报告应该有逻辑性，逐步展开主题，让读者容易跟随和理解。报告的内容应严谨、准确，并提供相应的证据和支持。对于不同类型的报告，小编为大家提供了不同的范文，供大家参考和借鉴。
存货盘点报告表篇一
盘点为了全面确认真实的商品实物数量，够熟练掌握规范的盘点程序是衡量门店营运状况的重要指标，是对营运管理的综合考核和回顾，通过盘点数据反映营运过程中的各种损耗以及门店营运上的失误和管理上的漏洞，及时发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的.最终目的。针对上次门店首次使用手持终端盘点存在的主要问题点如下：
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
1、盘点人员按规定区域在每张价签右侧或背后插放初盘，计数卡。
2、人员操作不熟练。
同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张库存单须填盘点人员的工号垂直陈列商品原则上严禁相互移动，但排面陈列数量较少时，为方便点数及录入可以适当集中码放，盘点完后必须恢复陈列。
垂直陈列商品价签竖置插放，最后一层价签正常放置。
所有排面、地堆商品必须放置价签。
地堆商品需放置价签卡，方便价签和计数卡的插放。
逐一检查价签，确保价签信息与实物一致。
如一个背的录入全部完毕时需按确定键结束本背录入。
每完成一个单品三录应及时拔掉三盘计数卡。
3、盘点准备工作不足，货架空间陈列、商品整理有待加强（如：每个单品需摆放一个商品国际条码面向录入员的单品，目的是方便录入员扫码提高录入速度。）。
x盘点前部分商品库存量没有合理控制。
x部分盘点人员对手持终端盘点流程不熟练。
计数卡填写不规范（如：同一背同品严谨多点陈列，每个背的第一和最后一张计数卡须填盘点人员的工号）。
垂直陈列商品的注意事项。
x不计入盘点的商品标识建议更为明显些。
x点数错误或串盘、漏盘有待加强。
x盘点数据录入错误、数据录入效率有待提高。
现场盘点人员控管，对盘点进度，机动调动人员支援，可以更为合理利用起来以缩短盘点时间。
要确保大盘点的准确性和真实性，需从以下方面控制：
盘点前控制：
x商品陈列准备严格遵守盘点流程的要求。
存货盘点报告表篇二
盘点目的：准确反映库存情况，明晰存货的数量和状态，加强存货管理，提高存货使用效率。
盘点范围：包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
盘点方式：所有存货在静态的情况下进行盘点，盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》（附件1），盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点，财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员：由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”，拟定盘点计划表，报供应链管理中心副总核准后，通知财务管理中心及相关部门，参加盘点工作。
1、总盘人：由供应链管理中心总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人（附件2）：总公司由供应链管理中心相关部门经理担任，各分公司主盘人由分公司总经理担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人：总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责；分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责；北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人：由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
请仓库部门事先组织好自盘，于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点（供应商名下库存盘点时间详见附件3）。具体须各部门配合的时间为：
1、20xx年12月31日下班前，协调好生产部门停止生产，清理产线，办理入库及退料。
2、20xx年12月31日下班前，协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库，厂商送货暂存于待检区。
3、20xx年12月31日下班前，协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货，如有紧急订单，请安排于31日处理。
4、20xx年1月1日上午8点，由各仓库部门创建盘点凭证，并负责打印出来。（操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》）
5、20xx年1月1日下午1点，开始盘点。
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰，修改盘点数量时，修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后，盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好，并在《物资盘点表》上签名确认，将《物资盘点表》交监盘人后，方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点，而分为若干物理位置的仓库（如 8155研发库）的盘点，则打印多份《物资盘点表》，待盘点结束后，统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心（分公司财务）收齐《物资盘点表》后，在表上签字确认，协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后，财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果，并对结果进行核实和评估，判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的，则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点，盘点数量填写在《物资盘点表》上，盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统，录入完毕后，系统重新对盘点结果进行差异分析，修正盘点差异，并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》，填列差异原因的说明及处理建议后，送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签，财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员，确认完盘点结果后，通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划，接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时，应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡，并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的.堆置，应力求整齐、集中、分类，并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额，查实原因后，应该按《**财务管理制度》进行相应处理，禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品，应单独作出报损报告，按照《存货报损制度》流程，经总经理核准后方可进行销账。
1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重，由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者，记账人员应予以罚款，情况严重者，应呈总经理议处。
存货管理人员、保管人有以下情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
存货盘点报告表篇三
公司各部门：
根据dxc财字[20xx]35号文《关于做好20xx年度财务决算及财产清查工作的通知》要求（以下简称通知），为了准确的反映20xx年公司整体经营状况，夯实各项资产，配合公司外部审计工作按计划进行，现将公司20xx年存货盘点有关的工作事项通知如下：
20xx年12月28日12月29日，系统月结时点12月27日18：00
本次盘点采取管理部门负责全盘、财务部负责抽盘的方式进行，其中生产线的在制品要求停线后进行全盘。
本次盘点公司本部内的存货盘点按erp系统里的盘点程序进行。
各存货管理部门自行制作盘点表电子档，并打印盘点表，依实盘数记入盘点表，财务部抽盘人员依管理部门的实盘数对盘点结果进行抽查。
b类：误差率不得超过0.5％c类：误差率不得超过1.0％
如抽查误差率超过上述规定，相关盘点人必须重新进行全盘，并提请人力资源部对盘点责任人进行经济惩罚。
1、因本次盘点为全盘，相关部门可以提前进行预盘，根据预盘后的出入库数量将预盘结果还原到盘点月结日。
2、12月27日以前，各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入erp系统并审核完毕，通知财务部在erp系统中进行月结。如确因客观原因不能在erp系统中办理手续，必须提供完整的未及时办理出入库手续的清单给相关部门开展下步工作。
3、各部门的相关表格格式必须与财务部下发的表格格式一致，不得随意变动；所有物料都必须有正确的物料编码。
1、pmc部
采购计划组：负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新2、采购部：
负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认，erp系统中原材料价格信息的核对确认与更新；3、制造部：
负责公司内在制品及委外加工在制品（包括dxc）的清查盘点；
负责v51库（虚拟贴片库）的清查盘点，盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总；
4、工程部：
负责t21（工具库）及产成品的工程部库的清查盘点，t21库的盘点结果交pmc部原材料仓管组汇总。5、技术管理部：
负责对本部门管理的成品机的清查盘点；
6、质量管理部
负责对本部门管理的成品机的清查盘点；
7、营销服务部：
负责对本部门管理的三包库、待修库、退成品待检库的清查盘点；
负责安排各驻外办事处对所保管的或整车厂、物流公司代保管的产成品进行清查盘点，将盘点结果报公司pmc部成品仓管组，并协助pmc部成品仓管组核对各办事处库存及在途的盘点差异和原因。
各相关部门按照《通知》的工作安排，按照下发的各项表格格式，在规定时间内提供所要求报送的清查表格和库龄分析表格，提交盘点盈亏报告，提交各项减值准备数据等。
请各部门高度重视本次年终财产清查工作，按照《通知》要求，提前作好盘点前的准备工作，安排好人员，并按附件格式于12月24日17：00前上报盘点区域、盘点人、盘点责任人明细，以便财务下发盘点人员安排。
存货盘点报告表篇四
3.为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高；4.提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；5.检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
二、盘点结果：
1)，元，，元，盘盈/，盘盈/元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。
三、盘点实施情况1.盘点情况概述：
进行概述说明2.抽盘情况：
是否进行抽盘，xxx类主材进行盘点。3.存货的管理情况：
整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的现象。4.特殊事项：
地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
四、公司存货的库存结构介绍。
1.元，%，库存周转率为。
%。
2.元，占公司存货的%，库存周转率为。
%。
3.元，占公司存货的%，库存周转率为。
%。
四、结论。
存货盘点报告表篇五
1.了解现有的库存实际情况；
2.检验2014年来对库存管理各项工作的落实和执行情况；
3.为了2014年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高；4.提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；5.检验货架管理的规范、标准度的执行情况。
1)公司账面库存数量合计，金额合计元，，金额合计元，盘盈/亏数量合计，盘盈/亏金额合计元。明细如下表所示：
2)列示实盘数量及金额，其中，列示正常品数量及金额，列示残次品数量及金额，列示积压品数量及金额，列示滞销品数量及金额。
三、盘点实施情况1.盘点情况概述：
进行概述说明2.抽盘情况：
是否进行抽盘，xxx类主材进行盘点。3.存货的管理情况：
整齐有序。分类摆放且每种类型材料都会留有通道进出。有存在工长已领货，已做出库，暂时寄存的现象。4.特殊事项：
地震、海啸、河流决口、库房地下发现汉代古墓等。
四、公司存货的库存结构介绍。
1.元，占公司总资产的'%，库存周转率为。
%。
2.元，%，库存周转率为。
%。
3.基材类账面库存金额合计元，%，库存周转率为。
%。
四、结论。
存货盘点报告表篇六
盘点人员：杨林、方育娇、生产部门同事。
本次盘点，账面数量与盘点的实际数量存在差异，本次盘点帐面库存金额为xxx元，实际盘点金额为xx元，暂时盘亏金额为xx元，盘盈金额为xx元，未盘点金额为xx元，差异金额占盘点帐面金额约5%，差异率比较大。
差异原因：
（1）差异金额主要体现在半成品和返修品库上，主要还是历史返修品管理不善导致，对于返修品没及时处理，很多返修品和流动性不大的产品都是在以前罗军抽屉里找到，而且存放非常混乱。其中半成品和产成品的差异主要是流动性不大、价值高的fdt200的硬盘盒半成品和fkt160的u盘，金额高达xx元和xxx元。
（2）另外一个差异就是已调到返修库品的包材物料，512m、1g的flash和40g、80g硬盘没有全部找到，导致返修品库差异达到xx元左右。
（3）未盘点金额约元，主要为标贴、铭牌、说明书、条码、包装盒。
存货作为公司重要的资产，其管理的好坏直接影响到公司的利益，优化存货管理，不仅能够盘活资金，提高资金的周转利用率，间接上也有利于拉动销售，提高公司业绩。上次杨林已经把我们在盘点时部分出现的问题反映了，在这里，我本着对事不对人的原则，把我在盘点时所遇到的问题总结一下，希望能够得到领导的重视，把存货管理仓库管理进一步完善，把存货管理科学化、制度化。
问题所在：
1、大部份的原材料包装上没有标贴，相似类别很难区分，提高了盘点差错率。
2、已成呆料的物料没有及时处理，和正常流动的物料混淆在一起，生产已报废的物料没有及时进行处理，和返修品再次混淆在一起，盘点时区分不开来又再次纳入盘点范围，再由技术人员重新测试，重新调整进入系统上数据，然后再重新报损，不但增加工作量，也浪费时间，浪费人力资源。
3、返修品没及时退还供应商或工厂维修。
4、以前盘点写上的存货卡片，没有执行每次进出库数量进行结余，降低了盘点的效率。
5、由于空间的限制，存货分区不明确。
6、分工不明确，部门间协作性非常差。
7、盘点工作得不到相关部门的重视，很多时候就像抽皮影戏，缺乏积极性。
8、盘点跨时长。存货盘点要求的是一个时点上的数据，而不是一个期间的数据，盘点拖的时间太长，为不影响销售，又继续在出货，这样也会导致帐实不符的问题。
9、盘点流程不明确，责任不明确，缺少复查复核人员。比如说我和杨林参加了盘点，登记、统计方面还是由我来登记、统计，有出入的数据，最后由我和杨林来复查，特别是涉及数量非常大的物料，我不敢保证数量是100%的准确，这时候复查应该由另外的同事来执行，保证数据准确性，保证帐实一致。
作调整表格，最终才能在管理系统上调帐。
针对公司盘点的情况，以及在盘点遇到的问题，我提几点盘点方面的意见：
（一）完善仓库管理，做到制度化、标准化。根据公司仓库管理制度，做好收发管理、品质管理、安全管理。
（二）明确盘点流程。
（1）仓库管理员需将还未有编码的存货通知生产中心及时补编编码，做好物料标识。
（2）盘点前仓库人员需对货品先进行分区摆放确定盘点区域，存货以产品区、半成品。
区、返修品待检区、物料区、电子类区、包材区分成几个区域，提高盘点进行时的效率。
（3）由领导指定一个盘点统筹者，其他参与盘占人员必须服务统筹者的工作安排。
（4）制定盘点计划，进行人员分工，确定盘点人员，复查人员，登记人员、统计人员，可以2个人一个盘点小组，确定复查比例，盘点差错率，并由相关人员签字明确责任。
（5）明确关于盘点奖罚制度。对于已签字确认的盘点人员、复查人员无故缺席的有明确的奖罚制度。
（6）确定盘点时限，严格按时进行盘点。个人觉得为了不影响销售和进货，可以利用周末两天不进货不出货的时间进行盘点，如果人员安排方面合理，一次盘点两天基本可以完成，至于占用到大家休息的时间，相关参与盘点人员也可以进行调休。
2、盘点开展时。
（1）盘点人员一经签名确认，就必须按计划行事，认真负责，规范统一；不出现重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，相关盘点人和复查人要负责任。
（2）盘点登记人员认真填写存货卡片，名称、货号、规格必须明确，数量一定是实物数量，真实准确。
（3）复查人员应以金额大、单价高、容易出差错的产品及物料进行抽取，并在抽查栏签名确认，。
（4）复查人员根据初盘数据，抽取时发现差异的应该由仓库主管参与重新盘点并更正初盘数据，对于高于确定差错率的区域货品进行重新全盘。
（5）仓库主管将初盘数据以及签字更正过后的初盘数据输入电脑形成电子文档，汇总打印《盘点清单》签字后提供给财务部，由仓库主管、财务主管签字后才能进行帐实对比。
3、盘点后统计数据。
（1）财务部以已审核过《盘点清单》为依据，以及仓库主管提交的电子文档，与存货系统账面数量，汇总《库存盘点帐实汇总表》，计算出盘盈盘亏数，生成《盘盈单》和《盘亏单》。
（2）仓库主管根据财务部的《盘盈单》和《盘亏单》查找盘盈盘亏的原因，并将和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批。
（3）财务部根据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。导出调帐后数据，以便查看。
4、盘点后续工作。
（1）严格执行存货卡片进出登记，结余存货数量，有利于随时掌握存货数量，也有利于下次盘点工作。
（2）生产部门根据盘点审批调帐后的《库存盘点帐实汇总表》及时进行物料相关处理，
对于已经过期成呆滞物料的.及时调出重点管理区域，分开管理；对于返修的产品及时进行维修，及时盘活资金。
（3）对于涉及数量非常大、价值小、易耗的标贴、铭牌进行分开管理。以上是我对参与盘点统计工作后存在问题的看法，因为自己不是专业仓库管理人员，看法难免比较片面，但是相信只要部门之间协调好了，大家一起合作，把发现的问题提出来，及时把问题解决，形成标准，就达到每次盘点所要目的。
存货盘点报告表篇七
为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、it部以及外部审计。请各部门组织相关人员参与盘点。
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。
1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
2、存货盘点前的准备工作：
a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。
b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d.与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
盘点中：
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。
3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。
4、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
5、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。
盘点后：
1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。
4、对盘点中发现的.损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。
存货盘点报告表篇八
抽盘人员：办公室、生产部、仓库等22人，分7小组复盘。
盘点范围：公司的全部存货。
1、客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉。
2、复盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的复查程序。
3、对委外加工物料结存数进行了盘点。
4、挤橡二车间胶料标识不清晰，要标识清楚与电器的区分开来。
5、香港客户的产成品库存有点多，还没出库，门口大线也未出库。
6、灯头车间摆放了很多灯头材料。
7、车间领料，部分没有领料单就领料，领料数据存在倒推的情况。
8、盘点前单据未录入完，不能做到及时关帐，没办法监管帐面数与实盘数差异。
1、物料的发放，标识要清晰，加强现场管理。
2、减少产品库存，提高存货周转。
3、产品退货不及时清点，不及时办理退货手续。
4、加强仓库管理，盘点前录完单据，关帐。
财务部。
20xx-1-14。
存货盘点报告表篇九
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
20xx年12月28日23时59分。
1、盘点单位初盘日：20xx年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。
3、会计师复盘日：20xx年1月2日。
1、原材料类（含保税及非保税）、辅料。
2、在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3、产成品。
1、公司内部之所有生产车间。
2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5、各部门需在20xx年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7、采购部门应通知供应商从20xx年12月29日00：00至20xx年1月2日24：00停止送货。
8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9、盘点单发放时间：
盘点卡……………………………………20xx年12月26日9：00（财务部提供）
仓库物料盘点表…………………20xx年12月29日9：00（各相关统计员提供）
车间物料盘点表……………20xx年12月29日9：00（各相关核算员提供）
1、盘点单位初盘日：20xx年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20xx年12月31日。
3、会计师复盘日：20xx年1月2日。
一）仓库存货盘点方式
1、盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。
5、初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。
6、财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。
7、如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。
8、会计师：盘点方式由会计师自行决定。
二）生产线存货盘点方式
1、盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。
2、生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联，第二联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。
3、盘点单位应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。
4、盘点表资料汇总必须在20xx年12月30日12：00前完成，财务部/仓核部将从12月30日13：30开始整理盘点表及盘点卡。
5、财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。
6、如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。
7、会计师：盘点方式由会计师自行决定。
1）盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。
2）现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。3）抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。
4）会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。
5）各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。
6）控单人员：负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
1、盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。
2、汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及辅助材料。
3、盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）第二联==》会计联（黄联：与盘点表一起）
4、盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。
5、盘点卡及盘点表整理方式：
盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于20xx年12月30日12：00之前上交财务部，等待财务部安排人员抽盘。20xx年1月2日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。
1、主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在12月31日00：00执行过帐进行调整。
2、生产单位之pcb板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内（1月9日前）提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。
3、生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，具体规则如下：
1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。
2）盘亏，计入当期损失。
1、盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。
2、各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。
3、盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。此盘点计划书最终解释权属公司财务部，其他未尽事宜另行通知。
存货盘点报告表篇十
八月盘点于20xx年8月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：
盘点方式：一次终结盘点。
盘点范围：外购仓。
1、采用仓库负责人主导盘点工作，调拨人手辅助盘点，为最终盘点的方式；
3、由于是月度盘点，主要采用由pmc内部自行盘点。
4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：
a类：存货摆放整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况。
b类：存货摆放基本整齐，货品保存较完好，95%以上无明显残破毁损情况。
c类：存货摆放基本整齐，货品保存80%完好，95%以上无明显残破毁损情况。
8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中xx盘亏，盘亏总数量为xx个，其中xx盘赢，盘赢总数量为xx个，其余物料盘点无差异。
1.c类物料一部分（如膨胀套、包装纸、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量开至组装，过程中出现漏开单。
2.a类物料一部分（如锌合金、软管、阀芯等），其中锌合金物料，属内部调拨，流程中到货没有品检检验，仓库只能抽出部分产品进行抽检，导致部分物料混料，数量短少。
3.软管类物料摆放不够整齐，盘点中出现混料。
4.部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。
1.人员细心程度不够，未按数量逐一清点实物（锌合金、软管类）。及发货后未能及时开调拨单据至组装。
2.仓储6s方面未监控到位，物料摆放杂乱，导致物料混料。
1.对于漏开单现象，后期对照c类小配件，进行每日抽查，保证数据的准确性。
2.来料部分，由仓储组长负责监督，当日单据必须在当日完成，如有特殊原因，备注说明。
3.针对锌合金物料混料，要求仓管对产品进行40%抽检，如发现问题，不予接收。
4.针对仓储6s方面，已制定相关管理规定，后期按照相关制度，严格执行。
1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，一定要做到，把好出入关，规范程序，常抓不懈；确保物料的账务一致性。
2、严格检查。对物料要定期抽查，发现问题，及时反馈，妥善处理。
3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和异常追踪，努力把仓储管理工作提高到一个新水平。
存货盘点报告表篇十一
为加强存货管理，保障存货的完整性、准确性，真实地反映存货的结存及利用状况，特制定本次盘点计划。
二、盘点时间、地点、人员安排。
仓库名称合肥仓库应通仓库曹安仓库二厂四厂盘点日期12月31日盘点人员数量510668供应链负责人沈峰李伟强唐兵潘雪亮高士勇盘点人员包括供应链部、审计部、财务部、质检部、it部以及外部审计。请各部门组织相关人员参与盘点。
三、盘点范围。
对各仓库所有产成品存货、原料、辅料、包装物、在产品，实行全面盘点。对需要报废的存货，经质检人员检查后单独存放，待报废处理审批手续办妥后进行处理。
1、由盘点工作组制定存货盘点计划：包括盘点的时间、参与人员、范围、程序。
a.将外单位的存货和公司存货分开摆放，并挂标签区别，防止误搬外单位存货。
b.仓库人员在正式盘点前进行仓库存货的分类整理，对比金蝶系统清单以及仓库台账清单，注明已过期存货、已损毁存货以及正常使用的存货等。
c.整理仓库存货，将存货码放整齐，同类存货保持每层堆放数量一致，将纵深过多过高的存货分开摆放，以保证盘点人员每堆存货均可盘到。
d.与销售部门及采购部门人员协调，12月30日下班后将实物已入库、出库的所有单据输入系统，并记录每个账套中最后一张出库单和入库单的编号，然后由供应链部从系统中引出存货清单，其中应通冷库的盘点表需要分库位标明。
e.打印盘点表，盘点表中应注明品名、规格、单位，并包含盘点表编号、盘点日期、数量、盘点人、监盘人等信息。
3、原则上盘点当天存货不移动，即不发生出入库，如盘点当天由于经营需要发生出入库，在盘点前将当天预计出库存货调入待出库仓单独存放，将当天入库存货单独存放，并保留当天出入库原始凭证，待盘点后统一入账。
盘点中：
1、由各盘点组组长应按存货的类别确定盘点顺序，并确保搬移工作有序进行。
2、由盘点表到实物：根据存货盘点表中列举的存货，对选定的样本进行数量清点并记录在存货盘点表上，如有差异，需记录并后续跟进分析。
3、已超过保质期的盘点后另行堆放，待处理。
4、针对正常使用的存货的盘点过程中注意存货是否存在损毁及过期的情况，选取一定数量的存货进行开箱查验。
5、盘点时如发现盘点差异，需记录差异数量，待盘点完成后统一分析原因。
盘点后：
1、盘点完毕，盘点人和监盘人在盘点表上签字，盘点表复印后一式三份，由供应链部门、审计部、财务部分别保管。
2、全部盘点完毕后，由盘点工作组编制存货盘点报告，将存货的实际盘存数量和账面余额比对，列明差异数。
3、供应链部和财务部共同对差异进行分析，查找原因。
4、对盘点中发现的损坏、过期的存货列明清单，按照报废处理流程专题汇报、审批，经审批同意后销毁处理。
5、本轮盘点后由供应链评估各分仓管理水平，并安排后续仓库管理工作。
存货盘点报告表篇十二
制定盘点流程，确保仓库物料卡、物、帐的准确性。
浙江海得成套设备有限公司—新能源专用库(11253115)。
月末及以上(季度、年中、年终)盘点，仓库必须提前至少一天邮件至各相关部门(采购、生产、财务、质量)。
1.1跟据物料进出的频率，将物料分为三类：a类(常用)、b类(不常用)、c类(呆滞料)。
1.1.2a类：出入库频率较高的物料。
1.1.3b类：出入库频率较低的物料。
1.1.4c类：基本不出库，在库时间三个月以上。
2.1仓库盘点按五大类进行：元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重)：所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按价格，仓库初步将igbt、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、ups、hall、温湿度变送器、410a/2100a接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件：所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件：所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料：所有电子元器件的物料。
2.6辅料：所有辅料的物料。
3.1一周盘点：属于a类、b类和和c的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点：属于a类的结构件。
3.3一个月盘点：属于a类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点：属于a类和b类辅料及属于b类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点：所有属于c类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的'盘点由仓库管理员组织，且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.1一周盘点：时间定于每周五下午(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.2半个月盘点：时间定于每个月月中(可根据实际情况调整)，计划半天完成。
6.3一个月盘点：时间定于每个月月末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.4三个月盘点：时间定于每季度末(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
6.5六个月盘点：时间定于年中(可根据实际情况调整)，计划两天时间完成，一天初盘，一天复盘。
注：以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间，要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前，iqc需完成待检料的检验工作，以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前，生产需做好生产任务备料工作，盘点期间生产需停止一切领料动作。
注：如遇特殊情况(领料或来料)，仓库人员需做好手工帐。
存货盘点报告表篇十三
1、为加强公司存货的保管，保证存货的安全、完整，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2、本公司下属各分公司、分厂在存货保管方面，均须遵守本制度。
存货保管的原则是反映存货储存的基本要求，是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货保管主要有以下3个基本原则：
(1)实行存货限量管理，节约资金使用。
(2)实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制存货的收与发。
(3)实行专人负责存货保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。
1、凡入库储存的商品、材料物资，应指定专人负责保管，并建立保管员岗位责任制度。
2、入库储存的商品、材料物资应按指定的仓位(地点)分类分品种堆放，并标明品名、规格、型号、款式、尺码、数量、质量(等级)、产地、生产厂家、保质期、生产期，要求堆放整齐，便于清查、取货。
3、所有入库存储的商品、材料物资，应另行指定专人保管，按品种登记明细卡，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。
4、保管人员应随时检查存储的存货有无发生过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损。如有发现，保管员应及时报告仓库主管人员，会同有关部门进行处理。
5、所有货物存储，必须定期清点。会计部门负责监督检查库存状况，并将存货明细账户余额与仓库明细卡余额进行核对，核对其实存数量，做到账、卡、实物三相符，以控制存货的存量。如有不符，应查明原因进行处理。
6、企业将存货存放在外单位的，应取得证明，单独由会计部门设账控制。对于在途商品、材料物资，应由采购部门和人员将进货凭证交会计部门入账控制。对于存放在销售部门或生产车间的商品、材料物资，应由销售部门和生产部门负责保管，并由会计部门设账控制。
7、保管员应定期或随时检查各种存货储存的防水、防火、防盗安全设施。检查时，发现属于易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。如发现安全设施损坏或失效，应及时报告仓库主管人员处理。
1、本制度由公司保管部负责解释。
2、本制度自颁布之日起施行。
存货盘点报告表篇十四
为加强公司存货资产管理，保障公司存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司存货资产的结存及利用状况，使公司存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，存货月度盘点工作要求如下：
一、存货盘点范围：节能灯、灯丝主辅原材料、在制品、半成品、产成品。
二、存货盘点职责：各车间负责车间的在制品、半成品盘点工作；生产计划部负责仓库的主辅原材料、半成品、产成品盘点工作；财务部负责对盘点工作抽查，重点检查账、卡、物相符率。
三、盘点时间：节能灯车间、仓库关帐时间于每月28日晚，灯丝车间、仓库关帐时间于每月26日晚班下班。时间在一个工作日内完成。
四、盘点要求：
1、关账前发生的单据必须入账，关账后发生的单据待盘点结束后入账至下个月。
2、收货待处理尚未进帐之物品应置于收货待检区，备好待发物料应置于备料区，并做好标识，不列入盘点范围，但须保留相关进出单据，以便盘点时作为补充证据。
3、车间须于盘点前将剩余物料办理好退仓手续入库。
4、盘点人员必须认真、准确对盘点物品进行清点、称量，如实填报盘点结果，真实反映资产结存状况，严禁弄虚作假，盘点报表填报要求数据准确、字迹清楚。
5、盘点时应先清点或称量实物，后对《物料存卡》，再填《盘点表》核对账面数，盘点时发现物、卡、账不符，应通知实物保管人员到场核实，查找原因。
6、成品账、物、卡种类相符率要求为100％，其他存货物料的账、物、卡种类相符率要求为95％以上。
以上要求，希各车间、职能部门认真组织实施。
财务部。
2010年11月26日。
存货盘点报告表篇十五
在大多数人的眼里，仓库盘点是一件很容易的事情，把材料成品数一数，记录一下品名和数量，就可以完工，但在实际的工作过程中，却发生很多账实不符的事情，发生这样的情况主要是一些细节没有做到。其实仓库是一个物流的中心，一切的物资收发都必须经过仓库的流转，仓库必须在平时的工作中做到单据齐全，有据可查，仓库的工作就是真实全面的反映实物的流转过程。
仓库的账务与实物，一般来讲必须做到日清月结，但在大多数企业，作到每天结账的可能性很小，主要原因是单证的不齐全，还有一个重要的原因就是工作量太大，企业所给予的人力物力不能完成这项繁重的工作。为尽可能的做到帐务与实物的一致，并与财务要求保持一致，财务部一般会要求仓库每月盘点一次，以满足会计核算的要求，在我们这里，每个季度财务部与仓库部/生管部会同盘点一次，并以半年度盘点和年底盘点最为重要。
仓库盘点是一顶日常工作，是账务与实物之间的一个衔接点，当发现账务与实物出现差异的时候，就要查明原因，做出处理结果，不同的差异原因得出不同的处理结果，主要的处理结果有账务调整，补充单据，盘亏赔偿损失等。
现在主要讲一下仓库盘点的注意事项：
1. 部门配合：一个正常生产经营的企业他的物流是时刻变动的，是一个动态的指标，而企业盘点的目的，就是要查出某一个时间点的库存量，而库存量却是一个静态的指标，这就形成了一个矛盾，这就要求生产和销售部门在盘点期间暂时停止物料的收发运作，达到仓库所需要的无变动状态。所以在盘点期间，即使生产出货照常进行，也要将生产所需物料提前发放到生产线上，以达到仓库物料的静态。此时的盘点要求只局限于仓库本身，如果是年底全面盘点，生产和一切物流要全部停止动作，生产线上没有完工的物料在逻辑上还要退回仓库，再进行全面的盘点。
2. 人员配置：仓库的盘点必须配备一定的人员，参与盘点的人员必须具备一定识别和计量物料的能力，对于盘点工作，同时各部门还要有相应的监督机制，除仓管员以外，其他部门的人员也必须参与盘点，比如pmc和财务部，生管部需要检查库存品名数量，财务部不仅要对品名数量进行监督，还要对库存的价值进行计算，各部门人员的共同参与，一定程度上还增强了盘点人员的队伍，加速了盘点工作的进行。
真实有说服力的数据;第四，月底盘点后的数据真实可靠，为下月仓库数据的准确性提供了相应的保障。
5. 详细记录：盘点人员在盘点期间，必须认真核对实物的品名，数量，料号，做到准确无误，对实物过小的原料，还要借助一定的计量工具(如电子称，卡尺等)进行计量，进行专门的称量计算。对于贵重材料成品，还要进行重点记录，精确计量。
6. 复盘：根据概率论原理，同一工作失误犯第二次的可能性是很低的。在进行第一次盘点以后，有条件的企业还要对经过盘点的实物进行复盘，以提高数据的准确性，减少工作中的失误。
7. 查找差异原因：盘点结束以后，相同的品名要将账存数量与盘点数量相比较得到差异，如果差异在合理的范围内，那么就不需要分析差异原因，如果差异率超过企业的规定的范围，就必须对差异做出说明与原因分析，最后调整帐务，做到账实相符，在这里需要提示的一点就是次月的月初数应该与本月的盘点数相等，而不是与帐务结存数相等，否则就会将差异数带入到下月的帐务当中，盘点也自然失去了他应有的意义和效果。
8. 临时事件处理办法：仓库在盘点期间，如果碰到必须的物料收发，比如急需的供应商送货，成品的入库及客户送货，通行的做法是可以将收发的单据日期推后一天(到达下一个月份)，并对入库的原料进行隔离处理(不参与盘点)，对出库的成品在发货前盘点(需参与盘点)，目的就是在这种紧急情况发生时，避免造成帐务的混乱和实物的不相符，保持帐务逻辑关系的顺畅。
盘点工作对维护企业资产存货的完整准确，及时发现问题，分析原因，处理问题，改进工作方面有着相当重要的意义，并为会计信息汇总归集的准确性提供了相应的保障，对了解企业资产状况，物流状态提供了第一资料，为公司决策机构提供了有力的信息来源。
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存货盘点报告表篇十六
第一条为了加强各酒店（包括餐饮、客房、前厅、其它收入部门）的存货盘点管理，规范存货的耗用、节余、库存保管及存货核算和相关部门成本的准确性，现根据酒店经营管理及考核的需要，特制定本规定。
第二条本规定中的存货是指酒店在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料和库存商品（含mini吧小食品等）及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：
3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋、牙刷、香皂、洗发用品等一次性耗材；
4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料、木材等。
5、含工程一次性耗品配件等第三条酒店存货的盘点时间规定。
2、具体盘点时间为每月最后一天，如月末最后一天遇节假日，存货盘点时间提前为假日前一天进行盘点。
1、各经营部门经理（主管）是本部门存货（含二级库）管理、盘点的直接负责人。
2、月末时，各经营部门经理（主管）需提前一天安排人员对本部门存货进行自盘。
3、月末最后一天正式盘点时，财务部汇同经营部门盘点人员一起对存货进行跟盘（如财务人员需抽盘，需对该部门20%存货进行复盘），如对容易丢失的存货商品财务人员必须跟盘或复盘（如香烟、茶等）。
4、各经营部门对存货盘点以后，部门经理（主管）、盘点人、财务监盘人都需在《原始存货盘点明细表》上签字（每页）。
1、月度存货盘点完成以后，将签完字的《原始存货盘点明细表》交财务部，财务部根据此表做出《存货盘点汇总表》，该《存货盘点汇总表》经财务经理（主管）签字后，作为月末盘点入账的依据。同时将《原始存货盘点明细表》装订成册存档，以备上级部门审计。
3、存货盘点完成后部门需编制《盘点盈亏报告》，查出盈亏原因，后报送财务部、总经理。如非正常原因的盘亏，部门负责人需承担主要赔偿责任。第七条：存货盘点的考核。
经营部门每月度的存货盘点需纳入部门负责人年度考核项目。
存货盘点报告表篇十七
月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。
1、盘点采用实盘实点方式。
2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的'或合理的顺序。
由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。
酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
存货盘点报告表篇十八
1．确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2．确实掌握存货进出使用状况及合理性。
（盘存）基准日：20xx-10-
1．盘点单位初盘日：20xx年10月日。
2．财务部/仓储核算部门复盘日： 年 月 日。
1．原材料类、辅料。
2．在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3．产成品。
1．公司内部之所有生产车间。
2．公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
1．向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于月日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2．生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3．各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4．抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5．各部门需在 年 月 日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6．盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7．采购部门应通知供应商从 年 月 日至 年 月 日停止送货。
8．盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9．盘点单发放时间：
盘点卡…………………………………… 年 月 日9：00（财务部提供）
仓库物料盘点表………………… 年 月 日9：00（各相关
统计员提供）
车间物料盘点表…………… 年 月 日9：00（各相关核算员提供）
1．盘点单位初盘日： 年 月 日。
2．财务部/仓储核算部门复盘日： 年 月 日。
3．会计师复盘日： 年 月 日。
一）、仓库存货盘点方式
1．盘点前应将盘点现场进行清理，将存货分类摆放，同一料号之存货应尽量归集在一起。
2．盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3．仓库使用仓库物料盘点表进行盘点，盘点人各仓管员根据盘点汇总表，逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致，在盘点表上签名并记录实存数和差异；每张盘点表均需盘点人签名。
4．各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点卡或盘点表取样抽点，若误差率超过5%则自己重新盘点。
5．初盘结束后，如果实际数与预盘点数存在差异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理。
6．财务或仓核部主管抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点汇总表上所抽项目后签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在物料盘点表上签字确认。
7．如抽盘数与盘点数存在差异，盘点单位须将物料盘点表在当日及时上交财务部处理。
8．会计师：盘点方式由会计师自行决定。
二）、生产线存货盘点方式
1．盘点前应将盘点现场进行清理，生产用原材料和辅助材料必须按照类别分开摆放，并在显著位置予以标识。
2．生产现场所有存货均需填写清楚盘点卡一式二联，第二联会计联黄联附在盘点表后，第一联物料联白联填制好后粘订于相应的物料上。
3．盘点单位应认真执行内部交叉复查，对实物与盘点卡数量、盘点卡数量盘点汇总表的数量至少经过2人以上复核，避免出现盘点差错在调帐后被发现。
4．盘点表资料汇总必须在 年 月 日12：00前完成，财务部/仓核部将从月日13：30开始整理盘点表及盘点卡。
5．财务或仓核主管抽盘时将持车间物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本复点，并在所抽盘点卡上签名，如与初盘数有差异则必须要求陪同的初点人在盘点卡上签字确认，同时在盘点表上作相应记录。
6．如抽盘数与初点数有差异，各盘点单位需将差异编制汇总表，然后整理盘点卡和盘点表。
7．会计师：盘点方式由会计师自行决定。
有关工作人员职务说明：
1)盘点人：实际担任盘点的人员，从事搬运整理分类点计度量盘点卡贴置及配合会点及收单装册。仓库盘点人为各仓管员，车间盘点人为相关组拉长或物料员。
2)现场盘点负责人及初盘人：负责盘点区域盘点人调配，盘点事项协调，盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点，会计师复点人员复点，车间初盘人为核算员。
3)抽盘人：财务及仓核主管按抽样原则对物料进行抽点。
4)会同会计师盘点人员：由财务部门主管指派专人会同会计师会盘人至各盘点区域内并依照会计师指定之盘点方式进行盘点。
5)各部门盘点联络人：盘点进行中协调各生产部盘点工作及异常事故之处理（请各部门主管担当）。
6)控单人员：负责所有盘点卡、盘点汇总表之收发事宜并严格掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。
1．盘点卡适用对象：生产线之在制品、成品。使用盘点卡的单位，盘点卡和盘点表将同时并行。
2．汇总表适用对象：仓库、生产线之原材料及辅助材料。
3．盘点卡一式二联由盘点负责人及盘点人员、抽点人员共同签字确认：定义：第一联==》物料联（白联：与物料一起）第二联==》会计联（黄联：与盘点表一起）
4．盘点表由盘点人、初盘人、抽盘人及复盘人（由会计师）签字确认。
5．盘点卡及盘点表整理方式：盘点人员于盘点完成后先将空白及作废之盘点卡整理成册，有效之盘点卡物料白联粘订在对应的物料上，有效之盘点卡会计黄联及盘点表订在一起，于 年 月 日12：00之前上交财务部，等待财务部安排人员抽盘。 年 月 日会计师复抽将按照抽查实物或盘点表上相关的盘点卡号进行复抽，各盘点区相关负责人须积极配合财务部及会计师及时依据盘点卡号将所抽物料找出并清点明确。
1．主库房与报废库房之差异全部确认为库房的盘盈亏，由财务部在月日00：00执行过帐进行调整。
2．生产单位之pcb板、半成品和成品之盘盈亏由保管单位查明原因，并于一周内（月日前）提出处理建议，然后根据公司决议进行处理。
3．生产线之盘盈亏通过财务部进行调整，具体规则如下：
1）盘盈，编号入库，冲减产成品成本然后根据销售情况冲减销货成本。2）盘亏，计入当期损失。
1．盘点时所使用的计量单位必须保证与财务记录单位一致，以便数据的核对。
2．各生产单位之盘点人员、初盘人及盘点负责人，请勿迟到、早退或缺席，并应停留在各自盘点区域内静候复点人员前往盘点。
3．盘点、抽点、会点时须注意小心取放，并请听从经管人员指示，以免受盘物损坏造成公司损失。
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