化不高，综合素质较低，在收购发票管理、税负计算等方面存在一些不够规范的地方。为此，我公司要加强对员工的学习培训，全面提高员工的文化水平和业务素质，以便进一步做好工作，提高收购发票管理、税负计算等方面工作的规范化水平。
发票自查报告篇二
自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同**奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展'党风廉政教育月'、'纠正行业不正之风'、'争创文明股室'、'两个效益劳动竞赛'、'青年文明号'等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。
我局领导班子以'四好'、'五强'要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。
认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。
在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起'上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同'以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。
活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。
抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工加强子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。
全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在市地税局领导下，以税收征收管理工作为重点，带动各项工作不断发展，税收执法力度进一步加大，稽查覆盖率较往年有所提高，各项监督工作完成较好。全局对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把xx年定为本单位'业务素质'提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新；掀起'学法日'活动，结合税收执法特点，举办行政许可法、行政诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题培训，提高执法人员的执法水平。
各股室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检查，并把股室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智，自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活环境，也赢得了人民群众的称赞。
坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力；广泛开展'讲文明、树新风'等多种形式的思想教育活动，坚持常年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及'xx'xx的浸蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。
发票自查报告篇三
按照省局关于货运发票检查工作的通知，根据我局票证管理的实际情况，结合税收执法检查，由分管领导xxx带队，xxx、xxx为组员的三人检查组，对20xx年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面检查和自查，现将自查情况报告如下：
我局进一步加强货运票证管理，一是管理制度健全并在实际工作中得到落实，对货运发票管理制度进一步明确，严格执行《税收票证管理试行办法》;二是各类票证领发手续健全，坚持相互签字，明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用“十不准”规定以及票证填用“四十字”方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章戳齐全、票面整洁。四是票证结报缴销时应遵循及时性、连续性、准确性三原则，并坚持“三核对”即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致。五是严格票证审核，每月对各所票证进行全面审核，按季对税收票证审核情况进行通报，发现问题，及时处理，各所对填票人员的结存票证，每季至少组织了一次全面的盘库和清点。六是票证帐簿设臵齐全。能严格地按照票证帐簿管理的要求，设立总帐和分户帐，票证的领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范，而且在帐簿上均签名盖章，做到帐实相符。
货运发票的领、用、存，是税收票证管理的一项日常工作，也是重要的一项工作。我局加强了这一方面的工作力度，依据地方税收票证管理的要求和规定，严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定。在检查中未发现有长、短票的现象。
20xx年6月至20xx年12月，我局填用货运发票共xx份。其中，作废xx份;通用货运完税证xx份，作废xx份;作废率为xx%。
20xx年1月至20xx年9月，填用货运发票共xx份。其中，作废xx份;通用货运完税证xx份，作废xx份;作废率为xx%。
截止20xx年9月共结存xx份货运发票，xx份货运完税证。
1、打印机故障，没有及时排除故障而造成不必要的废票。
2、发票系统故障，造成不必要废票。
3、填票人员不仔细造成不必要废票。
针对存在的问题，我局尽快从以下几方面加以整改：
1、要与信息中心及时交流排除计算机软、硬件故障。
2、继续组织填票人员业务素质，认真学习《税收票证管理办法》、《地方税收票证管理讲义》，把票证管理作为基层税收会计工作的重点，提高票证管理水平，扎实做好票证的领发、缴销、保管工作，督促税收票证的正确使用和确保票证安全。
3、加强监督，规范管理。进一步提高填票质量，坚持票证审核制度并将审核结果和整改措施上报计财股。分管领导、纪检每季定期或不定期对专管员进行检查和盘库，对结果做好记录。
发票自查报告篇四
根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票“零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下：
20xx年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系，并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有家单位进行换票，有15家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位的实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版发票”问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非发票专用章”问题110笔，其中笔税务机关已开具证明，20xx年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。
通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。
第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，公安机关核发车船牌照，保险公司理赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。
第二，发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。
第三，发票是税务稽查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从发票检查入手。第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面。所以，管好发票，不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社会的工作。
发票自查报告篇五
根据财政局[xx]67号文《关于在全区行政机关和事业单位开展发票检查的通知》的要求，结合本单位的实际情况现将本单位xx年度发票检查情况报告如下：
在xx年度中我单位在局长张作云的带领下，在本单位内积极的加强宣传教育，要求每个人都要充分的认识到发票违法犯罪行为的重要性，增强纳税意识，自觉的抵制假的发票犯罪行为，将检查工作纳入了日程，落实了责任人严格认真的进行自查。
在平时的工作中尽量做的细，对所有发票都进行严格的检查，发现假的发票及时与当地税务机关联系，即使举报发票犯罪行为。
严格按照财政局对假的发票使用的相关规定，在单位内采用财务公开制度，严格按照区财政局的要求，不使用假的发票报销费用，不序列支出情况即利用假的发票滥发职工福利，侵吞国家资产等违法犯罪行为不扣减单位经费预算。
按照省、市的统一部署，今年9月以来，我局以积极主动、务实求真的态度，采取切实可行的措施，认真开展民主评议政风行风活动。现将我局民主评议政风行风工作情况报告如下。不妥之处，恳请批评指正。
发票自查报告篇六
我区（县）农村信用社现有营业网点个（主社个），信用代办点个；在册正式职工人，非正式职工人，其中代办员人。截至年月末，我联社各项存款余额x万元，比年初净增x万元，增长x%，完成联社计划的x%；各项贷款余额x万元，比年初净增x万元，完成联社计划的x%；不良贷款x万元，比年初净降x万元，剔除央行票据置换贷款1x万元，实际净降x万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款x万元、呆滞贷款x万元、呆账贷款x万元，分别占各项贷款的x%、x%、x%。全年实现财务收入x万元，比上年增加x万元，增长x%，其中贷款利息收入x万元,手续费收入x万元；财务支出x万元，比上年增加x万元，增长x%；其中存款利息支出x万元，营业费用x万元，手续费支出1x万元；全辖实现账面利润x万元，比上年减少x万元，完成市联社计划的4x%。贷款收息率x%，营业费用率x%，人均费用x万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。
检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
（一）财务上存在的问题
现余x万元，检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费x万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支（联社规定将x%上划集中使用，x%由信用社据实列支）。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费x万元。
2、费用计提不够准确
（1）呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额x万元，当年应核销x万元，实际核销x万元，少核销x万元；年末各项风险资产余额为x万元，呆账准备金余额应达到x万元，实际余额为x万元，多计提呆账准备金x万元。
（2）效益奖计提有误。年账面利润x万元，调增项目：网络摊销费1x万元，计算机中心运行费x万元，多计提呆账准备金x万元，联社月底发放银团贷款x万元，计提呆账准备金x万元视同利润；调减项目：减免2x%营业税及附加税x万元，专项票据提应收利息x万元，少核销呆账x万元，实际计提效益奖基数为x万元（，扣除x%企业所得税x万元，我联社应提效益奖x万元[（308.8-101.9）×30]，实提x万元，少提x万元。
（3）职工教育经费多提x万元。
（4）职工养老保险金多提x万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。（联社理由是历年有红多x万元）。
（5）职工住房公积金多提x万元。
（6）超比例冲销待核销应收利息x万元。年年末余额为x万元，当年冲销x万元，年末余额x万元，超比例冲销x万元。
3、限额费用有超标现象
（1）业务宣传费超支x万元。
（2）业务招待费超比例开支x万元。全辖共支x万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。
4、我联社年末现有递延资产余额x万元，主要是网络费x万元，补充养老保险x万元，房屋装修费x万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费x万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失,金额x万元。一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失x万元。如信用社x万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失；二是调出调剂资金科目预计损失x万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。三是存放同业款项科目预计损失x万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额x万元；信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的.贷款x万元,现贷款已损失。
6、应收应付款项处理不及时
（1）1391其他应收款未及时清理和处置，金额x万元。一是该科目实际损失额达x万元，损失款项未进行处置；其中各社垫付历年诉讼x万元（联社营业部x万元、牌楼信用社x万元，分水信用社x万元），现基本无法收回，已损失；个信用社发生的经济案件损失x万元；两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行x万元。二是联社机关历年应下划的材料款x万元未在当年摊销进入损益。
（2）2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额x万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红金额x万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税x万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有x万元未查明原因进行处置。（联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠x万元）。
7、有隐匿存款的现象。经查，我联社等个信用社在2621科目隐匿存款x万元。
8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖x万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入x万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。
9、费用开支账务处理不规范
（1）费用列支账户归属不准。一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费x万元；二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费x万元；三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费x万元；四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费x万元；五是信用社在差旅费中列支守库费；六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
（2）费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。
税务自查报告，就是将税务机关认为可能有问题的事项，用书面文给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况，更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函，具体说明你要自查的问题，然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题，就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式:
"自查报告"第一行居中，然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多)
然后右下角写你公司名称，日期然后加盖公章。
如果是税务局发的函，还要在那个上面签，证明你在规定日期内交了自查报告，如果税务认可了就基本没有事情了，如果他认为你的自查报告不合理，则会到贵公司进行查账。
不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多，截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:
第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季，全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同，需要准备库存。4、受市场影响，销售不旺，产品积压等等，都是企业税负抵的原因。
第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量;减少库存等等。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点，千万不要为了解释而解释，如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!
发票自查报告篇七
根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票“零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下:
一、整改工作开展情况:
20xx年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系，并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有家单位进行换票，有15家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位的实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版发票”问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非发票专用章”问题110笔，其中笔税务机关已开具证明，20xx年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。
二、主要成效
通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。
三、存在的问题和今后整改的意见
第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，xx核发车船牌照，保险公司理赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。
第二，发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。
第三，发票是税务稽查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从发票检查入手。
第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面，例如投机倒把、xxxx、贩私等案件有较大的关系。发票这一道防线一松，将为经济领域的违法犯罪打开方便之门。所以，管好发票，不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社会的工作。
发票自查报告篇八
随着个人的文明素养不断提升，大家逐渐认识到报告的重要性，报告包含标题、正文、结尾等。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的`发票检查自查报告，仅供参考，欢迎大家阅读。
自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳；信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。
为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。
我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。
我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。
1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺
少院分管领导和经办机构领导签字。
2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份；一些医院未按规定输入病人的病情诊断。
对此，我局采取如下处理措施：
1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。
2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。
发票自查报告篇九
根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围
公司直营部
三、直营部车辆的使用和维修规定
1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；
2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；
3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；
5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定
1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序
（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求
（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；
（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；
（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；
（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；
（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。
五、考核标准
1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励；
3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励；
4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。
5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。
六、附则
1、本制度由直营部制定、修改、解释；
2、本制度至签发之日起生效。
附件:
1.公司车辆维修申请单
2.直营部车辆行驶里程记录表
发票自查报告篇十
自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同**奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展'党风廉政教育月'、'纠正行业不正之风'、'争创文明股室'、'两个效益劳动竞赛'、'青年文明号'等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。
我局领导班子以'四好'、'五强'要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。
发票自查报告篇十一
根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票“零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下：
一、整改工作开展情况：
2011年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系，并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有 家单位进行换票，有 15 家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位的实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版发票”问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非发票专用章”问题110笔，其中 笔税务机关已开具证明，2011年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。
二、主要成效
通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。
三、存在的问题和今后整改的意见
第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，公安机关核发车船牌照，保险公司理赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。第二，发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。第三，发票是税务稽查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从发票检查入手。第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面，例如投机倒把、贪污受贿、走私贩私等案件有较大的关系。发票这一道防线一松，将为经济领域的违法犯罪打开方便之门。所以，管好发票，不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社会的工作。
****
二〇一一年九月三十日
根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的`专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票“零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下：
一、整改工作开展情况：
2011年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系，并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与
票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有 家单位进行换票，有 15 家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位的实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版发票”问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非发票专用章”问题110笔，其中 笔税务机关已开具证明，2011年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。
二、主要成效
通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。
三、存在的问题和今后整改的意见
第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，公安机关核发车船牌照，保险公司理赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。 第二，发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。
第三，发票是税务稽查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从发票检查入手。 第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面，例如投机倒把、贪污受贿、走私贩私等案件有较大的关系。发票这一道防线一松，将为经济领域的违法犯罪打开方便之门。所以，管好发票，不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社会的工作。
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二〇一一年九月三十日
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