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基础学院防非典工作自查报告篇一
xx月xx日上午，学院召开中层干部会，传达了学校防非典工作会议精神。学院要求进一步落实“看好门”和“管好人”防非典措施。现将自查情况报告如下：
一、如何“看好门”
（一）已经采取的措施。
1、校区实行“准封闭管理”，即：凡校区内人员入校必须示证；学生要出校必须持有辅导员签发的出门证。要求辅导员严格把关，非特殊情况不准签字。
2、外来人员除经院领导同意可登记进入校园外，其余在校门接待室会客或办公。招待所已在四月二十四日停止了营业。
3、外单位车辆未经领导批准不准入校。
4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。
5、家属区东大门实施定时开放；东便门实行验证管理。
6、保卫干部轮流在校门值班。
（二）现在增加的措施。
1、在校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。
2、长期临时工由用工单位进行健康检查后，统一办理带照片的临时出门证；维修等雇用的短期临时工也要查明来自何地，如果疫区的坚决不用；非疫区的也要进行体检后，统一办理临时出门证。
3、对校区内住宅组织相关部门进行排查。原则上不允许外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
（一）已经采取的措施。
1、严格学生出校示证和递交辅导员签发的出门证制度。对于擅自出入校门、翻越围墙的严肃处理。
2、取消学生家教及其它社会兼职活动。加强学生宿舍检查。对于夜不归宿和容留他人的严肃处理。
3、建立学院值班值宿制度，学生干部值班制度，图书馆主任晚间值班制度和卫生所24小时开诊制度。
4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。
5、充分发挥百名党员联络员作用。做到联络员和所联系班级经常保持信息沟通，发现问题及时解决。
6、学生开展丰富多样的小型活动，活跃校园文化生活，给职工发放跳绳、毽子、羽毛球等体育器材，鼓励大家参加活动，增强体质。
7、加强餐饮中心管理，做到花色品种多样，进行了降价和限价。价格平稳；购物中心引进鞋帽和衣服的专柜，方便学生购买。
8、加强宣传工作。发放有关防非典知识材料。校区悬挂标语，出版报、专栏，广播增加防非典的专题节目。《非典快报》每日一期，发到全校区各班组、学生寝室和各科室，让广大师生及时了解防非典工作的各方面信息。
9、坚持公共场所每天消毒二次制度。
10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。
11、严格隔离制度。凡外地返沈学生有发烧症状的都要到学校进行隔离。职工及家属从疫区回来的坚持隔离二周的.措施。
12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。
13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。
14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。
15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。
（二）现在增加的措施。
1、加强家属区防非典工作。制做20个举报箱，每个宿舍楼放一个，欢迎群众举报和反映有关防非典的问题。
充分发挥离退休党组织作用，发挥离退休党员先锋模范作用，进一步做好离退休职工及其家属的防非典工作。
2、向教务处和体育部建议，将大课和人流集中的体育课一分为二进行教学，避免人员过于集中。
3、暂停所有外聘教师的教学活动。
4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。
5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。
6、细化层层负责网络图。横要到边，竖要到底。谁负责，负责什么，一目了然。定期检查和随时抽查责任落实情况。
7、成立学生巡逻队，维护校园学习和生活秩序。
8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。
9、对困难学生进行补助。在“五一”前发放的1.4万元基础上，再发放0.5万元。
20xx年5月15日。
基础学院防非典工作自查报告篇二
为加强会计基础工作，规范会计行为，提高会计信息质量和水平，根据省市财政部门的安排，对照会财会[20xx]1号文件要求，县地震局对本单位的会计基础管理工作情况进行了自检自查，现就有关情况汇报如下：
通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查，促进单位严格遵守《会计法》，认真执行会计制度，夯实单位会计基础工作，完善内部会计控制制度，规范财务会计行为，提高会计工作的质量，做到管好，用好资金，保障本单位各项业务正常运行。
我们在自查中严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，依法自查，确保达到自查的目的。
在自查中我们对照以下几点，认真进行了自查。一是从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书;二是会计账簿设置是否合规，是否严格执行《会计法》、行政事业单位会计制度;三是会计内部控制制度是否健全;四是包括财务制度在内的各项规章制度是否健全，是否得到严格遵守;五是会计核算是否真实合法，信息披露和财务会计报告是否真实完善;六是是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。
在财务工作中，我单位严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据我局实际拨入的、发生的会计事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记，核算，依据《行政事业单位会计制度》的规定进行会计核算，确保数据真实、完整。在安排经费支出时，分轻重缓急，即保证常规工作的需要，又保障重点支出所需，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，合理安排支出。
根据自身工作实际，在建立并实施内部监督和控制过程中，建立了经费支出管理，授权审批，财产清查等相关内部管理。在建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性，以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
3、明确了经费支出的开资范围和标准，采取各种有效措施，控制经费支出，杜绝浪费现象的发生。
为加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物资产清查制度。通过建立健全制度，会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等，一方面做到账簿上所反映的有关财务、款项的结存数同实存数相一致，另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对，保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查，无固定资产不入账、公物私用及其他违规违纪问题。
通过自查，我单位还存在部分财务管理制度建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步建立健全完善制度，强化内控管理，狠抓落实，切实规范财务会计行为，提高会计工作质量，提高会计工作效率，管好用好资金，保障各项业务正常运行。
基础学院防非典工作自查报告篇三
为了认真贯彻落实****县财政局*县财办[20xx]50号文件，关于开展会计基础工作规范化检查的通知精神，我公司于20xx年5月14日召集财务部、审计部等相关人员召开了会计基础工作规范化自查工作会议，传达《通知》精神，安排部署会计基础规范化自查工作，认真按照文件的要求，对照《会计基础工作规范》逐项落实自查自纠。现将我公司关于开展会计基础工作规范化自查的工作情况作如下报告：
原始凭证的取得、审核；会计凭证的填制、审核、传递、保管；会计账薄的设置、登记、核对、结账；会计报表的编制、审核；会计档案的归档、保管、移交、销毁；会计岗位责任的划分；会计监督等。
1.组织学习《会计法》，提高单位负责人和会计人员的素质。增强财会人员的法制观念，自觉遵守、执行会计基础工作规范。
2.结合会计年检和职称考试对会计人员进行培训，掌握《会计基础工作规范》的各项要求，规范会计行为，做好会计基础工作。
3.加强会计工作的管理和监督，建立和完善激励机制，调动会计人员工作的积极性，依法做好会计核算和监督工作，提高财务管理和监督的水平。
4.建立健全内部会计制度，强化内部监督，建立会计人员岗位责任制制度和稽核制度。
作在基本符合《会计基础工作规范》要求的同时，也存在着不足。
1.会计凭证摘要内容填写太过简短，随意性较大。
2.原始记录的.格式、内容、填制方法有待统一。
1.每年组织会计人员进行业务培训，不断提高会计人员的业务素质和业务水平。
2.加强会计凭证摘要的填写，做到填写内容简洁清楚。
3.加强原始凭证的管理，统一原始记录的格式、内容和填制方法。
自查单位：*****。
基础学院防非典工作自查报告篇四
xx月xx日上午，学院召开中层干部会，传达了学校防非典工作会议精神。学院要求进一步落实“看好门”和“管好人”防非典措施。现将自查情况报告如下：
（一）已经采取的措施
1、校区实行“准封闭管理”，即：凡校区内人员入校必须示证；学生要出校必须持有辅导员签发的出门证。要求辅导员严格把关，非特殊情况不准签字。
2、外来人员除经院领导同意可登记进入校园外，其余在校门接待室会客或办公。招待所已在四月二十四日停止了营业。
3、外单位车辆未经领导批准不准入校。
4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。
5、家属区东大门实施定时开放；东便门实行验证管理。
6、保卫干部轮流在校门值班。
（二）现在增加的措施
1、在校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。
2、长期临时工由用工单位进行健康检查后，统一办理带照片的临时出门证；维修等雇用的短期临时工也要查明来自何地，如果疫区的坚决不用；非疫区的也要进行体检后，统一办理临时出门证。
3、对校区内住宅组织相关部门进行排查。原则上不允许外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
（一）已经采取的措施
1、严格学生出校示证和递交辅导员签发的出门证制度。对于擅自出入校门、翻越围墙的严肃处理。
2、取消学生家教及其它社会兼职活动。加强学生宿舍检查。对于夜不归宿和容留他人的严肃处理。
3、建立学院值班值宿制度，学生干部值班制度，图书馆主任晚间值班制度和卫生所24小时开诊制度。
4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。
5、充分发挥百名党员联络员作用。做到联络员和所联系班级经常保持信息沟通，发现问题及时解决。
6、学生开展丰富多样的小型活动，活跃校园文化生活，给职工发放跳绳、毽子、羽毛球等体育器材，鼓励大家参加活动，增强体质。
7、加强餐饮中心管理，做到花色品种多样，进行了降价和限价。价格平稳；购物中心引进鞋帽和衣服的专柜，方便学生购买。
8、加强宣传工作。发放有关防非典知识材料。校区悬挂标语，出版报、专栏，广播增加防非典的专题节目。《非典快报》每日一期，发到全校区各班组、学生寝室和各科室，让广大师生及时了解防非典工作的各方面信息。
9、坚持公共场所每天消毒二次制度。
10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。
11、严格隔离制度。凡外地返沈学生有发烧症状的都要到学校进行隔离。职工及家属从疫区回来的坚持隔离二周的措施。
12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。
13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。
14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。
15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。
（二）现在增加的措施
1、加强家属区防非典工作。制做20个举报箱，每个宿舍楼放一个，欢迎群众举报和反映有关防非典的问题。
充分发挥离退休党组织作用，发挥离退休党员先锋模范作用，进一步做好离退休职工及其家属的防非典工作。
2、向教务处和体育部建议，将大课和人流集中的体育课一分为二进行教学，避免人员过于集中。
3、暂停所有外聘教师的教学活动。
4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。
5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。
6、细化层层负责网络图。横要到边，竖要到底。谁负责，负责什么，一目了然。定期检查和随时抽查责任落实情况。
7、成立学生巡逻队，维护校园学习和生活秩序。
8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。
9、对困难学生进行补助。在“五一”前发放的1.4万元基础上，再发放0.5万元。
基础学院防非典工作办公室
20xx年5月15日
基础学院防非典工作自查报告篇五
1、校区实行“准封闭管理”，即：凡校区内人员入校必须示证；学生要出校必须持有辅导员签发的出门证。要求辅导员严格把关，非特殊情况不准签字。
2、外来人员除经院领导同意可登记进入校园外，其余在校门接待室会客或办公。招待所已在四月二十四日停止了营业。
3、外单位车辆未经领导批准不准入校。
4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。
5、家属区东大门实施定时开放；东便门实行验证管理。
6、保卫干部轮流在校门值班。
（二）现在增加的措施。
1、在校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。
2、长期临时工由用工单位进行健康检查后，统一办理带照片的临时出门证；维修等雇用的短期临时工也要查明来自何地，如果疫区的坚决不用；非疫区的也要进行体检后，统一办理临时出门证。
3、对校区内住宅组织相关部门进行排查。原则上不允许外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出；4月份以后租、借的立即搬出。
基础学院防非典工作自查报告篇六
1、严格学生出校示证和递交辅导员签发的出门证。
制度。
对于擅自出入校门、翻越围墙的严肃处理。
2、取消学生家教及其它社会兼职活动。加强学生宿舍检查。对于夜不归宿和容留他人的严肃处理。
3、建立学院值班值宿制度，学生干部值班制度，图书馆主任晚间值班制度和卫生所24小时开诊制度。
4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。
5、充分发挥百名党员联络员作用。做到联络员和所联系班级经常保持信息沟通，发现问题及时解决。
6、学生开展丰富多样的小型活动，活跃校园文化生活，给职工发放跳绳、毽子、羽毛球等体育器材，鼓励大家参加活动，增强体质。
7、加强餐饮中心管理，做到花色品种多样，进行了降价和限价。价格平稳；购物中心引进鞋帽和衣服的专柜，方便学生购买。
8、加强宣传工作。发放有关防非典知识材料。校区悬挂标语，出版报、专栏，广播增加防非典的专题节目。《非典快报》每日一期，发到全校区各班组、学生寝室和各科室，让广大师生及时了解防非典工作的各方面信息。
9、坚持公共场所每天消毒二次制度。
10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。
11、严格隔离制度。凡外地返沈学生有发烧症状的都要到学校进行隔离。职工及家属从疫区回来的坚持隔离二周的措施。
12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。
13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。
14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。
15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。
（二）现在增加的措施。
1、加强家属区防非典工作。制做20个举报箱，每个宿舍楼放一个，欢迎群众举报和反映有关防非典的问题。
充分发挥离退休党组织作用，发挥离退休党员先锋模范作用，进一步做好离退休职工及其家属的防非典工作。
2、向教务处和体育部建议，将大课和人流集中的体育课一分为二进行教学，避免人员过于集中。
3、暂停所有外聘教师的教学活动。
4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。
5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。
6、细化层层负责网络图。横要到边，竖要到底。谁负责，负责什么，一目了然。定期检查和随时抽查责任落实情况。
7、成立学生巡逻队，维护校园。
学习。
和生活秩序。
8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。
9、对困难学生进行补助。在“五一”前发放的1.4万元基础上，再发放0.5万元。
20xx年5月15日。
基础学院防非典工作自查报告篇七
五月十四日上午，学院召开中层干部会，传达了学校防非典工作会议精神。学院要求进一步落实“看好门”和“管好人”防非典措施。现将自查情况报告如下：
一、如何“看好门”
(一)已经采取的措施。
1、校区实行“准封闭管理”，即：凡校区内人员入校必须示证;学生要出校必须持有辅导员签发的出门证。要求辅导员严格把关，非特殊情况不准签字。
2、外来人员除经院领导同意可登记进入校园外，其余在校门接待室会客或办公。招待所已在四月二十四日停止了营业。
3、外单位车辆未经领导批准不准入校。
4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。
5、家属区东大门实施定时开放;东便门实行验证管理。
6、保卫干部轮流在校门值班。
(二)现在增加的措施。
1、在校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。
2、长期临时工由用工单位进行健康检查后，统一办理带照片的临时出门证;维修等雇用的短期临时工也要查明来自何地，如果疫区的坚决不用;非疫区的也要进行体检后，统一办理临时出门证。
3、对校区内住宅组织相关部门进行排查。原则上不允许外租和外借。即：4月份以前租借的限期搬出;4月份以后租、借的立即搬出。
二、如何“管好人”
(一)已经采取的措施。
1、严格学生出校示证和递交辅导员签发的出门证制度。对于擅自出入校门、翻越围墙的严肃处理。
2、取消学生家教及其它社会兼职活动。加强学生宿舍检查。对于夜不归宿和容留他人的严肃处理。
3、建立学院值班值宿制度，学生干部值班制度，图书馆主任晚间值班制度和卫生所24小时开诊制度。
4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。
5、充分发挥百名党员联络员作用。做到联络员和所联系班级经常保持信息沟通，发现问题及时解决。
6、学生开展丰富多样的小型活动，活跃校园文化生活，给职工发放跳绳、毽子、羽毛球等体育器材，鼓励大家参加活动，增强体质。
7、加强餐饮中心管理，做到花色品种多样，进行了降价和限价。价格平稳;购物中心引进鞋帽和衣服的专柜，方便学生购买。
8、加强宣传工作。发放有关防非典知识材料。校区悬挂标语，出版报、专栏，广播增加防非典的专题节目。《非典快报》每日一期，发到全校区各班组、学生寝室和各科室，让广大师生及时了解防非典工作的各方面信息。
9、坚持公共场所每天消毒二次制度。
10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。
11、严格隔离制度。凡外地返沈学生有发烧症状的'都要到学校进行隔离。职工及家属从疫区回来的坚持隔离二周的措施。
12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。
13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。
14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。
15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。
(二)现在增加的措施。
1、加强家属区防非典工作。制做20个举报箱，每个宿舍楼放一个，欢迎群众举报和反映有关防非典的问题。
充分发挥离退休党组织作用，发挥离退休党员先锋模范作用，进一步做好离退休职工及其家属的防非典工作。
2、向教务处和体育部建议，将大课和人流集中的体育课一分为二进行教学，避免人员过于集中。
3、暂停所有外聘教师的教学活动。
4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。
5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。
6、细化层层负责网络图。横要到边，竖要到底。谁负责，负责什么，一目了然。定期检查和随时抽查责任落实情况。
7、成立学生巡逻队，维护校园学习和生活秩序。
8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。
9、对困难学生进行补助。在“五一”前发放的1.4万元基础上，再发放0.5万元。
基础学院防非典工作自查报告篇八
根据证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序。
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前;。
整改责任人：主管会计工作负责人。
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
1、母公司对子公司财务人员的管理情况。
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况。
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
基础学院防非典工作自查报告篇九
一、如何“看好门” 。
（一）已经采取的措施 。
3、外单位车辆未经领导批准不准入校。 。
4、卫生所和浴池暂停对职工家属开放。 。
5、家属区东大门实施定时开放；东便门实行验证管理。 。
6、保卫干部轮流在校门值班。 。
（二）现在增加的措施 。
1、在校门口设体温测查点。凡外来人员一律经体温测试才能入校或进到接待室。 。
二、如何“管好人” 。
（一）已经采取的措施 。
4、建立辅导员每日例会制度，及时处理和沟通相关问题。 。
9、坚持公共场所每天消毒二次制度。 。
10、实行层层零汇报制度。各部门书面报告，负责人签字。 。
12、对于出租的门市房实行人员登记制度，租房户每天报告人员情况。 。
13、计算中心除教学用网络外，其余时间关闭。 。
14、为解决自习室人多问题，允许学生在寝室自习，但要注意通风。 。
15、取消晚自习答疑、期中考试和部分竞赛活动。 。
（二）现在增加的措施 。
3、暂停所有外聘教师的教学活动。 。
4、加强校区外劳服公司所属的民房管理，排查有无外地人租借现象。 。
5、建立校门西部栅栏的隔离带，防止学生与外界直接联系和攀跳。 。
7、成立学生巡逻队，维护校园学习和生活秩序。 。
8、全体学生工作干部和大部分学生配备了口罩等防非典物资。 。
2003年5月15日 。
基础学院防非典工作自查报告篇十
根据《广东省教育厅关于开展20xx年教育事业重要统计数据核查的通知》（粤教规函［20xx］30号）要求，为了积极配合此次教育事业统计核查工作，我校按照教育局的安排部署，成立了自查领导小组，对我校20xx-20xx学年的教育统计情况进行了全面检查，通过检查，小组成员一致认为符合上级文件要求的标准。
1、高度重视，精心组织。我校严格按照教育局的统一要求，健全了统计数据填报制度，精心组织相关人员学习落实《统计法》，能认真解决学校统计工作中遇到的困难和问题，做好人、财、物的条件保障工作，确保教育事业统计工作的顺利开展。
2、依法统计，规范行为。学校能牢固树立依法统计的观念，依法规范统计行为，依法维护统计秩序，从源头上保证统计数据真实可靠，杜绝随意干预、随意改动统计数据的现象发生。
3、加强统计人员的管理。我们由教导处具体负责统计工作，并指派一名教师具体负责组织学校各处室协调提供相关数据做好统计填报工作，使数据内外一致，不走样，不参水分。同时，积极安排统计人员参加教育局每学年组织的报表统计培训，不断提升统计人员的工作能力，增强其责任心与使命感。
4、提高统计工作的效率。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为统计员配备了u盘，方便数据的'上报，减少和杜绝了虚报、瞒报、漏报、错报等现象的发生。
5、建立了档案室，建立了学生档案，建立了教职工花名考勤册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。
6、按时上报，规范存档。
我校能按上级要求，将学生数经学籍会审确定后，能手工填写报表一式三份，校长能审核签名，加盖学校公章后上报教育组，教育组在审核各学校报表后再将一份返回学校存档。学校存档报表要附上完整的统计台帐。
7、加强数据管理与维护。我们要求统计员要经常与教育组负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。
以上是我校对我校教育数据统计情况所进行的检查情况，尽管我们按照上级要求做了基础性的工作，但是按照统计法的要求，我们在规范性、科学性、准确性上还存在一定的不足，按教育局和上级行政主管部门要求还有距离，我们决心借助这次教育事业重要统计数据核查工作的时机，进一步完善我们的工作，从而使我校的教育统计工作做到规范科学。
基础学院防非典工作自查报告篇十一
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县信访局的指导下，我局认真贯彻落实党的十八和十八届三中、四中全会精神。按照《信访条例》的要求，切实加强信访基础业务建设，坚持主要领导亲在抓，分管领导具体抓，层层抓落实，做到了无集体上访和越级上访，无信访积案，保证了砂资源管理秩序的根本好转。
我局对信访工作十分重视，为了切实抓好信访基础业务工作，成立了以局党组书记、局长王玉军同志为组长的信访工作领导小组，并明确了执法大队支部书记具体抓好信访工作，各执法中队、法制科、业务科相关人员负责日常信访工作。
我局将信访案件处置、努力化解涉砂信访引起的矛盾作为重点工作来抓，一年来共接待群众来信来访案件5起，做到了件件回复或告知信访人。同时还按时、按质地办结上级转来的市长、县长公开电话，未出现任何拒办、拖办的`情况。加强初信初访的排查调处工作，工作中，我们注重做好调查排处，摸清情况，掌握动态，及时发现信访苗头，及时处置，确保把问题化解在本范围之内，无一出现越级上访，重复上访的案件，做到了让群众满意，让社会认可，让领导放心。
一是相继制定和出台了《信访工作制度》保证信访工作有章可循，坚持以制度管人管事；二是制定了矛盾纠纷排查工作制度，对全县砂场及盗采点定期进行排查；三是建立了工作报告制度。加强信访工作报告，特别是典型、重大的信访信息，力求做到不过夜。
以上报告，如有不当，请指正。
二0xx年八月十八日。
基础学院防非典工作自查报告篇十二
xx市统计局：
今年以来，我局在市委、市政府的领导下，在xx市局的指导下，认真贯彻落实xx市政府文件及统计工作会议精神，切实加强了统计基层基础建设工作，不断推进全市基层统计工作规范化建设，为统计工作的健康发展奠定了坚实的基础。
近几年来，我市高度重视和加强基层统计工作规范化建设，市政府非常重视，xx市长亲笔批示：请统计局细阅。分管副市长xx也在文件上作出批示：必要时可否发一文件或召开一次会议，请xx局长据情决定。市政府xx市长也对文件作出具体批示：
请xx同志阅办：
1、转发此通知。
2、召开统计人员会落实。
3、请统计局提出具体落实意见。
这以上充分说明xx市政府主要领导和分管领导对统计工作的重视、关心和支持。
按照市政府领导的指示要求，市统计局结合我市统计工作的实际情况，及时召开了全体机关干部会议和基层统计人员会议，进行传达学习。召开了三次党组会议，研究贯彻落实意见，并向市政府领导作了请示汇报。经市政府同意，以《关于进一步加强基层统计工作的通知》，以《xx省人民政府办公厅关于调整统计数据上报时间有关问题的通知》，市统计局以《关于贯彻xx市统计局〈统计数据上报提速实施方案〉的`通知》，以《xx市20xx年镇、办事处、开发区统计网络建设方案》的通知，保证了基层统计工作干有目标，做有规范，学有依据，赶有方向。
根据省政府《会议纪要》精神和xx市政府办公厅文件精神的要求，我们在统一思想认识的基础上，上下一心，左右同步，狠抓基层统计机构和统计队伍建设，为做好基层基础工作打下了坚定的基础。另外我市乡镇统计机构设置和队伍建设也有所加强。xx个镇、办事处、开发区机构设置都达到了“四有”，即：有牌子、有章子、有场所、有设备，在人员配备上都设置了xx人从事综合统计工作，一个农业统计，一个投资服务中心统计，一个主任，工资、经费都有了保障。
省xx市统计提速工作会议结束后，我市早动手，争主动，全面出击，利用“三会一班”，深入贯彻落实上级会议精神，不断加强基层统计信息网络建设，取得了可喜成绩。
一是召开了全市统计提速工作会议。根据上级会议精神，结合本市基层统计信息网络建设的实际情况，局党组召开专门会议进行了研究，并到各镇、办事处开发区进行调研，同时派有关人员到xx等基层统计信息网络建设较好的地方学习，在此基础上，向市政府做好专题汇报，市长xx同志专门做了批示，要求制订下发一个文件，召开专门会议，传达贯彻上级精神。xx月xx日我市召开了全市统计提速工作会议，市政府副市长xx同志出席了会议，并就统计提速工作、基层统计信息网络建设工作、基层统计队伍建设等问题做了重要讲话。各镇、办事处、开发区、市直有关单位分管领导和统计人员参加了会议。
二是召开了全市基层统计信息网络现场会。为了起到示范带动作用，我局于xx月xx日在xx镇政府召开了全市基层统计信息网络建设现场会。参加会议的有各镇、办事处、开发区农业统计人员。xx镇是我市第一个实现xx市、县、乡三级联网的乡镇，会上，入会人员首先学习了如何通过电话拨号进入统计信息网的方法，并进行了现场演示。xx镇政府领导还介绍了如何提高认识，加快信息网络建设，提高统计现代化水平的经验。会议要求各单位要以本次现场会为契机，进一步加快信息自动化建设水平。
三是召开了全市基层统计网络建设现场汇报会。为及时掌握情况，推动工作，现场会结束后，我市又组织有关人员到各镇、办事处、开发区进行了巡回检查，对发现的问题，及时向市政府领导做了汇报。市政府又于xx月xx日在xx镇召开了全市基层统计网络建设汇报会，各镇、办事处、开发区分管领导参加了会议，并就落实统计提速工作会议精神、基层统计信息网络建设情况逐个进行了汇报。市政府xx副市长听取了汇报并做了重要讲话，肯定了各单位前段工作，指出了不足，并就下步工作提出了具体要求。
四是举办了全市基层统计人员计算机培训班。我们认为要使统计工作真正提速，提高基层统计人员业务水平是关键，为此，决定对各镇、办事处、开发区统计人员进行一次系统的计算机知识培训，市政府给予高度重视与支持，市长xx同志亲自批示，同意举办培训班。我市于xx月xx日—xx日在市电大举办了为期xx天的首届统计人员计算机培训班。培训期间，为了保证培训效果，市局培训人员严格管理，参训人员学习积极性也非常高涨，除白天正常学习外，晚上还坚持学习2小时，就连电大的教师都说，这批学生是近几年来所有培训班中学习积极性最高的一批。为了办好这期培训班，市统计局专门安排一名副局长和农调队的全体同志靠上具体抓落实，经与市电大联系，聘请了水平较高的授课教师，并根据统计工作实际和基层统计人员的水平，有计划、有重点的选择授课内容。通过培训，使全体学员较好的掌握了微机操作知识，取得了满意的效果。据统计，学习及格率达到100%，优秀率超过1/3。这次培训为全市基层统计网络建设奠定了良好基础。
此外，为了进一步贯彻落实会议精神，我们积极与市政府督查办公室联系，于xx月xx日、xx日两天一起到各镇、办事处进行了督查，并将督查结果由政府办公室通报，推动了基层统计信息自动化建设工作。通过“三会一班”及督查，我市基层统计信息网络建设已步入正轨，目前，全市xx个镇、办事处、开发区全部配置了微机，实现了市、县、乡三级联网，市统计局在资金紧张的情况下，筹资xx万多元，新购置了与镇、办事处联网的必备设施，并及时开通使用，为统计工作全面提速奠定了基础。
根据xx市局提出的档案管理达标升级的要求，我市从实际情况出发，在现有的办公条件下，争取市政府的支持，在政府二楼专门要了一间档案室，安排专人负责管理，并建立健全了各项配套管理制度，经档案局验收，已达到省二级标准，取得机关档案工作目标管理省二级证书。为早日升为省一级，局里加强软件建设，材料、帐表等存档资料全部按省一级标准要求建档。待搬入新政府大楼后，设高档次档案室，争创xx市或省一流档案室，达到省一级或更高级标准。同时市局以《关于印发xx市统计局档案工作网络图及档案工作制度的通知》下发到各镇、办事处、开发区，要求基层档案建设步入正轨，努力争创一流档案工作。
应当说，今年我市统计基础工作规范化建设取得了突破性进展，这与我们积极争取市政府领导支持，加强对基层调研督查是分不开的，但同时还存在一定问题，如基层统计人员更换频繁，专人不专职，基层计算机档次偏低，统计人员计算机的应用水平不高等等，这些问题，我们将在今后的工作中认真加以解决。下步工作中我们将主要从以下几方面开展工作：
一是加强基层统计队伍建设。我们将会同有关部门，积极做工作，使各镇、办统计人员专人专职，争取设立独立统计站。
二是加强统计信息自动化建设。逐步使各镇、办事处建有自己的网站，建立自己的网页，同时要进一步加强基层统计人员计算机应用水平的培训，提高他们的实际操作能力。
三是档案工作再上新台阶，20xx年争创档案工作规范化管理省一级。加强基层档案工作建设，使我市档案管理工作达到一个新的水平。
四是抓好“三支队”建设，力争早日成立企业调查队或综合经济调查队，使调查工作步入正规。
基础学院防非典工作自查报告篇十三
根据工作计划，公司对此次专项活动做了以下组织安排:成立工作领导小组和会议室，规范财务会计基础工作，办公室负责具体项目的实施。4月31日前，财务部将组织召开动员会，传达深圳证监局发[20xx]109号文件精神，全面深入开展规范深圳辖区上市公司财务会计基础工作专项活动，以及公司工作。
这一阶段的工作内容是公司全体财务人员首先了解财务会计基础工作的相关规章制度，了解财务会计基础工作的.重要性和必要性，掌握财务会计基础工作的要求；了解后，按照《关于填报深圳地区上市公司财务会计基础工作调查表的通知》和《关于深圳地区上市公司会计基础工作常见问题的通知》的内容逐一自查，找出问题，确定整改方案。
现阶段主要工作是落实整改措施，提高财务会计基础工作水平，提高会计信息质量。
根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本准则》、《会计工作基本准则》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司对照《问卷调查》和《常见问题公告》，进行了认真、全面的逐项自查、自检。
1、财务人员和机构的基本情况。
1.1会计工作负责人和会计机构负责人。
会计工作负责人由总经理提名，董事会决议任命。会计工作负责人和会计机构负责人未在其他单位兼职，在其他单位无人事关系，未发现违规行为。
1.2会计人员的岗位设置。
会计岗位设置合理，符合内部牵制要求。岗位轮换制度已按要求建立并实施。公司虽然有回避制度，但是对于财务人员的聘任没有专门的回避制度。
整改措施:在财务人员管理制度上，增加关键岗位财务人员的回避聘任制度。
负责人:财务部。
整改期限:10月15日前。
1.3会计人员的专业系统培训。
公司已安排会计人员定期或不定期参加各种内外部专项培训，包括内外部相关培训和新会计准则、税务及会计人员继续教育讲座。公司制定了《员工外出培训管理规范》，财务部会计人员遵照执行，未发现违规行为。
2.基础会计工作规范化。
2.1会计凭证的编制和管理。
会计凭证应由专人保管。一些原始单据(主要是银联采购订单和卡销售申请表等。)不附记账凭证后单独装订保存，主要是为了方便查询、管理和保存。在自查过程中，发现少量自制原始凭证保存不全，部分凭证或账簿未及时打印装订。
整改措施:总部财务部制定记账凭证附件要求，规范自制原始凭证格式。所有未能及时完成凭证装订印书的分行，将在10月15日前整改。各公司财务部严格遵守公司制度规定，财务部不定期抽查。一旦发现凭证的原始凭证不完整或凭证和账簿未及时装订，将作为会计质量问题进行通报批评。
基础学院防非典工作自查报告篇十四
根据xx证监局《关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》(厦证监发〔20xx〕18号)(以下简称“通知”)精神和要求，为切实加强新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)财务会计基础工作，提升财务会计核算水平、提高财务信息披露质量，公司制订了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》(以下简称“《工作方案》”)，并成立专项活动领导小组。根据上述文件规定和工作方案的安排，本次专项活动时间为20xx年4月至10月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月为整改提高阶段。
截至本自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了《新华都购物广场股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》(以下简称“《自查报告》”)，并经公司董事会审计委员会和第三届董事会第三次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施等报告如下：
(一)专项活动的组织
1、公司根据《通知》精神，成立了以周文贵董事长为组长的专项活动领导小组。
2、按照“统一领导、分级管理”的原则，实行公司总部与子公司的分级管理：公司总部负责实施方案的制定、布署、组织检查及制度完善工作;各子公司负责本单位规范化的具体实施。
3、由财务部、审计部对公司财务会计基础工作进行对照检查。公司其他部门人员配合、协助本次专项活动的开展。
4、董事会审计委员会对自查工作进行监督与指导。
(二)专项活动的开展
1、各独立核算单位依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《会计基础工作规范》等规定，对《xx上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》所列的自查事项进行逐条对照，全面、深入地查找存在的问题，分析原因;在自查自纠过程中，边查边改，对可以马上解决的，立即整改;对一时难以解决的问题报告总部，经确认后统一整改。
2、自查自纠期间，审计委员会指派内部审计部门采取审阅资料、现场走访、约谈相关人员，对公司自查进行指导、督促、形成工作记录。
3、各独立核算单位自查结束后，公司抽调骨干力量组成小组进行抽查。
4、制度梳理：根据最新指引文件，结合公司实际情况对公司现有制度进行修订、完善，对公司缺少的制度，加以制定。使公司的规范财务会计基础工作更有成效。
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善，公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实。
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定，设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程的规定，选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有丰富的管理经验，有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司，未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人，会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、不存在亲属关系，未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求，根据会计业务需要设置会计工作岗位，配备会计人员。岗位职责和考核制度明确，岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格。
6、公司《财务管理制度》依据《会计基础工作规范》要求，对会计人员的离职交接做了规定，会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位实行有计划地进行轮换，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位实行有计划地轮换作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
8、公司重视会计人员的专业培训，鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试。公司按照国家《会计基础工作规范》要求，每年组织会计人员参加财政部门组织的会计人员继续教育培训，最低不少于24课时;并不定期多次以外派人员参加培训、向外聘请专家学者到公司讲座、以及公司内部的培训等多形式对员工进行培训，提升会计人员的专业素质。
9、会计人员任用实际采取了回避，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(二)会计核算基础工作的规范性
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求，记帐凭证所附的原始凭证合法有效单据齐全，部分由母公司开具的发票清单因量较大另行装订与每月的凭证一起存放。
2、采购业务记账凭证后通常附有增值税发票、应税劳务销货清单、商品验收单、进价变更单、用款申请单、付款银行回单。原始单据齐全。.
3、记账凭证的编制：在凭证的编号上，采用按照发生经济业务的先后顺序编号，对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时，采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目，按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”，并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章，明确经济责任。
4、凭证的审核：为了保证会计信息的质量，在记账前由财务经理(或审核人员)对记账凭证进行严格审核，主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据，所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致，审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
5、公司各科目的明细账由记账凭证自动过入系统。
6、公司使用用友nc财务系统，记帐凭证每日打印每月装订成册，总账、明细账按年打印并订装。
7、公司单体财务报表是由系统自动生成，在编制单体财务报表前都与集团内有关企业先进行对账。
8、公司每月编制合并报表，合并范围内各主体对于同一经济事项的具体核算原则一致，母公司系通过对公司各项业务制作账务处理范例而达成。
9、公司会计估计变更实际履行董事会审批程序，但尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计估计变更须履行董事会审批程序作出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
10、对公司会计政策变更需履行哪些审批程序尚未形成书面制度。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对会计政策变更须履行的审批程序
出明确规定。
整改期限：20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(三)资金管理和控制情况
1、公司制定了资金管理的相关制度，货币资金日常管理由财务部负责，财务总监负责公司资金的统筹、融资及预付款的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行，审批人在授权范围内进行审批，不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系，与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户，不存在以个人名义开设账户，财务由专人编制银行余额调节表，公司开通了网上银行支付功能，支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理，出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理，避免印鉴保管风险。
9、个别子公司作废票据能及时注明作废字样，但仍由出纳保管备查，4月起改由会计保管备查。
(四)财务管理制度建设及执行情况
1、公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定制订《财务管理制度》。公司的财务管理制度下设十三个章节，包括总则、财务会计工作、财务管理的基础工作、流动资产管理、非流动资产管理、负债管理、成本费用管理、财务报告与财务分析、会计电算化、股利政策、内部审计、事务管理等内容。同时制订了有关费用、收入、固定资产等十二项的内控制度。公司财务管理制度能有效地保障公司及全体股东的合法利益，保证公司的资产安全。
2、公司财务管理制度实行由公司财务部门负责制定及修改，由总经理审定，董事会批准的分级审核制度。
3、公司统一制定下属子公司的财务管理制度，统一制定下属子公司的会计政策，并督促其按财务管理制度、会计政策执行。
4、公司对重大会计差错更正需履行的审批程序未作出相关规定。
整改措施：修订公司《财务管理制度》，对重大会计差错更正须履行的审批程序作出明确规定。
整改计划：在20xx年7月10日前;
整改责任人：主管会计工作负责人。
(五)财务信息系统使用和控制情况
1、公司使用用友nc版财务软件，模块运行正常，基本能满足公司目前的运营需要。
2、公司财务信息软件系统日常的管理和维护由系统管理员负责，数据库每周备份一次;系统服务器由信息部专人负责维护，技术问题由用友公司负责处理，公司购买软件系统的合同条款里明确规定了专业机构的维护人员不得泄漏公司财务信息。
3、公司对用友nc软件系统访问及操作权限根据不同的职责与岗位进行了设置。不属于财务部门的人员无法访问及获取财务信息。
4、公司财务信息系统在结账后进行“反结账”操作时需要履行向总部财务总监申请及审批程序。
(六)母公司对子公司财务管理和控制情况
1、母公司对子公司财务人员的管理情况
子公司财务经理为子公司财务负责人，子公司的财务负责人由母公司任命，其对母公司负责;子公司财务负责人的考核由子公司进行初评，母公司财务总监进行复评，最终由母公司总裁确认。
子公司其余财务人员的招聘、任免均由母公司负责。母公司对子公司一般财务人员的任职资格要求与母公司一致，须持有会计从业资格证。母公司不定期组织对子公司财务人员的专业培训。
2、母公司对子公司的资金管理情况
子公司每日下班前须向母公司财务总监报送《资金日报表》，每周一报送《周资金收支预算及执行情况表》;每月、每年均需报送月资金预算及执行情况表、年资金预算及执行情况表，便于母公司了解子公司的资金管理及运营情况;由母公司负责统筹安排资金需求。
母公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司对外拆借资金、对外担保和大额对外投资等须经母公司批准;母公司对子公司实行全面预算管理。
子公司开立银行账户须经母公司审批。
通过此次专项活动的开展与自查，公司董事、高级管理人员和财务部门对公司存在的问题进行了总结并认真进行分析和反思，提出了整改方案及措施，规范了公司的运作水平，增强了公司财务人员对会计基础工作的认识，提高了财务人员的业务水平和整体素质。公司将以此为契机进一步规范财务会计基础工作运行体制，形成促进财务会计基础工作规范开展的长效机制，提高公司规范运作意识和治理水平。
基础学院防非典工作自查报告篇十五
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况。
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题。
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》(桂证监字【20xx】13号)的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，现将情况总结如下：
一、财务会计人员队伍建立情况。
1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件，公司严格按照制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业知识和职业技能，能够胜任岗位。
2、为满足公司业务发展、监管要求的需要，公司注重财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的知识结构，提升会计人员的业务水平。
财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平;同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注。公司上市以来，财务部编制了公司2011年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。
经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
4、公司财务会计人员能够胜任岗位工作需求，但对《企业会计准则》的理解和把握还存在一定的不足，一方面是在公司上市后，随着新业务的增加，不够熟悉新业务的企业会计准则的相关规定，缺乏新业务的实务经验;另一方面，《企业会计准则》专业术语比较深奥，实务中的会计处理存在一定的理解和把握难度。
二、财务总监的履职情况。
1、公司尚未建立《财务总监任职管理办法》。为进一步明确公司财务总监的任职条件、岗位职责、权限范围及绩效考核，做到岗位职责清晰，授权明确合理，公司计划于20xx年11月前制订《财务总监任职管理办法》。
2、公司现任的财务总监，本科学历，已取得注册会计师资格证，具备多年企业财务管理经验，熟悉公司财务会计工作，在负责公司的日常会计处理与财务管理工作中，能够及时发现公司财务会计工作中存在的问题，并对公司财务会计工作进行指导。入职以来，公司财务总监勤勉履责，恪尽职守，不断完善公司财务与会计运作系统，确保公司的会计处理与财务运作符合企业会计准则与上市监管要求。
三、制度建设情况。
1、为提高财务会计信息质量，保证财务会计工作的顺利实施，公司制定了《会计基础工作规范》、《会计岗位职责》、《财务管理工作规定》、《财务内部控制制度》、《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《工程项目会计控制制度》、《产品成本核算办法》等等一系列内部会计控制制度，涵盖了货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固定资产、对外投资、筹资管理等各方面。同时，公司适时对财务会计管理制度进行更新。
2、依照公司财务会计管理制度，公司会计系统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适当进行表达和披露，为公司提供真实、完整的会计信息，能够保证财务报告的准确与可靠。
同时，公司建立了明晰的会计政策和会计核算记录，保证同一事项在不同期间的会计处理保持一致。
基础学院防非典工作自查报告篇十六
为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合2011年5月区审计局关于审计区环保局2009年和2010年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:。
为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的实现。
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，务必经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，个别单位2009年和2010年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。
基础学院防非典工作自查报告篇十七
根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(新财会[20xx]13号)、《关于开展会计基础工作检查的通知》(新财会[20xx]14号)文件的要求，为切实做好我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高，进一步提升局财务规范运作水平，我局依据《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计基础工作规范化管理办法》、《会计档案管理办法》等有关法律制度规定，对近年来会计基础工作情况认真进行了自查.现将自查情况报告如下：
卫辉市规划局严格遵守《中华人民共和国会计法》以及有关法律、法规规定，设置会计机构并配备专职会计人员开展会计核算工作。现有财务负责人，会计，出纳人。各会计人员均持有《会计从业资格证》，在会计工作中都能严格按照《会计法》的要求认真履行职责，没有违法违纪行为。
严格遵守《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.银行开户数和现金管理符合国家规定。按照会计法和国家统一会计制度的规定，依法建立会计帐册，正确设置和使用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序;记帐凭证的内容、填制方法、基本要求及更正错误凭证的方法等符合国家统一会计制度的规定。严格按照国家统一会计制度设置、启用、登记会计帐薄,会计帐薄的结帐.更正错误的方法符合规定,做到了帐证、帐帐、帐实相符。根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制会计报表,定期向上级财政部门报送,并做到了数字真实、计算准确、内容完整、签章手续齐全。
严格按照财政部.国家档案局制定的《会计档案管理办法》管理会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料,定期整理、立卷、归档。会计电算化资料按工作规定保存打印出纸质档案并备份电子档案。以上均指定专人负责会计档案，妥善保管。会计档案的调阅、销毁等手续严格按照国家统一规定执行。
导责任制，建立并执行会计人员岗位责任制。帐务处理程序制度。内部牵制和稽核制度。原始记录管理制度。财产清查制度等内部控制制度和会计管理及监督制度。并且对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确的规定,进一步规范了财务会计管理监督工作。
一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善。二是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺，按部就班工作。三是财务人员专业培训需进一步加强。针对以上问题我局将及时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素质建设，更要抓好各项管理制度的落实。
基础学院防非典工作自查报告篇十八
矿业公司财务部：
按照6月23日公司检查组一行对生产服务分公司进行的各项检查通报的问题，我们全体人员又一次集中学习了《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》等相关制度，对各项问题已经陆续整改到位。
1、对于会计人员的业务知识学习，已经对大家做了严格要求，以职称考试为手段，尽早取得证书，提升自我水平。
2、岗位职责：对于原来的岗位职责进行了修订，将和别的制度一起装订成册。
1、自制原始凭证：对缺少部门业务公章的社保计提、工资计提以及相关费用的冲销，均补盖了相关部门公章，相关负责人也完善了签字手续。
2、银行业务：对于银行业务的收付单据缺少银行柜台业务章问题，已派专人进行了补办，对各月的对账单进行了打印，按照各月顺序装订成册。
3、凭证及报表：对装订的`凭证缺少审核盖章，已经补办；报表装订要求按页打码，按照季度合订成册装订保管。
4、资产盘点：参照大哈拉矿和乾元化工的装订格式，对相关内容进行了完善。
对全年的内部会计报表资料、工程结算资料、测算资料和考核资料等整理文件包后，进行备份；对于制度建设，虽然我们执行上级单位各项制度，但是缺少收集汇总的，这次将矿业公司和分公司所颁布的涉及财务管理、会计核算等文件分类收集，联系印刷部门即将印刷成册。
对于整理好的档案，已经整理出目录，同时完善了会计档案资料借阅登记本。
通过这次检查整改，财务人员的观念有了提高，原来的习惯性弊病得到克服，财务精细化管理的意识得到了加强。愿公司以后多组织此类活动，必要时带领大家走出去学习同行先进，提升财务基础管理水平。
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