报告需要通过合适的数据和图表等辅助材料来支撑和说明观点。在报告中，应该注重事实的客观陈述，避免个人主观色彩过重。这些报告范文涵盖了各行各业的实践经验和研究成果，对我们写报告具有很好的借鉴意义。
防火门内审报告篇一
部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。
通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。
通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目xxx的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。
本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。
鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立xxxx品牌形象。
防火门内审报告篇二
2016年，审计工作以围绕中心、服务大局为指导思想，积极促进经营决策的贯彻落实，加大对重要领域、重点岗位、重大资金的监督力度，关注涉及职工群众自身利益的突出问题，重点做好以下工作：
（一）准确把握审计定位，围绕全局工作重点，开展精品审计。
一是按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的十六字方针，继续做好中层干部任期经济责任审计工作；二是在日常工程审计的基础上，财务审计与工程审计相结合，选几个重点建设项目开展专项审计；三是开展局本部业绩考核责任制审计、电力销售审计和成本预算执行审计，服务于我局目标完成；四是深入细致地开展经济合同专项审计；五是对代管县(市)电业局继续开展资产经营审计即绩效薪酬审计；六是对林州优创热电公司开展投资审计和资产评估，对优创铁合金建设项目进行投资审计，对正元、汇丰电厂工程整改情况开展后续审计；七是对职工关心的热点问题，开展专项审计或审计调查。
（二）推行审计结果公开，重视审计结果落实，抓好审计成果运用。
（三）以审计信息化建设为载体，实行标准化作业，提高审计质量。
各位代表、同志们，我局2016年经营任务和目标已经确定，我们一定要认清形势、理清思路、维护大局、遵章守法、稳健经营，在局党政班子的正确领导下，紧紧围绕我局2016年各项工作部署和要求，进一步加强自我约束机制，完善内部控制体系，为我局经济实力的发展壮大做出新的贡献。
防火门内审报告篇三
是贴合iso9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。
在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在iso9001：2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性iso9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的iso9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的iso9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!
防火门内审报告篇四
1、20xx年10月17日在iso90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了iso9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。
2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：
（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。
（2）各部门对is09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。
3、质量方针和质量目标的实施情况。
通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：
20xx年第三季度质量目标考核完成记录。
通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。
4、纠正／预防措施的落实情况。
（1）落实情况：
本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。
（2）分析评价：
通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。
1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施iso9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。
2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。
3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。
4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行，对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。
1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。
2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。
防火门内审报告篇五
根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：
为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。
成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。
我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。
1、规范财务收支结转，规范记账科目。
2、对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新整理记账。
3、对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。
4、会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。
5、重新整理和规范了记账凭证的装订。
防火门内审报告篇六
为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于20xx年4月23日4月24日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。
将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。
评审小组。
20xx年4月27日。
防火门内审报告篇七
本着对工程质量高度负责的原则，建设方、监理单位、施工单位于2017年1月22日分别对某防火门厂家进行了考察，按照时间先后顺序，考察情况如下：
考察人员：
建设单位：
监理单位：
总包单位：
考察情况：
一、某注册资金610万，占地面积两万平方米公司己通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系认证，有全国工业产品许可证，年产值3000多万，年生产防火门两万多樘。在近几年的不断发展，公司本着以质量创品牌的原则，不断追求，奋发向上的拼搏精神。以“营造安全空间，构筑现代生活”为最高使命，切实抓质量、抓制度、抓文化，以科学技术求进步，让我们的产品服务于广大用户，营造安全空间。
二 、某有限公司
户至上”的经营宗旨，我们将以诚为本，信誉至上，用真心和热情服务于社会大众。
三 、某有限公司
注册资金1180万。公司始建于1990年，占地面积23000平方米。公司己通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系认证，有全国工业产品许可证，通过多年的拼搏和艰苦努力，在市场和行业中拥有很高声誉。我们以至高的产品质量，诚信的服务观念，在日益繁荣的`市场经济大潮中脱颖而出。并竭诚为各界朋友提供优质、周到的服务。
2017年1 月22号
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我司协同业主——励致家私洋行对珠海锦琨机电设备有限公司以及珠海祥盛耐火材料有限公司进行了防火门窗生产的现场考察。
考察内容主要针对各生产单位的生产装备及条件、生产规模、生产工艺、产品质量情况以及防火门制作安装资质，防火门价格和质量情况等等。
以下是主要的考察成果：
1.珠海锦琨机电设备有限公司（以下简称锦琨）：
（1）锦琨在珠海主要制作机电卷帘产品，根据该公司负责人介绍，防火门的生产主要集中在深圳锦琨（防火门的考察另外安排时间）。
（2）现场生产规模不大，只有两台钢质防火卷帘帘片加工机器。负责人表示，卷帘一般在项目现场加工，因此工厂人员和机器比较少。
（3）有无机复合卷帘样板，电机样品。
2.珠海祥盛耐火材料有限公司（以下简称祥盛）
（1）祥盛现场生产规模较大，生产线比较饱满。
（2）现场有一台卷帘门帘片加工机器，以及无机布材料。卷帘门加工制作主要在工地现场。
（3）防火门生产比较规范，工序衔接比较紧凑，有特殊工序生产车间。
（4）从现场来看订单比较饱满。
（5）是珠海格力地产在珠海地区唯一防火门合作企业（不含卷帘）。
11月29日：
我司协同业主——励致家私洋行对东莞华棱安防科技有限公司以及东莞东盾实业有限公司进行了防火门窗生产情况的考察。
1.东莞华棱安防科技有限公司（以下简称华棱）：
（1）华棱生产规模很大。样板间比较有规模，同时样板比较齐全，分类整齐。无机复合卷帘，钢质复合防火卷帘门均有样板，同时带电机，可操作展示。
（2）生产车间分为4层和旁边一个单独卷帘生产车间。其中1至2层为钢质防火门生产车间，3-4层为木门生产和下料。
（3）生产订单比较饱满，生产工艺流水化，突出的特点为钢质防火门烤漆采用自动流水线。
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（4）生产环境良好，采光通风良好，管理比较规范。
2.东莞东盾实业有限公司（以下简称东盾）
（1）相对华棱规模稍小，但规模又在祥盛、锦琨之上。
（2）样板间正在装修，有少数的样板展示。
（3）生产量不如华菱，分为钢质防火门和木质防火门两个生产车间。
（4）生产工作环境比较差，采光通风状况不乐观。
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防火门内审报告篇八
内审查找不符合项主要从以下几方面查找：
1、原始记录修改是否复核规定。
2、样品是否粘贴唯一性标识。
3、检测员是否持证上岗。
4、人员培训计划是否完善。
5、检测报告副本是否及时整档。
6、有无日常质量监督记录。
7、有无比对和能力验证计划和记录。
8、有无任命负责人等任命书。
9、样品室已检区和待检区是否有标识。
10、检测区是否有外来人员禁止入内标识。
11、仪器设备是否能满足检测要求。
12、仪器设备是否粘贴了唯一性标识。
13、是否制定了仪器检测/校准计划、是否有仪器设备一览表。
14、是否制定了期间核查计划，设备是否进行了期间核查。
15、是否对外部供应和服务商能力进行了调查，供应商目录和资质证明材料。
16、干湿温度计是否注水。
17、是否有环境温湿度记录。
18、是否有仪器设备使用记录。
19、是否有仪器设备维护计划记录，及设备验收记录。
20、是否有仪器设备档案和人员档案。
21、新购置的仪器设备是否有购置申请。
22、受控文件是否盖有受控章、受控文件是否有受控文件一览表、文件发放是否有发放记录。
23、有无消防设施。
24、使用的标准是否现行有效。
25、是否有标准物质一览表。
防火门内审报告篇九
尊敬的总经理/各部门负责人：
自20xx年06月28日导入iso9001:质量管理体系以来，并于220xx9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：
一.内审目的：依据iso9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2008证书。
二.内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)三.内审依据：iso9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四.内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五.内审日期：20xx年10月7日。六.审核结果：
营业部。
七.审核综合评价：1、对体系文件的评价：
1)体系文件基本上符合iso9001：2008标准及国家法律法规的要求;。
2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：
1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施iso9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。
2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。
3)体系自20xx年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。20xx年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。
4)体系符合性评价：从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题：
a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。
5)体系有效性评价：从10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的`自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：
c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。
八.审核结论：质量管理体系基本有效。
九.纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。
十.记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。
附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。
防火门内审报告篇十
廊坊市食品药品监督管理局：
廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司是廊坊市一家大型药品零售连锁企业，拥有十多家零售门店，现我公司《药品经营许可证》证号：冀ba0500002，注册地址：廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商，法定代表人：李如起，企业负责人：杨经媛，质量负责人：张凌燕，经营方式：零售连锁，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）*；经营面积820。45m2，仓库面积510m2，员工92人，其中执业药师（中药学）2人，属市级药品零售企业。经营品种大约20xx余种，上半年销售额近2千万余元，基本能够满足周边居民用药需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《药品经营质量管理规范认证证书》（证书编号：b-heb050-6）。
xx年9月，经市局同意，我公司做以下事项变更：
注册地址：由廊坊市新开路190号变更为廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商；
质量负责人：由候淑军变更为张凌燕。
自新版gsp《药品经营质量管理规范》颁布实施以来，我公司高度重视，组织员工多次参开展新版gsp《药品经营质量管理规范》等知识培训，提高全员参与质量控制的意识。同时按照新版gsp《药品经营质量管理规范》的要求，在质量负责人张凌燕的领导下，组织有关人员重新修订了公司的各项岗位职责、管理制度和操作规程，完善了的质量管理体系，能够对药品采购、收货、验收、陈列检查、销售等各个环节采取有效的质量控制，可以保证药品质量。依据要求，对计算机系统进行升级，完善了公司采购计划，近效期药品预警及过期药品自动锁定，完善了含特殊药品复方制剂销售的提示及超数量锁定等计算机系统功能。我公司认真、细致地对质量管理与职责、人员管理、文件、设施与设备、采购与验收、陈列与储存、销售管理、售后管理等八部分内容开展了内部审核。经过审核、整改、完善，提高了整体经营管理水平和质量控制、保证能力，促进了公司质量管理工作的进一步改进。现将内部审核情况报告如下：
第一部分质量管理与职责。
1。我公司自20xx年开办以来，认真贯彻执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定了包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等内容的质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。
2。我公司建立了与经营范围和规模相适应的质量管理体系，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等；设立了与经营活动、质量管理相适应的组织机构和岗位。包括企业负责人，质量管理员，验收，养护，销售等6个岗位，并且明确规定了职责、权限及相互关系，各岗位人员能够在各自的职责范围内开展相应的工作。
3。企业负责人是我公司药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理人员有效履行职责，确保企业按照本规范要求经营药品。
（10）负责药品不良反应的报告；（11）开展药品质量管理教育和培训；（12）负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护；（13）负责组织计量器具的校准及检定工作；（14）指导并监督药学服务工作；（15）其他应当由质量管理员履行的职责。
第二部分人员管理。
1。我公司从事药品经营和质量管理工作的人员，全部符合《药品管理法》等法律法规及《药品经营质量管理规范》规定的资格要求，没有相关法律法规禁止从业的情形。
2。企业负责人李如起，大专学历，企业管理专业，从事药品经营管理20年，经过基本的药学专业知识和药品法律法规培训，熟悉有关药品管理的法律法规和gsp。
3。质量负责人张凌燕，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量管理工作十年；质量管理机构负责人杨经媛，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量管理工作20年，熟悉有关药品管理的法律法规，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力，可以进行处方审核，指导合理用药。
4。验收员田明，大专学历，工商管理专业，能够胜任药品质量验收工作，符合任职要求。
5。养护员段敏，大专学历，物流管理专业，负责日常药品陈列养护工作，符合任职要求。养护员曹茜，中专学历，机械数控专业，负责日常药品陈列养护工作，符合任职要求。
6。中药饮片高级调剂师马玉萍，中专学历，中西医结合专业，负责日常中药饮片调剂工作，符合任职要求。
7。公司现有营业岗位人员67名，均具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。
8。公司制订有年度培训计划，并按照培训计划开展《药品经营质量管理规范》等法律法规、药品专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等的岗前培训和继续培训，建立了档案。
9。公司对销售含特殊药品复方制剂、冷藏药品的人员进行了相关法律法规和专业知识的培训，使其掌握相关法律法规和专业知识。
10。公司制定了卫生管理制度、人员健康管理制度，并有效执行。
11。公司对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。规定凡是患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的人员，不得从事直接接触药品的工作，身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。
12。公司严禁在药品陈列等区域内存放与经营活动无关的物品及私人用品，严禁在工作区域内有影响药品质量和安全的行为。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《药品经营质量管理规范》的要求，制定了符合实际的质量管理体系文件，文件包括：质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等，并对质量管理文件定期审核、及时修订。
2。公司定期对各岗位人员执行质量管理文件的情况进行考核，使其能够正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。
3。公司制定有药品采购管理制度、药品收货管理制度、药品验收管理制度等39项管理制度，制定有药房负责人岗位职责、质量负责人岗位职责、采购员岗位职责等6项岗位职责，制定有药品采购操作规程、药品收货操作规程、药品验收操作规程等7项操作规程；并要求质量管理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。
4。公司建立了药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等14项相关记录；各项书面记录、凭证填写及时，字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁，保证记录真实、完整、准确、有效和可追溯。所有记录至少保存5年。
5。公司所有人员，通过授权及密码，方可登录计算机系统进行数据的录入或者复核；数据的更改经质量管理员的审核并在其监督下进行，更改过程留有记录；采用安全、可靠的方式存储备，按日备份数据。
第四部分设施与设备。
1。公司现营业场所面积820。45㎡，与我药房的经营范围、经营规模相适应，并与办公、生活辅助及其他区域有效分开。
2。我公司营业场所内外环境整洁，无污染源，墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密，宽敞、明亮、整洁、卫生。
3。公司现配备的营业设备有：货架38节、柜台2节、5匹空调4台、格出台后，我药房严格执行在售出时，进行扫码和数据上传的要求。
1。根据法规要求，我公司下属各门店已售出的药品，除药品质量原因外，一经售出，不得退换；在营业场所张贴有相关标识。
2。我公司在各门店均公布有药品监督管理部门的监督电话（电话号码：12331），设臵顾客意见簿，及时处理顾客对药品质量的投诉。
3。我公司严格按照《药品不良反应报告管理制度》的规定开展药品不良反应监测工作，积极收集、报告药品不良反应信息。
4、按照我公司的《药品销售管理制度》开展药品追回、协助药品生产企业药品召回工作。
通过内审，对存在问题进行了进一步整改完善，对照国家局《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，我公司已达到了gsp质量体系要求。
特此报告，请廊坊市食品药品监督管理局核查。
廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司。
20xx年x月x日。
防火门内审报告篇十一
（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。
1、加强业务建设，内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。
2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但用心参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。
3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的潜力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，用心推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。
（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。
1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。
2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，资料真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。
3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计资料，创新审计方法和手段。用心推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。
（四）注重工作实效，内审监督潜力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。
1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策带给意见和推荐。各内审办还能结合各单位的特点，选取各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。
2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，用心参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。
二、存在问题及今后打算。
在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。
一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济职责审计、固定资产投资审计。
二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，用心研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。
三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。
四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。
防火门内审报告篇十二
——柳州医学高等专科学校第一届教代会第次会议。
尹德伟。
（2011年月日）。
各位领导、各位代表：
大家好，我受学校委托，向教代会报告2009年度内部审计工作情况，请大家提出宝贵意见。
一、主要工作回顾。
2009年，学校内部审计工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，积极贯彻落实科学发展观。在校党委、行政的领导下，在上级审计机关及自治区卫生厅、教育厅内审的指导下，在学校各部门的支持与配合下，学校内审工作能围绕学校改革、发展、稳定的大局，以“以评促建”为中心，积极履行内部审计职能，扎实工作，取得了一定的成效。
了收支审计，在一定程度上促进了财务管理的规范化。
(一)基建修缮工程项目审计。
1、做好学校新校区一期基建项目的跟踪审计。
学校新校区一期建设投资预计约1.3亿元（不含土地成本），目前正在实施的有。
教学。
综合楼、第一食堂、室外配套设施（水电、道路部分）、景观以及运动场等5个核算项目。各核算项目的造价情况及跟踪审计情况如下：
(1)新校区教学综合楼工程已于年初基本竣工，因水电等方面原因尚未进行竣工验收。项目中标价8975万元，项目实施中报送设计（材料）变更112项，造价约计增加1150万元，五个材料暂定价部分造价互有增减，结算资料暂时还未送审。
(2)新校区第一食堂工程年初已主体封顶，目前已基本完工。全年重点做好工程装修材料以及工程设计变更的复核，为学校领导审定及审批提供参考及依据。全年配合后勤管理处审核该项目工程材料14项及工程设计变更7项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见21份，在一定程度上保证了工程材料使用按设计要求及招投标文件约定的质量，协助做好工程项目的造价控制。食堂工程中标价为823万元，项目实施中报批设计变更增加造价约计65万元，造价变更增加主要为基础正负零抬高、内部平面结构调整以及少量工程材料的变更。
统、柳石路过路排水顶管等。
(4)新校区景观工程于年中动工，目前也已基本完工。本工程中标价为265万元，项目实施中报批工程材料2项及工程设计变更23项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见25份。报批设计变更增加造价约计120万元，造价变更增加主要为：地面广场砖大部分变更为麻面花岗岩，根据新校区实际情况增加停车场，平整绿化原规划设计中各建筑尚未能实施的部分及场内土方的调整。
(5)运动场工程因场内高压电线杆暂时未能移除，目前暂时完成场地平整。运动场工程中标价107万元。
2、完成其它基建修缮工程项目审计工作。
全年做好除新校区正在实施的较大型基建工程外的其它工程项目预结算审计工作，此部分项目预结算送审金额277.82万元，出具基建项目审计报告16份，核减金额48.8万元，核减率17.56%。其中新校区高压配电及低压线路项目尚未实施，送审金额为216万元。
一步加强。
(二)大宗物资设备采购审计。
根据学校物资设备采购的相关规定，认真完成物资设备采购的审计工作。全年，审计人员坚持事前审计，注重掌握市场信息，采取网上、电话查询、市场询价等多种方式做好市场调查，在一定程度上保证了物资设备的质优价廉。本年度共出具物资设备采购审计报告47份，送审资金500.58万元，核减金额12.15万元，核减率2.43%。
物资设备采购的关键在于掌握市场信息，通过明确采购程序，各部门采购物资设备的责任心得到进一步加强，目前基本上形成了层层严把质量关、价格关的良好内部运行机制，资金使用效益得到提高。
(三)财务收支审计。
根据学校财务收支审计办法，全年对学校本级财务及食堂财务收支情况进行了例行审计。重点对财务的内部控制、会计科目的设置、帐务的处理、会计凭证的完整性以及银行日记帐与银行对帐单的审核，指出存在的问题，提出审计建议或意见共12条，均得到管理部门的重视与采纳。通过开展财务收支审计，进一步促进了财务部门加强会计核算及完善管理，促使财会人员强化岗位责任、树立风险防范意识，从而推动财务管理的制度化、规范化建设。
(四)参与采购各项目招投标，做好经济合同的审计工作。
前市场调查，在一定程度上保证采购质量以及控制采购成本。同时加强项目合同的审计工作，对送审的经济合同重点把握合法性、完整性和正确性等方面发表审计建议或意见，为学校领导决策提供依据。
(五)着力提高审计质量，防范审计风险。
近期，学校内审部门在充分借鉴卫生厅直属单位内审以及广西各高校内审经验的基础上，认真研究和探讨提高审计质量、防范审计风险的有效措施。按照审计作业准则并结合学校的实际，试行审计报告编制工作底稿的程序，通过审计底稿的编制，即为提出的审计意见提供支撑性依据，又将各项审计证据进行归纳整理，在一定程度保证了审计质量，有效的防范了审计风险，取得良好效果。
(六)努力提高内审人员综合素质，在实践中培养和锻炼队伍。
审计工作是综合性很强的工作，要求审计人员不仅要具备较强的各项专业技能，且具备较高政治素质和良好的道德素养。为了适应学校发展对内部审计工作的要求，学校内审人员坚持在工作实践中加强学习，通过自学、研究、讨论以及参加各种培训等多种形式，使自身的知识结构更加符合现代内部审计工作的要求，努力提高自身的综合素质。同时，鼓励内审人员参加各类业务考试，及时总结在工作中积累的经验，营造良好的工作氛围，激发内审人员的学习和工作热情，为圆满完成各项审计工作任务奠定了基础。
二、主要工作体会与存在的不足。
作的情况汇报，对内审工作中的存在的问题或困难及时给予解决，注重发挥审计部门的参谋、助手作用，还经常在许多公开的场合宣传内审工作的重要性，对内审工作给予了充分的肯定，为内审工作的开展营造了良好的环境。
其次，准确定位，强化监督与服务意识是做好内审工作的关键。上级领导讲话指出：“教育审计不同于国家审计，它是管理系统中的一个具体环节。教育审计是领导洞察本单位经济活动的眼睛和维护经济秩序的助手，其目的是促进被审单位提高管理水平和经济效益。因此教育审计人员既是经济活动的监督者，又是管理工作的服务者。服务的内向性是内部审计的基本特征。教育审计人员只有全面理解和掌握内审工作的特点，准确定位，把审计工作视作为领导、为单位提供服务的过程，在服务中实施监督，在监督中强化服务，在审计中创造价值，才能很好的发挥审计的促进作用。”通过内审工作的实践，学校内审部门找准定位，努力践行监督与服务并重的职能，坚持依法依规履行审计职责，坚持做到既不能失职不作为，又不能越权乱作为。努力做到既将审计工作渗透到各项经济活动的起点、实施过程以及终结，又注重支持管理部门充分履行部门职责，坚决实施管理部门不认可、审计部门不审计的工作程序，坚持在管理部门意见的基础上提供建议或意见供学校领导决策。
范审计程序。不仅要坚持管理部门不认可、审计部门不审计的送审程序，还要进一步规范审计作业程序，审计作业必须保证2人及以上方能实施。根据审计条件，逐步推行凡出具审计建议或意见的文字性资料均编制审计底稿的工作程序，以切实保证审计质量、防范审计风险。
第四，敢于说“不”、不计得失是做好内审工作的基础。内审工作实际上就是唱“黑脸”的工作，是对管理部门说“不”的部门，内审工作的成绩往往通过对管理部门说“不”而取得的。工作的职责取决了在工作中难免会遇到不理解、不满意，有的甚至认为只要个人不拿、不偷就行了，审计就是无事找事。所有这些，都从另一个方面也就对审计工作提出了比较高的要求，对审计事项要求必须客观公正、依法依规、坚持原则，既要做到维护学校利益、防范经济风险、促进管理规范，对给学校造成损失浪费的、违反法规纪律的各种行为予以坚决制止；同时也要善于换位思考，理解管理部门在经办各类事项中所存在的困难，帮助和支持他们通过适当的途径积极履行职责。通过我们的共同努力，目前，学校内审部门与其它职能部门已基本建立起了相互协调、相对和谐的工作关系。
此外，在内部审计工作取得一些成绩的同时，我们也认识到还存在一些不足。一是审计力量有待进一步加强。目前，内审人员相对偏少，各专业人才配备不够全面，队伍的知识结构需要完善，内审人员的综合素质有待提高。审计力量的相对薄弱影响内审工作的深入和全面铺开；二是审计程序尤其是审计作业程序有待进一步明确。当前，自治区卫生厅、教育厅正在研究制定内部审计工作程序实施办法，我们也在思考和完善学校的内审工作程序，逐步推行审计工作底稿制作要求，审计程序的规范和明确是保障审计质量的有力环节。三是审计的宣传有待加强，积极协调部门间的工作关系做得不够。
审计与被审计的概念、审计的目的、审计的程序等方面的宣传做得不到位，就会在工作中造成不理解、不支持；与部门间的关系协调做得不够，审计建议或意见就会得不到很好的贯彻和实施。在这些方面我们还需要进一步的加强和重视。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我们将在学校党委、行政的正确领导下，切实履行审计各项职能，坚持紧密围绕学校改革和发展的中心工作，积极做好为防范学校经济风险服务、为提高学校资金使用效益服务、为解决学校改革和发展中的突出矛盾服务，扎实完成各项审计工作：
1、积极做好基建修缮工程的审计工作。
认真执行上级关于对基建修缮工程项目实施全过程跟踪审计的要求，全年以学校新校区教学综合楼、食堂等五个核算项目的结算审计工作为重点，完成基建修缮工程各项目审计工作。
2、完成物资设备采购的审计工作。
督促各部门严格执行学校物资设备采购管理规定，充分发挥审计在物资设备采购的监督与服务职能，做好采购成本控制，努力提高资金使用效益。
3、继续实施财务审计工作。
坚持对学校财务及食堂财务进行例行审计。根据上级的要求，计划在2010年3月对学校财务2009年的预算执行情况进行审计；2010年9月对学校食堂财务2010年1月至7月的收支情况进行审计。努力通过开展财务审计，确保学校资金安全，有效促进学校财务管理的制度化、规范化建设。
4、做好招投标各项目的监督与服务，加强对经济合同的审计工作。
督促学校各部门严格执行学校招投标管理办法的规定，积极参与各项目的招投标，履行在参与中监督、在参与中服务的审计职能。加强项目合同的审计工作，计划在2010年度适时拟定学校经济合同管理办法，报学校相关会议审定后实施。
5、加强审计队伍建设，努力提高审计质量。
认真执行审计后续教育制度，积极派送审计人员参加上级举办的各类培训；加强与卫生厅直属单位以及全区各高校内审部门的联系，充分借鉴与学习他们的先进理念和审计方法；鼓励审计人员通过自学，提升自己的业务水平；在工作中实时开展审计业务研讨，努力营造学习型的工作氛围。同时加强政治学习，提高审计人员的政治素质，树立起审计干部“爱岗敬业、业务精通、政治过硬”的良好形象。
谢谢大家！
防火门内审报告篇十三
2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由ohs管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻gb/t28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：
1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。
2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。
4、审核综述。
4.1、健康管理体系方面。
二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。
4.2管理职责方面。
5、审核结论：
审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。
健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。
6、建议。
审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。
审核组成员签名：日期：2011年7月3日
管理评审。
2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。
为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的。
总结。
找出运行好的方面和薄弱环节积极准备相应的整改措施。
评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。
a、ohs方针的持续适宜性；
b、ohs目标的适宜性、先进性及可实现性；c、内审的结果；
d、产品质量状况及不合格品率分析；e、纠正和预防措施的实施情况；f、改进的建议等.对上述内容的评审简述如下：
一、对质量方针的评审。
本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。
二、对质量目标的评审。
根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。
三、对内审结果的评审。
自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。
四、对顾客意见的评审。
以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。
五、对过程业绩和产品质量的评审。
对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。
六、对纠正和预防措施实施情况的评审。
体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。
七、薄弱环节。
通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：
1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。
2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。
对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。
防火门内审报告篇十四
一、内审时间：
审核开始日期：20xx年x月x日
审核结束时间：20xx年x月x日。
二、受审部门：
综合办公室、采购部、销售部、储运部、质管部、财务部。
三、内审小组成员名单：
组长：
副组长：
组员：
1、检查和评价公司整体搬迁到新的库房、经营场所后公司的质量管理体系对《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录的符合程度，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性。
2、检查和评价公司计算机系统升级后，在质量体系运行是否正常有效，是否具有可持续性。有效性，考核新版gsp质量条款实现程度，找出新计算机系统的薄弱环节和改进的机会。
3、检查和评价公司新修订的新版质量管理体系文件的适应性、可操作性，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性。
4、检查公司质量方针和质量目标的贯彻落实情况，质量目标是否在各部门有效开展并得到实施。
五、审核范围：
公司与《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录内容相关的工作。
六、审核依据：
1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；
2、《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）及其附录；
3、《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》（xx年3月）。
七、内审方案：
1、依据内审日程安排，由内审组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的内审证据。内审按《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）中药品批发企业的质量管理的十四个部分，依照《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》进行检查的方法。
2、汇总内审结论、分析缺陷原因、提出改进措施、采取预防或追踪管理等方法，防止类似缺陷在其他方面、其他环节重复出现。
达到《湖北省药品批发企业gsp现场检查评定标准》（xx年3月）的要求。
九、内审首、末次会议参加人员：
包括总经理和评审小组成员共9人（杨德柱肖硕付前霞代小红李厚霞罗军赵军宏李莉谢宏林杨丽）。
1。公司设立了综合办公室、质管部、仓储部、采购部、销售部、财务部，建立了一系列与药品质量相关的组织机构，配备了符合《gsp》（卫生部令第90号）要求的岗位人员，修订了符合《gsp》（卫生部令第90号）及其附录要求的质量管理体系文件，建立和逐步完善了公司的质量管理体系。
2。公司于xx年1月制订出培训计划。按计划积极进行了相关培训，目的为加强员工gsp质量意识，规范操作，从而使员工质量管理意识及责任心大为加强。
3。在药品购进方面做到严把药品购进关，按《gsp》（卫生部令第90号）及其附录的要求，对供货单位执行质量信誉、资质及药品合法性的验证审核，特别是对首营企业、首营品种进行严格的审核。对药品入库按gsp规定的条款，逐批进行验收。在库药品的储存设有养护员，每月进行养护质量检查。严把出库质量复核关。药品销售有质量跟踪、售后服务等，做到药品购、存、销各环节严把质量关。
4。内审检查中发现按照《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录的要求，我公司尚存在一些问题，问题如下：
1）储运部个别员工对质量方针、目标、操作流程和其岗位职责掌握不到位。
2）没有质量管理部及其人员履行职责的考核记录。
3）冷链专管员现场冷链装箱操作未严格按规范操作。
4）库房未配置冷库作业的防寒服。
5）库房设施设备的档案还在完善中。
6）抽查发现11月以前的冷链品种的收货未能严格按规范操作。
7）验证文件未归入药品质量管理档案管理。
8）常温库整货架上有灰尘。
9）信息管理员未按日进行数据备份。
10）抽查供货企业的资质发现少数供货企业法人委托书和随货同行单不符合新版要求。希望相关部门人员积极配合公司将《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录标准要求实施到位，抓紧时间将存在的问题整改到位，使公司顺利通过xx年的gsp认证。
十一、下达整改通知书（见附件）。
十二、审核报告发放范围：总经理、各部门经理。质管部存档一份。
十三、附件：
1。红头文件——关于成立xx年度质量管理体系内审小组的通知一份；
2。质量管理体系内审会议通知一份；
3。质量管理体系内审计划一份；
4。首次会议签到表一张；
5。质量管理体系内审日程安排表一份；
6。质量管理体系内审记录表共36页；
7。末次会议签到表一张；
8。整改通知书4张；
内审组长：
20xx年x月x日。
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