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产业园绩效考核篇一
（一）单位机构设置、编制
1、单位内设机构情况：根据中共昆明市委机构编制办公室《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）等文件规定，五华科技产业园管理委员会根据实际工作情况，内设综合办公室、经济发展部、投资促进部、规划建设部、财政分局5个职能科（室）。
2、单位人员编制情况：根据中共昆明市委机构编制办公室《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）文件规定，园区核定行政编制14名。根据昆明市五华区深化党政机构改革领导小组办公室《关于区五华科技产业园管理委员会经济发展服务中心机构编制调整的通知》（五机改办〔2019〕19号）文件规定，园区核定事业编制10名。截止2021年12月31日，园区在职在岗实有人数共计22人，其中：行政编制人员14人，机关工勤编制2人，事业编制6人。
（二）单位职能
1、负责组织实施园区总体规划和环境影响评价报告，指导园区开发单位完成控制性详细规划；
2、制定和组织实施经批准后的科技园三年行动规划；
3、服务入园企业和项目，履行实体化管理职能，打造“三最四低”投资发展环境，审核园区投资项目；
4、负责园区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理园区内的公共设施和公益事业；
5、负责对园区企业进行服务、指导、监督和管理，为园区内的企业及项目代办立项、规划、建设、国土、环保、消防、工商、税务等方面的手续；
6、负责园区招商引资和对外经济技术交流与合作；
7、负责与园区开发建设中所涉及的街道办事处的协调，对接城市管理、经济服务以及社会服务工作；
8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
（三）单位工作完成情况
（1）园区规模以上工业总产值增速目标任务为5%；工业固定资产投资目标任务为6亿元。年底完成规模以上工业总产值增速5%；完成工业固定资产投资9.07亿元。
（2）规模以上固定资产投资目标任务为130亿元。年底完成规模以上固定资产投资目标任务为125.94亿元。
（3）年度一般公共预算收入(不含临商税及非税)目标任务为入49064万元。年底园区一般公共预算收入(不含临商税及非税)共计52351万元；
（4）年度临商税区级收入目标任务为1338万元。年底园区区级临商税收入共计1338.1万元；
（5）年度配合完成基本设施投资2.5亿元。年底园区配合完成基础设施投4.07亿元，配合做好基础设施项目的入库工作；
（6）年度牵头完成招商引资内资60亿元以上。2021年1月-12月，申报项目8个，共收集到位资金88.82亿元，已超额完成招商引资内资任务；
（7）年内完成170亩土地收储任务；年底协调区自规局出具《情况说明》，确认管委会已完成土地收储364.44亩，超额完成年度收储任务；
（8）做好保有税收超过亿元楼宇1幢、保有税收超过千万元楼宇4幢工作，去化空置面积5000㎡。园区进一步建立更加完善、全面、长效的“双楼长制”楼宇服务机制，提升招商引资质量，和细化服务措施，着力提升楼宇的经济贡献率，当前，园区保有税收超过亿元楼宇2幢、保有税收超过千万元楼宇5幢工作，去化空置面积6694.84平方米；
（9）全社会r&d投入较上年增长目标任务为10.00%。今年，园区先后组织了园区企业申报2020年五华科技产业园产业扶持资金及2021年“财园助企贷”、2021年昆明市小企业创业基地和中小企业服务示范机构认定、2021年高新技术企业认定培训、2020年度企业研发经费投入后补助、2021年云南省科技型中小企业认定、2021年省市级企业技术中心认定等多个项目扶持及资质认定；同时联合区科信局依托五华区科技创新工作服务站通过微信公众号发布、建立“五华区r&d统计调查工作群”等工作平台，发布相关政策信息21组105条，共核查研发经费统计企业37家，提出修改建议100余条。根据区科信局反馈结果，五华区r&d经费投入较上年度增加32.5%；
（10）复审及新认定高新技术企业目标任务为20户。实施科技创新主体培育计划，支持科技型企业加大研发经费投入力度；积极培育引进高新技术企业，组织60家科技型企业参加今年高新技术企业的复审和申报认定，根据公示结果园区共有44家企业通过了2021年高新技术企业复审及申报认定；
（11）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》，强化楼宇招商工作，建立健全“主要领导走访楼宇”、“楼宇双楼长制”等楼宇工作机制。2021年，制作了西北新城楼宇招商宣传手册，积极与楼宇运营方持续加强沟通交流和招商联动，及时了解掌握重要楼宇空置情况和企业入驻情况，通过以商招商、政企联合招商等多种形式强化楼宇招商引资，加强招商服务、政策宣讲，先后引入了科大讯飞、泰和泰律所、重庆卓州建设云南总部、云南建功星科技等一批优质企业入驻，帮助楼宇企业去化库存面积5000平方米；
（12）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展。按照2021年园区第17次主任办公会和第25次党工委会会议纪要，正式出台发布了《《五华科技产业园管委会关于印发<五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法>的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件，向园区各单位、各企业进行宣传；
（13）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次。2021年，园区完成包括文字、美术、摄影、图形等作品登记共计1200件。
（14）2021年金鼎片区入驻企业目标任务为1000户。园区通过加大培育发展文化创意、广告设计、互联网等主导产业，重点支持园区龙头企业，特色产业的发展，鼓励平台分园区积极进行招商，年内入驻企业累计达到1100余户；
（15）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场。园区与云南民族大学澜沧江—湄公河职业教育联盟签订入盟协约，共同开展高技术技能型人才的联合培养，为澜湄合作的长远发展提供智力支撑。园区与云南民族大学文学与传媒学院共建校外硕士生导师工作站，举办校内校外双导师见面会。园区开展人力资源管理师培训（3场），提升职工职业技能水平和就业创业能力，培训人数达160人；举办“4·26全国知识产权宣传周活动培训”，提升企业知识产权意识；开展创业大讲堂—保障中小企业款项支付条例主题培训，解决企业的痛点难点问题，助力初创企业成长。园区组织广告园区企业参加了云南财经大学传媒与设计艺术学院“2021届毕业生春季联合双向选择洽谈会”。园区近20家企业参加此次现场招聘会，共提供岗位40余个，招聘人数120余人。6月下旬，安排传媒与设计艺术学院视觉传达设计专业及产品设计专业学生到园区10余家企业开展毕业前实训；
（16）完成一站式公共服务平台企业服务事项。园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”，2021年1-12月五华科技产业园一站式政务中心共受理事项3660件，其中人社、医保3023件，市场监管631件，其他行政审批业务6件，咨询1840件；
（17）为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3,000.00万元。2021年，园区依托重点项目，积极申请上级财政资金，区块链建设资金申请省级2000万元，依托厂口工业园区建设项目向省工信委申请扶持资金2500万元，收到133万元，园区2021年获得市区级其他专项补助资金475万元；园区协助企业申请获得国家广电总局拍摄专项资金40万元，于12月底到账，获得省级411万元，市区级410.7万元；
（18）全年累计举办活动不少于10场。2021年度，大象艺术中心共举办小型活动64场。活动内容除以咖啡为主题开展的咖啡鉴赏和杯测外，还举办了社群交流、粉丝互动会、新年音乐会、财税服务解析培训、建党100周年文艺演出等活动；
（19）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房。年底已完成kcwh2019-5-a2-1、kcwh2019-5-a3号地块竞买工作，完成可研编制并取得厂口产业园一期启动区医药产业园项目项目（首期）立项批复及用地规划许可证。已完成的厂房总建设面积约为8万平，其中a3地块1#、2#和3#厂房已封顶，封顶总建筑面积为10906.82㎡，a2地块1#、4#厂房已施工至第三层，5#厂房已施工至第四层，6#厂房已施工至第二层，2#和3#厂房已施工至第一层，合计完成投资15000万元；
（20）依托云南省区块链中心、人工智能中心，加快发展数字经济、大健康、人工智能等战略性新兴产业，力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。园区通过内培外引新增入驻中心企业28家，杭州天谷、群林科技等具有区块链应用场景的企业到中心聚集发展，达远软件、阳光事达等传统信息化企业链改转型，中心实际入驻区块链企业达54家；区块链产业联盟企业100余家。通过开展四期2021年云南省区块链中心“走进厅局”系列活动及开展云南省区块链中心走进州市系列活动，走进了先后走进了省农业厅、省金融办、省卫健委、省住建厅及普洱市、曲靖市，下一步将走进文山市、丽江市、西双版纳州；通过积极宣传动员及指导帮助，区块链中心入驻企业云南开屏信息技术有限公司等24家企业和35个备案项目成功获得国家网信办区块链信息服务名称及备案编号；建成云南省区块链中心数字服务平台，该平台目前已通过验收并投入使用；结合园区及企业实际，制定出台《云南省区块链中心物业租赁管理暂行办法》；积极扩大对外宣传推介，年内参加了2021年第四届数字中国建设成果展览参展工作，提升了云南省区块链中心对外形象与影响力。
（四）单位管理制度
我单位制订了《五华科技产业园管理委员会财务管理制度》《五华科技产业园管理委员会资金审批及管理办法》《五华科技产业园管理委员会专项资金管理制度》《五华科技产业园管理委员会预算管理制度》《五华科技产业园贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施细则》《五华科技产业园政府投资建设项目管理办法（试行）》《五华科技产业园管理委员会政策扶持资金财务管理规定》《五华科技产业园管理委员会基础设施建设资金财务管理规定》《五华科技产业园管委会主任办公会议规则》《五华科技产业园管委会代建工程项目管理控制制度》等管理制度，包含了财务管理、业务管理制度、预算管理制度等内部管理制度。
（五）单位资金来源及使用情况
1、单位整体收入来源情况：五华科技产业园管委会年度财政拨款预算总收入为3299万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3299万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
2、单位整体收入情况：五华科技产业园管委会年度总收入为3299万元，其中：基本支出1052万元，占总收入的32%；项目支出2247万元，占总收入的68%。
3、单位整体支出情况：五华科技产业园管委会年度合计支出3299万元，其中：基本支出1052万元，包含人员经费支出543元，公用经费支出509万元，占总支出的32%；项目支出2247万元，占总支出的68%,年末结转和结余资金数为0元,单位整体支出预算执行率为100.00%。
（1）单位基本支出情况：五华科技产业园管委会年度基本支出总收入1052万元；年度实际支出1052万元，其中：科学技术支出936万元，社会保障和就业支出39万元，卫生健康支出35万元，住房保障支出42万元，年度基本支出预算执行率100.00%。
（2）单位项目支出情况：五华科技产业园管委会年度项目支出总收入2247万元，年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出共计2247万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2247元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（六）政府采购情况
我单位2021年区块链中心运营管理服务、控制性详细规划修编服务、办公用品采购等政府采购项目工作均已在年度内完成，且采购方式、程序均符合相关政府采购文件规定。
（七）固定资产情况
依据《五华科技产业园管理委员会2021年度行政事业单位资产报表分析报告》《五华科技产业园管理委员会2021年度行政事业性国有资产报表》《五华科技产业园管理委员会固定资产卡片台账》等材料审查结果反映，截至2021年12月31日，单位自用固定资产106.89万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用106.89万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。
（一）单位总目标
（1）工业总产值(非烟)增长5.00%，完成工业固定资产投资6亿元；
（2）规模以上固定资产投资确保完成1300000.00万元；
（3）一般公共预算收入(不含临商税及非税)确保完成490640.00万元；
（4）临商税区级收入确保完成1338.00万元；
（5）年度配合完成基本设施投资2.5亿元；
（6）牵头引入市外资金人民币60.00亿元以上；
（7）土地收储面积完成170亩；
（8）楼宇经济保有税收超亿元楼宇1幢，保有税收超千万元楼宇4幢，去化空置面积5000平方米；
（9）全社会r&d投入较上年增加10.00%；
（10）复审及新认定高新技术企业20户；
（11）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》；
（12）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展；
（13）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次；
（14）年度入驻新增企业数不少于1000家；
（15）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场，为高校部分毕业人解决就业，为园区企业输送人才；
（16）做好一站式公共服务平台全年企业服务事务；
（17）为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3,000.00万元；
（18）全年累计举办活动不少于10场；
（19）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房；
（20）依托云南省区块链中心、人工智能中心，加快发展数字经济、大健康、人工智能等战略性新兴产业，力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。
（二）单位项目具体计划目标
2021年园区项目资金均为区财政全额拨款，各类项目资金在2021年都严格按照对应项目支付。根据工作实际情况，严格落实各项工作制度，做好监督管理，保障资金对口专门项目，做到资金使用不超出预算。
1、五华科技产业园产业发展政策扶持兑现项目具体目标：根据《五华科技产业园关于促进园区产业发展的若干政策》（五产园委[2018]3号）及《五华科技产业园关于促进园区产业发展的若干政策实施细则》（五产园委[2018]9号）及《《五华科技产业园管委会关于印发<五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法>的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件文件，对2020年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报审批、资金兑现工作。项目政策扶持兑现企业有56户，扶持的项目共计61个，其中：资质认定类扶持企业39户、创新创业类扶持企业10户、匹配奖励类扶持项目5个、经济贡献类扶持企业6户、人才培养类扶持企业1户，共计兑现扶持资金329.77万元。
2、昆明国家广告产业园产业发展政策扶持项目具体目标：根据《关于促进昆明国家广告产业园产业发展的暂行办法(修订）》（五产园委[2018]13号）文件，对2020年符合文件规定的企业，完成对应政策条款的申报审批、资金兑现工作。项目共收到46家企业60个项目的申报材料，以及两家园区“一企一策”重点扶持企业，经过对申报材料的梳理，对区上各部门及管委会内部意见征询，召开专题研究讨论会，确定兑现项目共计42个，兑现资金共计713.3万元。
（一）评价思路
根据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）《五华区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》文件规定和要求，开展2021年度财政支出绩效自评工作。
评价思路围绕以下四点执行：一是确认当年度单位整体支出的绩效目标，二是梳理单位内部管理制度及存量资源，三是分析确定当年度单位整体支出的评价重点，四是构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；
3、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）；
4、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；
5、《五华区预算绩效自评管理暂行办法》（五财〔2019〕51号）；
6、《关于全面实施预算绩效管理的通知》（五财〔2019〕68号）；
7、《五华区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》五财〔2021〕14号）；
8、《关于五华科技产业园管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕101号）；
9、《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》；
10、《五华科技产业园管理委员会2021年度工作总结和2022年工作计划》；
11、《五华科技产业园管理委员2021年部门预算表》；
12、《五华科技产业园管理委员2021年部门决算表》；
13、整体业务管理、资金管理、财务管理等制度文件、资金批复文件等其他材料；
（四）评价对象及评价时段
1、评价对象：五华科技产业园管理委员会。
2、评价时段：2021年1月1日至12月31日。
（一）评价结论
1、评价结果
本次评分依据评价小组研究并讨论论证的指标评价体系及评分标准，通过现场收集、问卷调查和访谈等获取数据，对单位进行了独立客观的评价，本次评价综合得分95分，绩效评级为“优”。
2、主要绩效
（1）单位决策：五华科技产业园管理委员会年度工作规划明确合理，年度工作目标明确、清晰，符合部门职能履职工作内容及上级部门工作要求，年度工作目标与年度工作计划内容和数量一致。绩效目标的制定与部门职能相符。年度工作目标已分解，绩效指标设置基本按年度工作计划进行了细化、量化。部门资源投入及重点工作资源分配合理，得分34.00分。
（2）单位管理：五华科技产业园管理委员会制定有完整的管理制度，根据管理制度进行预算管理。年度整体部门预算符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金使用过程按相关管理制度执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合财务、资金的监督管理要求。年度基本支出预算执行率为100.00%；项目支出预算执行率为100.00%；2021年无“三公”经费支出；在职人员控制率为91.37%；得分19.00分。
（3）单位绩效：预算绩效目标的设置按部门“三定方案”主要职责结合《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》及工作任务目标要求，基本反映了部门职能职责和工作重点。年度内及时、完整地达成了大部分设定目标，得分42分。
（二）具体绩效分析
1、单位产出指标完成情况
（1）工业总产值(非烟)增长情况
工业总产值(非烟)增长目标任务为5.00%。五华科技产业园管理委员会通过建平台、强管理、优环境、提服务各项举措，全力助推园区经济发展，年度同比增长6.00%，年度目标完成率为120.00%。
（2）工业固定资产投资情况
完成工业固定资产投资目标任务为6.00亿元。年底完成工业固定资产投资9.07亿元，年度目标任务完成率为151.00%。
（3）规模以上固定资产投资情况
规模以上固定资产投资目标任务为130亿元。年度实现规模以上固定资产投资125.94亿元，年度目标任务完成率为97%。
（4）一般公共预算收入(不含临商税及非税)情况
年度一般公共预算收入(不含临商税及非税)目标任务为49064万元。截止2020年12月31日，一般公共预算收入(不含临商税及非税)共计52351万元，年度目标任务完成率为106%。
（5）临商税区级收入情况
临商税区级收入目标任务为1338万元。年度区级临商税收入共计1338.1万元，年度目标任务完成率为100.01%。
（6）年度配合完成基本设施投资2.5亿元。
年底园区配合完成基础设施投4.07亿元，配合做好基础设施项目的入库工作，年度目标任务完成率为100%。
（7）牵头引入市外资金人民币数额60亿。
2021年1月-12月，申报项目8个，共收集到位资金88.82亿元，年度目标任务完成率为148%。
（8）土地收储面积完成情况
土地收储面积目标任务为170亩。年底管委会已完成土地收储364.44亩，年度目标任务完成率为214%。
（9）楼宇经济保有税收超亿元楼宇幢数
做好保有税收超过亿元楼宇1幢、保有税收超过千万元楼宇4幢工作，去化空置面积5000㎡。园区保有税收超过亿元楼宇2幢、保有税收超过千万元楼宇5幢工作，去化空置面积6694.84平方米，年度目标任务完成率为100.00%。
（10）社会r&d投入较上年增加数
全社会r&d投入较上年增长目标任务为10.00%。五华区r&d经费投入较上年度增加32.5%，年度目标任务完成率为,325.00%。
（11）复审及新认定高新技术企业户数
复审及新认定高新技术企业目标任务为20户。组织60家科技型企业参加今年高新技术企业的复审和申报认定，根据公示结果园区共有44家企业通过了2021年高新技术企业复审及申报认定，完成年度目标任务完成率为220%。
（12）认真落实好《五华科技产业园加快楼宇经济三年行动计划（2020-2022年）》
2021年，制作了西北新城楼宇招商宣传手册，积极与楼宇运营方持续加强沟通交流和招商联动，及时了解掌握重要楼宇空置情况和企业入驻情况，通过以商招商、政企联合招商等多种形式强化楼宇招商引资，加强招商服务、政策宣讲，先后引入了科大讯飞、泰和泰律所、重庆卓州建设云南总部、云南建功星科技等一批优质企业入驻，帮助楼宇企业去化库存面积5000平方米，完成年度目标任务完成率为100%。
（13）根据职责修订完善园区产业政策，促进园区产业发展。
按照2021年园区第17次主任办公会和第25次党工委会会议纪要，正式出台发布了《《五华科技产业园管委会关于印发<五华科技产业园关于促进园区经济高质量发展的奖励扶持办法>的通知》(五产园委〔2021〕9号)》文件，向园区各单位、各企业进行宣传。完成年度目标任务完成率为100%。
（14）为园区企业提供版权服务，全年不少于1000次。
2021年，园区完成包括文字、美术、摄影、图形等作品登记共计1200件，完成年度目标任务完成率为120%。
（15）2021年金鼎片区入驻企业目标任务为1000户。
园区通过加大培育发展文化创意、广告设计、互联网等主导产业，重点支持园区龙头企业，特色产业的发展，鼓励平台分园区积极进行招商，年内入驻企业累计达到1100余户，完成年度目标任务完成率为110%。
（16）组织开展线上线下招聘活动目标任务为3场。
园区与云南民族大学澜沧江—湄公河职业教育联盟签订入盟协约，共同开展高技术技能型人才的联合培养，为澜湄合作的长远发展提供智力支撑。园区与云南民族大学文学与传媒学院共建校外硕士生导师工作站，举办校内校外双导师见面会。园区开展人力资源管理师培训（3场），提升职工职业技能水平和就业创业能力，培训人数达160人；举办“4·26全国知识产权宣传周活动培训”，提升企业知识产权意识；开展创业大讲堂—保障中小企业款项支付条例主题培训，解决企业的痛点难点问题，助力初创企业成长。园区组织广告园区企业参加了云南财经大学传媒与设计艺术学院“2021届毕业生春季联合双向选择洽谈会”。园区近20家企业参加此次现场招聘会，共提供岗位40余个，招聘人数120余人。6月下旬，安排传媒与设计艺术学院视觉传达设计专业及产品设计专业学生到园区10余家企业开展毕业前实训，完成年度目标任务完成率为100%。
（17）全力完成一站式公共服务平台企业服务事项。
园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”，2021年1-12月五华科技产业园一站式政务中心共受理事项3660件，其中人社、医保3023件，市场监管631件，其他行政审批业务6件，咨询1840件，完成年度目标任务完成率为100%。
(18)为园区及入驻企业申报上级扶持资金目标任务为3000万元。
2021年，园区依托重点项目，积极申请上级财政资金，区块链建设资金申请省级2000万元，依托厂口工业园区建设项目向省工信委申请扶持资金2500万元，收到133万元，园区2021年获得市区级其他专项补助资金475万元；园区协助企业申请获得国家广电总局拍摄专项资金40万元，于12月底到账，获得省级411万元，市区级410.7万元，完成年度目标任务完成率为115%。
（19）全年累计举办活动不少于10场。
2021年度，大象艺术中心共举办小型活动64场。活动内容除以咖啡为主题开展的咖啡鉴赏和杯测外，还举办了社群交流、粉丝互动会、新年音乐会、财税服务解析培训、建党100周年文艺演出等活动，完成年度目标任务完成率为150%。
（20）加快厂口产业园区建设，建成10万平方米标准化厂房。
年底已完成kcwh2019-5-a2-1、kcwh2019-5-a3号地块竞买工作，完成可研编制并取得厂口产业园一期启动区医药产业园项目项目（首期）立项批复及用地规划许可证。已完成的厂房总建设面积约为5万平，其中a3地块1#、2#和3#厂房已封顶，封顶总建筑面积为10906.82㎡，a2地块1#、4#厂房已施工至第三层，5#厂房已施工至第四层，6#厂房已施工至第二层，2#和3#厂房已施工至第一层，合计完成投资15000万元，完成年度目标任务完成率为50%。
（21）力争省区块链中心入驻企业累计达到50家以上、产业联盟企业规模累计超过100家。
园区通过内培外引新增入驻中心企业28家，杭州天谷、群林科技等具有区块链应用场景的企业到中心聚集发展，达远软件、阳光事达等传统信息化企业链改转型，中心实际入驻区块链企业达54家；区块链产业联盟企业100余家。通过开展四期2021年云南省区块链中心“走进厅局”系列活动及开展云南省区块链中心走进州市系列活动，走进了先后走进了省农业厅、省金融办、省卫健委、省住建厅及普洱市、曲靖市，下一步将走进文山市、丽江市、西双版纳州；通过积极宣传动员及指导帮助，区块链中心入驻企业云南开屏信息技术有限公司等24家企业和35个备案项目成功获得国家网信办区块链信息服务名称及备案编号；建成云南省区块链中心数字服务平台，该平台目前已通过验收并投入使用；结合园区及企业实际，制定出台《云南省区块链中心物业租赁管理暂行办法》；积极扩大对外宣传推介，年内参加了2021年第四届数字中国建设成果展览参展工作，提升了云南省区块链中心对外形象与影响力，完成年度目标任务完成率为100%。
2、单位效果指标完成情况
（1）园区年度主营业务收入增长率
依据《五华科技产业园管理委员会2020年工作总结和2021年工作计划》《单位整体支出绩效目标申报表》核查结果反映园区年度主营业务收入年度目标数额为1400.00亿元。依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结和2022年工作计划》等相关材料审核结果反映，截止2020年12月31日，园区预期完成主营业务收入1401亿元，与2020年的1346亿元同比增长率4.08%。
（2）园区规模以上工业增长率
依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结和2022年工作计划》等相关材料审核结果反映，截止2021年12月31日，园区完成规模以上工业增加值9.07亿元，同比增长6.00%。
（3）优化营商环境和推动园区企业稳步发展效果
2021年度园区通过建立区政务服务中心园区分中心的模式，采用人工窗口服务+自助设备相结合，优化提升“一站式”公共服务平台，将政务服务引入园区，实现“企业少跑腿、政务服务不出园区”目标，年度为园区企业提供服务事项共3660件；认真落实省市区疫情期间扶持企业的政策措施和园区促进产业发展的扶持政策，全年共对94家园区企业和103个项目兑现扶持资金1043.07万元；同时加大财园助企贷政策宣传，共协助园8户企业获得银行贷款共计2750万元。组织实施金鼎片区改造提升工程，推进产业载体拓展建设，对金鼎片区十号平台、十六号平台b座、周边氧气厂、彩丰油墨厂等老旧厂房开展改造升级，优化了园区营商环境，推动园区企业稳步发展效果显著。
（4）促进园区税收及产值持续稳定增长效果
依据《五华科技产业园管理委员会2021年工作总结》等相关材料审核结果反映，2021年园区363.74亿元，同比增长5%；规模以上工业增加值同比增长5%；其中，烟草制造业实现规模以上工业总产值340.58亿元，同比增长4.58%；烟草制造业规模以上工业增加值同比增长4.5%。规上工业企业税金总额220.3亿元，同比增长4.77%；规上工业企业利润总额49.29亿元，同比增长27.68%。园区重点项目共56个，实现固定资产投资125.97亿元。其中，工业和信息化投资9.07亿元，基础设施投资4.07亿元；完成主营业务收入1401亿元。一般预算收入年底完成52351万元，临商税年底完成1338.1万元。2021年虽受疫情影响，园区的产值还保持持续增长，工作目标效果明显。
（5）服务对象满意度
依据《2021年度五华科技产业园管理委员会工作社会群众满意度调查问卷》结果汇总、整理结果反映，年度单位服务对象的`综合满意度为95.33%。
（6）单位职工满意度
依据《五华科技产业园管理委员会2021年度部门职工满意度调查问卷》结果汇总、整理结果反映，年度单位职工的综合满意度为94.66%。
五、主要经验做法
1、单位年度工作规划明确合理，且将年度工作目标分解细化为具体的目标任务值，部门整体工作目标符合“三定”方案中部门履职内容及上级要求。单位制定了较为完整的管理制度，整体部门预算符合国家财经法规和部门财务管理制度规定，资金使用过程按相关管理制度执行，从而保障了年度部门预算目标的完成。
2、年度重点项目指标设置明确合理，项目实施政策导向清晰，组织实施机构健全完整，项目实施方式公开、透明、可追溯。
1、园区年度部分目标任务完成值与年初计划值有偏离。主要原因是年初目标任务数为预估数，存在差异。如园区工业固定资产投资、规模以上固定资产投资、土地供应面积、线上线下各类招聘活动、厂口片区标准化产房完成数等年初计划目标值与实际完成情况存在不同程度的偏离度。
2、单位预算项目前期规划及项目实施管理有待完善。项目实施业务部门目前针对申报的预算项目主要是按以往工作惯例和经验作法来组织预算项目的开展和实施，缺乏详细实施方案。
3、单位预算项目执行过程中，相关业务基础台账记录内容完整性还有待提高和完善。例如：政策扶持兑现类项目的企业申报材料台账、兑现审批手续台账、兑现拨付台账等。
4、针对产业扶持及补助类项目，对园区内企业在产业扶持及补助类政策方面的宣传工作还有待加强，项目实施科室未对相关申报企业提交的审批申报资料进行标准化定义，同时对产业扶持及补助类资金申请企业的培训还要进一步强化，对产业扶持及补助类资金的内容审批流程系统性管理还有调整和完善的空间。
1、年度部分目标任务完成值与年初计划值有偏离的问题，主要原因是受疫情影响导致。建议加强预算绩效运行监控管理工作，结合年度实际工作开展情况，综合考虑上级工作要求及年度不可控因素等问题，针对年初设定的目标在预算执行过程中强化预算绩效运行监控管理工作，对与实际工作有较大偏离度的绩效目标及时进行调查与分析，对相关预算资金的使用数量、方向等进行适时调整，使年度绩效目标与当年实际工作情况相适应，从而提高预算资金的使用效果。
2、建议各部门在申报项目预算时制定完整的项目实施方案，从项目立项依据、项目实施内容及具体措施、项目资金需求及测算标准、人员分工及工作职责、项目开展时间计划、预期的产出与效果等方面进行项目前期规划，以达到项目目标设置合理科学、项目实施内容及措施确实可行的目的，确保目标任务完成。
3、针对产业扶持及补助类项目，建议项目实施业务科室规范企业申报流程，完善项目资料档案的完整性等管理内容。项目实施业务科室应根据项目实施内容和措施，健全或完善项目实施工作流程，同时建立与之配套的项目统计台账和相关材料收集、立卷、归档的管理要求。同时，建议项目实施业务科室通过内部讨论与外部调研，健全和完善现有各项产业扶持及补助资金相关申报企业提交的审批申报资料标准化的定义工作，提高相关申报企业资料的完整性，提升相关审批工作的规范性和工作效率。从而提高申报企业对项目实施内容和要求的了解程度，以保证项目的实施效果。
4、建议相关业务科室总结以前年度预算项目实施经验，并在今后的项目申报和实施过程中妥善加以利用，从而提高项目的工作效率和预算执行率。
产业园绩效考核篇二
— 、部门概况
（一）部门职能概述
部门职能概述
1、依据国家有关法律、法规和方针、政策，负责两型产业园的组织、领导、管理、协调、规划和服务工作。拟订两型产业园发展规划和年度计划，并组织实施。
2、按照国家对土地管理的法律、法规，负责园区土地的统一规划、开发和建设。
3、围绕“引领湘赣边、融入中四角、对接大湾区”的战略定位，全面实施经济总量、发展质量、承载容量“三量提升”工程，倾力打造引领大东区、辐射湘赣边的“高品质生态园区”“高科技智慧园区”“高水准网红园区”。
4、负责做好两型产业园与乡（镇）以及市直有关部门的关系协调。做好园区社会治安综合治理、精神文明建设和计划生育等社会事务工作。
5、对园区企业的项目建设、产业开发和经营活动提供服务、指导和监督管理。配合有关部门做好园区的招商引资、项目建设审查、报批。
6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）部门组织机构及人员情况
两型产业园管理委员会（以下简称园区）。内设综合办公室、财务融资科、企业服务科、招商科、规划建设科共五个科室。园区在编在岗人员31人（全额人员25人，差额人员6人）。全额退休人员2人。
（三）年度重点工作计划
全年计划完成地区生产总值143.79亿元，同比增长8.5%；规模工业产值91.77亿元，同比增长15%；地方一般公共预算收入1.06亿元；实现固定资产投资25.01亿元，社会消费品零售总额4009.9万元，同比增长17.07%；完成进出口额400万美元。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
园区全年收入13993.91万元，支出13993.91万元。基本支出总资金883.5万元，其中人员经费864.91万元，公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。全年完成地区生产总值143.79亿元，同比增长8.5%；规模工业产值91.77亿元，同比增长15%；地方一般公共预算收入1.06亿元；实现固定资产投资25.01亿元，社会消费品零售总额4009.9万元，同比增长17.07%；完成进出口额400万美元。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
1.实际整体收支情况。本单位20xx年度基本支出总资金883.5万元，其中人员经费864.91万元，公用经费18.59万元。项目支出13110.41万元。
2.“三公”经费总支出情况。20xx年“三公”经费决算数为3.5万元，其中公务接待费3.5万元，主要用于企业服务和招商引资等工作公务接待。园区在公务接待方面进行合理压缩，比上年同期减少1.53万元，减幅11.36%。公务用车运行维护费0元，减少主要原因是园区按上级要求进行公务用车改革，公务用车已成功公开拍卖，目前园区无公务车辆。
3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本年度因公出国（境）费用支出0元、公务用车购置0台。
（二）项目支出
20xx年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。20xx年度实际财政拨款总收入13993.91万元，总支出13993.91万元，其中：项目支出13110.41万元。项目支出主要来源于本级财政拨款和政府性基金及上级拨款收入。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。项目支出13110.41万元，主要是启动广宇公租房、新建污水处理厂、光伏发电等项目。晨智纳米科技、盐津铺子、德康慧眼等5个社会投资项目完成建设，中节科技冷库、大吉印务环保等5个项目启动建设。燕港村、沔江村、新园村征地拆迁等项目支出。
3项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。园区制定了“三重一大”管理制度，财务管理制度、项目管理制度，所有支出均严格按相关规定和制度支出。
三、部门项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。园区重点重大项目，由工程部进行工程项目管理，实行工程招投标制，合同制及统一物资采购供应制，严格按照国家基本建设程序进行管理。
（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。园区推行项目工程质量管理，做到有规划、有设计、有项目负责人、有技术档案，做好日常检查监督管理。在专项资金使用上，按照国家财经法规、园区财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度有关要求，有计划地安排和使用资金，严格财务审批制度。重大项目开支党组会集体研究，保证项目资金使用合法合规。
四、资产管理情况
园区建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。综合办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
五、部门整体支出绩效情况
反映部门履职及履职效益情况，绩效目标的制定及实现情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化，具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的`个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（一）单位总支出情况的绩效分析，20xx年度本单位共支出资金13993.916万元，其中财政资金13843.916万元，其他资金150万元。基本支出883.5万元，绩效情况园区严格按预算执行，保障人员经费支出、园区日常运转及项目建设正常进行。
（二）单位项目资金绩效分析，20xx年本单位共支出项目资金13110.416万元，其中主要项目包括1.浏阳市东区污水厂及管网配套项目园区需建设一座处理规模2万m/d的污水处理厂，占地面积为32750.94平方米，预留二期2万m/d扩建用地，占地面积为9870.81平方米。本项目建设工程预计总投资为16609.96万元。工程直接费13625.40万元：其中污水厂部分直接费9061.28万元，管网部分直接费4564.13万元；工程建设其他费1154.70万元，预备费1182.41万元，铺底流动资金99.93万元，建设期利息547.51万元。项目建设完成后将极大改善城镇居住环境，保障居住安全，提高城镇基础设施水平，对改善和提高环境质量水平，美化城镇环境起到重要作用。对提高和改善投资环境，对发展经济具有积极作用。将改善水体水质，对预防各种传染病、防止公害、提高人民健康水平及维护社会安定团结起到重要作用。具有较好的环境效益，必将极大改善当地的生态环境，为投资招商提供美好环境，可以为当地带来巨大的直接和间接经济效益。2.集中供热项目。该项目由湖南中节科技投资有限公司在园区投资建设，项目占地面积45亩，总投资约1.5亿元人民币，为浏阳两型产业园lng分布式冷热电三联供工程。项目建设是为了满足园区企业用电、蒸汽、食品成品及半成品冷藏，厂房及办公楼冷、暖需求，在满足园区自身用电需求外可并网、上网供电，利用余热锅炉回收燃气轮机排烟余热生产蒸汽供热，回收lng气化站释放的冷热能至冷库制冷，实现废弃能源利用，提高自备能源站热能利用效率，能源综合利用效率达到70%以上，该项目于已投入使用。3.人才公寓项目湘赣边浏阳两型片区人才公寓及配套基础设施项目总用地面积约106.58亩，总建筑面积约102490平方米，主要建设人才公寓70065平方米、后勤服务中心7900平方米、企业服务中心5000平方米、幼儿园6000平方米、员工休闲中心5487平方米、园区卫生服务中心3172平方米、配套服务用房4866平方米及配套停车场。配套基础设施主要对广宇路南北延伸段、创辉路、古沔路进行建设。项目总投资36500万元，其中工程费用30358.14万元，工程建设其他费用2194.24万元，预备费1627.62万元，建设期利息2320.00万元。4.光伏发电项目此项目建设在园区北至北兴路、南至南旺路、东至东达路，西至创新路，总面积约为6.86平方公里范围。目前主要包含40家企业屋顶，主要目的为提高区域能源系统可靠性，保障在极端气候和电网停电、限电情况下用户的用能安全。结合两型产业园的状况，构建新型能源互联网园区。本项目利用40家企业闲置屋顶用于建设光伏电站，总占用屋顶面积约为30万平，采用540wp单晶硅组件，共计安装40266块组件，采用18块光伏组件为一个组串，项目配置170台100kw、11台50kw、2台40kw和5台33kw并网型组串式逆变器，彩钢瓦屋面组件顺屋面坡势固定安装，平铺至彩钢瓦屋面，水泥屋顶采用18度倾角朝南固定安装的方式，本期工程交流侧容量为17.795kw，直流侧容量为21743.64kwp。拟采用380v电压等级，自发自用，余电上网的消纳模式，接入厂区配电房变压器低压侧。5.浏阳市两型产业园车站路人行道改造项目建设车站路两侧人行道各宽4米、长约1200米，含人行道路面、低压和弱电线路入地敷设、绿化、亮化及排水系统等工程，项目总投资为798万元，提质改造提升园区形象和融合力。
六、存在的主要问题
固定资产管理有待进一步规范。因资产管理人员更换太勤，办公室调整，办公设备电脑桌椅等资产没有及更换卡片信息。
七、改进措施和有关建议
资产管理方面下一步会加强资产管理和清查，及时更新信息。
八、单位在资金管理项目管理等方面的先进经验及做法无
九、部门整体支出绩效评价等级优
产业园绩效考核篇三
（一）项目概况。
泸西县中小微企业产业园建设项目是根据泸发改产业【20xx】18号文件要求，项目建设内容：建设工业园区中小微企业产业园区（一期）项目，建筑面积6万平方米，主要建设基础配套设施及标准化厂房，总投资1.035亿元，资金来源：政府投资。项目开工日期为20xx年2月18日，项目竣工日期为20xx年2月18日，项目持续2年，验收日期为20xx年2月15日，验收后款项为6846万元，截止20xx年8项目已支付6315万元，未支付531万元。
（二）项目绩效目标。
按照省州20xx年清理拖欠民营企业中小企业账款工作要求，通过项目实施，清欠泸西县中小微企业产业园建设项目（施工昆明杨林建工有限公司）工程欠款200万元，于9月底前清偿完成，维护政府信誉。
（一）项目支出、实际支持情况
项目开工日期为20xx年2月18日，项目竣工日期为20xx年2月18日，项目持续2年，验收日期为20xx年2月15日，验收后款项为6846万元，截止20xx年8项目已支付6315万元，未支付531万元。20xx年根据泸财预〔20xx〕469号文件，安排中小微企业产园区建设项目工程款资金200万元，支付项目拖欠工程款。
（二）预算资金管理情况
（1）管理制度健全性
泸西工业园区管理委员会为加强预算管理、规范财务行为，已制定单位内部控制及财务管理制度，对单位的岗位责任制、财务审核报批、财产物资管理、内部财务管理、会计档案管理、财务审计及相关项目管理审批等方面做出了规定。
（2）资金使用合规性
泸西工业园区管理委员会的资金支付按照审批权限进行了相关审核、审批，相关的发票、单据基本完整。
（3）预决算信息公开性
泸西工业园区管理委员会在预决算编制完成后，均按照财政预决算统一规定时间，对本部门的财政预决算资金通过泸西县政府公开门户网站向社会公开。
（4）会计核算的规范性及基础信息完善性
泸西工业园区管理委员会的基础数据信息和会计信息资料完整,上报会计资料和信息及时。
1、成立了领导小组，下设办公室，并组织业务科室相关人员对照绩效指标负责各个阶段的动态跟踪、监测，发现问题及时处理解决。制订完善《泸西工业园区管理委员会部门绩效评价管理实施方案》等制度。
2、根据绩效评价要求及考核办法，自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
（一）绩效评价分析（参照绩效评价指标体系）
1、产出指标：（1）数量指标：清欠泸西县中小微企业产业园区建设项目（施工方昆明杨林建工）工程欠款200万元，完成年初指标531万元的37.66%，未完成原因为财政资金困难，视财力情况分年度安排化解；（2）质量指标：清偿工程欠款准确率完成年初指标的100%；（3）时效指标：清偿工程欠款完成时间按照年初指标时间于20xx年9月30日按时完成。
2、效益指标：（1）社会效益指标：清欠泸西县中小微企业产业园区建设项目（施工方昆明杨林建工）工程欠款200万元完成；（2）可持续影响指标：清偿化解项目工程欠款，维护政府信誉按照年初指标完成。（3）满意度指标：清欠化解工程建设方满意度全年实际值85%，100%完成年初绩效指标值。
（二）绩效评价结论
泸西工业园区管理委员会泸西县中小微企业产业园区建设项目绩效自评分90分。
（三）项目绩效情况分析
按照省州20xx年清理拖欠民营企业中小企业账款工作要求，通过项目实施，清欠泸西县中小微企业产业园区建设项目（施工昆明杨林建工）工程欠款200万元，于9月底前清偿完成，维护政府信誉。
通过绩效评价，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，为建设绩效评价工作推广提供了宝贵的.经验
（一）绩效自评工作的主要经验、做法。
一是组织保障得力，责任明确。我委高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体安排，将责任落实到具体科室，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；二是加强业务指导，确保自评质量。高度重视绩效自评工作，按绩效自评工作要求，及时收集有关资料，在总结以往工作好经验、好做法的基础上，着重加强对各个项目二、三级指标的设置及评分标准的业务指导，结合工作实际，科学合理设定指标，以便对项目绩效完成情况进行客观、全面、公正的评价。对单位上报的项目支出绩效自评表，认真审核，重点分析未完成绩效目标及指标的原因，提出切实有效的解决措施，共同努力，保证自评工作按时按质按量完成好；三是执行评价规则，强化自评实效。严格按照《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付管理办法〉的通知》和《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》及各级绩效管理办法有关要求，切实履行部门主体责任、确保评价客观真实。
（二）工作建议。
1.财政预算资金下达时间较晚，很多资金往往在年底才能落实，。建议财政及时下达预算资金、及时拨付，确保预算的正常执行；
2.建议加大项目前期费及地方配套资金投入，尽量足额配套项目资金，保障企业项目顺利实施，充分发挥企业效益。
产业园绩效考核篇四
（一）部门职能概述
浏阳市文化产业园管理委员会是2012年成立的全额拨款正科级事业单位，负责对全市文化产业发展制订规划、配套政策、宣传推介、招商引资，并提供信息、人才、培训、融资等系列公共服务平台，促进全市文化企业的壮大、文化品牌的培育和产业关联的提升。文化产业园是新兴园区，也是突破传统“画地为园”概念、以产业为集聚线索的开放园区。园区以浏阳城区“一河两岸”八公里为核心区域，通过引进文化企业、培育文化品牌、建设产业基地、打造特色街区，构建以“欢乐浏阳河”群众文化平台、“智慧浏阳河”创意实践平台、“浪漫浏阳河”文化旅游载体为内容的“浏阳河”文化价值新体系。
（二）部门组织机构及人员情况
单位设有综合部（招商部）、产业发展部（安全管理部）两个部门，与去年相比，科室设置未发生变化，职能未发生变化。单位目前在编在岗共8人，与上一年度相比，减少一人，原因是2021年从其他单位调入1人，调出2人。
（三）年度重点工作计划
2021年文化产业园需完成国家级文化产业示范园区项目入库、全国特色产业科普基地申报，国家级创业孵化示范基地、国家级众创空间复评等一系列重点任务，同时要克服疫情影响，切实推动基地功能完善、产业项目发展、营商服务优化。
（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2021年财政年初预算285.81万元，其中基本支出129.93万元、项目支出155.88万元。2021年总收入459.06万元，支出459.06万元。
（一）基本支出
1．实际整体收支情况。
本单位2021年度基本支出154.50万元，第一项工资福利支出146.28万元（包括基本工资33.30万元；津贴补贴27.97万元；奖金57.54万元；机关事业单位基本养老保险费9.30万元；职工基本医疗保险费4.40万元；公务员医疗保险费1.76万元：其他社会保障费0.65万元；住房公积金6.90万元；其他工资福利支出4.46万元）。第二项商品和服务支出8.22万元（包括：办公费1.00万元；水费0.03万元；电费0.1万元；公务接待费0.13万元；劳务费1.10万元；工会经费1.99万元；其他商品和服务支出3.87万元）。
2．“三公”经费总支出情况。
2021年度“三公”经费预算4.50万元（其中：公务接待费：4.50万元，公务用车（购置）费0万元，公务用车运行费0万元），实际支出0.82万元（其中：公务接待费：0.82万元，公务用车（购置）费0万元，公务用车运行费0万元），较好的控制了“三公”经费的支出。
3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。
因公出国（境）费用支出0万元，公务用车（购置）0台，公务用车运行维护支出为0万元。
（二）项目支出
1．项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2021年项目支出304.56万元，其中：教育支出中的其他教育支出18万元；科学技术支出中的其他技术研究与开发支出5.1万元；科学技术支出中的其他科学技术支出16.96万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化和旅游支出171.62万元；文化旅游体育与传媒支出中的宣传文化发展专项支出0.5万元；文化旅游体育与传媒支出中的其他文化旅游体育与传媒支出0.49万元；社会保障和就业支出中的就业创业服务补贴67.89万元；社会保障和就业支出中的其他就业补助支出4万元；商业服务业等支出中的其他商业流通事务支出20万元。
2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。园区严格按照事业单位工作人员工资标准进行工资发放，每年按照规定时间进行事业单位工作人员工资调整、职级职务晋升工作，确保单位人员工资标准与其岗位等级、薪级职级工资相对应。
（2）省、市、县安排的各项中心的工作经费都安排到位。
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的.制定及执行情况。
为落实财经纪律，规范财务管理，根据相关文件精神，确保各项开支票据的合理性，合法性，数据性审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位财务报账严格按照财政相关规定实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，由办公室主任或科室长签字证明，再经单位主任（分管负责人）审核签字，最后由分管财经工作领导签字确认方可报账，报账人员必须严格按照财政规定报账，不错报漏报假报。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。
我单位认真贯彻落实省、市的安排部署，认真落实，有序推进。以抓项目聚产业、搭平台引流量、优服务集众智为重点，发挥“小团队”大能量，实现了基地更优，产业更强，服务更好的工作局面，“智慧浏阳河”文创基地通过国家级创业孵化示范基地、国家级众创空间复评，浏阳河文化产业园入选国家级文化产业示范园区后备项目库，浏阳夏布文创中心获评全国特色产业科普基地。
制定了《浏阳市文化产业园管理委员会资产管理制度》，分工明确，责任清晰。在实际工作中，对资产实行统一管理，统一调配，建立了管理台账，做到程序化，规范化，提高资产使用效率。同时，加强监督工作，对资产进行清查、盘点，以便有效地管理、保护国有资产。
2021年单位总支出459.06万元，其中基本支出154.50万元，项目支出304.56万元。
（一）抓项目聚产业，园区基地提质发展
做精小微项目的孵化器，持续打造“一核四翼”产业格局，以“智慧浏阳河”为核心，基本形成五大特色产业聚集区。一是做优“国字号”。“智慧浏阳河”文创基地通过国家级创业孵化示范基地、国家级众创空间复评；浏阳河文化产业园入选国家级文化产业示范园区后备项目库；支持浏阳河文化产业园建设特色文化产业集群被写入《关于实施强省会战略支持长沙市建设的若干意见（征求意见稿）》，长沙文旅局提出提质发展马栏山中国v谷、浏阳河文化产业园等产业园区，到2025年创建1-2个国家级文旅融合示范园区。二是做强“数字化”。网间孵化器新引进16个数字设计、直播电商等项目，现有在孵项目33个。一年来，“文化+数字”类企业展现了巨大潜力和双创活力，推动长兴湖片区纳入市“十四五”移动互联网产业集聚区。网易（浏阳）数字文化中心项目持续推进，网易手游《倩女幽魂》融入浏阳烟花的新版本即将上线。三是做特“非遗端”。浏阳夏布文创中心获评全国特色产业科普基地，夏布入选省第五批非遗；创意烟花“三新三进”的模式更加成熟，花火剧团创意打造“创意烟花+数字新场景+文旅景区”的焰遇新模式；文创蒸菜稳步发展，“蒸浏记”计划建设湖南首个“蒸菜文化产业园”，线下已成功进军黄花机场、广州高铁站等。
（二）搭平台引流量，品牌叠加流量倍增
通过“品牌平台+品牌文化+品牌体验”的叠加倍增流量。一是创意赋能产业。指导推出40多款红色文创产品，金乌炭雕“红船精神”“星火燎原”系列产品获“延安故事”文旅设计大赛金奖等，上线“学习强国”平台；浏阳夏布、活字印刷等亮相湖南卫视《云上的小店》，以场景体验深度展现文创魅力，借助上星平台促推品牌高效传播。以长株潭大学生传统工艺创新大赛、湘赣边短视频直播创业大赛等大型活动、赛事为载体，创新推介文创文旅品牌。二是“网红”撬动“长红”。持续打造“网红经济圈”，提质文创浏阳场景实验室、浏阳院子，引进剧本杀等网红业态，举办特色活动5次，其中《百舸争流》画展为中国山水画领军人物林海钟教授入湘首展；“一起来唱浏阳河”电台专栏超百万人次收听，在湘赣边区域举办活动6次，五一期间“送你一支浏阳河”成为长沙“手可摘星辰”活动亮点。三是“数字”迭代“传统”。力推传统行业数字化焕新，积极引导仓储、烟花、建材等行业进行数字化改造，智联科技搭建了浏阳本地首个快消品批发平台“集采浏阳”，目前集聚商家1000多个；长鼎科技烟花物联网联控平台成功解决烟花行业全流程安全智能问题。
（三）优服务集众智，贴心服务高质高效
营造24℃营商发展环境和创业生态，以用户思维服务企业，精心培育最优质的创业生态。一是“智慧浏阳河”思想引领。全年组织政策宣讲、项目路演等活动20余场，线上线下覆盖近10万人次，提供工商注册等公共服务1200多次，宣讲政策3000多人次。二是“人才蓄水池”行动保障。新聘请3名专家导师，与11所院校达成园校合作，组织企业参加高校招聘活动4场，参加专场招聘2次，累计为园区276个岗位精准匹配人才200多个；市委组织部挂牌成立“浏阳市人才沙龙阵地”，组织活动2场，4批次20多家企业参加双创培训。三是为企业纾困有的放矢。解决老城区基地企业停车难问题，设立苎麻基地，预计每年为企业节省成本近10万元，对新入驻企业提供租金减免优惠举措；组织企业申报上级荣誉近30项。重点服务的企业花火剧团、烟花石获评长沙市版权示范（提名）企业，孝文科技新入选湖南省专精特新“小巨人”企业。
1、项目预算管理机制还需进一步加强和完善。
2、部门整体支出预算控制率低，预算和支出差距比较大。
1、深入学习《预算法》等相关法律、法规，进一步提高预算意识。按照程序严格控制资金的使用，实现厉行勤俭节约，发挥财政资金的最大效益。
2、加强预算管理。进一步完善预算管理制度，加强预算编制的科学性和合理性。
2021年部门整体支出绩效自评得分94分，等级为“优”。
产业园绩效考核篇五
（一）项目概况
1、项目背景
全面贯彻党的十九大精神，按照大众创业、万众创新的新要求和省委、省政府部署，坚持“政府引导，市场主导，需求向导”原则，全面落实扶持农民工、大学生和退役士兵等人员返乡创业政策，重点实施7个“行动计划（20xx-2017年）”，大力支持返乡创业，拓宽就地就近转移就业途径，培育经济社会发展新动力，催生民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定新动能。
在我国经济增速换挡和动能转换的背景下，推动大众创业、万众创新将成为经济增长新引擎。国务院办公厅印发《关于支持农民工等人员返乡创业的意见》，推动农民工等人员返乡创业。为加快返乡人员创业步伐，吉林省人民政府办公厅出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（吉政办发〔20xx〕88号）；长春市人民政府办公室出台了《关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（长政办发〔20xx〕144号）等创新机制政策。
本项目建成后，为入驻园区的企业搭建功能完善的创业平台，建立良好的创业环境和秩序，加快优势产业集聚和中小企业发展，推进区域经济又好又快发展。
2、项目主要内容及实施情况
规划用地面积87,158.58m2，规划总建筑面积62,065.00m2（计容面积98,065.00m2），其中地上建筑面积59,975.00m2，地下建筑面积2,090.00m2。双创孵化产业园规划建设16栋建筑，其中研发服务中心3栋，框架结构，总建筑面积12,705.00m2（其中地上建筑面积11,240.00m2，地下建筑面积1,465.00m2）；厂房8栋，层高6米～12米，门式钢架结构，总建筑面积49,050.00m2（其中地上建筑面积48,450.00m2，地下建筑面积600.00m2），计容面积86,540.00m2；泵房1栋，地上一层、地下一层，框架结构，建筑面积274.00m2（其中地上建筑面积24.00m2，地下建筑面积250.00m2）；门卫4栋，砌体结构，总建筑面积36.00m2。配套建设供配电、给排水、供热、消防、弱电设施等及道路、绿化。
项目目前处于在建状态，20xx年一期工程已完工，二期工程主体已完工，三期工程进行场地平整。
3、资金投入和使用情况
20xx年申请地方政府专项债券资金6,000.00万元，根据长春市双阳区财政局文件《关于长春市双阳区20xx年第一批专项债券项目资本金纳入财政预算调整计划的函》（长双财函[20xx]681号），项目资本金纳入区级财政预算调整计划，20xx年财政预算安排4,175.63万元。
20xx年专项债券资金未支付，资本金支付1,632.96万元。
（二）项目绩效目标
1、总体目标
项目按期竣工，产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略，形成以市场为导向，集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的中小企业“双创”产业园。
2、阶段性目标。
20xx年计划一期和二期工程完工，三期工程完成主体工程。
（一）绩效评价目标
根据评价项目的情况和特点，运用科学、规范的'绩效评价方法，客观、公正地对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府债券资金进行综合评价，全面考察项目的预算、实施、管理、结果及影响。通过绩效评价，为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险发挥作用。
（二）评价对象和范围
本次绩效评价主要内容为对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目申请20xx年地方政府专项债券资金的全年执行率、产出、效益和满意度进行综合评价。
（三）绩效评价原则
采用定量分析与定性分析相结合的比较法，对长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府债券资金绩效情况进行客观分析和评价。
（四）评价方法
本次评价方法采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。
1、成本效益分析法，将投入与产出、效益进行关联性进行分析。
2、比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较。
3、因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
4、公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判。
全年执行率和一级指标权重统一设置为：全年执行率10%、产出指标60%、效益指标20%、满意度指标10%。总分由全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
通过本次绩效评价工作，长春聚丰投资开发有限责任公司长春市双阳经济开发区双创孵化产业园区项目新增地方政府专项债券资金绩效评价最终得分60.65分。
绩效评价得分汇总表
指标类别全年执行率产出效益满意度合计
权重10.0060.0020.0010.00100.00
得分1.0533.6016.0010.0060.65
得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%
（一）全年执行率
20xx年计划投资规模15,495.55万元，全年执行数1,632.96万元，全年执行率10.54%。该指标满分10分，得分1.05分。
（二）产出指标
产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标，满分为60分，得分为33.6分。
1、数量指标
数量指标满分19分，得分4.5分。
偏差原因分析及改进措施：20xx年申请专项债券资金6000万元，21年未支出，应加快资金支付进度；20xx年计划一期、二期工程完工，三期工程完成主体工程。实际建设内容：一期完工，二期主体完工，三期平整场地。按计划工程建设完成度为50%。
2、质量指标
数量指标满分18分，得分18分。
3、时效指标
时效指标满分18分，得分11.1分。
偏差原因分析及改进措施：项目计划于计划20xx年8月竣工，截至20xx年底项目按期完工度为50%。
4、成本指标
成本指标满分5分，得分0分。
偏差原因分析及改进措施：项目正在建设中，尚未完工，未发生运营成本。
（三）效益指标
效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标，满分20分，得分16分。
1、经济效益指标
经济效益指标满分4分，得分0分。
偏差原因分析及改进措施：项目正在建设尚未竣工运营，尚未发挥经济效益。
2、社会效益指标
社会效益指标满分8分，得分8分。
3、生态效益指标
生态效益指标满分6分，得分6分。
4、可持续影响指标
可持续影响指标满分2分，得分2分。
（四）满意度指标
满意度指标满分10分，得分10分。
项目单位组织机构健全、职责分工明确，制定了债券资金管理制度及各项业务流程管理制度，制定了专项债券资金使用计划并按严格按照专项债券资金专户管理办法进行债券资金拨付。
项目建成后，产业园将会以创业创新资源整合及服务创新为发展战略，形成以市场为导向，集知识产权、技术转移、创业孵化、信息服务、教育培训、展览展示等功能一体的中小企业“双创”产业园。
双创孵化产业园建设项目孵化创业成果，培育中小企业及其它创业者自主创新能力，促进创新企业成长，并将着力打造完整的创新创业服务链，为入驻企业成长提供和营造良好的创业环境。开发区管委会办公室为进一步提升管理水平，提高生产效益，为中小企业等提供新的发展机遇和空间，将会把双创孵化产业园建设项目作为双阳经济开发区建设的重点工作，使产业园能够成为开发区的“双创”平台，科技创新平台。
产业园绩效考核篇六
根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市产业园区工作绩效考核办法的通知》（韶府办〔20xx〕93号）和《关于印发20xx年度产业园区绩效考核工作方案的通知》（韶园区办〔20xx〕1号）要求，乳源产业转移工业园认真组织开展20xx年度产业园建设管理自评工作。现将20xx年度产业园建设管理自评情况报告如下：
乳源产业转移工业园总面积561公顷，园区前身为广东乳源经济开发区，创建于1992年，20xx年经省政府批准为省级经济开发区，20xx年5月经广东省人民政府同意依托开发区建立乳源产业转移工业园，20xx年2月经省政府认定为省级高新技术产业开发区。
乳源产业转移工业园下辖富源工业园、东阳光高科技园、新材料产业园三个工业片区。园区已建成企业65家，其中规模以上工业企业40家，高新技术企业25家。
（一）园区规模及增速
1.工业投资总量及增速。新增固定资产投资项目26个，年度完成固定资产投资89349万元，增速-4.5%；工业固定资产投资80306万元，增速-7.4%；
2.技改投资总量及增速。完成工业技改23171万元，增速-49.4%；
3.工业增加值总量及增速。完成工业增加值27.38亿元，增速8.4%；
4.全口径税收及增速。园区全口径税收完成2.15亿元，增速-41.42%。
（二）园区招商引资情况
1.新签约项目情况。20xx年引进4个签约项目，签约投资额为9.17亿元，其中亿元以上项目4个。
2.新开工及新投产项目数量。本年度新开工项目为2个，为金贝源婴童用品和东阳光宠物药项目；新投产项目1个，为韶关胜蓝电子科技有限公司电子连接器项目。
3.园区主导产业集聚情况。园区主导产业方向是电子材料、生物医药、高端医疗器械、新材料。园区围绕做大做强支柱和优势产业的同时，全力发展生物医药和高端医疗器械等新兴产业，引导企业和项目向园区集中，延伸产业链条，促进企业集群，加快产业集聚，并同步建设生活性服务业配套设施，使园区成为宜业宜居的'新城区。20xx年，园区引进主导产业相关的产业项目3个，园区孵化器和产业服务中心投入运营使用，目前曼陀罗医药中试车间及万森科技等项目已入驻孵化器
（三）园区发展效益
1.20xx年，园区建成企业65家，其中规模以上企业40家，完成工业总产值123.08亿元，增速3.4%；
2、安全生产及环保达标情况。园区污水处理设施和配套管网建设共分三个片区，分别为富源工业园片区、新材料产业园和东阳光高科技园。富源工业园污水处理厂、新材料产业园和东阳光高科技园片区污水处理设施正常运营，污水全部实现集中处理。园区各污水处理厂排口监测达标；废水排放扣上下游监测断面水质达标；
20xx年，园区发生1起安全生产事故，定为一般生产事故。园区企业没有环保违法违规情况，园区企业没有质量安全违法情况出现。
3.新增规上工业企业数量。新增规模以上工业企业2家，无新减少规模以上工业企业。
（四）园区创新能力
20xx年，园区新增国家家高新技术企业6个；1-11月新增专利数量337个，其中发明授权专利28个，实用新型授权专利259个，外观设计授权专利50个；新增工业企业研发机构5个，其中省级1个，市级3个；新建成的高新区孵化器和广东省科学院乳源产业技术服务中心已投入运营使用。
（五）园区开发建设
1.园区组织管理及干部队伍建设情况。乳源县委、县政府对园区人才队伍建设十分重视，园区党组书记由县政府分管副县长兼任，班子成员结构合理，人员队伍稳定。
2.园区规划编制工作已完成，报告和批复已出具。
3.20xx年，园区基础设施建设项目共2个，计划投资额115928万元，本年度投入基础设施建设9043万元，增速31.9%。
4.20xx年，园区标准化厂房建设面积为4400㎡。
（六）其他
20xx年，园区规划范围内新增土地收储175.278亩。
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